统计登记(单位)办理流程图

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工作流程图集

院长办公会议流程图
大型会议会务组织工作流程图
公文制发工作流程图
上级文件收发工作流程图
印章使用管理工作流程图
报刊收发工作流程图
图书管理工作流程图
报刊征订工作流程图
职工调入（毕业生分配）工作流程图
员工劳动合同管理工作流程图
办理退休手续工作流程图
职称管理工作流程图
岗前培训工作流程图
科室考核管理工作流程图
员工考评管理工作流程图
医德医风检查工作流程图
患者来信、来访处理工作流程图
医疗行政管理工作流程图
医务人员业务培训工作流程图
接收医师实习进修人员管理工作流程图
外出进修培训工作流程图
院内临床病历讨论工作流程图
医疗质量管理工作流程图
病历质量考核工作流程图
新技术项目开展工作流程图
医疗纠纷接待处理工作流程图
医疗大查房工作流程图
临床科室危重人会诊工作流程图
病人转诊工作流程图
公共卫生事件应急救援工作流程图
护理质量控制工作流程图
护士长例会会议流程图
护理业务查房工作流程图
护理行政查房工作流程图
护士长夜查房工作流程图
护理人员业务培训工作流程图
医院感染控制工作流程图
医院感染控制质量检查工作流程图
医院感染病例监测工作流程图
医院感染暴发应急处理工作流程图
院感知识继续教育工作流程图
消毒灭菌效果及环境卫生学监测工作流程图
医护人员职业暴露处理与报告工作流程图
医疗废物回收、处理工作流程图
公共卫生管理工作流程图
传染病管理工流程图
账务处理工作流程图
至财务报表工作流程
财务报表工作流程图
收入工作流程图
银行、出纳付款工作流程图。

统计手册(全)

企业如实提供统计资料是《中华人民共和国统计法》赋予的责任和义务。

为了夯实统计基础，规范企业统计工作，浦东新区2008年组织了加强工业企业统计工作规范的调研，形成了《浦东新区进一步加强工业企业统计工作规范的指导意见》，在部分工业企业试点的基础上，为了促进各企业统计工作规范，我们根据企业统计工作的特点，特地编印了《企业统计工作规范化宣传手册》。

《企业统计工作规范化宣传手册》共分六部分，包括了浦东新区统计规范文件篇、统计工作基础篇，统计工作知识篇，统计工作法制篇，统计服务指南篇和附录。

宣传手册本着通俗易懂、简明扼要、实用方便的原则，着眼于企业负责人和统计人员对统计基本要求的理解，希望能够为企业了解统计、熟悉统计、做好统计带来方便。

由于编者水平所限，本手册难免有疏漏和不足之处，敬请批评指正。

编者
2009年9月。

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调令
部长签审
发文、归档调令
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。
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员
工
辞
用人单位
人事行政部
总经理
总裁
职
员工填制
辞职
报
辞职审批表
审批表
批
面谈当事人
程
车间或科室主
科长签审
序
管签审
部长签审
部长、经理签
面谈当科级和以
审
副总经理
子公司总经理
子公司董事长
部门经理分厂经理 8天以上
8天以上 4～7天(含)
7天以内(含)
3天(含)以内
分管副总
8天以上 8天以上 3天以上 3天(含以内
子公司总经理
子公司董事长
集团公司总裁
3天以上 3天以内
3天以上 1天以上
7天以上 3天以上 1天以上
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原件入库保管
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出门
使用单位
人事行政部
证
行政科在后勤
管
保管处领取空
理
白出门证
程序
盖章后保管
使用单位到行政科领取
出门证
领取
领取登记出门证
开立出门证
出门证存根
领取记录冲消
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外来
人事行政部
接待单位
参
填写接待
观接待
签审单接待 1
2
通知单
程序
录用报批表
人
部长或分管副总确

办公室行政工作流程图

办公室行政工作流程图办公室行政工作流程办公室的主要工作内容包括执行办公设备、公共设施的日常管理和维护，执行办公用品及日常用品的采购、发放管理，执行固定资产及低值易耗品的管理，执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理，执行各种费用的控制交纳，执行后勤管理，执行上级交办事务等。

具体工作流程一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末，综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并根据相关规定作适当储备以备不时之需。

作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品。

采购物品应当定价定点，保证质优价廉。

要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。

具体流程为：部门申请->物品采购->查看库存->检查验收->请购计划单->出入登记->帐物相符->主管审批->月末盘存->监督检查->定期询价议价->月末盘存（出入库登记）—帐物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记。

