第二章采购计划与预算管理

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学校采购管理制度(5篇)

学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。

2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。

第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。

学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。

第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。

在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。

对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。

从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。

工行集中采购管理制度范本

工行集中采购管理制度范本第一章总则第一条为了加强工业银行（以下简称“工行”）集中采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《商业银行法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于工行总部及各级分支机构进行的集中采购活动。

第三条工行集中采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保证采购过程的透明度和采购结果的公正性。

第四条工行集中采购应实行集中管理、分级负责、分类实施、流程控制的管理模式。

第五条工行集中采购管理部门负责组织、协调和监督采购活动的实施，确保采购活动依法合规、高效有序进行。

第二章采购计划和预算管理第六条工行集中采购计划应根据业务需求、市场情况和预算安排进行编制，确保采购项目的必要性和合理性。

第七条工行集中采购预算应按照合理预测、科学分配、严格控制的原则进行编制，确保采购资金的合理使用。

第八条采购计划和预算编制完成后，应提交上级审批。

审批通过后，由集中采购管理部门组织实施。

第三章采购方式和程序第九条工行集中采购应根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十条采购程序应包括采购公告、供应商资格审核、采购文件编制、采购评审、采购结果公示、合同签订、验收付款等环节。

第十一条采购公告应通过适当渠道发布，确保公开透明。

第十二条供应商资格审核应按照公平竞争、诚实信用的原则进行，确保合格供应商的合法权益。

第十三条采购文件编制应明确采购项目的需求、标准、技术参数、报价要求等内容，保证供应商能够充分了解采购需求。

第十四条采购评审应按照客观、公正、公平的原则进行，确保评审结果的科学性和准确性。

第十五条采购结果公示应通过适当渠道进行，接受社会监督。

第四章合同管理和验收付款第十六条工行集中采购合同应明确合同双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、服务标准、交货时间、违约责任等内容。

第十七条工行集中采购合同签订后，应进行验收。

工程物资采购、供应管理暂行办法

工程物资采购、供应管理暂行办法第一章总则第一条为规范工程物资的采购和供应管理，确保工程质量和进度，根据相关法律法规，结合实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于所有参与工程物资采购和供应的单位和个人。

第三条工程物资采购和供应管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动透明、高效。

第二章采购计划与预算第四条工程项目管理部门应根据工程进度和设计要求，制定详细的物资采购计划和预算。

第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、质量标准、预计价格、需求时间等内容。

第六条采购预算应根据市场调研和成本分析合理制定，并报上级部门审批。

第三章供应商选择与管理第七条供应商的选择应通过公开招标或竞争性谈判的方式进行，确保供应商具备相应的资质和供货能力。

第八条对供应商进行定期评估，包括供货质量、价格、服务等方面，建立供应商档案和信用体系。

第九条与供应商签订合同，明确双方的权利、义务和责任，合同内容应符合国家相关法律法规。

第四章采购实施第十条采购部门应根据批准的采购计划和预算执行采购活动。

第十一条采购过程中应严格执行国家有关招投标、合同管理的规定。

第十二条采购物资到货后，应及时组织验收，确保物资数量、质量和规格符合要求。

第五章物资存储与配送第十三条物资存储应有专门的仓库管理人员负责，确保物资安全、有序存放。

第十四条建立物资出入库管理制度，详细记录物资的进出情况。

第十五条根据工程进度和需求，合理安排物资的配送，确保物资及时供应。

第六章质量控制与风险管理第十六条建立物资质量控制体系，对采购的物资进行严格的质量检验。

第十七条实施风险管理，对可能影响物资采购和供应的风险因素进行识别、评估和控制。

第十八条制定应急预案，对物资供应过程中出现的异常情况及时响应和处理。

第七章监督检查与责任追究第十九条上级主管部门应定期对物资采购和供应管理进行监督检查。

第二十条对违反本办法的行为，根据情节轻重，依法依规追究相关单位和个人的责任。

第八章附则第二十一条本办法自发布之日起实施，由工程项目管理部门负责解释。

酒店物资采购管理制度范本

酒店物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范酒店物资采购行为，降低采购成本，保证物资质量，提高采购效率，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门物资采购活动的管理，包括但不限于食品、饮料、原材料、设备、用品等。

