自检小组业务流程图
现场检查操作流程图
现场检查操作流程图
→
→
→
（填制现场检查立 （填制检查通知书签报表、 （如需要，制作、印发检查问卷， 项审批表） 发出检查通知书） 按时收回检查问卷）
（出示合法证件、 （调阅资料、取证、 （事实确认书只记录检查事实， （在现场检查时限内结束）
检查通知书， 询问、编制检查工 不作任何定性评价，可视需要
作好会谈记录） 作底稿等） 附取证材料）
→（依据现场检查工作底稿等检查资料， （组织检查总结会谈，宣读《检查事实与评 （《现场检查报告》应当以《检查
对发现和掌握的问题进行梳理、分析、 价》，听取反馈意见，形成总结会谈记录。
事实与评价》为基础，充分吸纳
认定和评价，形成《检查事实与评价》） 如不举行总结会谈，应当将《检查事实与 被查单位的合理意见后形成）
评价》发送被查单位，并要求被查单位在
规定时间内反馈意见。
）
→→（形成现场检查意见书，送达现（收集被查单位的整改措施和整改情况） 场检查意见书）
→（收集整理检查资料，按照检查 （按检查流程及检查资料
项目建立专卷，将检查资料进 主次、主从关系等编写
行编号和整理） 目录）。
检验科各种流程图1.
审核签发报告单送至检验报告发单处 病房报告送往各个病区
上机酶标仪读结果 结果报告与审核核对：检测结果实时传送到 LIS 系 统，通过在电脑屏幕上根据条码收费项目逐一审核 后打印出检验报告。如果是 HIV 抗体阳性者 送齐齐 哈尔市疾病控制中心确认实验室确认后方可发出报 告。 阴性报告单审核签字后发出 HIV 抗体筛查室，送至 检验报告发单处
病房报告送往各个病区
上机检测结果
结果报告与审核核对：检测结果实时传送到 LIS 系统， 通过在电脑屏幕上根据条码收费项目逐一审核，当发现 有符合手工复检标准者，必须手工复检后将结果手写在 打印出的检验报告单上，并记录方可发出。
审核签发报告单送至检验报告发单处 病房报告送往各个病区
如临床医生对患者结果有疑问或反馈意见时，常规 室工作人员要及时查找原因和处理，并做出合理解释， 处理不了的要报告室组长，再由室组长报告科主任。
检验科工作流程图
各实验组接收各类标本并核对
当天检 验标本
贴条码编号，并离心处 理标本
调整各类仪 器运行状态
检验分析
室内质量控制
危急值、疑难结果 进行复查好登记
记录仪器有关参 数室内质控结果
检验、审核签发 双签名报告
检验后标本 按要求处理标本、 存放
审核签发报告单送至检验报告发单处
病房报告送往各个病区
如临床医生对患者结果有疑问或反馈意见时， 常规 室工作人员要及时查找原因和处理，并做出合理解释， 处理不了的要报告室组长，再由室组长报告科主任。
物业管理质量自检规程（本站推荐）
物业管理质量自检规程（本站推荐）第一篇：物业管理质量自检规程（本站推荐）物业管理质量检查规程第一条目的：规定公司本部、各物业管理处进行质量检查的工作内容和方法，以确保为顾客提供满意的管理与服务。
第二条适用范围：适用于公司本部、各物业管理处日常各项服务工作的自检。
第三条职责：1、员工负责对自己的工作进行自查。
2、各主管负责对责任范围所属员工的工作进行检查。
3、品质部负责对公司本部及各物业管理处服务工作的每周抽检和月检。
4、管理处主任负责管理处各项服务工作的日检和周检。
第四条工作程序：1、物业管理服务自检的形式采用日检、抽检、周检、月检。
2、日检（1）员工每完成一项服务工作之后，必须按照该项工作的作业指导书的要求进行自查，发现不合格项的应立即进行整改。
（2）部门主管、领班每日分三班时间，必须对责任范围所属员工每一项服务工作巡查，对发现不合格项要求责任人立即进行整改，并将检查情况记录于《管理人员每日巡检表》报管理处主任审阅。
具体分工如下：客服主管：a 对照责任片区各专业工作，每项工作完成情况，检查各责任片区相关岗位（安保、绿化、保洁、维修等）的工作情况，并将对照检查情况记录于《管理人员每日巡检表》。
b 各检查责任人对检查情况如实记录，并及时跟进各项工作整改情况，对于检查中相关情况，可根据情况报部门负责人确认后做出奖罚决定；秩序维护队长：a 每日应在现场巡视物业辖区，按照相应的工作规程检查、指导各项工作，并将检查结果记录于《管理人员每日巡检表》；b 每日检查秩序维护人员的工作，按照相应的工作规程检查、指导各项工作，并每周汇总检查结果并记录于《管理工作周检表》；c 各检查责任人对检查情况如实记录，将检查结果汇总至品质检查小组下发《管理工作周检表》并及时跟进各项工作整改情况，对于检查中相关情况，可根据情况报部门负责人确认后做出奖罚决定。
