人造板项目建议书(立项报告)

人造板项目建议书（立项报告）第一章人造板项目概要第二章人造板项目背景及可行性第三章人造板项目选址用地规划及土建工程第四章人造板项目总图布置方案第五章人造板项目规划方案第六章人造板项目环境保护第七章人造板项目清洁生产第八章人造板项目能源消费及节能分析第九章人造板项目建设期及实施进度计划第十章人造板项目投资估算第十一章人造板项目融资方案第十二章人造板项目经济效益分析第十三章人造板项目社会效益评价第十四章人造板项目综合评价及投资建议第一章项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称人造板生产项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事人造板的研制开发与制造业务。

二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析“中国制造在迈向2025年这一制造强国的首期目标过程中，正在不断调整步伐，修正方向。

”全国人大常委会原副委员长、国家制造强国建设战略咨询委员会主任路甬祥说。

2015年，国家制造强国建设战略咨询委员会组织相关领域的院士、专家，瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，编制并发布了2015年版的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图。

两年多以来，2015年版技术路线图受到了广泛关注和好评，对指导市场主体开展创新活动，引导社会资本和资源向制造业汇集发挥了重要作用。

研究表明，到2025年，我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。

既然如此，为什么时隔两年，就要修订路线图？“这是为了保持技术路线图的科学性、前瞻性和指导性。

”路甬祥表示，当前，全球制造业发展趋势和格局正在发生深刻变化，技术迭代更新速度不断加快，产业发展和市场需求日新月异。

以操作系统与工业软件技术为例，最近两年称得上是飞速发展，并且引发了各国新一轮角逐。

为及时反映制造业发展的新动向、新情况、新问题，向各界提供与时俱进的参考和指引，战略咨询委于2017年初启动了技术路线图的修订工作。

不过，新版技术路线图修订的过程并不轻松，400多位院士和专家对标国际最新进展，认真梳理存在的短板、瓶颈，才形成了2017年版技术路线图。

本次修订沿用了2015年版路线图所确定的航空航天装备、海洋工程装备等十大重点领域，以及23个优先发展方向，并对数百项重点产品、技术的种类、参数、量级、目标等作了认真细致的调整和优化。

“组织实施《中国制造2025》是一项长期复杂的系统工程，需要社会各方广泛参与、共同努力。

”工信部副部长辛国斌说，技术路线图是第三方咨询机构及专家的研究成果和公共咨询报告，是引导性和参考性的，不是政府指令性的。

战略咨询委组织编制和发布技术路线图与世界各国智库发布各类产业技术创新研究报告的性质是相同的，不能误读和曲解技术路线图的性质。

四、项目建设选址“人造板投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积130000.65 平方米（折合约195.00 亩），净用地面积129440.65 平方米（红线范围折合约194.16 亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积130000.65 平方米（折合约195.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积129440.65 平方米（红线范围折合约194.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积92304.11 平方米；项目规划总建筑面积132171.82 平方米，其中：不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积132171.82 平方米；绿化面积8879.63 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积24662.67 平方米；土地综合利用面积129440.65 平方米，土地综合利用率100.00 %。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照人造板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合人造板制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：人造板行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2980.18 万元/公顷>1259.00 万元/公顷，建筑容积率1.02 >0.80 ，建筑系数71.31 %>30.00 %，建设区域绿化覆盖率6.86 %<20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %<7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展人造板的制造和销售业务。

七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

高耗水行业节水管理和技术改造是“十三五”工业节水的重中之重。

钢铁、化工、造纸、印染等高耗水行业是工业节水工作的主战场，《规划》提出围绕这些重点行业强化节水管理，实施节水技术改造。

首先，加强工业用水源头监管，严格落实重点行业新建企业（项目）节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投运“三同时”制度，加强缺水地区重点行业用水效率评估审查，从源头提升用水效率。

其次，推动重点行业企业定期开展节水诊断、进行水平衡测试，编制用水评估报告，建立完善供水计量体系和用水在线监测系统。

继续编制并发布国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录，引导企业推广应用先进适用的绿色节水技术装备。

根据产业发展实际情况，制定并实施分年度的高耗水产能淘汰方案，加快淘汰落后高用水工艺、设备和产品。

八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“人造板投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资50919.61 万元，其中：固定资产投资38575.46 万元，占项目总投资的75.76 %；流动资金12344.15 万元，占项目总投资的24.24 %。

2、在固定资产投资中，建设投资38422.43 万元，占项目总投资的75.46 %；建设期固定资产借款利息153.03 万元，占项目总投资的0.30 %。

3、本期工程项目建设投资38422.43 万元，其中：工程建设费用34530.07 万元，占项目总投资的67.81 %，包括：建筑工程投资16588.44 万元，占项目总投资的32.58 %；设备购置费17419.07 万元，占项目总投资的34.21 %；安装工程费522.56 万元，占项目总投资的1.03 %。

工程建设其他费用3324.54 万元，占项目总投资的6.53 %（其中：土地使用权费2340.00 万元，占项目总投资的4.60 %）；预备费567.82 万元，占项目总投资的1.12 %。

4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=38422.43 +153.03 +12344.15 =50919.61 （万元）。

十、资金筹措方案1、项目总投资50919.61 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）38542.52 万元，占项目总投资的75.69 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6976.53 万元，占项目总投资的13.70 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4976.53 万元，占项目总投资的9.77 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00 万元，占项目总投资的3.93 %。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5400.56 万元，占项目总投资的10.61 %（其中：申请国家专项资金3086.03 万元，占项目总投资的6.06 %；其他融资2314.53 万元，占项目总投资的4.55 %）。

十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入123441.47 万元，总成本费用101444.92 万元，税金及附加653.96 万元，年利税总额27759.53 万元，其中：年利润总额21342.59 万元，税后净利润16006.94 万元，纳税总额11752.59 万元，其中：增值税5762.98 万元，税金及附加653.96 万元，年缴纳企业所得税5335.65 万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率41.91 %，投资利税率54.52 %，全部投资回报率31.44 %，全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，财务净现值45278.71 万元，总投资收益率42.58 %，资本金净利润率55.37 %。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.47 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 3.39 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.11 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量55.07 吨标准煤/年，项目总节能率19.27 %，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入123441.47 万元，占地产出收益率9536.58 万元/公顷；达纲年纳税总额11752.59 万元，占地税收产出率907.96 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00 万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域人造板产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供1234.41个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收11752.59 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县人造板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县人造板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“人造板投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国人造板的国产化进程，推动人造板制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。