第三条酒店物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条酒店设立采购部门，负责组织实施物资采购活动，对采购过程进行监督和管理。

第二章采购计划与预算第五条各部门根据年度物资消耗、损耗情况及第二年的预测，编制采购计划和预算，并于年底前报财务部审核。

第六条计划外采购或临时增加的项目，需制定计划或报告，经财务部审核后执行。

第七条采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。

第三章采购审批与执行第八条财务部将各部门的采购计划和报告汇总，进行审核，并根据酒店本年度营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算。

第九条财务部将汇总的采购计划和预算报总经理审批，经批准的采购计划交财务总监监督实施。

对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

第十条采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

第四章采购过程管理第十一条采购员应根据采购计划，选择至少三家供货商进行价格和品质比较，确保采购物资的性价比。

第十二条采购人员对自己采购的物品价格及品质负责，确保采购物资符合酒店要求。

第十三条采购人员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及财务部。

第十四条所有供货商名片、报价单、合同等资料及样品必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料。

第十五条采购人员禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理。

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属子公司的所有采购活动。

第三条采购原则：（一）公开、公平、公正、诚实信用原则；（二）效益优先、价格合理、质量可靠、服务周到原则；（三）集中采购与分散采购相结合原则；（四）全过程控制原则。

第四条采购部门负责公司采购活动的组织实施和监督管理。

第二章采购计划与预算第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求编制，经批准后实施。

第六条采购预算应合理确定，严格执行，确需调整的，应按照公司预算调整程序办理。

第七条采购计划与预算应报送采购部门审批，重大采购项目应报公司领导审批。

第三章采购方式第八条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。

第九条公开招标和邀请招标适用于采购金额较大、市场竞争充分的采购项目。

第十条竞争性谈判适用于采购项目复杂、技术要求高、市场竞争不充分的采购项目。

第十一条单一来源采购适用于只有一家供应商能够提供所需货物或服务的采购项目。

第十二条询价采购适用于采购金额较小、市场供应充足的采购项目。

第四章采购程序第十三条采购部门根据采购计划和预算，制定采购方案，明确采购方式、评审标准等内容。

第十四条采购方案经批准后，采购部门发布采购公告或邀请函，组织供应商报名或邀请供应商参与。

第十五条采购部门组织评审委员会对供应商进行评审，评审结果报公司领导审批。

第十六条采购部门根据评审结果，确定中标供应商，签订采购合同。

第十七条采购合同签订后，采购部门应按照合同约定，对供应商进行履约管理。

第五章监督与责任第十八条采购活动应接受公司内部审计、监察等部门的监督。

第十九条采购部门应建立健全采购档案，如实记录采购活动全过程。

第二十条采购人员应严格遵守本办法和公司相关规定，对违反规定的行为，应承担相应责任。

街道采购内部管理制度范文

街道采购内部管理制度范文街道采购内部管理制度范第一章总则第一条为了规范街道采购活动，提高采购效率，保障采购结果公平、公正、公开，加强采购资金的管理和使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于街道各部门和单位采购活动及相关人员。

