员工出差管理办法
出差管理制度出差管理办法
出差管理制度出差管理办法
1. 背景介绍
出差是指员工在工作期间因工作需要离开工作地点到其他
地点进行工作或交流的行为。为了规范出差行为，提高工作效率，公司制定了出差管理制度，详细规定了出差管理办法。
2. 申请出差
2.1 出差申请流程
员工在需要出差时，需按照以下流程填写并提交出差申请：- 员工向直接主管提出出差申请； - 直接主管审批出差申请，并将审批结果提交给行政部门； - 行政部门根据审批结果安
排相应的出差事宜。
2.2 出差申请内容
出差申请应包括以下内容： - 出差时间：具体的出差起止
日期； - 出差地点：出差目的地； - 出差事由：出差的具体目的和工作内容； - 出差预算：包括交通、住宿、餐饮等费
用预算； - 预计工作成果：出差期间预计完成的工作成果。
2.3 出差审批
2.3.1 直接主管审批
直接主管审批员工的出差申请，需要考虑以下因素： - 出
差的必要性和紧急程度； - 出差所需的预算和资源； - 出差对员工工作进度的影响。
2.3.2 行政部门审批
行政部门在接收到直接主管的审批结果后，会进行综合评估，包括： - 出差所需费用是否符合预算； - 出差期间是否
会影响其他员工的正常工作； - 出差时所需的行政支持是否
能够提供。
3. 出差准备
3.1 行前准备
员工在出差前需要做以下准备工作： - 确认出差行程：核
实出差时间、地点，了解具体的工作安排和目标； - 准备必
备物品：带齐所需的工作工具、文件和资料，包括电脑、手机、笔记本等； - 联系人员：确认出差地点的相关联系人，保持
与相关人员的沟通； - 准备行装：根据出差地点和时间合理
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度1
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，
事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
出差管理办法
出差管理办法
出差管理办法
一、引言
本办法旨在规范公司出差管理，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全。
二、出差申请与审批
1. 出差申请：员工因工作需要需出差，需提前向直接上级提出出差申请，并填写《出差申请表》。
2. 审批程序：出差申请需经直接上级审核并批准，报至人力资源部门备案。
三、出差行程安排
1. 行程计划：出差前，员工需制定详细的行程计划，包括出行时间、地点、交通方式、住宿等。
2. 报告制度：出差期间，员工需定期向直接上级报告行程和进展情况。
四、差旅费用管理
1. 费用标准：公司根据出差地点、时间、职务等因素制定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2. 费用报销：出差结束后，员工需按照公司规定的报销流程报销差旅费用。
3. 审核制度：人力资源部门对出差费用进行审核，确保费用合理合规。
五、安全注意事项
1. 行程安全：员工在出差过程中需注意交通安全、防范人身安全风险。
2. 健康管理：员工需保持良好的个人卫生习惯，注意饮食安全，预防传染病。
3. 应急处理：员工应了解当地的应急联系方式，遇到紧急情况及时报告并处理。
六、其他事项
1. 请假制度：员工因出差无法正常上班，需按照公司请假制度办理请假手续。
2. 资料整理：出差结束后，员工需对工作情况进行总结，整理相关资料，报直接上级审核。
3. 违规处理：对违反出差管理规定的员工，公司将视情节轻重给予相应处理。
七、附则
1. 本办法自发布之日起生效。
2. 本办法的解释权归公司人力资源部门所有。
以上是出差管理办法的详细内容，希望所有相关人员能够认真遵守本办法，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全，为公司的发展和员工的出行提供保障。
员工外出管理制度
员工外出管理制度
公司制定员工外出管理制度，是为了规范员工外出行为，确保员工在外出期间
的安全和工作效率。本制度适用于所有公司员工，在任何时候，不论是因公外出还是因私外出，都需要遵守本制度的规定。
1. 外出行为的分类
1.1 因公外出：指员工基于工作需要而外出的情况，包括但不限于参加会议、
培训、出差等。
1.2 因私外出：指员工自己个人事务而外出的情况，包括但不限于请假、病假、探亲等。
2. 申请与批准
2.1 因公外出：
2.1.1 员工在外出前，应提前向直接主管提交外出申请，包括外出事由、时间、目的地等相关信息。
2.1.2 直接主管在收到申请后，根据工作需要和员工考勤情况进行审核，并及时给予批准或者驳回。
2.1.3 如果员工外出需要超过一天时间，需将外出申请提交至上级主管审批，并提前通知人力资源部门备案。
2.2 因私外出：
2.2.1 员工请假或因私外出，需提前按公司规定向直接主管提出申请，并注明请假事由和预计的请假时间。
2.2.2 直接主管在收到申请后，根据员工的请假事由和工作情况进行审核，给予同意或不同意的回复。
2.2.3 根据公司政策和法律法规，员工可以享受带薪假期、病假等福利，但需提前申请并经过主管的批准。
3. 外出期间的要求
3.1 因公外出：
3.1.1 员工在外出期间，应注意个人安全，遵守当地法律法规和公司相关规定，不得从事违法、不道德或危险行为。
3.1.2 员工应保持通讯畅通，及时回复公司和同事的沟通、询问和工作安排。
