医院对手术室周转柜、麻醉医生药箱麻、精一药品管理督导、反馈、跟踪记录表
2017麻醉药品管理督导检查记录(医务科)
2017麻醉药品管理督导检查记录(医务科)6.使用后的空安瓶是否及时交回药房，麻醉药品和第一类精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。
督导科室的职能部门监管记录表包含了麻醉药品和精神药品管理人员、处方医生和药师的资质、出入库登记的规范性、麻醉药品和第一类精神药品的双人验收、发货、复核、帐物核对、五专管理等方面的内容。
同时，也关注了处方规范性、内容完整性、用量准确性等问题，以及使用后的空安瓶的管理和销毁。
在督查中发现，麻醉药品在平常管理中虽然按照“五专”管理，但还存查问题在一些问题，如：处方未注明科室、用量，存放设备不规范，组织机构未上墙。
未建立专帐专册，登记不合规定。
为了解决这些问题，督导科室采取了多项整改措施。
首先，将原来麻醉药品和第一类精神药品临床用药管理组织机构、管理制度挂牌上墙。
其次，立即建立麻醉药品和第一类精神药品专帐、专册，进行分类登记管理，设立周转柜等相关措施。
麻醉药品存放保险柜实行双人管理，处方应注明科室、实际用量。
同时，要求麻醉药品管理人员继续加强对麻醉药品管理知识的研究，切实加强责任心，严格按照麻醉药品管理制度管理药品，不仅要管好药品，且各项记录要完善。
制定麻醉药品季度盘点制度，由医务科、药房、管理人员三方同时进行，经三方对盘点数量确认无误后，共同签字，交付管理人员。
对于空安瓶的管理制度，要求按照麻醉药品管理制度进行管理，登记造册，销毁时经上级卫生主管部门签字后方可销毁，并做好记录。
最后，督导科室的职能部门将监管记录表分为两份，一份存档于职能部门，一份存档于反馈科室，以便进行监管和整改追踪。
院有关规定，对麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师进行培训，并要求其持有相应的资质证书。
2.加强出入库登记管理，确保记录完整规范。
3.麻醉药品、第一类精神药品实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符的管理措施，确保使用安全。
4.严格实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方，确保管理规范。
医院麻醉药品和第一类精神药品管理目标责任制度
医院麻醉药品和第一类精神药品管理目标责任制度一、麻醉、精神药品管理领导小组二、医务处负责麻醉药品和精神药品处方权审批及签名备案工作，组织全院医、药、护人员的培训和考核，考核本院各科室麻醉药品和精神药品使用管理情况，并记录汇总纳入年度工作目标责任制考核。
三、护理部负责临床科室麻醉药品和精神药品的保管和使用工作，催促临床科室使用过的麻醉药品、第一精神药品安瓿、废贴的回收，对麻醉药品和精神药品使用登记必须及时、准确。
四、药剂科负责全院麻醉药品和精神药品计划、采购、验收、保管、发放、调配及专用处方审核和管理工作，配合医务处、教育处组织相关法律法规、专业知识培训考试工作。
五、保卫处负责麻醉药品和精神药品保管设施设备的安全检查，夜间医院值班巡视和保卫，处理麻醉药品和精神药品在使用和管理过程中浮现的治安问题和事件。
麻醉药品和第一类精神药品专项检查制度一、麻醉药品管理领导小组负责组织药剂科、医务处、护理部、保卫处等部门定期参加专项检查工作，并做好检查记录。
二、专项检查内容为麻醉和精神药品管理机构和制度是否健全，采购、储存和安全管理是否符合规定，调配和使用是否符合要求，是否流失，各项纪录是否完整。
三、定期对麻醉药品和第一类精神药品库房防火、防盗等安全设备进行检查，及时解除安全隐患。
麻醉药品和第一类精神药品采购与验收制度一、药剂科根据临床需要，有计划的购置麻醉药品和精神药品。
购入填报《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》申请表，上报市卫生局审批《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》，采购信息上报。
二、麻醉药品和精神药品购入必须要求供货单位送货到库，入库验收必须货到即验，须双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。
入库验收应采用专用簿记录。
入库验收应采用专簿记录，内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字。