第三条街道采购活动包括货物、工程、服务等方面的采购。

第四条街道采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信、经济和便捷的原则。

第五条街道应建立健全采购管理制度和采购信息管理系统，提高采购效率和透明度。

第六条街道采购应遵循节约型、资源保护和环境友好的原则，提倡绿色采购和可持续发展。

第七条街道采购活动应加强预算管理和绩效评估，确保采购资金的合理使用和采购结果的质量。

第二章采购计划与预算第八条街道各部门和单位每年底应编制下一年度的采购计划，并按规定报送街道采购部门。

第九条采购计划编制应包括采购内容、预算金额、采购方式、采购时间等，并按照项目分类和合理分期进行安排。

第十条采购计划应由采购部门进行审核，并与财务部门进行对接，确保预算金额和资金的合理分配和使用。

第十一条采购计划应根据需要进行修订和调整，并及时报送相关部门备案，不得擅自更改采购内容、预算金额和采购方式等。

第十二条采购计划的编制、修订和调整应依据实际需要和预算限制，使采购活动更加科学合理和高效。

第十三条采购计划应在每年初公开，并及时向相关部门发布，并在街道采购信息管理系统中进行备案。

第十四条采购活动的预算金额应按照法定程序审批和核准，不得超越预算限制进行采购。

第三章采购流程与程序第十五条街道采购活动应按照规定的程序和流程进行，不得违反规定和滥用职权进行采购。

第十六条采购活动的确定应根据采购计划和采购需求情况进行，确保采购的及时性和合理性。

第十七条采购活动的方式应根据采购的性质、金额和紧急程度进行选择，并按规定的程序进行采购。

第十八条采购活动应建立采购文件，并由相关人员进行审核和签字，确保采购过程的透明度和合法性。

第十九条采购活动应进行公开招标，并依法组织招标工作和评审工作，确保采购结果的公平、公正和公开。

机关_车辆采购管理制度

第一章总则第一条为加强机关车辆管理，提高车辆使用效率，保障公务活动顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本机关所有公务车辆采购活动。

第三条机关车辆采购应遵循公开、公平、公正、透明、效益的原则。

第四条机关车辆采购管理工作由机关后勤管理部门负责。

第二章采购计划与预算第五条机关车辆采购计划应根据年度工作需要、车辆使用情况、车辆更新周期等因素制定。

第六条机关车辆采购预算应纳入年度财政预算，严格按照预算执行。

第七条机关车辆采购计划应包括以下内容：（一）采购车辆类型、数量、用途；（二）采购车辆的技术参数、配置要求；（三）采购车辆的预算金额；（四）采购车辆的采购方式。

第八条机关车辆采购计划经单位领导审批后，报上级主管部门备案。

第三章采购方式与程序第九条机关车辆采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

第十条采购方式的选择应遵循以下原则：（一）采购项目具有特殊性、专业性较强的，可采取邀请招标或竞争性谈判方式；（二）采购项目具有通用性、标准化较强的，可采取公开招标或询价方式；（三）采购项目具有唯一性、紧急性的，可采取单一来源采购方式。

第十一条机关车辆采购程序如下：（一）发布采购公告：后勤管理部门根据采购计划，在指定媒体发布采购公告，明确采购内容、时间、地点等信息。

（二）资格预审：对报名参加采购的供应商进行资格预审，审查其资质、业绩、信誉等。

（三）投标（报价）：符合资格预审要求的供应商按照要求提交投标文件或报价文件。

（四）开标、评标：成立评标委员会，对投标文件或报价文件进行评审，确定中标候选人。

（五）中标通知书：后勤管理部门向中标候选人发出中标通知书。

（六）签订合同：中标候选人与后勤管理部门签订采购合同。

（七）履约验收：后勤管理部门对采购的车辆进行验收，确保车辆符合合同约定。

第四章采购合同管理第十二条机关车辆采购合同应明确采购车辆的数量、规格、型号、价格、交付时间、验收标准、售后服务等内容。

事业单位采购管理制度

事业单位采购管理制度第一章总则第一条为了规范事业单位采购行为，提高采购效率和质量，保障财政资金的安全和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称的事业单位采购，是指事业单位为了开展业务活动或者提供公共服务，使用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

第三条事业单位采购应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，实行集中采购和分散采购相结合的制度。

第四条事业单位采购应当建立健全内部控制制度，明确采购权限和程序，加强采购活动的监督和管理，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。

第五条财政部门负责对事业单位采购活动的监督管理，指导事业单位建立健全采购管理制度，规范采购行为。

第二章采购计划和预算第六条事业单位应当根据业务需要和财务状况，编制采购计划和预算。

第七条采购计划应当包括采购项目的名称、数量、规格、技术要求、预算金额、采购方式等内容。

第八条采购预算应当根据财政部门的预算编制要求，明确采购项目的预算金额、资金来源、预算科目等内容。

第九条事业单位应当将采购计划和预算提交单位领导班子审批，并按照财政部门的有关规定报批。

第三章采购方式和程序第十条事业单位采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等方式。

第十一条采用公开招标方式的，应当发布招标公告，公开征集供应商，并进行评标。

第十二条采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购方式的，应当根据采购项目的特点和需求，确定供应商。