二、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点。

办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符。

然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门。

每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。

对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。

对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。

具体流程为：资产分类（物品分类仓库分类部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存—账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—资产报废。

三、执行各部门基础设备、设施维修管理综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修，并对维修全过程进行控制。

公司各部门工作流程图

公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。

2、借款过程由借款人办理具体手续。

填○1 核复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、出纳审核票据的真实性及合法性。

2、工作表单：?报销凭单?。

1○12转准审字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、活动预算批准后，由各部门组织进展分解，进展进一步细化。

2、财务管理部对分解后预算是否及原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进展审核。

3、各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○12法协商一致，提请总经理裁决。

试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。

2、每月末，库管员统计领酒单，连同?库存月报表?，汇总报送会计部。

3、工作表单?领酒单?。

○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、库管员要认真核对“货品出库单〞。

2、工作表单：?货品出库单?。

1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。

2、检验人一般指采购申请人〔营销总监〕，物资使用部门负责人，账务部。

4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。

5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。

6、工作表单：?入库单?○1错误! 通知外在检验货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号核签送货凭证开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：?赠品申请单?。

数据流程图(DFD)与E-R图的绘制方法-管理流程图

EX1：请根据以下销售过程画出数据流程图：用户将定货单交给某企业的业务经理，经检验后，对不合格的订单要由用户重填，合格的订单交仓库保管员做出库处理，即：查阅库存台帐，如果有货则向用户开票发货，如缺货，则通知采购员采购。
发货票
用户
订货单
检验
出库合格订单处理
采购通知采购员
不合格订单 EX1
在E-R图中矩形代表数据实体，连接矩形的直线代表数据实体间的关系。
2.0
F7 采购订货报表员
产生报表
F6 订货汇总信息 D2 订货信息
图(d) 订货系统的1层数据流程图（图b的局部，各数据成分加上编号）
应用举例二
教材购销系统的顶层DFD
学生
购书单
领书单、无效购书单
缺书单教材购销系统
进书单
书库保管员
第一层DFD
教材购销系统
D1 教材存量表
学购书单生
B 1 A
C
2 F
E
4G
3 D
对加工3细化的子图：
3.3 E
3.1
缺少C
3.2 D
加工3
处理编号
处理的编号原则：子图图号为分解的父图中的处理号,
同级子图在最后数字以序号区别。
顶层
（不编号）
S
1层 1
2层 2.1
2.2 2.3
2 3
3.1
3.2
分解的程度
分解的深度与层次：按功能情况定，一般设深度为3-5；如超过5个加工最好分解画，否则容易出错。
应用举例一
某订货系统功能说明如下：假设某一企业采购部门每天需要一张订货报表，报表
按材料编号排序，报表中列出所有需要再次订货的材料。对于每种需要再次订货的材料应列出下列数据：材料编号、名称、订货数量、目前价格（或参考价格）、主要供应单位、第二供应单位等。材料入库或出库称为事务，通过放在仓库的CRT终端把事务报告给订货系统。当某种材料的库存数量少于库存量临界值时就应该再次订货。

