加油站标准化文件清单100项

一．法律法规和标准（100分）
1．适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别获取制度（明确专门部门定期识别获取）【B级否决项，扣50分】；
法律法规清单或文本数据库；
2．法律法规和标准符合性评价报告【B级否决项，扣50分】；
适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。

二．机构和职责（100分）
3．文件化的安全方针、年度安全目标【B级否决项，扣20分】；
4．各级组织安全目标责任书【B级否决项，扣20分】；
5．文件方式的企业安全第一责任人岗位安全职责【B级否决项，扣20分】
6 企业标准化实施方案，（明确实施时间、计划、责任部门、和责任人）
7 主要负责人的安全承诺书
8 安委会的记录（三月内，主要负责人主持召开）
9 领导干部带班制度
领导干部带班记录和考核记录
领导干部带班考核记录【B级否决项，扣20分】；
10．安委会和各级管理部门及基层单位的安全职责（部门负责人清楚本部门安全职责）
11．主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。

【A级否决项，扣100分】（主要负责人清楚其安全职责【B级否决项，扣30分】；）
12安全生产责任制考核制度；【B级否决项，扣30分】；
13 安全管理组织机构设置文件（安委会、安全管理机构、专职安全管理人员、注册安全工程师、专职安全员）和网络图{含委托文件、与提供安全生产管理服务中介机构签订的协议（合同）}，未设置，【A级否决项，扣100分】
14 部门设置文件（含管理部门及治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置）
15并入13
16 安全生产费用管理制度【B否决项，扣10分】；
安全生产费用台账（有安全培训教育资金计划并落实）
17．从业人员交纳保险的凭证
风险抵押金或安全责任保险缴纳与兑现记录；
三．风险管理（100分）
18．企业风险评价管理制度（含评价准则，各部门和有关人员的职责与任务）
19 并入21
20 生产作业活动清单
设备、设施清单。

21．定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价的报告。

（应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。

）
组织开展风险评价活动的文件（通知）。

风险分析记录（相关会议记录（要），评价过程记录，各级人员参与记录）
22 重大风险清单（评价后确定LEC法）及控制措施（通过控制后隐患达到风险可以接受的程度）【B级否决项，扣15分】；
23．企业风险管理培训计划
企业风险管理培训记录
24 隐患治理制度
隐患治理台账
一般隐患整改情况。

不具备整改条件的重大事故隐患的防范措施、隐患整改计划（防范措施、整改计划，限期解决或停产；）【B级否决项，扣20分】；
无力解决的重大事故隐患的防范措施、及向有关部门的书面报告【B级否决项，扣20分】；
重大隐患项目档案
重大危险源的重大事故隐患，采取措施（有没有重大危险源事故隐患都做标记）【A 级否决项，扣100分】；
重大危险源的安全防护距离不符合规定时的防护措施，（标明）【B级否决项，扣20分】；
25重大隐患项目备案文件；
26 并入24
27 并入24
28．重大危险源管理制度（含定期评估规定）
重大危险源清单及档案【A级否决项，扣100分】；（原为B级否决项）
29 重大危险源的设备、设施的安全监控报警台账；
30重大危险源的设备、设施定期检查、检验的记录
31重大危险源的应急预案；及演练记录；
32重大危险源及相关措施在区县安监部门备案资料
33 并入24
34 变更管理制度
以往变更的记录
35非常规活动及危险性作业作业许可证
36每年评审或检查风险评价的结果和风险控制效果报告
37供应商管理制度
供应商名录、档案；
供应商评价资料；
四．管理制度（100分）
38安全生产的规章制度清单
安全生产管理制度签发文件【B级否决项，扣40分】；
定动火管理制度或进入受限空间管理制度【A否决项，扣100分】；
39 规章制度发放记录
40 操作规程（企业负责人或指定技术负责人签发操作规程的证据）（签字栏）【B否决项，扣40分】；
41 “四新”操作规程【B否决项，扣40分】；
42规章制度的评审、修订记录；（制度后附页）
五．培训教育（100分）
43安全培训教育制度
安全培训教育需求记录、培训教育计划、培训记录、档案；
44 并入19
45从业人员岗位标准的文件、招聘资料、员工台账、档案；
46负责人，安全管理人员的安全资格证书、其他人员的培训档案（各类培训教育记录）【B 否决项，扣20分】
47新员工三级安全培训教育档案、考核合格证明。

48 特种作业人员培训教育计划、管理台账、资格证书；（电工，焊工。

）
49（归入46）
50安全活动计划、记录
六.生产设施及工艺安全（100分）
51生产设施建设项目“三同时”验收文件、资料;未有，【A否决项，扣100分】；（原为B 级否决项）；
52新、改、扩项目资料
53建设项目设计、施工、监理资质及现场检查记录；【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）；
54建设项目建设过程中的变更资料及记录。