第十三条事业单位采购应当签订采购合同，明确采购双方的权利和义务。

第十四条事业单位应当建立健全采购验收制度，对采购的货物、工程和服务进行验收，确保采购质量。

第十五条事业单位应当建立健全采购支付制度，按照财政部门的有关规定，及时支付采购资金。

第四章监督检查和法律责任第十六条财政部门应当加强对事业单位采购活动的监督检查，发现问题及时处理。

第十七条事业单位应当建立健全内部监督制度，加强对采购活动的监督，防止和纠正违法违规行为。

医院采购监督管理办法

医院采购监督管理办法第一章总则第一条为了加强医院采购活动的监督管理，规范医院采购行为，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于全国各级各类医院的采购活动。

第三条医院采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。

第四条医院采购活动应当建立健全内部监督机制，明确监督职责，加强过程控制，确保采购活动的规范性和透明度。

第二章采购计划与预算管理第五条医院采购计划应当根据医院业务需要、财政预算和市场供应情况等因素编制，合理预测采购需求，确保采购计划的科学性和可行性。

第六条医院采购预算应当根据财政预算编制规定和要求，合理确定采购项目、预算金额和资金来源，确保采购活动的财务合规性。

第七条医院采购部门应当对采购计划和预算执行情况进行定期分析和评估，及时调整采购计划和预算，确保采购活动的效益性。

第三章采购方式与程序管理第八条医院采购应当根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第九条医院采购程序应当包括采购公告、采购文件、投标（响应）文件接收、评审（评价）环节、中标（成交）公示、合同签订、验收和评价等环节。

第十条医院采购文件应当明确采购项目的需求、标准、评审方法、中标条件等内容，保证采购活动的公平性和透明度。

第十一条医院采购评审（评价）环节应当严格按照采购文件的规定进行，确保评审过程的公正性和客观性。

第四章采购合同与验收管理第十二条医院采购合同应当明确合同双方的权利和义务、合同履行期限、质量标准、价格、支付方式、违约责任等内容，保证合同的合法性和可执行性。

第十三条医院采购验收应当根据采购合同的约定进行，确保采购物资的质量和数量符合要求。

第十四条医院采购部门应当对采购合同履行情况进行定期检查和评估，及时处理合同履行中的问题，确保采购活动的效益性。

国有机构采购管理规定

国有机构采购管理规定第一章总则第一条为了规范国有机构的采购行为，提高采购效率和质量，保障国家利益和公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于中华人民共和国境内的国有机构采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条国有机构采购应当坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则，采用市场化、专业化、信息化手段，实现资源优化配置。

