医院对手术室周转柜、麻醉医生药箱麻、精一药品管理督导、反馈、跟踪记录表
2017麻醉药品管理督导检查记录(医务科)
2017麻醉药品管理督导检查记录(医务科)6.使用后的空安瓶是否及时交回药房，麻醉药品和第一类精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。
督导科室的职能部门监管记录表包含了麻醉药品和精神药品管理人员、处方医生和药师的资质、出入库登记的规范性、麻醉药品和第一类精神药品的双人验收、发货、复核、帐物核对、五专管理等方面的内容。
同时，也关注了处方规范性、内容完整性、用量准确性等问题，以及使用后的空安瓶的管理和销毁。
在督查中发现，麻醉药品在平常管理中虽然按照“五专”管理，但还存查问题在一些问题，如：处方未注明科室、用量，存放设备不规范，组织机构未上墙。
未建立专帐专册，登记不合规定。
为了解决这些问题，督导科室采取了多项整改措施。
首先，将原来麻醉药品和第一类精神药品临床用药管理组织机构、管理制度挂牌上墙。
其次，立即建立麻醉药品和第一类精神药品专帐、专册，进行分类登记管理，设立周转柜等相关措施。
麻醉药品存放保险柜实行双人管理，处方应注明科室、实际用量。
同时，要求麻醉药品管理人员继续加强对麻醉药品管理知识的研究，切实加强责任心，严格按照麻醉药品管理制度管理药品，不仅要管好药品，且各项记录要完善。
制定麻醉药品季度盘点制度，由医务科、药房、管理人员三方同时进行，经三方对盘点数量确认无误后，共同签字，交付管理人员。
对于空安瓶的管理制度，要求按照麻醉药品管理制度进行管理，登记造册，销毁时经上级卫生主管部门签字后方可销毁，并做好记录。
最后，督导科室的职能部门将监管记录表分为两份，一份存档于职能部门，一份存档于反馈科室，以便进行监管和整改追踪。
院有关规定，对麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师进行培训，并要求其持有相应的资质证书。
2.加强出入库登记管理，确保记录完整规范。
3.麻醉药品、第一类精神药品实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符的管理措施，确保使用安全。
4.严格实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方，确保管理规范。
医院麻醉药品和第一类精神药品管理目标责任制度
医院麻醉药品和第一类精神药品管理目标责任制度一、麻醉、精神药品管理领导小组二、医务处负责麻醉药品和精神药品处方权审批及签名备案工作，组织全院医、药、护人员的培训和考核，考核本院各科室麻醉药品和精神药品使用管理情况，并记录汇总纳入年度工作目标责任制考核。
三、护理部负责临床科室麻醉药品和精神药品的保管和使用工作，催促临床科室使用过的麻醉药品、第一精神药品安瓿、废贴的回收，对麻醉药品和精神药品使用登记必须及时、准确。
四、药剂科负责全院麻醉药品和精神药品计划、采购、验收、保管、发放、调配及专用处方审核和管理工作，配合医务处、教育处组织相关法律法规、专业知识培训考试工作。
五、保卫处负责麻醉药品和精神药品保管设施设备的安全检查，夜间医院值班巡视和保卫，处理麻醉药品和精神药品在使用和管理过程中浮现的治安问题和事件。
麻醉药品和第一类精神药品专项检查制度一、麻醉药品管理领导小组负责组织药剂科、医务处、护理部、保卫处等部门定期参加专项检查工作，并做好检查记录。
二、专项检查内容为麻醉和精神药品管理机构和制度是否健全，采购、储存和安全管理是否符合规定，调配和使用是否符合要求，是否流失，各项纪录是否完整。
三、定期对麻醉药品和第一类精神药品库房防火、防盗等安全设备进行检查，及时解除安全隐患。
麻醉药品和第一类精神药品采购与验收制度一、药剂科根据临床需要，有计划的购置麻醉药品和精神药品。
购入填报《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》申请表，上报市卫生局审批《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》，采购信息上报。
二、麻醉药品和精神药品购入必须要求供货单位送货到库，入库验收必须货到即验，须双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。
入库验收应采用专用簿记录。
入库验收应采用专簿记录，内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字。
所有登记帐册须保存到药品有效期后 5 年备查。
麻醉药品、第一类精神药品管理制度
麻醉药品、第一类精神药品管理制度为加强麻醉药品和精神药品的管理，保证麻醉药品和精神药品的合法、安全、合理使用，防止流入非法渠道，根据国务院《麻醉药品和精神药品管理条例》《处方管理办法》《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》制定本管理制度。