维修、设备主管a 每周巡回检查管辖区域共用部分、共用设施、设备一次，并在相关的维修保养记录单上签署意见，且每周汇总检查结果并记录在《管理工作周检表》；b在设有工程责任人和维修人员的各部门，每日检查工程维修人员的维修保养工作，并在相关的维修保养记录表单上签署意见，且每周汇总检查结果并记录于《管理工作周检表》；c各检查责任人对检查情况如实记录，将检查结果汇总至品质检查小组下发《管理工作周检表》并及时跟进各项工作整改情况，对于检查中相关情况，可根据情况报部门负责人确认后做出奖罚决定。
质检部工作流程图
质检部工作流程图理要求，或发现异常情况，应及时向品质主管提报。
异常处理：品质主管应及时组织相关人员进行异常处理，分析原因并提出改善措施，确保产品质量；成品检验：生产完成后，检验员对成品进行检验，合格后放行；不合格品处理：不合格品应及时通知相关部门进行处理，如返工、报废等；入库：合格品放行后，仓库接收并安排入库，存档所有文件记录。
记录/参考生产计划单来料检验标准首检记录单生产巡检记录表品质异常提报单不合格品处理单成品检验记录单入库单存档文件记录品管部：进料工作流程图流程叙述：供应商送货：供应商将物料送到待检区，并提供产品质量报告单。
仓库按送货单暂收。
生产抽样并将样品送外协检验机构进行检验，准备验收。
外协检验报告核对：外协检验完成后，外协检验机构提供《检验报告单》，检验员核对外协检验报告是否与供应商提供之质量报告单结果一致。
判定与处理：检查《检验报告单》上的各指标是否符合要求，是否与供应商提供的质量报告单内容一至。
如果物料检验报告核对合格，仓库接到检验通行单，放行入库待生产。
如果不合格，质检主管审批，在送检通知单填写不合格，通知仓库退货处理，同时与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题。
挑选加工：来料不合格，经过物料评审，质检主管同意挑选使用，通知生产部门对物料进行挑选分类。
并最后由检验员检验确定，做好标识，区分存放。
可使用物料办理入库手续，待生产。
不合格物料办理退货手续。
入仓与存档：仓库接到检验通行单，安排入仓。
所有文件检验记录存档。
负责人：供应商/仓管员、送检员、检验员、品管主管、仓管员、采购员、质检主管、相关部门负责人。
记录/参考：送货单、《送检单》、《检验报告单》、《来料检验标准》、《供应商每批供应记录表》、《送检通知书》、《来料检验报告》、来料送检通知。
品管部：生产过程工作流程表流程叙述：原料、物料投产：根据生产计划原料、物料投入生产；检验员核对物料及来料品质状况。
首件检验：生产过程中，现场管理或技术人员对本车间或机台生产的产品进行自检，合格后现场QC通知检验员进行首件检验，如有需要应取样送实验室进行检测。
检验科各种流程图.pdf
检验科工作流程图各实验组接收各类标本并核对危急值、疑难结果进行复查做好记录并通知临床医生或护士调整各类仪器运行状态检验分析贴条码编号，并离心处理标本检验后标本按要求处理标本、存放当天检验标本记录仪器有关参数室内质控结果检验、审核签发双签名报告室内质量控制分析核准质控及检验结果，做好登记送回各病房并签收各实验组检验后签发报告单检验科各实验组具体实验组进行检验嘱病人按要求留取标本按有关要求采取血液样本护士工作站填写患者标识、抽血、上费用穿刺标本按要求处理各类穿刺液等医生申请检验项目申请、填写检验申请输入电脑网络血液大小便签收大小便到医生处诊疗患者取报告患者取报告体液实验室或相关部门各实验组检验后并核对签发报告到相应实验组留取病人留取标本病人凭检验单到门诊采血室采血（按项目要求），瞩病人取报告时间病人持就诊卡到收费处交费医生填写检验申请单其它检验项目血液标本检验病人持就诊卡各实验组检测后签发报告单检验科不合格标本处理流程检验科各岗位日常工作流程图生化室岗位日常工作流程图不合格标本不合格标本送实验室处理不合格标本记录后，通知申请科室重新留取病房检验单每天下午返回病房门诊检验单：血液每天下午13点30分取体液其它按检验人员提示取病房标本接收检查核对患者信息及条形码，观察标本状态门诊标本采集核对条形码及患者信息，观察标本状态不合格标本登记后退回重新留取重新留取后，各实验组检验后并核对签发报告接收标本（门诊、病房）准备阶段：在收到标本后，按条码组合进行分类、编号，离心分离血清，并将血清吸入检测杯或直接将样品管按顺序放入样品架上（盘）。
血清标本上机分析：开机后先检查试剂，用省临检中心提供的质控物做病人标本和室内质控检测，质控在控（±2SD）范围合格。
否则需要检查不合格项单个项目和小组合先安排，如有急诊项目则于急诊程序优先检测。