第四条国有机构采购活动的组织、实施和管理，应当遵守本规定和国家有关法律法规。

第二章采购计划和预算第五条国有机构应当根据业务需求和财务状况，编制采购计划和预算，明确采购项目、数量、质量、价格、时间等要求。

第六条采购计划和预算应当报上级主管部门审批。

上级主管部门应当对采购计划和预算进行审核，确保其合理性、合规性。

第七条采购计划和预算审批通过后，国有机构应当根据计划和预算组织实施采购活动。

第三章采购方式和程序第八条国有机构采购应当采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式。

第九条公开招标应当作为首选采购方式。

公开招标不足的情况下，可以根据实际情况选择其他采购方式。

第十条采购程序应当包括采购文件的编制、发布、报名、评审、中标公告等环节。

第十一条采购文件应当明确采购项目的具体要求、评审标准、中标条件等内容。

第十二条采购评审应当采取客观、公正、透明的原则，确保中标结果的合法性、合理性。

第四章采购合同和验收第十三条国有机构与中标人应当签订书面采购合同，明确合同双方的权益和义务。

第十四条采购合同签订后，中标人应当按照合同约定履行合同义务，提供符合质量要求的货物、工程或服务。

第十五条国有机构应当对中标人提供的货物、工程或服务进行验收，确保其符合采购文件的要求。

第十六条验收合格的，国有机构应当及时支付合同款项。

验收不合格的，应当按照合同约定处理。

第五章监督管理第十七条国有机构采购活动应当接受上级主管部门、审计、监察等部门的监督管理。

第十八条上级主管部门应当定期对国有机构的采购活动进行监督检查，发现问题及时纠正。

采购管理实务第二章

成本（万美元/千磅）
310
414.2
248
300
2.25
416.45
（27.3） 220.7
10 950 380.32
7090 311.28
662.2 （25.05） 637.15
9
注：带括号的部分为售出的苹果数量。（910）表示对公司而言多余的苹果，需要投入市场卖出。
对照表1与表2可以看出，公司苹果采购预算中的数据与计划耗用每种苹果的总数量（1 095万磅麦克考斯苹果和 709万磅格兰尼斯苹果）一致，这充分反映了预算工作的相互协调性。
直接人工预算制造费用预算
年度企业预算
预成计本损、益利表润（）收入、预计负资债产、负业债主表权（益资）产、现存补金货助预预预算算算
资本支出预算
其他
26
【本章小结】
➢ 本章介绍了采购计划与预算的基本概念，以及采购计划的主要环节；
分析项目认证资料计算总体认证容量
掌握供应商承接认证量确定剩余认证容量
把需求与容量进行对比进行综合平衡，调节余缺
确定余量认证计划制定认证计划
14
2、订单的环节
准备物料采购订单计划
预测企业的市场需求确定企业的生产需求准备物料采购订单环境资料制定物料采购订单计划说明书
订
评估物料采购订单需求
3
➢ 公司与当地的许多果农入签订了长期的采购合约，如果当地苹果的生产量低于预期值，公司则将在现货市场上进一步采风如果收获的苹果多于公司所能处理的数量时，多余的苹果也可以在现货市场上售出。公司总裁和财务副总裁所负责与当地果农签订长期采购合约以及在现货市场上进行苹果的购销活动。

一中学校物资采购管理制度

第一条为加强我校物资采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，确保教育教学和学校日常工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有物资采购活动，包括办公用品、教学设备、实验器材、维修材料等。

第三条物资采购工作应遵循公开、公平、公正、合法、高效的原则。

第二章采购计划与管理第四条学校物资采购实行计划管理，各部门需提前一个月向总务处提交采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算等。

第五条总务处对各部门提交的采购计划进行汇总审核，确保采购计划合理、合规。

第六条总务处根据审核通过的采购计划，编制年度物资采购预算，经校长审批后执行。

第三章采购程序第七条采购申请：各部门根据实际需求填写《物资采购申请表》，经部门负责人签字后报总务处审批。

第八条审批：总务处对采购申请进行审核，对符合采购条件的申请，由总务处主任签字审批。

第九条采购：总务处根据审批通过的采购申请，选择合适的供应商进行采购。

第十条采购合同签订：采购合同需经总务处主任签字确认，一式两份，一份由总务处存档，一份交供应商。

第十一条验收：物资到货后，由总务处组织相关部门进行验收，验收合格后方可入库。

第四章采购监督与责任第十二条学校成立物资采购监督小组，负责对物资采购活动进行监督。

第十三条采购人员应严格遵守采购纪律，严禁徇私舞弊、收受贿赂。

第十四条采购过程中，如发现违规行为，将依法追究相关人员责任。

第十五条本制度由学校总务处负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

一、物资采购计划管理1. 各部门应按照年度工作计划和实际需求，制定物资采购计划，并按时提交给总务处。

2. 总务处对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，确保采购计划的合理性和合规性。

二、采购合同管理1. 采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、违约责任等内容。

2. 采购合同签订后，总务处应及时将合同副本报校长审批。

三、物资验收管理1. 物资到货后，总务处应组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。

事业单位内控采购制度范本

事业单位内控采购制度范本第一章总则第一条为了加强事业单位内部控制管理，规范采购行为，保障资金安全，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于事业单位在开展采购活动中，对采购计划、采购方式、采购程序、合同管理、验收支付等环节进行内部控制管理。

第三条事业单位内部控制采购活动，应当遵循公开、公平、公正、竞争、择优和诚信的原则，确保采购资金的安全、合规和高效。

第二章采购计划与预算管理第四条事业单位应当根据事业发展需要和财政预算安排，合理编制采购计划，明确采购项目、预算金额、采购方式等内容。

第五条事业单位应当依据财政部门的规定，对采购项目进行预算管理，确保预算编制的科学性、合理性和准确性。

第六条事业单位在编制采购计划和预算时，应当充分调查研究，合理预测采购需求，确保采购资金的合理使用。

第三章采购程序管理第七条事业单位应当根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第八条事业单位在进行采购活动前，应当制定详细的采购文件，包括采购公告、采购文件、评审标准等，并向社会公开发布。