财务工作流程图

财务工作总流程一、出纳流程：1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核财务负责人签字额度以外费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批3、付款流程：1）材料物资付款流程——见结算流程2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式现金支付收据或领款签章收据或领款签章4、收款流程1）合同收款到款财务负责人接收并审核收款内容会计开具收款收据出纳点收现金（收金融工具）出纳签章将相关单据转交业务部门登记相关账簿5、网上银行工作流程网银付款流程出纳接收手续完备的付款指令出纳选择合适的网银支付途径----本行优先出纳网银操作财务负责人复核、密钥授权打印网银支付原始凭证出纳员和审核人签字确认出纳将付款信息通知业务部门网银收款流程：接到业务部门收款提示打印收款凭据签字确认通知业务部门收款情况二、资金管理流程资金筹集流程资金计划制定与论证选择并接洽相关金融部门准备信贷相关资质资料协调担保单位提交资料审核贷出款项进入收款流程结算流程先款后货：使用部门拟计划单采购计划审核流程办理打款【全款或定金】供应执行通知仓库登记备收货簿仓库临期催收质检流程原材料、低值易耗品入库管理流程转销账款或清付货款先货后款：生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开采购计划入库流程按计划付款钱货两清：生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开采购计划验收入库流程三单合并（报销单、计划单、入库单）报销或补充备用金临时加急采购：采购执行单证双签办理入库按使用部门补计划单（附加急原因说明）三单合并财务审核报销三、物资管理流程： 1、存货管理流程：接到生产计划物料申请检查是否为标准配置是否调用标准配置物料清单协同技术部完善新的配置物资清单逐一比对库存有货形成发货对照表形成采购计划原材料出库管理流程检查标准命名、数量、厂商等项目无误交供应部执行转技术部确认2）原材料、低值易耗品入库管理流程物资到库质检确认交单合格品点收部分退回整单全退按照实际数量开具入库单质量异常报告采购、质检员签字合同管理结算交单流程3）原材料出库管理生产部提交领料计划仓库审核清点至备发区打印领料单复点发出领料签字登记出库台账4）低值易耗品的领用管理部门签发物资领用计划表仓库审核领用登记签字定期完好性检查按月提交财务摊销表报废流程5）产成品的出入库管理入库流程接到技术部整套设备运行检验合格报告开具设备入库单通知销售部峻工记录通知生产部分段生产统计通知财务部成本核算出库流程接到销售部发货申请开具发货单财务部对收款情况盖章确认仓库开具出门证产品物流流程6）、退换货流程：质量异议提报单检验或复检不合格仓库审核退库供应执行（退货：开具红字入库单，退回货款；换货：对仓库打限时欠条，财务不显示）财务收款或冲抵供应备用金二、退货的特例规定：1、未打款且全部退货，仓库只填报“异常申报单”，不开具入库单；2、已打款且全部退货，先开具入库单财务报销，同步开具红字入库全额办理退货并填写“异常申报单”；3、未打款且部分退货，仓库汇同供应专员修改随货单据，按实际入库；退货部分填写“异常申报单”；4、已打款且部分退货，按照单据内容全项入库，退货部分开具红字入库单同步办理财务报销，退货内容填写“异常申报单”；2、固定资产管理流程：1）固定资产的计划管理流程：立项申请项目合理性评审总经理签批财务资金预算建造与采购流程2）固定资产的维修和置换流程资产故障申报故障分析有维修价值无维修价值维修计划申请报废与处理流程费用预算表签批维修物料采购维修施工验收结算3）固定资产的报废和转让流程使用部门拟资产报废清单与状况说明技术部实地考察确定技术部提交准予报废批单办公室做报废清理拆解处理整套转让有用单元留置无用部分废品处理招标竞价仓库按重置价格入库财务结算交易清理财务开具出门证3、仓储物流管理：1）物资定置管理已入库物资定性分类货物移送大类货区定置摆放登记物料卡2）物资盘存管理接到财务盘点指令制作物资盘点草表确定主盘人与监盘人实物盘点盈亏确认异常处理更正有误账目余额3）物资的报废和清理管理（参照固定资产报废流程）4）发运物资准备流程接有关部门物资发运申请表配件类成品类确定包装箱形式核实运输方式物资发运清单制定随设备备件清单制定配件准备备件准备协同经办人装箱、领用签字装箱、总检签收包装箱外标识书写或贴附告知销售部告知配件申请部门5）交接发运流程业务部门发货通知单仓库收执签发出库单财务盖章（收款或记账）凭出门联或出门证发运仓库联退仓库登记台账6）临期催收：至供应部核实，无特别规定。

行政事业单位资产业务流程图

县国资局
使用科室开始
1 购置申请资产新增
申请表
资产管理岗 2 审核
国有资产购置申请及审批流程图
办公室
分管财务领导
采购岗
县国资局
3 审核
4 审核
5 汇总国有资产购置计划
8 政府采购流程
6 审批 7 登记备案
结束
4
流程节点说明及输出要求：
序流程步
号
骤
流程描述
提出申 1
请
由使用科室提出需求，填写购置申请单
领导办公会
18
1.资产出租、出借申请 2.能够证明资产价值的有效凭证，如购货单 (发票、收
填写《行政事业单分管领导填写
位资产出租出借 6
申请业单位资产
《行政事业单位资产出租出
出租出借申请表》
借申请表》
《行政事业单位资产出租出借申请业单位资产出租出借申请表》
据 )、工程决算副本、记账凭证 (复印件 )、固定资产卡片等 3.单位近期的会计
审核意见
根据《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定，严格审核资产调拨、捐赠事项，确保各项资产调拨、捐赠合法合规性
审核意见
根据《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定，严格审核资产调拨、捐赠事项，确保各项资产调拨、捐赠合法合规性
审核意见
申请人
业务科室
资产管理
岗
办公室
规划财务
主管部门对单位提交的计 4 审核
划书进行审核
县国资局对计划书进行审 5 审核
核
资产 6
盘点
盘点小组进行资产盘点
7 盘点资产管理岗在盘点小组盘
文档