所有登记帐册须保存到药品有效期后 5 年备查。
麻醉药品、第一类精神药品管理制度
麻醉药品、第一类精神药品管理制度为加强麻醉药品和精神药品的管理，保证麻醉药品和精神药品的合法、安全、合理使用，防止流入非法渠道，根据国务院《麻醉药品和精神药品管理条例》《处方管理办法》《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》制定本管理制度。
本管理制度包括“五专”管理和三级管理，适用于医院对麻醉、第一类精神药品的采购、验收、储存、使用等的全过程管理。
“五专”管理即专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记。
三级管理是指麻醉药品、第一类精神药品实行药库、药房、病区三级管理。
（一）组织管理1.管理结构建立由主管院长负责，医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉药品、精神药品管理小组。
2.职责（1）建立麻醉药品、精神药品使用的专项检查制度。
（2）建立麻醉药品、精神药品质量管理、失窃报告制度。
（3）建立麻醉药品、精神药品采购、验收、储存保管、发放、调配、使用、销毁、丢失及被盗案件报告制度。
（4）建立麻醉药品、精神药品管理的相关法律、法规、规定的学习制度，定期组织涉及麻醉药品、精神药品管理的药学、医护及相关人员进行有关法律、法规的专业知识教育和培训，掌握麻醉药品、精神药品的正确使用和安全管理。
（5）确定并审批各病区及门诊药房、急诊药房、住院药房、麻醉科等麻醉药品、精神药品使用部门的储备品种与数量。
（6）定期对医院的麻醉药品、精神药品使用及安全工作组织检查，做好检查记录，及时纠正存在的问题和隐患。
（7）定期修订相关制度和规定。
3.工作制度（1）定期召开管理小组工作会议，总结期内麻、精药品采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、销毁等情况。
（2）每年组织涉及麻醉药品、精神药品管理的药学、医护及相关人员进行有关法律、法规的专业知识教育和培训。
（3）定期检查患者无偿退回麻醉药品、精神药品的相关手续及销毁情况。
（二）采购和保管1.印鉴卡管理医院根据《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡管理规定》对麻醉药品、第一类精神药品采取印鉴卡管理。
医院职能部门督导、检查、总结、反馈、改进记录
职能部门：住院部 督查内容
督查科室:各科室
1、《医院投诉管理办法(试行)》落实情况 2、“首诉负责制”落实情况
1、个别科室未按规定公布投诉电话号码，建立投诉
登记本，及时受理投诉。 2、对于投诉不成立的，部分部门未做到仍向病患及
存在问题
家属耐心解释
督查反馈
1、加强相关制度学习和再领会，提高认识，加强培训；
2、强调加强工作责任心； 改进措施
3、改进医疗服务质量，提高水平
4、字：
较前有所改进。
对存在的问题持续改进 情况再次督查成效评价
督查日期：
督查人员签字:
科室人员签字： 督查日期：
术后管理督导检查记录
术后管理督导检查记录督查结果：1.在本次督查中，手术患者的术后医嘱和病程记录均能够按时完成。
其中，有3例病史的术后医嘱是由第一助手开具，其余均由手术医师本人开具。
2.无论是否进入苏醒室，术后均有生命体征的记录，入苏醒室的有苏醒单，直接回病房的也有护理部在护理录中记录的生命体征。
麻醉科与病房护士在术后转接病人时有成为的交接记录。
术后的各类用药均按规定使用，特殊用药在病史中均有表现。
3.术后病程记录和手术记录均由一助以上的医师书写，但发现6例的手术记录中缺少主刀医师签名。
4.在出院时，未对病情进行再次评估，导致部分出现并发症的病人在病程记录中没有体现出对于术后病情的评估，并在出院前再次评估。
整改措施：为了更好地管理患者的术后情况，主刀医师作为主要责任人必须对手术措施进行全面的管理，重视术后病程记录和手术记录的书写，按照相关规定进行用药，并在出院前给患者相应的健康宣教和指导。
督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日科室整改措施：科主任签名：整改日期：年月日整改落实及追踪效果评价追踪日期：年月日追踪人：医务科：年月日科室签收：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档。