3.1.3 外出期间如有重要事项需要与公司沟通或提交，请及时联系公司相关部门或同事，以确保工作的连贯性和高效性。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】
（经典版）
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序言
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人员出差管理规定3篇
人员出差管理规定3篇
为使公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度人员出差管理规定，欢迎参阅。
人员出差管理规定1
一、目的
为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围
《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责
综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;
2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序
1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则
1.差旅费申领
1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销
1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
出差管理制度
出差管理制度
管理文库以让管理变得更简单高效为己任，为此，我们精心编撰了以下出差管理制度文章，希望您撰写出差,管理制度,出差管理相关文章时，为您提供必要的借鉴和参考。
篇1:出差管理制度
出差管理制度(暂行)
第一章总则
第一条
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条
本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。
第二章
审批程序和权限
第三条
公司员工出差，应填写《出差审批单》(见附表1)，并按以下权限审批：
(一)公司董事长出差，报请上级审批;
(二)公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。
(三)公司领导班子成员出差，报请总经理审批。
(四)部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。
(五)其他人员出差，报请公司分管领导审批。
第四条
员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。
第五条
除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。
第三章
出差费用标准
第六条
出差费用包括以下内容：
(一)交通费(公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等)
(二)食宿费(住宿、用餐)
(三)公杂费(电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用)
第七条
公司员工出差按以下标准报销费用
(一)公司董事长、总经理按A类标准报销费用;
(二)总经理助理以上经营管理人员按B类标准报销费用;
员工外出工作管理制度
员工外出工作管理制度
一、目的与背景
员工外出工作是组织日常运营中不可或缺的一部分。为了保证员工的工作效率和工作质量，同时确保员工的安全和权益，制定员工外出工作管理制度是必要的。
二、适用范围
本制度适用于所有公司员工外出工作的管理，包括但不限于业务拜访、客户会议、参加培训等。
三、定义和缩写
•外出工作：指员工在工作时间内离开公司办公场所，以完成工作任务为目的的活动。
•出差：指员工因工作需要离开常驻工作地前往其他地点工作，通常需要较长时间。
•活动：指员工在工作时间内参加与工作相关的会议、培训等活动。
•工作时间：指公司规定的员工正常工作时间。
四、申请与批准程序
1.员工在外出工作前应向直接主管提出书面的外出工作申请，说明外出
的目的、时间、地点和工作计划等。
2.直接主管在接到申请后，根据工作需要和情况合理评估，并在3个
工作日内予以批准或拒绝。
3.如有需要，直接主管可以将申请提交给上级主管审批。
4.员工得到批准后，应将批准函签字并归档，以备将来参考和审计。
五、出差管理
1.出差前员工应提前准备出差所需的工作材料和设备，并确保其完整和
合适。
2.出差期间员工应按照公司的规定进行费用报销。请假和加班需经主管
批准，并及时向主管报告出差进展情况。
3.出差归来后，员工应及时向主管提交出差报告，并将相关文件归档。
六、活动管理
1.参加活动前员工应提前获得上级主管的许可。
2.活动期间员工应按照公司的规定进行费用报销。
3.活动归来后，员工应及时向主管提交活动报告，并将相关文件归档。
七、安全与保障措施
1.员工在外出工作时应注意人身安全，遵守当地法律和规定。
员工外出工作管理规定
员工外出工作管理规定
1. 外出工作申请: 员工需要提前向上级领导或人力资源部门提交外出工作申请，明确外出的目的、时间、地点和所需的资源。
2. 外出工作准假: 上级领导或人力资源部门会根据外出工作的性质、紧急程度和公司需要进行审批，并通知员工是否准假外出。