结果报告与审核核对：生化分析仪每完成一个组合的测定即给出结果，其结果实时传送到LIS系统，通过在电脑屏幕上根据条码收费项目逐一审核后打印出检验报告。
公司业务操作流程图
工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。
三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。
五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。
特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。
六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。
五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。
六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。
八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。
设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。
GMP自检检查表
五、设备
要点：1、材质应符合要求；2、布局应合理不得妨碍和影响生产；3、标识应清晰、准确；4、应避免交叉污染和差错、便于清洁和日常维护。
3101
设备的设计、选型、安装应符合生产要求、易于清洗、消毒或灭菌，应便于生产操作和维修、保养，应能防止差错和减少污染。
检查现场及相关文件。
3201
与药品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与药品发生化学变化或吸附药品。
现场检查。
1603
空气洁净度等级相同的区域内，产尘量大的操作室应保持相对负压。
现场检查。
1701
洁净室（区）的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应控制在18-26℃，相对湿度应控制在45%-65%。
检查洁净室（区）监测记录。
*1801
洁净室（区）的水池、地漏不得对药品产生污染，100级洁净室（区）内不得设置地漏。
检查药品生产人员健康档案。
5604
应建立员工主动报告身体不适应生产情况的制度
检查相关文件及执行情况。
四、厂房与设施：
要点：1、厂区总体布局应合理；2、设计建造应符合规定要求；3、应不得相互妨碍；4、应能最大限度避免或减少污染、交叉污染和差错发生。
0801
企业的生产环境应整洁；厂区地面、路面及运输等不应对药品生产造成污染；生产、行政、生活和辅助区总体布局应合理，不得互相防碍。
2.抽查包括公司负责人及生产辅助人员的培训档案；
3.现场考察培训效果。
三、健康、体检：
要点：1、应建立健康档案；2、应按规定进行体检；3、应有规定体检不合格及身体不适应生产情况的处理制度并按制度执行。
5601
药品生产人员应有健康档案，直接接触药品的生产人员应每年至少体检一次。传染病、皮肤病患者和体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产。
车辆检查工作计划流程图
车辆检查工作计划流程图英文回答：Vehicle Inspection Workplan Flowchart.Step 1: Vehicle Preparation.Gather necessary documents (e.g., vehicle registration, maintenance records)。
Clean and prepare vehicle for inspection.Ensure access to all inspection areas.Step 2: Exterior Inspection.Inspect body for any damage or wear.Check tires for tread depth and uneven wear.Examine windows, mirrors, and lights.Verify VIN and engine numbers.Step 3: Interior Inspection.Inspect seats, upholstery, and flooring.Check dashboard instruments, gauges, and