第九条事业单位应当成立评审委员会，严格按照评审标准和程序，对投标（应答）文件进行评审，确保评审的公正、公平和透明。

第十条事业单位应当根据评审结果，确定中标（成交）供应商，并与之签订采购合同，明确合同双方的权利和义务。

第四章合同管理第十一条事业单位与供应商签订的采购合同，应当符合法律法规的规定，明确采购标的的名称、数量、质量、价款、交付时间等内容。

第十二条事业单位应当建立健全合同管理制度，对合同的签订、履行、变更、解除和终止等进行统一管理。

第十三条事业单位应当加强对合同履行情况的监督和检查，确保合同条款的履行，及时处理合同纠纷。

第五章验收与支付管理第十四条事业单位应当建立健全采购验收制度，明确验收标准和方法，对采购标的的数量、质量、功能等进行认真验收。

采购工作合规管理制度

第一章总则第一条为加强公司采购工作的规范化、制度化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，防范采购风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构所有采购活动。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。

第四条公司设立采购管理部门，负责采购工作的统筹规划、组织协调和监督管理。

第二章采购计划与预算第五条各部门应根据年度工作计划和业务需求，编制采购计划，并报送采购管理部门审核。

第六条采购管理部门应结合公司整体战略和年度预算，对各部门的采购计划进行综合平衡，编制年度采购预算。

第七条年度采购预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。

第八条采购预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，须按规定程序报批。

第三章供应商管理第九条公司应建立供应商名录，并对供应商进行分类管理。

第十条供应商的筛选应遵循以下原则：（一）具备合法的经营资质和良好的商业信誉；（二）产品质量稳定，符合国家相关标准；（三）价格合理，具有良好的售后服务；（四）具有良好的合作态度和沟通能力。

第十一条采购管理部门应定期对供应商进行评估，及时淘汰不合格供应商。

第四章采购流程第十二条采购流程包括以下步骤：（一）采购申请：各部门根据实际需求提出采购申请，并附上相关资料；（二）审批：采购管理部门对采购申请进行审核，并报相关部门审批；（三）询价：采购管理部门根据审批结果，向合格供应商发出询价邀请；（四）比价：采购管理部门组织比价，确定中标供应商；（五）签订合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同；（六）履约：供应商按照合同约定履行义务；（七）验收：采购管理部门组织验收，确保采购物资符合要求；（八）付款：采购管理部门根据验收结果，办理付款手续。

第五章采购合同管理第十三条采购合同应包括以下内容：（一）合同双方的基本信息；（二）采购物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、交货地点等；（三）付款方式及期限；（四）违约责任；（五）争议解决方式；（六）其他约定事项。

集体采购规章制度

第一章总则第一条为规范我单位集体采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和上级主管部门的规定，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于我单位所有集体采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条集体采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和采购政策。