3. 外出工作安全与健康: 员工外出工作期间需要注重自身安全与健康，遵守交通规则、佩戴必要的安全装备，并确保外出工作地点环境安全。
4. 外出工作报备: 员工需要向上级领导或人力资源部门报备外出工作的具体情况，如所在地点、联系方式等，以便紧急情况时联系。
5. 外出工作行为规范: 员工在外出工作期间应遵守公司相关纪律和规定，保持良好的形象和态度，代表公司与客户、合作伙伴进行有效的沟通与合作。
6. 外出工作费用报销: 员工外出工作期间产生的费用，如差旅费、交通费和餐费等，需要按照公司相关的报销规定进行报销。
7. 外出工作总结与反馈: 员工外出工作结束后，需要向上级领导或人力资源部门进行总结与反馈，分享外出工作的经验和成果，以提高工作质量和效率。
8. 违反规定的处理: 员工如发生违反外出工作管理规定的行为，将按照公司相关纪律和规定进行处理，包括警告、罚款、停职或解雇等惩罚措施。
出差管理办法
出差管理办法
1. 目的
出差管理办法的目的是为了规范公司员工的出差行为，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率。
2. 适用范围
本办法适用于公司所有员工的出差活动。
3. 出差申请
3.1 员工在出差前需向所属部门提交出差申请，明确出差的目的、时间、地点以及预计费用等信息。
3.2 出差申请需提前至少三个工作日提交，提交后须等待所属部门批准。
3.3 若出差需要超过一个工作周的时间，需提前向上级汇报和请示。
4. 出差准备
4.1 出差人员在准备出差前，需确定自己所需携带的工作物品和资料，并做好充足的准备。
4.2 出差人员需提前了解目的地的天气情况和当地文化习惯，以便更好地适应和融入当地环境。
5. 出差行为
5.1 出差期间，员工应保持良好的形象和仪表，代表公司形象。
5.2 出差期间，员工应遵守当地法律法规，并遵循公司相关规
章制度。
5.3 出差期间，员工应妥善保管个人财物和公司物品，防止丢
失或遗忘。
5.4 出差期间，员工应积极与客户或合作伙伴进行沟通和协调，确保出差任务的完成。
6. 出差费用报销
6.1 出差人员需按照公司相关规定报销出差费用。
6.2 出差费用报销申请需在出差结束后的五个工作日内提交，
需提供相应的费用发票和报销凭证。
6.3 出差费用报销需经过审核，符合公司规定的费用范围才能
报销。
7. 出差和反馈
7.1 出差结束后，员工应及时完成出差报告，并向所属部门进
行汇报。
7.2 出差报告应包括出差的目的、成果、问题和建议等内容。
7.3 出差报告的内容将会作为公司出差管理的重要依据，以便公司能够不断完善和优化出差管理办法。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）
1.公司出差管理制度第1篇
一、目的：
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：
（一）国内出差
规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请
员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准
根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准
住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：
（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销
（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间
4.餐费标准
员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：
（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销
（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天
注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
出差管理规定3篇
出差管理规定3篇
出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。下面是出差管理制度，欢迎参阅。
出差管理规定1
第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。
第二条适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。
第四条交通费
交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：
1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;
2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。
第五条住宿费
1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
公司出差管理办法精选3篇
公司出差管理办法(第一篇)
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第一条制定目的
为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。
