最新露天矿山企业安全标准化手册

4.2.2需求识别与获取
（1）专职安全员及时收集有关安全生产尤其是影响露天开采的安全生产法律法规等文件，并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。
（2）矿山各部门和各级人员可以根据需要及时到办公室查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。
4.2.3融入
（1）专职安全员及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整矿山的各项制度和各类文件。
本手册规定了矿山的安全方针和安全目标，引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是本矿山实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。
本手册符合《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》。
本矿山的外包过程为：
a.工程设计
b.工程施工
c.工程监理
d.安百度文库评价
对外包过程的控制，本矿山按照承包商的选择与管理要求进行。
2.3术语和定义
(1)金属非金属矿山metal and nonmetal mines
开采金属矿物，放射性矿物以及化工原料，建筑材料，冶金辅助原料，耐火材料及其他非金属矿物(煤炭除外)的矿山。
4.3.6系统管理评审
（1）为评价本矿山安全标准化系统的实施状况，识别不足及需要改进的事项，矿山定于管理层每年12月份组织实施管理评审。
（2）管理评审的目的在于真实反映矿山安全管理状态的有效信息，提出今后改进的需求，从而制定新的行动计划并确保实施。评审的结果以文件的形式整理、记录，并与责任人、员工及相关方沟通。
（2）专职安全员保证矿山所使用的法律法规是当前最新的版本。
4.3
4.3.1安全生产责任制
4.3.1.1责任制的建立
矿山实行矿长负责制，下设安全生产领导小组。矿山主要负责人、其它负责人、管理人员、各岗位作业人员均制定有安全生产责任制，共计15项。其中矿山高层领导管理职责4项、管理人员、各岗位作业人员安全生产职责11项。
（2）员工代表employees'representative
在企业员工中产生，由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。
（3）任务观察mission observes
对执行某一任务的员工进行的正式观察,有完全和部分两种类型。
（4）关键任务key mission
属特定的工作任务,如果其未正确执行,可能造成重大的人员伤亡,财产损失,环境破坏或其他损失。
c.签订购买合同，明确双方的安全生产责任与义务；
4.3.7.2承包商的选择与管理
（1）矿山制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》，选择、评价符合要求的承包商，以确保承包商的能力满足本矿山的要求。
（2）矿山对承包商的安全生产表现实施全过程控制：
a.明确与承包商协调或联系的责任人员；
b.审查承包商的资质，选择符合要求的承包商；
4.3.2.2特殊职位人员任命
为加强矿山的安全生产管理工作,经矿山经理办公会研究，决定任命以下安全管理职位及人员：
安全负责人：xxxxx
消防负责人：xxxxxx
急救员：xxxxxx
事故调查员：xxxxxx、xxxxx
4.3.3员工参与
矿山建立了《员工权益保障制度》，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。
矿山确保员工或员工代表参与安全活动，并在矿山办公楼设有意见箱，及时收集、反馈员工关注的安全事项。
4.3.4文件与资料控制
4.3.4.1文件控制需求
矿山的安全标准化管理系统文件包括：
a.安全标准化管理手册（含安全方针和安全目标）
b.程序文件
c.作业指导书
d.安全标准化规章制度
4.3.4.2安全规章制度
（5）事件incident
导致或可能导致事故的情况。
（6）危险源hazard
可能导致伤害，疾病，财产损失，工作环境破坏或其组合的根源或状态。
（7）危险源辨识hazard identification
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
（8）风险评价risk assessment
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
Xxxxxxxxxxxxxxxx矿
安全标准化管理手册
版次：第1版
修订状态：第2次
受控状态：受控
受控编号：
编制人：标准化文件编制小组
审核人：xxxxxxx
批准人：xxxxxxx
二O一三年一月一日发布二O一三年一月一日实施
更改记录
序
号
文件
编号
章节号
更改申请
表序号
更改
日期
批准人
更改方式
更改人
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划改
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作为矿山的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对矿山的安全工作负主要责任。
现任命？？？为矿山安全管理主要负责人，负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。
为此，我正式批准并发布本《安全标准化管理手册》自2013年12月1日起正式实施。
法定代表人：xxxxx
2013年12月1日
1概述
1.1
4.1.1.1方针的制定
矿山依据法律法规要求，结合矿山的风险特点与核心业务制定了矿山安全生产方针，并由矿长签发。
4.1.1.2方针的内容
安全第一，预防为主，以人为本，风险控制，持续改进，注重实效。
4.1.1.3方针的沟通与传达
方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以矿山文件的形式下发，张贴在矿山设立的公告栏中。
4.3.7供应商与承包商管理
4.3.7.1供应商的选择与管理
（1）矿山制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》，选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本矿山的要求，产品符合本矿山的要求。
（2）矿山对供应商的供应过程实施全过程控制：
a.明确与供应商协调或联系的责任人员；
b.审查供应商的资质，选择符合要求的供应商；
4.3.2安全管理机构
4.3.2.1安全管理机构
（1）矿山按照安全生产法律法规的要求设置了安全生产领导小组，组长：xxxxxx；配备了专职的安全管理人员1人，为xxxxx。
安全生产领导小组成员：
组长：xxx
安全管理员：xxx
成员：xxx、xxx
（2）为确保矿山安全标准化的建立、实施、保持及持续改进，法人任命xxxxx为标准化系统的主要负责人。