小时内进行了常规的术后查对，包括生命体征、手术部位情况、引流情况、疼痛程度等，并及时记录和处理发现的问题。
3.手术后病人的疼痛管理是否得到了足够的重视和及时的处理，包括疼痛评估的准确性、止痛药物的正确使用、病人对疼痛的反馈等。
4.手术后的康复指导是否得到了充分的关注和实施，包括早期康复、功能锻炼、营养支持等方面的指导和实施情况。
督查结果1.手术记录或病程记录中对病人术后需要特殊观察的项目及处置有明确的书面交代，记录及时、准确、真实、全面。
2.术后24小时内进行了常规的术后查对，记录和处理发现的问题。
3.疼痛管理得到了足够的重视和及时的处理，疼痛评估准确，止痛药物正确使用，病人对疼痛的反馈得到及时处理。
4.康复指导得到了充分的关注和实施，早期康复、功能锻炼、营养支持等方面的指导和实施情况得到改善。
最新手术室各项制度落实督查记录表
广西壮族自治区民族医院手术患者坠床、脱管防范措施落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称手术体位麻醉方式术前评估风险告知约束带正确使用平车正确使用管道标识、固定正确管道通畅巡回护士检查者是否是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术压疮防护措施落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称手术体位麻醉方式术前评估风险告知受压部位保护床单元平整环境温度、湿度适宜巡回护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术查对、清点制度落实情况督查记录表-时间：年月日期科别姓名年龄手术名称患者身份正确手术部位正确手术方式正确用物符合要求用物清点规范标本核对正确洗手护士/巡回护士检查者是否是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术输血查对制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称取血时查对正确输血前双人查对输血时双人查对输血后双人查对查对项目齐全巡回护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术室口头医嘱执行制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称手术/抢救才执行护士复述一遍执行前双人查对执行后双人查对查对项目齐全巡回护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术室患者身份识别制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称查看通知单查看手腕带提问患者或家属查对项目齐全巡回护士检查者是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术安全核查制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称入室时查对正确麻醉前双人查对手术开始时双人查对离室前双人查对查对项目齐全巡回护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术标本管理制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称留取标本正确存放时双人查对送出时双人查对交接双人查对后签名查对项目齐全洗手护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术体位安全制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称安置前评估正确安置时核对正确护理用具正确患者舒适无并发症发生巡回护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术室交接班制度落实情况督查记录表时间：2016年7月精品文档日期时间交班者接班者坚守岗位提前15分接班了解手术及病人情况阅读交班护理记录物品交接项目齐全检查者是否是否是否是否是否广西壮族自治区民族医院手术室护理人员利器伤防护制度落实情况督查记录表精品文档时间：年月日期科别患者姓名年龄参加手术名称是否回套针帽刀片安装正确缝针传递正确处理利器戴手套无利器伤发生手术护士检查者是否是否是否是否是否广西壮族自治区民族医院精品文档手术室无菌物品及消毒隔离制度落实情况督查记录表时间：年月精品文档广西壮族自治区民族医院手术室仪器设备及急救物品药品管理制度落实情况督查记录表时间：2015 