事业单位网上登记管理

事业单位网上登记管理（事业单位网上登记管理总流程图）一、事业单位在线系统简介事业单位在线系统由公共服务系统、网上登记管理系统、内部办公系统三个各自独立又互相联系的子系统组成。

公共服务系统即事业单位在线网站（http://sy.china. cn）是各级事业单位登记管理机关面向社会开放的窗口，方便事业单位和社会公众对事业单位登记管理的方针政策、管理动态、办事流程和相关知识的了解，使登记管理机关的工作更加公开、公正和透明。

主要栏目包括：政策法规（法律法规、中央编办文件和国家事业单位登记管理局文件）、登记问答、登记管理机关、登记管理信息、登记管理论坛和网上投诉等。

网上登记管理系统是事业单位与登记管理机关之间进行网上互动的平台。

网上登记管理系统包括事业单位端和登记管理机关端等两个端口。

通过这个系统，实现在网上领取表格、报送申请、协商与修改宗旨和业务范围及其他事项、提交与确认相关证明材料等。

主要功能包括：录入材料、申报材料受理、申报材料审核、申报材料核准、申报材料下载、通知事业单位、材料复核、证书打印、公告制作、管辖变更数据移交、永久库信息修改、数据整理、数据上传、修改个人信息和系统管理（用户管理、用户密码重置、用户权限分配、登记管理机关管理、举办单位管理、光盘密码管理）等。

内部办公系统是事业单位登记管理机关专用的系统，方便各级登记管理机关对事业单位登记数据进行统计分析和查询，强化对登记流程的跟踪检查，加快各类公文的撰发与报送，实现事业单位登记管理机关内部办公的网络化。

主要功能包括：统计分析、信息查询、跟踪检查和文件撰发等。

实施网上登记后，事业单位向登记管理机关提交登记申请的方式有两个：一是事业单位通过网上登记管理系统在网上提交登记申请，登记管理机关的受理、审核、核准、打证和公告等操作也在网上完成；二是事业单位仍采取传统方式向登记管理报送纸质申请材料，登记管理机关核准通过后，将有关材料录入到网上登记管理系统中，在网上进行打证和公告。

数据流程图及数据字典

数据的静态特性。
1.数据项的名称、编号、别名和简述； 2.数据项的长度； 3.数据项的取值范围。
发货单
发货单
仓库
订货单用户
付款通知单
P 2.2
D1(订货单)
开发货单
P 2.1 判定订货
处理方式
D2(订货单)
D3(订货单)
P 2.3 开付款通知单
库存帐
发货单订货单
信用手册
订货单存档财务科
P 2.3 开付款通知单
发货票订货单发货票
订货单
库存帐
订货单存档财务科
等有货再发货订货单
待付款订货单
信用手册
1）可以赊购，立即发货
2）等有货后再发货
订单处理的第二层数据流程图
3）要求先付款再发货
数据流程图绘制补充说明：
1、数据流程图分多少层次应视实际情况而定，对于一个复杂的大系统，有时可以分至七八层之多。
数据存储
数据存储也有标识和名称。指向数据存储的数据流箭头说明是读出还是写入。有时可用小三角形▲来表示搜索关键字。
例子：某企业成品销售管理的数据流程图
厂办统计表销售统计
合同执行登记
财务科
用户
合同
合同合同登记处理
出
库
出库
合同台账单单
查
询
发货
销售分通知发货
配处理
处理
查
询
车间入库单入库处理入库数据
本节内容：一、数据字典的作用和内容二、数据字典的定义
数据存储“配件库存”包括哪些内容？处理“入库处理”是如何处理的呢？
数据字典的含义
在新系统数据流程图的基础上，进一步定义和描述所有数据的工具，包括对一切动态数据（数据流）和静态数据（数据存储）的数据结构和相互关系的说明，是数据分析和数据管理的重要工具。