controls. Examine interior electronics and amenities.Assess cleanliness and condition of interior.Step 4: Underbody Inspection.Use lift or ramps to elevate vehicle.Inspect frame, suspension, and exhaust system.Check brake lines, hoses, and calipers.Examine fuel lines and filter.Step 5: Engine Inspection.Remove engine covers and inspect engine components.Check fluid levels (e.g., oil, coolant)。
施工单位质量自检程序
（1）、试验室是进行试验检测分析、保存试验仪器用具和出具试验资料的重要场所。应保持严肃安静．非本试验人员未经许可，不得入内。
（2）、试验室内应保持清洁、整齐，按指定位置安放试验器具。
（3）、正确使用仪器，经常维护，不用时要及时切断电源。
（4）、为保证试验结论准确，数据真实。试验人员必须排除各种干挠，做到实事求是。
（12）、按规定向监理工程师提供月、季、年度施工进度计划、报表、变更设计、计量支付等文件、资料。
（13）、在施工中，坚持一切以数据说话的原则，做好各种检测记录，使整个施工技术管理标准化、制度化、规范化。
六、材料质量保证措施
材料采购人员进入工程现场后，立即着手制定材料供应计划，确保工程按期开工；供料期间需及时向供料方索取产品质量合格证。
（6）、加强技术管理，认真做好图纸、设计变更的审核及技术交底、测量放样、复核等工作，做好质量监测及检验评定，认真配合监理人员做好隐蔽工程检查及验收。
（7）、建立工地试验验及工程质量检测工作。
（8）、把好材料采购、运输、验收、保管质量关，无产品质量、合格证书及质量标志的材料不得进入工地，经检验不合格的材料及时清理出现场。
③热诚服务顾客，做好工程回访工作，确保按合同要求做好工程维修期内的各项工作，并认真做好顾客提出的各项维修、服务工作。
五、技术质量保证控制
（1）、建立、健全技术质量管理和技术质量保证体系，并以技术、质检、试验检测和材料为主线，纵向到底横向到边，层层定岗定人，落实岗位质量责任和质量奖惩制度。
（2）、强化质量意识，把“质量是企业的生命”的质量方针变成全体施工人员的自觉行动，激发职工的工作热情，广泛开展群众性的QC小组活动，严格按规范、标准作业，杜绝粗制滥造，做到奖优罚劣。
检验业务流程图
1.用户需求分析上海美思凯服装品质管理系统的主要内容包括内在质量控制和服装成品检验。
具体包括原辅料的检验；尺寸稳定性的检验、刚柔性和悬垂性检验，.起毛、起球和钩丝性检验，布料检验，物料检验和成衣检验。
从产品的原辅材料检验到生产过程的各个环节控制，目的是为了更好的保证最终产品的质量。
检验业务流程图质检部设定刚柔性/悬垂性检验标准判定标准输入样本数值检验报告原料库刚柔性/悬垂性检验流程图字段设置：布料种类、取样时间、取样编号、技术标准、取样频次、操作者、操作者编号刚柔性/悬垂性检验标准检验方法标准适用范围备注斜面法弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标用于评定厚型织物的硬挺度其值越大，织物越硬挺心形法悬垂高度为测试指标评定薄型和有卷边现象的织物的柔软度其值越大，织物越柔软伞式悬垂法利用光电原理直接读数的悬垂性测定仪悬垂系数越小，表示织物悬垂越好用户需求分析1.刚柔性/悬垂性检验：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目2.刚柔性/悬垂性检验标准：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目，检验标准（拉伸强力，伸展及回复性，硬挺度），适用范围，适用方法，3.