本管理制度包括“五专”管理和三级管理，适用于医院对麻醉、第一类精神药品的采购、验收、储存、使用等的全过程管理。
“五专”管理即专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记。
三级管理是指麻醉药品、第一类精神药品实行药库、药房、病区三级管理。
（一）组织管理1.管理结构建立由主管院长负责，医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉药品、精神药品管理小组。
2.职责（1）建立麻醉药品、精神药品使用的专项检查制度。
（2）建立麻醉药品、精神药品质量管理、失窃报告制度。
（3）建立麻醉药品、精神药品采购、验收、储存保管、发放、调配、使用、销毁、丢失及被盗案件报告制度。
（4）建立麻醉药品、精神药品管理的相关法律、法规、规定的学习制度，定期组织涉及麻醉药品、精神药品管理的药学、医护及相关人员进行有关法律、法规的专业知识教育和培训，掌握麻醉药品、精神药品的正确使用和安全管理。
（5）确定并审批各病区及门诊药房、急诊药房、住院药房、麻醉科等麻醉药品、精神药品使用部门的储备品种与数量。
（6）定期对医院的麻醉药品、精神药品使用及安全工作组织检查，做好检查记录，及时纠正存在的问题和隐患。
（7）定期修订相关制度和规定。
3.工作制度（1）定期召开管理小组工作会议，总结期内麻、精药品采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、销毁等情况。
（2）每年组织涉及麻醉药品、精神药品管理的药学、医护及相关人员进行有关法律、法规的专业知识教育和培训。
（3）定期检查患者无偿退回麻醉药品、精神药品的相关手续及销毁情况。
（二）采购和保管1.印鉴卡管理医院根据《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡管理规定》对麻醉药品、第一类精神药品采取印鉴卡管理。
医院职能部门督导、检查、总结、反馈、改进记录
职能部门：住院部 督查内容
督查科室:各科室
1、《医院投诉管理办法(试行)》落实情况 2、“首诉负责制”落实情况
1、个别科室未按规定公布投诉电话号码，建立投诉
登记本，及时受理投诉。 2、对于投诉不成立的，部分部门未做到仍向病患及
存在问题
家属耐心解释
督查反馈
1、加强相关制度学习和再领会，提高认识，加强培训；
2、强调加强工作责任心； 改进措施
3、改进医疗服务质量，提高水平
4、字：
较前有所改进。
对存在的问题持续改进 情况再次督查成效评价
督查日期：
督查人员签字:
科室人员签字： 督查日期：
术后管理督导检查记录
术后管理督导检查记录督查结果：1.在本次督查中，手术患者的术后医嘱和病程记录均能够按时完成。
其中，有3例病史的术后医嘱是由第一助手开具，其余均由手术医师本人开具。
2.无论是否进入苏醒室，术后均有生命体征的记录，入苏醒室的有苏醒单，直接回病房的也有护理部在护理录中记录的生命体征。
麻醉科与病房护士在术后转接病人时有成为的交接记录。
术后的各类用药均按规定使用，特殊用药在病史中均有表现。
3.术后病程记录和手术记录均由一助以上的医师书写，但发现6例的手术记录中缺少主刀医师签名。
4.在出院时，未对病情进行再次评估，导致部分出现并发症的病人在病程记录中没有体现出对于术后病情的评估，并在出院前再次评估。
整改措施：为了更好地管理患者的术后情况，主刀医师作为主要责任人必须对手术措施进行全面的管理，重视术后病程记录和手术记录的书写，按照相关规定进行用药，并在出院前给患者相应的健康宣教和指导。
督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日科室整改措施：科主任签名：整改日期：年月日整改落实及追踪效果评价追踪日期：年月日追踪人：医务科：年月日科室签收：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档。
小时内进行了常规的术后查对，包括生命体征、手术部位情况、引流情况、疼痛程度等，并及时记录和处理发现的问题。
3.手术后病人的疼痛管理是否得到了足够的重视和及时的处理，包括疼痛评估的准确性、止痛药物的正确使用、病人对疼痛的反馈等。
4.手术后的康复指导是否得到了充分的关注和实施，包括早期康复、功能锻炼、营养支持等方面的指导和实施情况。
督查结果1.手术记录或病程记录中对病人术后需要特殊观察的项目及处置有明确的书面交代，记录及时、准确、真实、全面。
2.术后24小时内进行了常规的术后查对，记录和处理发现的问题。
3.疼痛管理得到了足够的重视和及时的处理，疼痛评估准确，止痛药物正确使用，病人对疼痛的反馈得到及时处理。