第四条采购管理部门负责组织、协调、监督集体采购工作，确保采购活动合法、合规。

第二章采购计划与预算第五条各部门应根据工作需要，提前制定年度采购计划，并于每年第一季度报送采购管理部门。

第六条采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，确保计划合理、合规。

第七条年度采购预算应根据采购计划编制，并报经单位领导审批。

第八条采购预算一经批准，不得随意调整。

如确需调整，需经采购管理部门和单位领导共同审批。

第三章采购方式与程序第九条集体采购可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式。

第十条公开招标适用于采购金额较大、市场竞争充分的货物、工程和服务。

第十一条邀请招标适用于采购金额较大、市场供应有限的货物、工程和服务。

第十二条竞争性谈判适用于技术复杂、专业性强、市场供应不足的货物、工程和服务。

第十三条询价适用于采购金额较小、市场供应充足的货物、工程和服务。

第十四条单一来源采购适用于只能从特定供应商处采购的货物、工程和服务。

第十五条采购程序包括：采购申请、招标公告、资格审查、开标、评标、定标、合同签订、履约验收等环节。

第四章供应商管理第十六条采购管理部门应建立供应商库，对供应商进行资质审查、信用评估和动态管理。

第十七条供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉和稳定的供货能力。

第十八条供应商在参与采购活动前，应提交相关证明材料，经采购管理部门审核通过后方可参与。

第五章采购合同管理第十九条采购合同是采购活动的法律依据，应明确采购标的、数量、质量、价格、交付期限、违约责任等内容。

第二十条采购合同签订前，采购管理部门应组织对合同条款进行审核，确保合同合法、合规。

企业经营采购计划管理制度

企业经营采购计划管理制度第一章总则第一条制定目的为规范企业采购行为，确保企业采购活动的顺利进行，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据《企业内部控制基本规范》和《企业采购管理规范》等相关规定，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于企业采购部门的采购计划制定、采购预算控制、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收支付等采购活动的管理。

第三条管理原则（一）公开、公平、公正原则。

企业采购活动应遵循公开透明、公平竞争、公正无私的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

（二）全面、全程管理原则。

企业采购活动应实现从采购计划制定到验收支付的全过程管理，确保采购活动的全面控制和全程监督。

（三）效益最大化原则。

企业采购活动应以确保采购物资的质量、价格和交付时间为前提，力求实现采购成本最小化和企业效益最大化。

第四条组织结构企业应设立采购部门，负责采购计划的制定和执行、采购预算的控制、供应商的选择和评价、采购合同的签订和管理等工作。

采购部门应根据企业规模和业务需要，设立相应的采购岗位，明确职责和权限。

第二章采购计划与预算管理第五条采购计划的制定（一）采购部门应根据企业生产经营计划、库存管理制度和市场需求，制定年度、季度、月度的采购计划。

（二）采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供应商选择等内容。

（三）采购部门应根据采购计划，编制采购预算，包括采购物资的单价、总价、付款方式、支付时间等。

第六条采购预算的控制（一）财务部门应根据企业预算管理制度，对采购预算进行审核和控制。

（二）采购部门在执行采购活动时，应严格按照采购预算执行，确保采购成本控制在预算范围内。

（三）如有预算外的采购需求，需经企业负责人审批后方可执行。

第三章供应商管理第七条供应商的选择（一）采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的产品质量、价格、交付时间、信誉等进行综合评价。

（二）采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

医院采购管理规章制度范本

医院采购管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范医院采购行为，保障医院采购质量，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于医院采购活动中涉及的采购计划、采购方式、采购程序、采购合同、质量控制、价格管理、供应商评价等方面的管理。

第三条医院采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购的物资和服务符合国家法律法规、标准和医院需求。

第四条医院应建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强采购活动的监督和管理，确保采购活动的合规性和有效性。

第二章采购计划与预算第五条医院采购计划应根据医院发展规划、业务需求和财务状况等因素编制，确保采购活动符合医院发展需要。

第六条医院采购预算应按照财政预算管理要求编制，合理预测采购需求，确保采购资金的合理使用。

第七条采购计划和预算应经过医院管理层审批，并根据审批结果组织开展采购活动。

第三章采购方式与程序第八条医院采购活动可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。

第九条医院采购程序应包括采购公告、采购文件编制、采购文件发放、投标（响应）文件提交、开标（评审）等环节。

第十条医院应建立健全采购评审机制，确保评审过程的公正、公平和透明。

第四章采购合同与质量控制第十一条医院与供应商签订的采购合同应包括合同金额、付款方式、交货时间、质量要求、售后服务等内容。

第十二条医院应加强对采购物资的质量控制，建立健全质量验收制度，确保采购的物资符合国家法律法规、标准和医院需求。

第五章价格管理与支付第十三条医院采购活动应遵循市场规律，合理确定采购价格，防止价格虚高。

第十四条医院应按照财政部门的规定，合理支付采购资金，确保资金的安全和合规。

第六章供应商评价与监督第十五条医院应建立供应商评价制度，对供应商的产品质量、服务水平、商业信誉等进行评价，确保供应商的合规性。

第十六条医院应加强对采购活动的监督，建立健全内部审计制度，确保采购活动的合规性和有效性。

采购和销售合同管理办法

第一章总则第一条为规范公司采购和销售行为，保障公司合法权益，降低经营风险，提高经济效益，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有采购和销售活动，包括但不限于商品、服务、工程等。

