员工出差管理办法
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
人员出差管理规定3篇
人员出差管理规定3篇为使公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度人员出差管理规定，欢迎参阅。
人员出差管理规定1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司员工出差管理制度8篇
公司员工出差管理制度8篇公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
公司出差管理办法精选3篇
公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。
其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。
第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。
2．远途出差：出差必需在外住宿者。
3．国外出差；赴国外出差者。
第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。
2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。
但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。
4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。
5．报销手续凭发票等票据向**报销。
二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
出差的管理规定
出差的管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。
出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅管理规定(精选26篇)
差旅管理规定差旅管理规定（精选26篇）差旅管理规定篇1第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。
第二章出差审批程序第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。
第四条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件)：1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。
2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。
第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。
第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总经理审批。
第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。
第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。
第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。
2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。
3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批;4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。
擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。
员工出差管理办法
员工出差管理办法
1. 出差申请和批准：员工需要提前向所在部门或负责人提交出差申请，并提供出差的目的、时间、地点、预计费用等信息。
负责人在评估申请合理性后，可以批准或拒绝申请。
2. 出差预算控制：员工需要根据预计费用制定出差预算，并在预算范围内进行出差活动。
如果需要超出预算，员工需要向负责人提出申请，并解释原因和额外费用的必要性。
3. 出差行程安排：员工需要合理安排出差行程，包括机票、酒店预订、交通安排等，以确保出差期间的工作顺利进行。
员工在安排出差行程时应考虑时间和费用的合理性，并尽量选择经济实惠的方式。
4. 出差费用报销：员工需要在出差结束后，将相关费用和发票收集整理好，并按照公司规定的流程进行费用报销。
报销时需要填写相关的费用报销单，附上费用明细和发票，提交给财务部门进行审核和报销。
5. 出差期间的工作安排：员工在出差期间需要按照原定计划完成相关工作任务，并及时向负责人汇报工作进展情况。
同时，员工需要保持与公司和同事的沟通，及时回复邮件和电话，确保业务操作的连贯性和顺利进行。
6. 出差安全和保障：公司需要对员工的出差安全进行关注和保障。
提供出差地的安全信息和建议，做好紧急情况的应对措施，并提供必要的保险和应急联系方式。
7. 出差总结和反馈：员工在出差结束后，需要对出差活动进行总结和反馈。
包括出差的效果、遇到的问题和解决方式等，以供公司管理层分析和改进。
公司出差管理规定
公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。
对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
员工出差管理工作计划(精选14篇)
员工出差管理工作计划(精选14篇)第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
出差员工交通工具的使用标准见下表：交通工具使用规定火车乘坐规定1.出发地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
出差管理办法
出差管理办法一、目的与适用范围出差管理办法旨在规范公司出差管理，确保出差工作顺利进行。
本办法适用于公司全体员工的出差安排及管理。
二、出差申请与审批流程1.出差申请：员工需提前填写出差申请表，注明出差时间、地点、目的及预计费用。
2.出差审批：出差申请需经直属上级审批，如涉及高层领导审批，需按照公司规定逐级报批。
3.出差计划：员工需在出差前制定详细的计划，包括行程安排、任务目标等，以确保工作顺利进行。