年10月日期科别姓名年龄手术名称性能是否完好是否有操作流程是否定位放置是否专人负责是否定期检查手术护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术室护理人员岗位管理、资质审核及履职要求督查记录表时间：2016 年7月日期科别姓名年龄手术名称岗位职责知晓资质审核要求知晓资质审核流程知晓履职要求知晓工作流程知晓洗手/巡回护士护士检查者是否是否是否是否是否精品文档精品文档。
2017麻醉药品管理督导检查记录(医务科)
整改落实及追踪效果评价
追踪日期： 年 月 日 追踪人：
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
职能部门监管记录表
职能部门：
督导科室：
督查内容
1.麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
2.出入库登记是否完整规范。
3.麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。
4.麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
5.是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
6.使用后的空安瓶是否及时交回药房，麻醉药品、I精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存
职能部门监管记录表
职能部门：
督导科室：
督查内容
1.麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
2.出入库登记是否完整规范。
3.麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。
2.各临床科室及药房认真做好《麻醉药品、第一类精神药品》交接班，并做好交接班登记。
督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日
科室整改措施：
科主任签名： 整改日期： 年 月 日
整改落实及追踪效果评价
追踪日期： 年 月 日 追踪人：
科室签收：
年 月 日
医务科：
2022麻醉科医疗质量安全督导检查记录
科别检查组长检查内容：检查人参加人数1 、医疗质量管理与持续改进方案落实情况；2 、麻醉设备操作规程，员工能熟练操作麻醉设备。
存在问题：1 、医疗质量管理方案落实不到位；2 、个别医务人员还不能熟练操作麻醉设备。
整体评价：通过对麻醉科的检查，我们发现麻醉科多数医务人员能较好的做到熟练操作麻醉设备，个别人员还有待提高。
质控小组整改意见及措施：1 、加强相关制度学习和领略，提高认识，对医师进行培训；2 、加强业务培训，提高业务水平。
效果评价持续改进：较前有明显提高科别检查组长检查内容：检查人参加人数1 、医疗质量管理与持续改进方案落实情况；2、麻醉设备、术中生命监护系统和空气调节系统使用保养情况存在问题：1 、医疗质量管理方案落实不到位；2、缺麻醉设备、术中生命监护系统和空气调节系统使用保养记录整体评价：通过对麻醉科的检查，我们发现麻醉科医疗质量管理方案落实情况还可以，但是缺少麻醉设备、术中生命监护系统和空气调节系统使用保养记录。
质控小组整改意见及措施：1 、加强相关制度学习和领略，提高认识，对医师进行培训；2 、加强业务培训，提高业务水平。
效果评价持续改进：较前有明显提高科别检查组长检查内容：检查人参加人数1 、医疗质量管理与持续改进方案落实情况；2、诊疗常规和操作规范落实情况存在问题：1 、医疗质量管理方案落实不到位；2、未落实诊疗常规和操作规范整体评价：通过对麻醉科的检查，我们发现麻醉科医疗质量管理方案落实情况还可以，但是未落实诊疗常规和操作规范。
质控小组整改意见及措施：1 、加强相关制度学习和领略，提高认识，对医师进行培训；2 、加强业务培训，提高业务水平。
效果评价持续改进：较前有明显提高科别检查组长检查内容：检查人参加人数1 、医疗质量管理与持续改进方案落实情况；2 、诊疗常规和操作规范。
存在问题：1 、医疗质量管理方案落实不到位；2、缺诊疗常规和操作规范培训情况记录整体评价：通过对麻醉科的检查，我们发现麻醉科医疗质量管理方案落实情况还可以，但是缺少诊疗常规和操作规范培训情况记录。