c.对承包商的作业现场进行检查、评估，识别承包商给矿山带来的风险；
d.承包商的员工在使用本矿山的设备、设施前，要对其进行培训；
4.3.8安全认可与奖励
矿山制定有《安全奖惩制度》，使得所有层面的员工均能参与个人的认可过程。矿山通过宣传栏公示安全表现信息，并定期更新。
b.填写及时、签署完整；
c.编号清晰、标识明确；
d.易于识别与检索；
e.完整反映相应过程；
f.明确保存期限
4.3.5外部联系与内部沟通
4.3.5.1外部联系
专职安全员及时同外界（政府有关部门、附近村镇等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大安全事项，要及时以书面的形式与其沟通和协调。
4.3.5.2内部沟通
矿山建立了各项规章制度共计20项。
专职安全员根据法律法规的变化每年对制度进行评审修订，各部门保证管理制度的执行。
4.3.4.3安全记录要求
专职安全员负责编制《文件和资料控制程序》和《安全记录控制程序》并负责记录的控制。各部门对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录，并符合以下要求：
a.内容真实、准确、清晰；
（8）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）
（9）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（国家安全监管总局第80号）
（10）关于印发安徽省金属非金属矿山安全质量标准化标准及考核评级办法实施意见的通知（皖安办〔2013〕48号）
4标准化
4.1
4.1.1方针
4.1.1.4方针的评审与修订
每年12月矿山对方针进行定期评审；根据内外部条件的变化，对方针进行修改，以确保其适应性。
4.1.2目标
4.1.2.1目标的设立
重伤、死亡事故为零；
全员安全培训教育率为100%；
特种工种持证上岗率为100%；
重大设备事故、火灾事故、交通事故为零。
职业危害发病率为100%
4.1.2.2目标的实施
a.矿山制定有《合理化建议制度》，听取员工和相关方的意见和建议。在矿山办公楼设有建议箱，收集员工关心的问题；
b.矿山采取会议、展示牌等方式进行沟通，每月召开安全事项讨论会，专职安全员负责矿山内信息沟通协调；
c.标准化主要负责人每月与员工就安全问题进行沟通,对于发现的安全问题及时处理；
d.矿山确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。
4.3.1.2责任制的内容
详见附录5.6《安全生产责任制》一节。
4.3.1.3责任制的沟通与评审
（1）专职安全员在责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。关键部门的责任制要上墙公布。各部门、岗位和人员要保证责任制贯彻落实。
（2）矿山每年年初对责任制进行评审和修订。
（2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。
（3）专职安全员及时将各类法律法规、矿山的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。
4.2.4评审与更新
（1）专职安全员通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对矿山有影响时，组织有关人员进行研究、评审，根据矿山具体情况和法律法规的变化调整矿山的管理制度、文件及工作。
（2）《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》
（3）金属非金属矿山安全规程（AQ16423-2006）
（4）矿山安全全标志（GB14161-1993）
（5）建筑设计防火规范（GB50016-2006）
（6）安全生产许可证条例（国务院令第397号）
（7）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局令第20号）
2目的和范围
2.1
本手册依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》，规定了矿山安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。
指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。
（12）供应商supplier
为企业提供材料，设备或设施及其服务的外部个人或团体。
(13)承包商contractor
在企业的作业现场按照双方协定的要求,期限及条件向企业提供服务的个人或团体。
3规范性引用文件
（1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）
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安全标准化管理手册发布令
本《安全标准化管理手册》是按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》，结合本矿山安全管理特点制定的。《安全标准化管理手册》中规定了我矿山的安全方针和安全目标，描述了矿山的安全标准化管理系统，确定了安全标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本矿山实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。
（9）相关方interested parties
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
（10）资源与能力resources and ability
包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料,、技术和方法，以及得到证实的知识，技能和经验。
（11）安全绩效safe performance
矿山每年年初制定目标的实施计划，并确保实施；并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。每年根据矿山内外部条件的变化进行修订。
4.2
4.2.1法律法规意识
矿山不定期组织员工参加安全教育培训活动，讲解有关国家安全生产的法律法规。各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求，自觉遵守有关安全法律法规。培训结束后，矿山对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。
2.2适用范围
本手册描述的安全标准化管理系统适用于本矿山所有涉及矿山安全生产的全过程。
本手册适用于本矿山安全有关的部门、场所和所有员工。
本矿山自设计、施工、生产等过程,均按照AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》的要求进行控制，标准条款在本矿山全部适用，没有删减内容。