4.康复指导得到了充分的关注和实施，早期康复、功能锻炼、营养支持等方面的指导和实施情况得到改善。
最新手术室各项制度落实督查记录表
广西壮族自治区民族医院手术患者坠床、脱管防范措施落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称手术体位麻醉方式术前评估风险告知约束带正确使用平车正确使用管道标识、固定正确管道通畅巡回护士检查者是否是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术压疮防护措施落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称手术体位麻醉方式术前评估风险告知受压部位保护床单元平整环境温度、湿度适宜巡回护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术查对、清点制度落实情况督查记录表-时间：年月日期科别姓名年龄手术名称患者身份正确手术部位正确手术方式正确用物符合要求用物清点规范标本核对正确洗手护士/巡回护士检查者是否是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术输血查对制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称取血时查对正确输血前双人查对输血时双人查对输血后双人查对查对项目齐全巡回护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术室口头医嘱执行制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称手术/抢救才执行护士复述一遍执行前双人查对执行后双人查对查对项目齐全巡回护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术室患者身份识别制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称查看通知单查看手腕带提问患者或家属查对项目齐全巡回护士检查者是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术安全核查制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称入室时查对正确麻醉前双人查对手术开始时双人查对离室前双人查对查对项目齐全巡回护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术标本管理制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称留取标本正确存放时双人查对送出时双人查对交接双人查对后签名查对项目齐全洗手护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术体位安全制度落实情况督查记录表时间：年月日期科别姓名年龄手术名称安置前评估正确安置时核对正确护理用具正确患者舒适无并发症发生巡回护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术室交接班制度落实情况督查记录表时间：2016年7月精品文档日期时间交班者接班者坚守岗位提前15分接班了解手术及病人情况阅读交班护理记录物品交接项目齐全检查者是否是否是否是否是否广西壮族自治区民族医院手术室护理人员利器伤防护制度落实情况督查记录表精品文档时间：年月日期科别患者姓名年龄参加手术名称是否回套针帽刀片安装正确缝针传递正确处理利器戴手套无利器伤发生手术护士检查者是否是否是否是否是否广西壮族自治区民族医院精品文档手术室无菌物品及消毒隔离制度落实情况督查记录表时间：年月精品文档广西壮族自治区民族医院手术室仪器设备及急救物品药品管理制度落实情况督查记录表时间：2015 年10月日期科别姓名年龄手术名称性能是否完好是否有操作流程是否定位放置是否专人负责是否定期检查手术护士检查者是否是否是否是否是否精品文档广西壮族自治区民族医院手术室护理人员岗位管理、资质审核及履职要求督查记录表时间：2016 年7月日期科别姓名年龄手术名称岗位职责知晓资质审核要求知晓资质审核流程知晓履职要求知晓工作流程知晓洗手/巡回护士护士检查者是否是否是否是否是否精品文档精品文档。
2017麻醉药品管理督导检查记录(医务科)
整改落实及追踪效果评价
追踪日期： 年 月 日 追踪人：
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
职能部门监管记录表
职能部门：
督导科室：
督查内容
1.麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
2.出入库登记是否完整规范。