三、出差预算与费用标准1.出差预算：员工需根据出差计划制定预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2.费用标准：公司根据实际情况制定出差费用标准，员工需按照标准执行。
3.费用报销：员工需按照公司规定及时报销出差费用，并提供相关凭证。
四、出差期间工作安排1.出差期间，员工需确保与公司保持密切联系，及时汇报工作进展。
2.员工需严格执行出差计划，确保任务目标达成。
3.如有特殊情况需调整出差计划，员工需及时报请直属上级审批。
五、出差安全与纪律要求1.员工出差期间需遵守法律法规，确保人身安全和财产安全。
2.员工需遵守公司的保密规定，严防泄露公司机密。
3.员工需保持良好的职业形象，遵守职业道德。
六、出差报告与报销流程1.出差报告：员工出差后需撰写出差报告，总结出差成果，分析问题并提出改进意见。
2.报销流程：员工需按照公司规定提交报销申请，并附上相关凭证。
财务部门需对报销材料进行审核，并及时支付费用。
七、监督与考核机制1.公司将对员工出差情况进行监督，确保各项规定得到有效执行。
2.对于违反出差管理办法的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
出差管理规定(三篇)
出差管理规定为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
2. 出差预算：员工在出差前必须根据公司规定的出差预算范围制定出差预算，并在出差申请中详细列出相关费用，如交通、住宿、餐饮等费用，以便公司进行审批。
3. 预订机票和酒店：员工出差前必须提前预订机票和酒店，以确保行程顺利进行。
在选择机票和酒店时，员工应考虑价格、位置和服务质量等因素，并尽可能选择合理的低价机票和酒店。
4. 报销单据：员工在出差结束后，必须及时归还出差费用单据，并填写合理的报销单据。
报销单据必须包括原始票据、发票和收据，并标明详细费用内容和金额。
5. 出差报告：员工在出差归来后，必须向主管部门提交详细的出差报告。
报告应包括出差目的、结果、经验教训以及对今后出差工作的建议等内容。
6. 出差期间的安全和保障：员工在出差期间必须注意个人安全和保障，并遵守当地的法律法规和公司规定。
如需特殊保障措施，员工需向主管部门提出申请，并配合公司安排的保障工作。
7. 出差期间的工作安排：员工在出差期间必须按照公司的安排和要求完成工作任务，并保持与公司的实时沟通。
如遇到特殊情况无法完成任务，员工应及时向主管部门报告并寻求协助。
8. 出差违规行为：员工如有违反公司出差管理规定的行为，将按照公司有关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、取消出差资格、作出书面警告或解除劳动合同等措施。
出差是公司员工工作中的一部分，需要合理规划和管理才能发挥其最大的效益。
以上出差管理规定，将为员工提供明确的指引和要求，帮助员工顺利出差，提高工作效率，同时确保公司和员工的利益得到最大限度的保护。
出差管理规定（二）为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
员工出差管理办法
员工出差管理办法
一、概述
员工出差是组织机构为了完成工作任务或开展业务活动而安排员工外出的一种方式。
为了有效管理员工出差，提高工作效率，需要制定一套员工出差管理办法。
二、出差申请
1. 员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差目的、地点、时间、预计费用等内容。
2. 上级主管根据工作需要和公司政策，审核通过或否决员工的出差申请，并告知员工结果。
三、出差安排
1. 确定行程安排，包括出差目的地、交通方式、住宿安排等。
2. 给予员工必要的出差费用、住宿费用等支持。
3. 向员工提供出差期间的工作任务和目标。
四、出差期间的管理
1. 员工在出差期间需按照行程安排、完成工作任务。
2. 需向上级主管及时汇报工作进展和问题。
3. 尊重当地的风俗习惯，注意文明礼仪，做到文明出差。
五、费用报销
1. 员工在出差期间发生的费用需按照公司规定进行报销。
2. 员工需及时收集和保存相关发票、票据等费用凭证。
3. 提交报销申请时，需填写详细的费用明细，如交通费、住宿费、餐费、票务费等。
六、出差总结与归档
1. 员工在出差结束后，需及时撰写出差总结报告，包括出差目的、工作成果、问题及解决方案等内容。
2. 出差总结报告需提交给上级主管，供参考和审阅。
3. 出差相关的费用凭证、报销单据等需进行归档备案。
以上是员工出差管理办法的基本内容，根据具体的组织和工作要求，可以进行适当的调整和完善。
公司员工出差管理规定三篇
公司员工出差管理规定三篇篇一：公司员工出差管理规定1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。
2.0范围公司全体员工3.0参考文件及概念参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。
（一天以内为公出，一天以上为出差。
）4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。
5.0工作流程5.1出差申请5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。
申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。
7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
7.2出差申报、审批和备案7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批；7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批；7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批；7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。
7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。
7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。
7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