2017麻醉药品管理督导检查记录(医务科)
整改意见
1.严格落实麻醉精神药品管理制度。医院药剂科应根据国务院对麻醉药品管理的有关规定，执行和监督本院麻醉药品的管理和使用，禁止非法使用、储存、转让或借用麻醉药品，对违反规定滥用麻醉药品者，药剂科有权拒绝发药，并及时向院领导及当地卫生行政部门报告。
4.麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
5.是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
6.使用后的空安瓶是否及时交回药房，麻醉药品、I精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。
督
查
反
馈
存在
问题
1、麻醉药品使用登记填写不规范，如药品名称过于简写、规格错误，有登记不及时现象、书写潦草的现象。
科主任签名： 整改日期： 年 月 日
整改落实及追踪效果评价
追踪日期： 年 月 日 追踪人：
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
职能部门监管记录表
职能部门：
督导科室：
督查内容
1.麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存
职能部门监管记录表
职能部门：
督导科室：
督查内容
1.麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
2.出入库登记是否完整规范。
3.麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。
医院职能部门监管麻醉及持续改进记录表
存在问题
1.外科医师对医疗技术管理制度要求的认识度低。
2.查对2017-01至2017-06之间外科手术记录，未存在违反授权范围的手术记录。
改进措施
1.进行外科全员医疗技术管理知识的培训及考核。
2.督促外科进一步学习对外医师的授权制度，禁止出现超范围医疗技术操作。
督查人员签字：科室人员签字：督查时间：2017年7月5日
麻醉科督查内容监管麻醉科是否存在查对麻醉手术登记查看是否有违反医疗授权是否存在超范围医疗技术操作
职能部门：医务科，
督导科室：麻醉科
督查
内容
1.检查外科医务人员对医疗技术管理制度要求的认识水平及管理工作。
2.对手术分级诊疗制度要求的认识。
督查反馈
存在问题
1.对医疗技术管理制度要求的知晓率较低。
2.部分科室人员对科室诊疗科目不熟悉。
督查反馈
存在问题
1.麻醉科医师对医疗技术管理制度要求的认识度低。
2.查对2016-03至2016-12之间麻醉科手术记录，未存在违反授权范围的手术记录。
改进措施
1.进行麻醉科全员医疗技术管理知识的培训及考核。
2.督促麻醉科进一步学习对麻醉医师的授权制度，禁止出现超范围医疗技术操作。
督查人员签字：科室人员签字：督查时间：2017年2月3日
督查反馈
存在问题
1Байду номын сангаас外科医师对医疗技术管理制度要求的认识度低。
2.查对2017-01至2017-06之间外科手术记录，未存在违反授权范围的手术记录。
改进措施
1.进行外科全员医疗技术管理知识的培训及考核。
2.督促外科进一步学习对外医师的授权制度，禁止出现超范围医疗技术操作。
《医疗质量工作督导、反馈及改进记录表》
《医疗质量工作督导、反馈及改进记录表》检查日期：检查人员：主要检查内容医疗质量存在问题（改进措施效果评价第二篇：医疗质量持续改进记录表填写要求医疗质量管理编码4-4医疗质量持续改进记录表填写要求1、放射科成立以科主任为组长的医疗质量管理小组，并设有专职质控员。
2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责，质控员负责填写。
3、每年度放射科要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控制指标。
4、放射科根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。
5、日常放射科医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次，并做好记录，根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科主任审阅后签字负责。