3.麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。
4.麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
5.是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
6.使用后的空安瓶是否及时交回药房，麻醉药品、I精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。
科室签收：
年 月 日
医务科：
年 月 日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存
职能部门监管记录表
职能部门：
督导科室：
督查内容
1.麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
2.出入库登记是否完整规范。
3.麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符。
2.各临床科室及药房认真做好《麻醉药品、第一类精神药品》交接班，并做好交接班登记。
督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日
科室整改措施：
科主任签名： 整改日期： 年 月 日
整改落实及追踪效果评价
追踪日期： 年 月 日 追踪人：
科室签收：
年 月 日
医务科：
2022麻醉科医疗质量安全督导检查记录
科别检查组长检查内容：检查人参加人数1 、医疗质量管理与持续改进方案落实情况；2 、麻醉设备操作规程，员工能熟练操作麻醉设备。
存在问题：1 、医疗质量管理方案落实不到位；2 、个别医务人员还不能熟练操作麻醉设备。
整体评价：通过对麻醉科的检查，我们发现麻醉科多数医务人员能较好的做到熟练操作麻醉设备，个别人员还有待提高。
质控小组整改意见及措施：1 、加强相关制度学习和领略，提高认识，对医师进行培训；2 、加强业务培训，提高业务水平。
效果评价持续改进：较前有明显提高科别检查组长检查内容：检查人参加人数1 、医疗质量管理与持续改进方案落实情况；2、麻醉设备、术中生命监护系统和空气调节系统使用保养情况存在问题：1 、医疗质量管理方案落实不到位；2、缺麻醉设备、术中生命监护系统和空气调节系统使用保养记录整体评价：通过对麻醉科的检查，我们发现麻醉科医疗质量管理方案落实情况还可以，但是缺少麻醉设备、术中生命监护系统和空气调节系统使用保养记录。
质控小组整改意见及措施：1 、加强相关制度学习和领略，提高认识，对医师进行培训；2 、加强业务培训，提高业务水平。
效果评价持续改进：较前有明显提高科别检查组长检查内容：检查人参加人数1 、医疗质量管理与持续改进方案落实情况；2、诊疗常规和操作规范落实情况存在问题：1 、医疗质量管理方案落实不到位；2、未落实诊疗常规和操作规范整体评价：通过对麻醉科的检查，我们发现麻醉科医疗质量管理方案落实情况还可以，但是未落实诊疗常规和操作规范。
质控小组整改意见及措施：1 、加强相关制度学习和领略，提高认识，对医师进行培训；2 、加强业务培训，提高业务水平。
效果评价持续改进：较前有明显提高科别检查组长检查内容：检查人参加人数1 、医疗质量管理与持续改进方案落实情况；2 、诊疗常规和操作规范。
存在问题：1 、医疗质量管理方案落实不到位；2、缺诊疗常规和操作规范培训情况记录整体评价：通过对麻醉科的检查，我们发现麻醉科医疗质量管理方案落实情况还可以，但是缺少诊疗常规和操作规范培训情况记录。
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其他：
督导
存在问题：
人员
反馈
整改意见：（含整改要求及整改时限，检查整改时间）
受查部门负责人签名确认：日期：
受查
整改措施及完成整改情况：
部门
反馈
签名：日期：
督导
上次问题的整改情况：
人员
跟踪
跟踪人：日期：
医院对手术室周转柜、麻醉医生药箱麻、精一药品管理督导、反馈、ห้องสมุดไป่ตู้踪记录表
检查部门：医务部、药剂科检查人：日期：
内容
结果
周转柜：
专人、2人管理
专锁（钥匙随身带）
督
专柜、保险柜、房间有防盗设施、有统一标识
专帐（纸质）、记录及时、规范
专册、记录及时（每天）、规范
专方、书写规范
领（换）药规范（请领单、安全运输、专人、核对、即入柜、即记录）
配、发药规范（凭处方，记录、收回空安瓿）
退药规范（及时、记录）
报损规范（及时、记录）
导
日清日结且规范
库存数量在医院规定基数内
帐、物（药、处方、安瓿）数量及批号相符
其他
麻醉医生药箱（（盒）：
专人、1人管理
药箱坚固、安全
房间有安全设施
药品收、退规范（药品、空安瓿、处方的数量、批号；双方清点、签名）
用药、销毁规范（凭处方，多余部分销毁，有第三者证明并记录、签名）