7.4出差期间的管理7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。
差旅管理制度（5篇）
差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
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附件：
员工出差管理办法
第一章总则
第一条为了规范员工出差的申请、销差、费用借支、费用报销的流程，明确相关费用标准，特制定本办法。
第二条本办法所称出差是指：因工作需要并经公司批准的，员工离开日常工作地区到异地执行短期临时性公务的活动。
第三条本办法适用于当日不能往返且需在外住宿的出差。
第二章出差审批
第四条员工出差必须办理审批手续。
员工出差前应填写《出差申请单》（附件一）。
公司总部员工出差申请由部门经理审核后，报公司分管领导批准；外地机构员工出差申请由机构负责人审批，外地机构负责人出差由公司主管部门经理或公司分管领导批准。
经批准的《出差申请单》交企管部考勤管理员处，如需订票服务应复印一份交办公室用于办理飞机、火车订票手续（外地机构员工出差申请单交本机构考勤员处）。
第五条员工出差具体任务与计划时限由派遣领导进行核定。
属多人同行的，由主办部门或主办人提出申请。
如因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应向派遣领导电话请示，并于出差返回后补办相应手续。
第六条员工出差需要预借差旅费用的，应填写《借款申请单》，与《出差申请单》一同呈批。
审批差旅费借支额度可参照员工出差时间、地点及交通、住宿等费用标准进行核定。
第三章出差费用标准
第七条员工出差交通工具选乘、住宿及补助的标准，根据地区消费水平不同及员工职级差别执行不同标准。
该标准适用于境内出差，境外出差费用标准根据目的地不同执行个案审批。
员工出差交通、住宿及补助标准明细详见下表。
其中：
（一）A类标准适用于公司高层管理人员。
（二）B类标准适用于公司部门经理、副经理、经理助理，技术专家及其它相同职级人员。
（三）C类标准适用于团队、项目、市场、技术及其它专业领域或岗位的主管人员。
（四）D类标准适用于其它人员。
（五）特殊地区指：北京、上海、广州、杭州、宁波、厦门、三亚等消费水平相对较高的城市市区。
第八条高层管理人员住宿标准原则上不超过四星级酒店标准，长途交通原则上以飞机经济舱为标准，但有特殊业务需要时不受此限。
第九条中层管理人员以兼顾节约费用和时间的原则选乘长途交通工具，路程较短的以火车为主，路程较远的以飞机为主。
城区交通工具选乘以便利性为原则，可乘坐出租车、地铁、公交巴士等。
第十条主管及其它人员长途交通以乘火车为主，根据路程远近选择卧铺或座位，确因紧急公务需要选乘飞机的，须报经分管领导特别批准。
城区交通工具选乘以地铁、公交巴士为主，如因紧急、安全等需要，报经部门经理批准同意，可以乘坐出租车辆。
第十一条随同高职级人员出行的低职级人员，住宿及交通费用标准参照高职级人员相应标准执行。
第十二条享受出差补助人员原则上不得报销出差餐饮费用，确因业务开展需要商务宴请的，须报请部门经理或分管领导批准。
第十三条属于下列情形的，出差人员不享受出差补助。
（一）由公司或出差地统一组织并安排食宿的。
（二）出差参加会议、参观、培训或其它学习活动的。
（三）公司分支机构员工回公司总部公务的。
（四）享受出差餐费报销的。
第十四条员工外出到同一地区公务时间预计超过两个月的，按临时外派处理，享受外派津贴，标准为600元/月。
外派公务时间预计超过六个月的，按工作岗位调动处理。
员工外派或调动须报企管部审核并办理相应手续，员工外派或调动工作岗位不视为出差。
第四章差旅费用报销
第十五条员工出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续。
外地员工出差返回后一周内将差旅费报销单据提交当地文员或寄回公司相关管理部门办理报销手续，需附《出差申请单》。
员工办理差旅费报销及销账手续时应填写《差旅费报销单》，粘贴相应票据，票据应真实合法。
对于报销超过标准的费用，应在《出差报告书》（附件二）中说明超标原因，商业宴请的应说明宴请对象及宴请金额。
第十六条本办法第七条中所规定的员工出差住宿与交通工具乘坐标准为最高报销限额标准，低于标准的实报，超过标准的按限额标准报销。
出差人员应本着履行节约的原则，减少出差费用支出。
第十七条由公司总部、外地办事机构、公司客户、以及其它公司服务或合作对象已承担的相关差旅费用，出差员工不得再行报销。
第十八条出差补助按员工出差天数计算。
出差天数是指员工自日常工作地乘坐长途交通工具出发时间至返回时长途交通工具到达时间，不足12个小时的忽略不计。
第十九条出差员工报销差旅费用应实事求是，如发现有弄虚作假、虚报冒领行为的，均视为严重违反公司规章制度，差旅费用全部自行承担，情形严重的另行给予处罚，直至解除劳动关系。
第五章出差纪律与监督
第二十条出差期间，员工应克尽职守，维护公司形象，尽可能在计划期内完成工作任务，并随时向直接上级汇报工作进展情况。
在计划期内无法完成任务的，应向直接上级申请延长出差时间。
公务完毕后，出差员工应及时返回，不得借故逗留，否则，差旅费不予报销，且延长时间按旷
工处理。
第二十一条员工出差返岗后应及时向直接上级或派遣领导提交《出差报告书》，汇报出差工作任务完成情况，对超时间、超标准费用原因及其它特殊事项进行说明。
不提交《出差报告书》的，派遣领导对出差报销单不予审核签字。
员工出差返岗当天应通知企管部考勤管理员做销差备案。
第二十二条员工不得利用出差公务时间办理私人事务。
如确有需要在出差期间或出差前后探亲或处理其它个人事务的，应在出差申请时予以说明并办理相应请假手续。
员工出差期间生病或遇其它意外的，要立即向部门经理和企管部报告情况，以便获得及时支援。
第二十三条出差地有公司办事机构的，办事机构应为到本地出差及派驻员工提供住宿，没有条件提供住宿的应负责住宿安排。
第二十四条由办公室统一办理公司总部员工出差往返机票、火车票的订票工作，并由公司统一结算。
出差订票将在考虑合适时间的基础上选择较优惠价格航班或火车列次。
出差人员如有预订酒店需求的，办公室应提供相应酒店预订服务。
第二十五条财务部、成控部负责公司出差费用支出情况的检查、监督，对在出差费用节约方面表现突出的员工给予奖励，对在出差费用支出中存在的违规、失职行为给予处罚。
第六章附则
第二十六条本办法由公司企管部负责解释。
第二十七条本办法自2010年11月1日起施行，原2002年发布的《出差管理规范》、《关于〈出差管理规范〉修订的通知》同时废止。
附件一、出差申请单
附件二、出差报告书
附件一：
出差申请单
NO：
附件二：
出差报告书
审核人：报告人： . . .。