其次条适用范围
本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。
第三条出差分类
本公司员工出差分为：
1．当日出差：出差当日可能来回者。
2．远途出差：出差必需在外住宿者。
3．国外出差；赴国外出差者。
第四条详细管理方法
一、当日出差
1．审批程序
员工当日出差时由**以上主管核准之。
2．交通费
当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3．用餐
当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。
4．其他事项
当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。
5．报销手续
凭发票等票据向**报销。
二、国内远途出差
1．审批程序
（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；
（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（4）出差审批权限如下：******
**日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；
2．交通费
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)
出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。出差管理制度的实施能
有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。以下是公司出差管理制度的相关内容：
1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差
计划和预算。出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理
评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员
工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统
进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出
差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效
应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联
系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期
间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
出差人员管理制度
出差人员管理制度
出差人员管理制度「篇一」
一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批准，硬卧，大巴，二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销）
出差人员管理制度「篇二」
人员出门的管理制度
人员出门的管理制度
一、引言
为了加强对单位人员出门的管理，规范出差及外出活动，提高行政效率，特制定人员出门
的管理制度。
二、适用范围
本制度适用于单位所有人员的出差和外出活动管理。
三、出差管理
1、出差申请
(1) 出差人员在需要出差前应提前向直接上级提交出差申请。出差申请内容应包括出差事由、出差时间和地点、经费预算、及出差所需事项。
(2) 直接上级在收到出差申请后，应在规定的时间内审批并签字同意。对于需要长时间出
差或涉及重要事务的出差，还需报上级领导审批。
2、出差准备
(1) 出差前，出差人员应对所需携带的物品和文件进行准备，确保携带必要的证件、资料、工具等。
(2) 出差人员应提前了解目的地的交通、住宿等信息，做好出差计划。
(3) 出差人员应做好工作交接，确保出差期间的工作不受影响。
3、出差行为
(1) 出差期间，出差人员应恪守工作纪律，按时参加会议、培训等活动。
(2) 出差人员应做好出差记录，包括出差日志、费用报销等，及时向单位汇报出差情况。
4、出差回顾
(1) 出差人员应在出差结束后及时做好出差回顾，总结经验教训，提出改进建议。
(2) 直接上级应对出差人员的出差回顾及时进行评价，及时掌握出差情况，为今后的出差
提供参考。
四、外出活动管理
1、外出活动申请
(1) 单位人员在需要进行外出活动时应提前向直接上级提交外出活动申请。外出活动申请
应包括活动内容、时间地点、活动目的、经费预算等。
(2) 直接上级在收到外出活动申请后应审批并签字同意。对于需要长时间外出或涉及重要
活动的，还需报上级领导审批。
2、外出活动准备
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附件：
员工出差管理办法
第一章总则
第一条为了规范员工出差的申请、销差、费用借支、费用报销的流程，明确相关费用标准，特制定本办法。
第二条本办法所称出差是指：因工作需要并经公司批准的，员工离开日常工作地区到异地执行短期临时性公务的活动。
第三条本办法适用于当日不能往返且需在外住宿的出差。
第二章出差审批