刚柔性/悬垂性检验结果：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目，检验标准（拉伸强力，伸展及回复性，硬挺度），适用范围，适用方法，备注表11、GangRouXing/XuanChuiXingJianYan 刚柔性/悬垂性检验表11、GangRouXing/XuanChuiXingJianYanBiaoZhun 刚柔性/悬垂性检验标准表11、GangRouXing/XuanChuiXingJianYanJieGuo 刚柔性/悬垂性检验结果名称类型描述备注JianYanBaoGaoBianHaoVC(10)检验报告编号主键JanYanRiQiDatatime(8))检验日期YouXiaoQiVC(10)有效期ZhiJianDanWeiVC(40)质检单位JianYanXiangMuVC(40)检验项目名称类型描述备注JianYanBaoGaoBianHaoVC(10)检验报告编号主键JanYanRiQiDatatime(8))检验日期YouXiaoQiVC(10)有效期ZhiJianDanWeiVC(40)质检单位JianYanXiangMuVC(40)检验项目JianYanBiaoZhun(LaShenQiangLi,ShenZ hanJiHuiFuXing,YingTingDu)V(2)检验标准（拉伸强力，伸展及回复性，硬挺度）ShiYongFanWeiC(1)适用范围ShiYongFangFaD(18,2)适用方法名称类型描述备注JianYanBaoGaoBianHaoVC(10)检验报告编号主键JanYanRiQiDatatime(8))检验日期YouXiaoQiVC(10)有效期ZhiJianDanWeiVC(40)质检单位JianYanXiangMuVC(40)检验项目JianYanBiaoZhun(LaShenQiangLi,ShenZ hanJiHuiFuXing,YingTingDu)V(2)检验标准（拉伸强力，伸展及回复性，硬挺度）ShiYongFanWeiC(1)适用范围ShiYongFangFaD(18,2)适用方法强力和其他品质测试项目1．Tensile Strength 拉伸强力2．Tearing strength 撕破强力3．Bursting Strength 胀破强力4．Seam Performance 接缝性能5．Tensile Loss to Retained Chlorine 氯损强力测试6．Bonding Strength 粘合强力7．Stretch and Recovery 伸展及回复性8．Wrinkle Recovery 折痕回复角测试9．Abrasion Resistance 耐磨性测试10．Pilling Resistance 抗起毛起球性测试11．Fabric Stiffness 硬挺度测试12．Snagging Resistance 防钩丝测试13．Fabric Draping 织物悬垂性14．Pleat Retention 织物褶裥持久性15．Straight & Crosswise Extend 直、横向延伸值（袜子） 16．Depilate Quantity 脱毛量质检部设定起毛，起球丝钩性检验标准判定标准输入样本数值检验报告原料库起毛，起球丝钩性检验流程图字段设置：布料种类、检测标准，取样时间、取样编号、技术标准、取样频次、操作者、操作者编号起毛，起球丝钩性检验检测项目技术标准备注1最好无起毛起球现象2稍好稍有起毛起球现象3一般有毛起球现象4稍差起毛起球现象比较严重5最差起毛起球现象严重试验方法布料种类样本数与主观评级一致的样本数（所占百分数）偏低半级数的样本数（所占百分数）偏高半级数的样本数（所占百分数）相差一级以上的样本数（所占百分数）深色针织物150123（82.0%）10（6.7%）12(8%)5(3.3%)浅色针织物15093(62%)41(27.3%)10（6.7%）6 (4%)ISO 12945-1起球箱法花色针织物（花型复杂）200171(85.5%）12（6%）10（5%)7(3.5%)非织造布5039(78%) 5 (10%) 4 (8%） 2 (4%)ISO 12945-2马丁代尔法床上用品5041(82%) 3 (6%)4（8%）2（4%）总共数据数600434（72.3%）104（17.3%）40（6.7%）22（3.7%）用户需求分析1.起毛，起球丝钩性检验：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目2.起毛，起球丝钩性检验标准：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目，试验方法，布料种类（不同颜色，不同用途）脱毛量3.