55工艺设计文件、小、中试报告；（无采用明令淘汰的工艺、技术、设备、材料）【A否决项，扣100分】；国内首次采用的、未经论证的【A否决项，扣100分】；新开发的未经小时试、中式的【B否决项，扣100分】；
56提供安全设施管理台帐；（危险工艺装置安装报警装置）【B否决项，扣20分】；没有按标准设置有毒有害可燃气体报警议的，【B否决项，扣20分】；经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，【B否决项，扣20分】；
57 安全设施管理制度
安全设施维护保养计划、记录；撤除、停用资料；
58 监视测量设备管理制度
监视测量设备台账、检验报告、校准和维护记录；
59特种设备管理制度
特种设备台账、档案和事故隐患记录、定期检验报告、检验合格标志、维护保养记录、报废注销手续；【B否决项，扣10分】；已报废仍在用，1台次【B否决项，扣10分】60 员工工艺安全信息培训记录；
61运行参数的记录：
1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；
2）泄压和排空系统；
3）紧急停车系统；
4）监控、报警系统；
5）联锁系统；
6）各类动设备，包括备用设备等；压力容器未检、或检验不合格【B否决项，扣25分】；危险工艺未按规定实现自动化控制的，【A否决项，扣100分】；
62 工艺过程进行风险分析记录
63装置开车前，进行安全条件确认、气密置换等记录
开车、停车方案和操作记录。

企业生产装置停车和企业生产装置紧急情况处理的规定；
交接班记录
64 归入63
65 关键装置及重点部位的管理制度
提供关键装置及重点部位台账及联系人名单。

定期进行监督检查的记录；
联系人每月至少到联系点进行一次安全活动的记录，记录应有联系人签字；【B否决项，扣15分】；
66关键装置、重点部位应急预案及演练记录；
67年度综合检维修计划，计划中应落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则；
提供检维修程序；检维修记录；交付生产手续；未制定检维修方案【B否决项，扣10分】；
未办理检维修前、后的交接手续，【B否决项，扣10分】；
68 生产设施拆除报废管理制度
生产设施拆除报废审批手续、拆除风险分析记录、拆除计划、方案、交接手续、以往拆除的容器、设备和管道，的验收合格证明及记录；
七作业安全（100分）
69危险性作业安全管理制度或操作规程
危险性作业许可管理，及相关的作业许可证；【A否决项，扣100分】；（原为B级否决项）；
70需设警示标志的重点部位及关键装置的一览表；
71 作业环节的操作规程
相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材的台账
承包商之间的安全生产协议
72机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定、相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、及指定线路行驶的线路图；
73 承包商管理制度
合格承包商名录和档案，承包商签订安全协议书；
八．职业健康（100分）
74职业病危害因素识别清单，
申报后政府批复资料；
75 职业危害防治计划和实施方案
职业卫生档案（包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告）
从业人员的健康监护档案；
作业场所设生活设施并住人，扣50分（B级要素否决项）。

76 急性职业损伤的有毒有害作业场所设置的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，应急撤离通道和必要的泄险区的定期检查记录。

77 职业危害监测制度
职业危害检测报告
78 新从业人员的健康及按查报告；
79个体防护用品管理台帐
为从业人员提供的个体防护用品和器具的清单；
各种防护用品定期校验和维护记录；
80 职业卫生防护设施管理台帐
九．危险化学品管理（100分）
81危险化学品（包括产品、原料、中间品）档案，档案内容包括名称；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；
危险化学品安全技术说明书与安全标签；
危险化学品普查记录（B级要素否决项）。

82化学品档案、化学试剂分类清单；（取消B否决项）；
83采购危险化学品（包括产品、原料、中间品）档案，档案内容包括名称；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；安全技术说明书与安全标签（一书一签）；未编制“一书一签”，【B否决项，扣10分】；
84设立24小时应急咨询服务固定电话，或委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理；未设立，【B否决项，扣10分】；
85危险化学品登记证及资料；【B否决项，扣20分】；
86危害告知情况记录（劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌）；
87 危险化学品储存、出入库安全管理制度
危险化学品出入库登记台账
88剧毒化学品的保管制度.（实行双人收发、保管）
89危化品运输、装卸安全管理制度
装车前、后安全检查记录；
十．事故与应急（100分）
90事故应急救援预案，事故调查报告；
91 应急救援器材、消防设施台账及检查维护记录清单和保养记录
92应急救援预案评审记录、培训记录、演练记录、预案在当地安监部门和有关部门的备案函；【B否决项，扣25分】;
93 并入90
94事故管理制度
事故台账、档案和调查报告；存在事故瞒报、谎报、拖延不报，【A否决项，扣100分】，
对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。

95 并入94
十一.检查与自评（100分）
96 安全检查管理制度
安全检查计划，各种安全检查表、安全检查表应用培训记录；安全检查考核记录
97并入96
98对安全检查所查出问题制定的整改措施，整改情况记录；
99安全标准化自评管理制度
企业每年对完善安全标准化的自评计划及措施。

未进行，【A否决项，扣100分】，（原为B级否决项）；
十二.本地区的要求（X分？）
100查有关管理制度、台账、记录。

未满足要求，【A否决项，扣？分】。