第四条员工出差必须办理审批手续。员工出差前应填写《出差申请单》（附件一）。公司总部员工出差申请由部门经理审核后，报公司分管领导批准；外地机构员工出差申请由机构负责人审批，外地机构负责人出差由公司主管部门经理或公司分管领导批准。经批准的《出差申请单》交企管部考勤管理员处，如需订票服务应复印一份交办公室用于办理飞机、火车订票手续（外地机构员工出差申请单交本机构考勤员处）。
第五条员工出差具体任务与计划时限由派遣领导进行核定。属多人同行的，由主办部门或主办人提出申请。如因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应向派遣领导电话请示，并于出差返回后补办相应手续。
第六条员工出差需要预借差旅费用的，应填写《借款申请单》，与《出差申请单》一同呈批。审批差旅费借支额度可参照员工出差时间、地点及交通、住宿等费用标准进行核定。
第三章出差费用标准
第七条员工出差交通工具选乘、住宿及补助的标准，根据地区消费水平不同及员工职级差别执行不同标准。该标准适用于境内出差，境外出差费用标准根据目的地不同执行个案审批。员工出差交通、住宿及补助标准明细详见下表。
其中：
（一）A类标准适用于公司高层管理人员。
（二）B类标准适用于公司部门经理、副经理、经理助理，技术专家及其它相同职级人员。
（三）C类标准适用于团队、项目、市场、技术及其它专业领域或岗位的主管人员。
（四）D类标准适用于其它人员。
（五）特殊地区指：北京、上海、广州、杭州、宁波、厦门、三亚等消费水平相对较高的城市市区。
第八条高层管理人员住宿标准原则上不超过四星级酒店标准，长途交通原则上以飞机经济舱为标准，但有特殊业务需要时不受此限。
第九条中层管理人员以兼顾节约费用和时间的原则选乘长途交通工具，路程较短的以火车为主，路程较远的以飞机为主。城区交通工具选乘以便利性为原则，可乘坐出租车、地铁、公交巴士等。
第十条主管及其它人员长途交通以乘火车为主，根据路程远近选择卧铺或座位，确因紧急公务需要选乘飞机的，须报经分管领导特别批准。城区交通工具选乘以地铁、公交巴士为主，如因紧急、安全等需要，报经部门经理批准同意，可以乘坐出租车辆。
第十一条随同高职级人员出行的低职级人员，住宿及交通费用标准参照高职级人员相应标准执行。
第十二条享受出差补助人员原则上不得报销出差餐饮费用，确因业务开展需要商务宴请的，须报请部门经理或分管领导批准。
第十三条属于下列情形的，出差人员不享受出差补助。
（一）由公司或出差地统一组织并安排食宿的。
（二）出差参加会议、参观、培训或其它学习活动的。
（三）公司分支机构员工回公司总部公务的。
（四）享受出差餐费报销的。
第十四条员工外出到同一地区公务时间预计超过两个月的，按临时外派处理，享受外派津贴，标准为600元/月。外派公务时间预计超过六个月的，按工作岗位调动处理。员工外派或调动须报企管部审核并办理相应手续，员工外派或调动工作岗位不视为出差。
第四章差旅费用报销
第十五条员工出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续。外地员工出差返回后一周内将差旅费报销单据提交当地文员或寄回公司相关管理部门办理报销手续，需附《出差申请单》。
员工办理差旅费报销及销账手续时应填写《差旅费报销单》，粘贴相应票据，票据应真实合法。对于报销超过标准的费用，应在《出差报告书》（附件二）中说明超标原因，商业宴请的应说明宴请对象及宴请金额。
第十六条本办法第七条中所规定的员工出差住宿与交通工具乘坐标准为最高报销限额标准，低于标准的实报，超过标准的按限额标准报销。出差人员应本着履行节约的原则，减少出差费用支出。
第十七条由公司总部、外地办事机构、公司客户、以及其它公司服务或合作对象已承担的相关差旅费用，出差员工不得再行报销。
第十八条出差补助按员工出差天数计算。出差天数是指员工自日常工作地乘坐长途交通工具出发时间至返回时长途交通工具到达时间，不足12个小时的忽略不计。
第十九条出差员工报销差旅费用应实事求是，如发现有弄虚作假、虚报冒领行为的，均视为严重违反公司规章制度，差旅费用全部自行承担，情形严重的另行给予处罚，直至解除劳动关系。
第五章出差纪律与监督
第二十条出差期间，员工应克尽职守，维护公司形象，尽可能在计划期内完成工作任务，并随时向直接上级汇报工作进展情况。在计划期内无法完成任务的，应向直接上级申请延长出差时间。公务完毕后，出差员工应及时返回，不得借故逗留，否则，差旅费不予报销，且延长时间按旷
工处理。
第二十一条员工出差返岗后应及时向直接上级或派遣领导提交《出差报告书》，汇报出差工作任务完成情况，对超时间、超标准费用原因及其它特殊事项进行说明。不提交《出差报告书》的，派遣领导对出差报销单不予审核签字。
员工出差返岗当天应通知企管部考勤管理员做销差备案。
第二十二条员工不得利用出差公务时间办理私人事务。如确有需要在出差期间或出差前后探亲或处理其它个人事务的，应在出差申请时予以说明并办理相应请假手续。员工出差期间生病或遇其它意外的，要立即向部门经理和企管部报告情况，以便获得及时支援。
第二十三条出差地有公司办事机构的，办事机构应为到本地出差及派驻员工提供住宿，没有条件提供住宿的应负责住宿安排。
第二十四条由办公室统一办理公司总部员工出差往返机票、火车票的订票工作，并由公司统一结算。出差订票将在考虑合适时间的基础上选择较优惠价格航班或火车列次。出差人员如有预订酒店需求的，办公室应提供相应酒店预订服务。
第二十五条财务部、成控部负责公司出差费用支出情况的检查、监督，对在出差费用节约方面表现突出的员工给予奖励，对在出差费用支出中存在的违规、失职行为给予处罚。
第六章附则
第二十六条本办法由公司企管部负责解释。