6、每月底对放射科质量控制情况进行认真总结，填写每月医疗质量控制总结，科主任签字后交医务科审查。
7、每年底对本年度放射科医疗质量控制情况进行总结。
放射科医疗质量管理小组组长：王悦中成员：戴放王浩楠刘铁斌刘锦波第三篇：医疗质量检查分析、总结、反馈的工作记录医疗质量检查分析、总结、反馈为进一步加强医疗质量和医疗安全的管理，提高医疗质量，确保医疗安全，本月我院对各科室医疗质量和医疗安全进行了检查和分析，总体上看，医务人员的医疗质量和医疗安全意识明显增强，医疗技术水平逐步提高。
但是在检查中也发现了许多问题。
本月主要对住院病历进行了检查，现将分析情况通报如下：一、存在的问题：1、个别病历首页填写存在缺项及误填。
如出院情况与出院小结中的疗结果不相符、确诊日期与大病历确诊日期填写不一致、过敏药物漏填、患者身份证号漏填、病理诊断、损伤、中毒因素漏填等。
2、现病史相关阴性鉴别症状描写不全，系统回顾未填写，体格检查中对一些阳性体征漏填或阳性体征与专科情况描写不一致。
大病历首页缺乏患者签名认可。
确诊诊断、补充诊断不及时。
3、首次病程记录中体格检查内容繁琐，重点不突出;诊断依据不充分鉴别诊断不规范（如：初步诊断脑出血与脑出血相鉴别、颅内感染颅内感染相鉴别等）。
广州市医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理系统实用标准操作规程(试行)20140918(终稿子)
广州市医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程（试行）目录一、各部门麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程（第2页）1.药库麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程2.住院药房麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程3.门诊药房麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程4.病区麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程5.手术室麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程二、麻醉药品、第一类精神药品专柜设置与管理标准操作规程（第8页）三、麻醉药品、第一类精神药品专用帐本设置与填写标准操作规程（第9页）四、麻醉药品、第一类精神药品基数管理标准操作规程（第9页）五、麻醉药品、第一类精神药品日结、月结标准操作规程（第10页）六、麻醉药品、第一类精神药品值班柜交接班标准操作规程（第10页）七、麻醉药品、第一类精神药品专项检查标准操作规程（第10页）八、麻醉药品、第一类精神药品管理各种工作表格、资料（第10页）1、麻醉药品、第一类精神药品基数表（第11页）2、医院对麻醉药品、第一类精神药品管理督导、反馈、跟踪记录表（第13页）3、麻醉药品、第一类精神药品验收记录表（第17页）4、麻醉药品、第一类精神药品专用帐本（第20页）5、麻醉药品、第一类精神药品交接班记录表（第23页）6、麻醉药品、第一类精神药品专册记录表（病人使用登记表）（第26页）7、麻醉药品、第一类精神药品领药单（第28页）8、麻醉药品、第一类精神药品贴剂废贴回收及销毁记录表（第29页）9、麻醉药品、第一类精神药品及空安瓿销毁记录表（第31页）10、麻醉药品、第一类精神药品处方笺格式（第33页）11、麻醉药品、第一类精神药品存放标识（第34页）九、参考依据（第34页）一、各部门麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程1.药库麻醉药品、第一类精神药品管理标准操作规程（专库或贮存专柜）1.1工作流程申办印鉴卡→计划→采购→验收→验收记录→入贮存专柜→专帐登记→分发到各部门、收回处方及空安瓿等→专帐登记→保管→破损药品、处方、空安瓿销毁→日清点、月结账。
医院麻醉药品、第一类精神药品管理制度
