济源虎岭高新技术产业开发区

济源市虎岭高新技术产业开发区
2019年财政预算的公开
2019年济源市虎岭高新技术产业开发区预算公开目录第一部分虎岭高新开发区概况
一、机构规格
二、主要职能
第二部分虎岭高新开发区2019年政府预算情况说明
第三部分专业名词解释
第一部分
虎岭高新开发区概况
一、机构规格
济源市虎岭高新产业集聚区管理委员会为济源市人民政府的派出机构，机构规格为正处级。

二、主要职责
济源市虎岭高新产业集聚区管理委员会的主要职责是：
（一）编制实施产业集聚区发展规划；
（二）建设管理基础设施和公共服务设施；
（三）推进招商引资、承接产业转移和经济协作；
（四）建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；
（五）审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
（六）优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；
（七）培育和发展行业协会等中介组织；
（八）承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；
（九）承担产业集聚区管委会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
（十）承办市委市政府交办的其他工作。

第二部分
虎岭高新开发区2019年政府预算情况说明
（一）一般公共财政收入预算情况
根据虎岭高新开发区2019年经济发展预期指标，考虑当前产业结构及财税政策调整等增减因素，2019年计划完成一般公共财政预算收入15000万元，同比增长17%。

其中：增值税3250万元，下降21.1%；
企业所得税1170万元，增长10.4%；
个人所得税210万元，增长8.8%；
房产税2500万元，增长41.8%；
印花税1000万元，增长3.2%；
城镇土地使用税5300万元，增长45.3%；
土地增值税1450万元，增长190.8%；
非税收入120万元，下降58.3%。

（二）一般公共财政支出预算安排
按现行财政体制测算，2019年虎岭高新开发区全年可支配财力9341万元，较同比增长3.5%。

全部安排支出，根据“量入为出，统筹兼顾，突出重点，注重绩效”的原则，主要支出安排如下：
一般公共服务支出2630万元，下降13.6%；
节能环保支出69万元，增长430.8%；
城乡社区支出3152万元，增长95.3%；
国土海洋气象等支出949万元，下降58.2%；
住房保障支出66万元，增长40.4%；
债务还本付息支出100万元，增长104.1%；
其他支出2095万元，增长39.2%；
预备费280万元。

（三）支出预算经济分类情况说明
虎岭高新区2019年预算支出9341万元，其中：工资奖金津补贴312万元、社会保障缴费150万元、住房公积金66万元、其他工资福利支出23万元、办公费13万元、会议费13万元、培训费10万元、公务接待费11万元、因公出国（境）费用6万元、公务用车运行维护费23万元、维修（护）费15万元、其他商品和服务支出672万元、基础设施建设1494万元、土地拆迁补偿和安置支出895万元、设备购置40万元、工资福利支出759万元、商品和服务支出12万元、其他对企业补助704万元、国内债务复习100万元、其他支出3129万元、预备费280万元。

（四）2019年三公经费预算情况
2019年“三公”经费财政拨款支出预算34万元，其中：因公出国（境）费用6万元、公务用车购置及运行维护费21万元、公务接待费7万元。

具体情况如下：
1.因公出国（境）费用6万元，主要用于因公出国出境费用
6万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算21万元，主要是公务用车运行维护费21万元。

3.公务接待费用预算7万元，主要用于虎岭高新开发区机关廉政灶、公务接待等各项费用支出7万元。

（五）机关运行经费预算情况说明
2019年机关运行经费预算安排1193万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要，其中：在编人员工资及三金430万，公用经费336万元，其他维持机关正常运转经费427万元。

（六）政府采购支出预算情况说明
虎岭高新高发区2019年安排40万元用于办公设备购置。

（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我区积极推进预算绩效管理工作，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传达到各预算部门；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱，多办事，办好事。

（八）专项资金收支情况
2019年专项资金收支安排6369万元，其中：机关商品和服务类专项支出463万元，机关资本性支出2404万元，对事业单
位经常性补助支出12万元，对企业补助支出1025万元，债务利息及费用支出100万元，其他支出2365万元。

第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 - 12 - 务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年和2018年政府一般债务余额情况表
单位:济源市虎岭高新技术产业开发区
备注：2018年末政府一般债务余额预计执行数=2017年末政府一般债务余额实际数+2018年政府一般债务发行额-2018年政府一般债务还本额。