公司业务操作流程图

工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。

二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。

三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。

四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。

五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。

特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。

六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。

五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。

六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。

七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。

八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。

设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。

财务工作流程图

财务工作流程图一、出纳岗工作流程(一)现金收付1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗(其他应收款)销售核算岗(货款)成本核算岗(加工费、材料款)注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现(1)费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。

数据流图画法详解

无意义的名字：
储户
数据1
处理1
数据2 帐户
较好的命名：
储户
取款单
检查合理取款单合理性
帐户
3) 数据存储
表示需要保存的数据流向, 如“ 学生档案”、“课程设置”等数据存储与加工的方向 “读出 ”、“写入 ”
商品目录检索商品信息修改库存
商品库存
分层数据流程图中，数据存储一般局限在某一层或某几层命名方法与数据流相似
数据存储的使用
判断：是否存在“只读不写”或“只写不读” “只读不写” “只写不读” 的数据存储（注意在所有的DFD中检查）
父图：父图：子图：子图：
4.3 4.1
YY
4 1 3 2
XX
4.2
2）提高易理解性
简化加工之间的联系注意分解的均匀适当地命名
简化加工之间的联系
应尽量减少加工之间输入输出数据流的数目。因为加工之间的数据流越少,各个加工的功能就越相对独立。例：
1.1 检查报名单 1.4 汇总名单
合格报名单
考生名单
考生名册
1.2 准考证编准考证号正式报名单 1.3 登记考生
一层数据流图 (b)
成绩清单 2.1 检查成绩清单正确成绩清单 2.2 审定合格者合格标准
错误成绩清单
试题得分清单
经审定的成绩清单考生 2.3 制作通知单通知单
书单
教材入库信息
加工编号
加工的编号原则：加工的编号原则：子图图号为分解的父图中的加工号, 同级子图在最后数字以序号区别。
顶层
（不编号）不编号）
S
2 3
0层
1
1层

统计工作流程图

统计工作流程图行政职权目录第30项责任科室:财政管理办公室责任人:李良职务:统计负责人实施依据:《中华人民共和国统计法》2006年2月1日起施行2、专项统计3、统计法规4、统计监审、检查 1、统计报表调查、普查、宣传、统计抽样调查业务培训根据统计局通知委托和镇实际情况要求，制订统计监审、检查工作计划根据统计法律法根据市局要规、市统计局业务根据市局要求及镇需要明确统计监审、检查内容要求和镇要求，部求或按照市制订宣传培署各项统计信息资训计划局规定和实料收集工作，明确际情况确定明确统计监审、检查对象内容、范围及时间被调查对象，明确内容、范围、组织统计单明确统计监审、检查范围时间。

普查位的统计人各统计登记单位按同时成立领员进行业务照统计法规规定和导小组培训，对统确定统计监审、检查时间镇统计站业务要求计持证人员上报各项统计信息组织参加市统计局继续资料确定统计监审、检查人员(不得少于二人) 教育培训，提高全社会统计法规意汇集各项统计信息资统计监审由市统计局统一制作《统计监督检识和统计队持证依法进行料，并加以整理，对伍业务水平查通知书》告知被监审对象，统计检查由镇调查，并汇集发现问题及时修正通知告知被检查对象调查资料。

对发现问题及时指导、整改向被监审、检查对象主动出示统计检查证书并在监审表或调查笔录上证明证件号码上报市提供主发扬爱岗敬统计局要经济业精神，与指标分检查被监审、检查单位的统计原始记录、统计台时俱进，不帐、统计报表及有关会计、税务等业务资料析资料断探索统计工作新思上报市统计局路，推进统检查人员要填写《统计检查情况表》、《调查笔录》计现代化建设，促进统计报表规对监审、检查对象在检查中发现的问题、检范、快速、查人员当场收集相应物证高质量根据统计法律法规和市局、镇要求对外公布统计信息资料对《统计检查情况表》、《调查笔录》由被检查单位盖章并由当事人签名对统计检查中发现的一般问题，进行教育和整改，对问题较为严重且不改正的上报市统计局依法处理业务咨询电话:5046369 对统计监审拟写《统计监审工作报告》上报监督机构:镇纪委市统计局法制教育科监督投诉电话:5043142。