起毛，起球丝钩性检验结果：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目，试验方法，布料种类（不同颜色，不同用途），脱毛量，级别标准，样本数与各级别评定的百分比，备注，表11、QiMao ，QiMaoSiQiuXingJianYan 起毛，起毛丝钩性检验表11、QiMao ，QiMaoSiQiuXingJianYanBiaoZhun 起毛，起毛丝钩性检验标准名称类型描述备注JianYanBaoGaoBianHaoVC(10)检验报告编号主键JanYanRiQiDatatime(8))检验日期YouXiaoQiVC(10)有效期ZhiJianDanWeiVC(40)质检单位JianYanXiangMuVC(40)检验项目名称类型描述备注JianYanBaoGaoBianHaoVC(10)检验报告编主键表11、QiMao ，QiMaoSiQiuXingJianYanBiaoZhunJieGuo 起毛，起毛丝钩性检验标准结果数据流程图号JanYanRiQi Datatime(8))检验日期YouXiaoQi VC(10)有效期ZhiJianDanWeiVC(40)质检单位JianYanXiangMuVC(40)检验项目YanZhengFangFaC(1)试验方法BuLiaoZhongLei(BuTongYanSe,BuTongYongT u)V(2)布料种类（不同颜色，不同用途）TuoMaoLiangD(18,2)脱毛量名称类型描述备注JianYanBaoGaoBianHaoVC(10)检验报告编号主键JanYanRiQi Datatime(8))检验日期YouXiaoQi VC(10)有效期ZhiJianDanWeiVC(40)质检单位JianYanXiangMuVC(40)检验项目YanZhengFangFaC(1)试验方法BuLiaoZhongLei(BuTongYanSe,BuTongYongT u)V(2)布料种类（不同颜色，不同用途）TuoMaoLiangD(18,2)脱毛量JiBieBiaoZhunVC(20)级别标准YangBenShuYuGeJiBiePingDingDeBaiFenBiC(1)样本数与各级别评定的百分比质检部设定检验标准检验标准数据输入原料数据检验结果数据质检部刚柔性/悬垂性检验数据流程图质检部设定检验标准检验标准数据输入原料数据检验结果数据质检部起毛，起球和钩丝性检验数据流程图。
GMP自检详细流程及相关表格
（一）自检的启动1.任命自检小组组长2.自检小组的组建3.有关文件和信息的收集和审阅4.与受检部门联系(必要时)（二）现场检查的准备1.编制自检计划2.自检小组成员分工3.自检文件准备（三）自检的实施1.首次会议2.现场检查与信息收集3.自检发现与汇总分析4.末次会议（四）自检报告1.自检报告的编写2.自检报告的批准3.自检报告的分发于管理4.自检结束（五）自检后续工作1.整改措施的制定2.整改措施的执行3.整改措施的跟踪检查4.自建工作的总结（六）自检内容1.机构与人员2.厂房与设施3.设备4.物料5.卫生6.验证7.文.8.生产管理9.质量管理10.产品销售与回收11.投诉与不良反应报告12.自检1.任命自检小组组长:一般由企业质量负责人担当。
其职责是负责组建自检小组；获取现实自检目的所需的背景资料；负责制定自检日程计划和分配自荐任务；编制自检检查表, 检查自检准备情况；主持现场检查, 对检查绰城的有效性事实控制；与受检查部门领导沟通；组织编写自检不符合报告和自检报告；组织跟踪自检。
2.自检小组的组建人员资格、人员数量、自检员与受检查工作的相对独立性、专业知识、自检工作中的协调、人员结构、备受检查部门的认可。
其职责是在自检小组组长的指导下分工编制自检工作文件；完成分工范围内的现场检查任务并做好自检记录；收集和分析有自检证据, 进行组内交流；编写不符合项报告, 参与编制自检报告；参加整改措施的跟踪检查；管理有关的各种文件和记录。
3.有关文件和信息的收集和审阅例：4.与受检部门联系(必要时)主要目的：建立沟通渠道, 处理可能出现的自检问题；商议自检预定的时间及自检小组成员信息；要求受检查部门提供相关的文件、记录, 以及使用；商议和确定自检日程的安排；确认自检地点有关安全、保密等要求；确认陪同人员的要求。
（二）现场检查的准备1.编制自检计划例：按部门自检的优缺点:可以避免多个自检小组的重复检查, 在一个部门自检时将自检所有与该部门的有关活动有较高的自检效率, 但是按部门自检可能缺乏系统性, 因此需要各个自检组的配合沟通, 并做好条款的分类工作。
施工单位质量自检程序
荣成市2017年县级公路大修和县道危桥改造工程第一标段施工质量自检程序施工单位:山东修远路桥工程有限公司编制日期:2017年０3月27日施工质量自检体系我公司组建以项目经理为首的质量管理领导小组,选用高素质的技术干部、管理人员和劳动工人，为工程质量提供人员保证，并健全质量保证体系和各种奖罚措施,加强质量创优教育，增强全员的质量意识。