目录一、麻醉药品、第一类精神药品管理机构制度，管理小组成员及职责二、麻醉药品、精神药品管理人员岗位职责三、麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡管理制度四、麻醉药品、第一类精神药品采购管理制度五、麻醉药品、第一类精神药品验收管理制度六、麻醉药品、第一类精神药品储存与保管制度七、麻醉药品、第一类精神药品发放制度八、麻醉药品、第一类精神药品调配制度九、麻醉药品、第一类精神药品专项检查制度十、麻醉药品、第一类精神药品使用管理制度十一、麻醉药品、第一类精神药品注射剂报残损、销毁制度十二、麻醉药品、第一类精神药品专用管理报告制度十三、麻醉药品、第一类精神药品医师处方管理制度十四、麻醉药品、第一类精神药品专用处方管理制度十五、麻醉药品、第一类精神药品患者病历管理制度十六、麻醉药品、第一类精神药品值班巡查制度十七、麻醉药品、第一类精神药品的安全管理制度一、麻、精一药品管理机构制度、管理小组成员及职责1. 将麻醉药品、第一类精神药品管理列入年度目标责任制考核，建立麻醉药品、第一类精神药品使用专项检查制度，并定期组织检查，做好检查记录，及时纠正存在的问题和隐患。
2. 建立并严格执行麻醉药品、第一类精神药品的采购、运输、验收、储存、保管、发放、调配、使用、报残损、销毁、丢失及被盗案件报告、值班巡查等制度，制订各岗位人员职责。
日常工作由药学部承担。
3. 麻醉药品、第一类精神药品管理人员必须掌握与麻醉药品、精神药品相关的法律、法规、规定，熟悉麻醉药品、第一类精神药品使用和安全管理工作。
4. 配备工作责任心强、业务熟悉的药学专业技术人员负责麻醉药品、第一类精神药品的采购、储存保管、调配使用及管理工作，且人员保持相对稳定。
5. 定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、规定、专业知识、职业道德的教育和培训。
6. 建立麻醉药品、第一类精神药品管理小组，由主管院长负责，包括医务部、药学部、护理部、保卫科等相关人员。
2018手术医师授权督导检查记录
3.考核提问手术医师是否了解本院手术分级管理制度、本人的手术权限及审批程序。
督
查
反
馈
存在
问题
I级手术16例，占48.5%；II级手术13例，占39.4%；III级手术4例，占12.1%。所有级别手术中，术者级别均符合或者高于手术级别，达标率100%，未发现术者级别不符合、低于手术级别。术者资格分级授权参阅《关于康桥医院手术医师资格分级授权的通知》。
2.未能定期对各手术医师进行考核评价，并根据评价结果进行再授权。
3.无论低难度手术还是高难度手术，高年资医师垄断手术现象严重。在医疗资源有限的情况下，受经济利益影响，出现上级医师对下级医师重使用轻培养，下级医师技术水平原地踏步。
整改措施
1、麻醉科继续加强对手术室的管理，严格遵守手术室相关规章制度，对每个手术的主刀、第一助手、麻醉医师进行登记。
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
职能部门监管记录表
职能部门：
督导科室：
督查内容
1.手术分级授权管理是否落实到每一位手术医师。
2.有无越权限手术。
3.考核提问手术医师是否了解本院手术分级管理制度、本人的手术权限及审批程序。
督
查
反
馈
存在
问题
1.提问医师对能力评价及再授权管理制度均了解不够，知晓率较低。
督查时间： 年 月 日
科室整改措施：
科主任签名： 整改日期： 年 月 日
整改落实及追踪效果评价
追踪日期： 年 月 日 追踪人：
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
职能部门督导检查反馈记录表手术室
职能部门督导检查反馈记录表手术室一、引言在现代医院管理中，手术室作为医院的重要部门之一，需要进行严格的管理和监督。
为了确保手术室的工作质量和安全性，职能部门督导检查反馈记录表成为一项必不可少的工具。
本文将从职能部门督导检查反馈记录表手术室的相关概念、作用、使用方法等方面进行全面探讨。
二、概念解析1. 职能部门督导检查反馈记录表手术室是指由医院管理机构设立的专门机构，定期对手术室进行督导检查，然后将检查结果记录在特定的反馈记录表上，以便对手术室工作进行评估和改进。
2. 职能部门督导检查反馈记录表手术室通常由医院管理局、卫生监督部门等职能部门负责，他们会根据相关法律法规、管理规定以及行业标准，对手术室的设施、设备、操作规程、医疗质量等方面进行全面的检查。
3. 职能部门督导检查反馈记录表手术室的内容通常包括对手术室环境卫生、手术室设备使用、医护人员操作规范、患者安全保障等方面的评估和反馈，以确保手术室的工作达到规范化、标准化和安全化。
三、作用与意义1. 职能部门督导检查反馈记录表手术室可以及时发现手术室存在的问题和隐患，有利于及时整改和措施落实，从而提高手术室的工作质量和安全性。