业务流程及数据流程图例

编辑订货单
不合格合格的订货单新顾客
D2 顾客
1.1.2
登录新顾客数据
经理
询问库存
库存状态
D3 配件库存
1.1.7
检索库存
1.1.8
编制销售和库存报表
1.1.3 不满足 1.1.5
确定
的订货
产生
到
顾客
暂存
货
订货
订货单
通
知
可发
订货
D4 暂存订货单
1.1.4
开发货单并修改库存
1.1.6
P2.1 新、老户检查
新户信息
P2.2
登记存款帐
存取/款单 p1
老户信息
存折业务分类
D1 存款帐
取款要求 P3.1
P2.3
存款处理
非法取款单
检查取款额
合法
取款额
P3.2 取款处理
P2.4 填存折存折
D1 存款帐储户
P3.3 存折填存折
储蓄业务二层DFD
数据流程--例2.数据流程图绘制举例汽车配件公司：第一层数据流程图
查库存状态正常发货处理
缺货开缺货单
领料单
领料单
基层单位存档
财务
领料单仓库存档存档
数据流程图的基本符号
数据源或外部实体
处理过程
数据存储
数据流向
• 外部实体
：指本系统之外的人或单位，他们和本系统有
信息传递关系。在绘制子系统的数据流程图时，凡属本子系统之
外的人或单位，也被列为外部实体。应在方框中标明外部实体的
名称。
• 处理过程：用来表示处理逻辑。图形下部填写处理的名称，上部填写唯一标识该处理的标志（一般用编号表示）。

统计执法检查流程图立案标准的决定批准后

统计执法检查流程图程2016年统计执法一般程序文书使用说明一、授权委托书1.通知检查时应当向受查单位推荐使用本授权委托书样式，同时应告知受查单位也可使用自制的授权委托书。

2.如受查单位使用自制的授权委托书，必须是中文样式并要求具备以下要素：委托起始时间、委托代理人基本情况、委托权限、授权人签名、单位公章以及时间。

委托权限必须包括接受统计执法检查、签署相关法律文书等事项。

3.委托代理人可以是一人或多人。

如委托书是填写式，在委托代理人是1人时，要将其余各空项以斜线做技术处理；在委托代理人超过1人时，要分别填写所有委托代理人的基本情况。

4.如委托代理人为外单位人员，部门及职务一栏填写其所在单位、部门及职务，并在对该委托代理人的询问笔录中对此问题加以详细说明。

5.授权人应该是受查单位的法定代表人，但在转委托授权情况下例外。

转委托授权只在原委托授权明确表示允许转委托或者原授权人事后追认的情况下有效。

转委托授权，应当提供法定代表人对转委托人的授权委托书，并且该委托权限必须包括接受统计执法检查、签署相关法律文书等事项。

6.如果受查单位在调查取证或后期处理过程中，需要更换委托代理人的，应提交新的授权委托书。

新授权委托书中的委托起始时间和委托权限可以根据实际情况进行修改。

7.授权委托书的落款包括授权人的签名（或人名章）及受查单位公章。

8.增加了委托代理人的证件类型及号码项，同时需带回相应的身份证明文件，列入取证资料清单。

二、执法检查通知书1.应根据检查要求的不同录入要求准备的资料。

资料的内容应满足执法检查的需要。

2.检查通知书一式两份，加盖行政机关公章和骑缝章。

三、执法检查基本情况1.前四行属于受查单位基本情况，按营业执照等身份证明文件的信息填列。

2.检查结果说明中关于指标情况的写法⑴检查一致的说明例：2015年XX指标上报数与检查数一致。

⑵当场责改的说明例：①2015年XX指标上报数与检查数相差XX千元。

②责令你单位在今后的统计工作中改正错误，严格按照统计报表制度正确填报统计报表。

生产制造公司各部门业务流程图汇总

××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)22.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)561、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程 1.2、员工离职流程图员工离职流程1.4、工资核算发放流程图1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。

二、通知、通告等公文起草签发及张贴。

三、外来文件的管理传达及归档。

四、对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保制度流程的顺利实施，做到准确无误。

员工请假流程图1.8、员工年休假流程图员工年休假办理流程图1.12、工资核算发放流程工资核算发放流程2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程2.3、材料采购流程3.2、设备采购流程图设备采购流程图由董事长最终审由公司总经理批将申请表交于设备部填写设备购置申请表3.3、设备报废流程图设备报废流程图设备到货验收合格后填写固定将报告归档生产部传于供应原材料出库程序一、材料出库：1.材料出库应本着先打领料单后出库的原则，及时审核领料单的数量及内容是否符合要求。

2.准确按领料单的品种、规格、数量进行领料，以免发生差错，做到账实相符。

3.手续不全不得出库（内容要求）。