第三条本办法遵循公平、公正、公开的原则，确保采购和销售活动的合法合规。

第二章采购管理第一节采购计划与预算第四条公司采购部门应根据年度经营目标，制定采购计划，经相关部门审核后报公司批准。

第五条采购预算应根据采购计划、市场价格等因素编制，确保采购资金合理使用。

第二节供应商选择与评估第六条采购部门应选择具备良好信誉、优质服务、价格合理的供应商。

第七条采购部门应对供应商进行评估，包括资质审查、业绩考核、信用等级等。

第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

第三节采购执行与验收第九条采购部门应严格按照采购计划和合同约定执行采购。

第十条采购物品到货后，验收部门应进行验收，确保物品质量符合要求。

第十一条验收不合格的物品，采购部门应与供应商协商处理。

第三章销售管理第一节销售计划与目标第十二条销售部门应根据市场调研和公司战略，制定销售计划，明确销售目标。

第十三条销售计划应包括产品、价格、渠道、促销等要素。

第二节客户关系管理第十四条销售部门应建立完善的客户关系管理体系，维护客户利益。

第十五条销售部门应定期与客户沟通，了解客户需求，提供优质服务。

第三节销售合同管理第十六条销售部门应与客户签订销售合同，明确双方权利义务。

第十七条销售合同应包括产品、价格、数量、交货期限、付款方式等条款。

第十八条销售部门应严格按照合同约定执行销售，确保销售业绩。

第四章合同管理第一节合同签订第十九条合同签订前，合同管理部门应审查合同条款，确保合同合法合规。

第二十条合同签订应采用书面形式，并经双方签字盖章。

第二节合同履行与变更第二十一条合同签订后，合同管理部门应监督合同履行情况。

第二十二条合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，签订变更协议。

第三节合同纠纷处理第二十三条合同履行过程中发生纠纷，合同管理部门应协助双方协商解决。

关于采购的财务制度文件

关于采购的财务制度文件第一章总则第一条为规范和加强采购管理工作，建立健全采购财务制度，保障采购活动的合规性、透明性和效益性，根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本《采购财务制度文件》。

第二条本制度适用于公司内部所有采购活动的财务管理工作。

第三条公司内设采购管理部门，负责组织实施公司内部采购活动，依据本制度开展相关财务管理工作。

第四条公司的采购活动包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。

第二章采购预算管理第五条公司每年制定采购预算，明确各部门的采购计划和预算数额。

第六条各部门在制定采购计划时，应根据实际需求确定采购物资的种类、数量和预算金额。

第七条采购预算应经过财务部门审核批准后执行，采购金额超过预算需提出专项审批。

第八条采购预算执行过程中如遇特殊情况需提前或迟延采购，须提前向财务部门做出说明并征得财务部门同意。

第三章采购审批管理第九条公司设立采购审批流程，明确采购审批的权限和程序。

第十条采购审批应由采购管理部门负责，审批需按照公司内部规定的权限层级进行。

第十一条所有采购活动需提供采购申请单，经过相关部门审批后方可进行采购。

第十二条采购审批流程应留存审批文件，便于后期审计和监督。

第四章采购合同管理第十三条公司的采购活动需与供应商签订合同，明确双方的权利义务和财务支付条件。

第十四条采购合同应明确合同金额、支付方式、验收标准等内容。

第十五条公司的采购合同应经过财务部门审核批准后方可签订。

第十六条采购合同的存档管理应按照公司内部规定进行，以便后期跟踪和监督。

第五章采购支付管理第十七条采购支付应依据采购合同约定的支付方式和支付金额进行。

第十八条支付款项必须按照公司内部规定及采购合同的约定进行审批支付。

第十九条支付款项应及时支付给供应商，避免造成逾期支付的情况。

第六章采购结算管理第二十条采购结算应及时进行，明确欠款金额和结算账期。

第二十一条供应商需提供符合采购合同约定的发票、收据等结算凭证。