2. 职能部门督导检查反馈记录表手术室可以加强对医护人员的监督和管理，督促其按照规范操作，提高医疗质量和安全保障水平。
3. 职能部门督导检查反馈记录表手术室可以促进医院管理机构和职能部门的有效沟通和协作，达到监督和改进工作的双向传导。
四、使用方法与注意事项1. 使用职能部门督导检查反馈记录表手术室时，应当按照相关文件和规定进行操作，确保记录的客观、真实和准确。
2. 在填写职能部门督导检查反馈记录表手术室时，应当注重详细描述问题存在的具体情况、整改措施的落实情况以及监督检查的结果反馈。
3. 注意在使用职能部门督导检查反馈记录表手术室时，应当注重保护医疗机构和医护人员的隐私和合法权益，严格按照相关法律法规进行操作。
五、总结与展望职能部门督导检查反馈记录表手术室是现代医院管理中的一项重要工具，它的建立和使用对于提高手术室的工作质量、规范医疗流程和保障患者安全都具有积极意义。
麻醉管理与持续改进医疗主管职能部门督导、反馈、改进记录
醉记录 科室检查、分析、整改
麻醉过程 中的意外
麻醉过程中的意外与并发症处理规范与流程
与并发症 相关人员知晓并执行
处理
查验管理资料、实例 对高风险择期手术、新开展手术或麻醉方法，进行麻醉 前讨论，查验管理资料、实例 存放在病历中，向患者或授权委托人说明所选的麻醉方 案及术后镇痛风险、益处和其他可供选择的方案，查验 管理资料、实例 查验培训，考核记录
随机 提问
每张手术台配备麻醉医师
一名住院医师及一名主治或以上，查验管理资料
科室自查、分析、整改
查验自查、分析、整改报告
麻醉分级授权管理落实到每一位麻醉医师，权限设置与
麻醉医师资格分级授权管理相关制度与程序 麻醉医师 资格分级 麻醉医师执业能力评价与再授权制度 授权管理 相关人员知晓并执行
其资格、能力相符，独立实施麻醉的医师须具备中级以 上专业技术职务任职资格，查验管理资料 主管部门对麻醉医师授权情况动态管理，查验管理资料
查验自查、分析、整改报告
按照规定，执行手术安全核查，查验管理资料、实例 麻醉单及相关记录真实、准确、完整，符合规范，麻醉 的全过程得到充分体现，查验管理资料、实例 专门质控人员、定期检查记录，查验管理资料、自查、 分析、整改报告 各项麻醉意外与并发症的预防措施落实到位，有效预防 麻醉意外与并发症，查验管理资料、实例 查验培训，考核记录
随机 提问
随机 提问
随机 提问
季度）
检查记录
改进建议
麻醉过程
中的意外
与并发症
处理
科室自查、分析、整改
麻醉效果 评定
麻醉效果评定的规范与流程 相关人员知晓并落实
科室自查、分析、整改
复苏室配置
管理措施
医院职能部门督导、检查、总结、反馈、改进记录
职能部门：住院部 督查内容
督查科室:各科室
1、《医院投诉管理办法(试行)》落实电话号码，建立投诉
登记本，及时受理投诉。 2、对于投诉不成立的，部分部门未做到仍向病患及
存在问题
家属耐心解释
督查反馈
1、加强相关制度学习和再领会，提高认识，加强培训；
2、强调加强工作责任心； 改进措施
3、改进医疗服务质量，提高水平
4、加强与病患沟通。
督查人员签字:
科室人员签字：
较前有所改进。
对存在的问题持续改进 情况再次督查成效评价
督查日期：
督查人员签字:
科室人员签字： 督查日期：
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其他：
督导
存在问题：
人员
反馈
整改意见：（含整改要求及整改时限，检查整改时间）
受查部门负责人签名确认：日期：
受查
整改措施及完成整改情况：
部门
反馈
签名：日期：
督导
上次问题的整改情况：
人员
跟踪
跟踪人：日期：
医院对手术室周转柜、麻醉医生药箱麻、精一药品管理督导、反馈、ห้องสมุดไป่ตู้踪记录表
检查部门：医务部、药剂科检查人：日期：
内容
结果
周转柜：
专人、2人管理
专锁（钥匙随身带）
督
专柜、保险柜、房间有防盗设施、有统一标识
专帐（纸质）、记录及时、规范
专册、记录及时（每天）、规范
专方、书写规范
领（换）药规范（请领单、安全运输、专人、核对、即入柜、即记录）
配、发药规范（凭处方，记录、收回空安瓿）
退药规范（及时、记录）
报损规范（及时、记录）
导
日清日结且规范
库存数量在医院规定基数内
帐、物（药、处方、安瓿）数量及批号相符
其他
麻醉医生药箱（（盒）：
专人、1人管理
药箱坚固、安全
房间有安全设施
药品收、退规范（药品、空安瓿、处方的数量、批号；双方清点、签名）
用药、销毁规范（凭处方，多余部分销毁，有第三者证明并记录、签名）