一、质量管理制度1、建立强有力的施工组织机构,同时建立相应的质量管理机构,以经济责任为中心,实行专检、自检、交接检的质量保证体系。
2、认真贯彻“百年大计、质量第一"方针,正确处理好质量、速度、效益三者之间的关系,加强对干部、职工质量意识教育，实行质量否决权，使人人都知道没有质量就没有进度，保证质量与职工工资切实挂钩。
3、有计划、有目的地开展质量管理小组活动,切实落实各项质量管理制度，严格遵守招标文件和施工规范要求,精心组织、精心施工。
4、认真接受业主、质监部门的监督、检查和工程管理,积极配合现场监理工程师的质量监理,服从有关指令和通知。
5、认真做好原材料及分项工程的质量自检和报验。
强化工地试验室的管理,在公司中心试验室的领导下,做好工地试验室的日常管理,配备各类必要的仪器,做好试验，认证、规范填写试验台帐,人员分工明确，填写好各类检查试验表格，做到资料完整、齐全，实事求是，不弄虚作假.６、遵循质量管理工作流程,从原材料质量抓起，自检不合格或报验验收不合格，坚决进行返工。
7、严格执行工序交接制度和隐蔽工程验收制度,当每道工序完成后先进行自检，自检达到标准后上报监理工程师以及质检站现场检查,验收，做出质量鉴定，完全符合要求后方能进行下道工序施工。
二、开展质量意识思想教育工程项目要求实现质量目标，首先要使全体干部职工树立正确的质量观,强化其质量意识.教育作业层的施工人员，强化其自控能力,在整个施工过程中形成一个大家管质量的局面.三、加强技术业务培训在工程质量管理的各要素中人是主要因素，要以人的质量意识保证工程质量,不断提高全体施工人员的技术和业务水平。
质检部工作流程纲要图
精选文档记录 /参照流程表达负责人供给商送货退回供给商来料送检通知通知库房，退货生产抽样并送外知会采买部协查验机构退货NG精选文档供给商送货：供给商将物料送到待检区，并供给供给商 /仓管员送货单产质量量报告单，库房按送货单暂收，生产外协查验：生产抽样，并将样品送外协查验送检员《送检单》机构进行查验，准备查收；检查产品的查验报告：外协查验达成后，外协检《查验报告单》验机构供给《查验报告单》，查验员查对外协查验查验员报告能否与供给商供给之质量报告单结果一致。
判断：检查《查验报告单》上的各指标能否切合查验员判断质检主管审批物料评审会议要求，能否与供给商供给的质量报告单内容一至；品管主管合格：物料查验报告查对合格，库房接到查验通仓管员《来料查验标准》行单，放行入库待生产。
采买员《查验报告单》不合格：质检主管审批，在送检通知单填写不合查验员合格挑退选货加工在物料上作好检验表记入仓存档格；通知库房退货办理，同时；与采买部交流该质检主管《查验报告单》供给商供给该批次产品的问题仓管《供给商每批供给记录表》采买员精选加工：来料不合格，经过物料评审，质检主管赞同精选使用，通知生产部门对物料进行精选质检主管《送检通知书》分类。
并最后由查验员查验确立，做好表记，区有关部门负责人《来料查验报告》分寄存。
可使用物料办理入库手续，待生产。
不合格物料办理退货手续。
入仓：库房接到查验通行单，安排入仓；仓管员《查验报告单》存档：全部文件查验记录存档查验员《来料查验报告》精选文档品管部：进料工作流程图品管部：生产过程工作流程表精选文档流程表达负责人记录/参照原料，物料投产：依据生产计划原料，物料投生产部《领料单》原料，物入生产；查验员查对物料及来料质量情况料投产首件查验：生产过程中，现场管理或技术人员对本车间或机台生产的产品进行自检，合格后现场 QC《首检记录单》NG通知查验员进行首件查验，若有需要应取样送通知有关部门《检测报告单》首件查验实验室进行检测进行改良首检不合格：通知有关部门有关人员进行改生产部善，现场 QC《首检记录单》首检合格，批首检合格：赞同持续生产；准持续生产NG质量异样提报过程巡检：过程查验员在生产过程中要准时巡过程巡验检，对生产过程中人员，机器，物料，操作方现场 QC《现场巡检记录表》法，生产工艺进行检进，并 2 小时记录一次；责任部门剖析原质量异样提报：巡检过程中发现不良率超出管因，提出改良对策制界线（ 2%以上）或批量问题，要求停产。
业务部工作流程图
业务部流程图一、推广①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。
②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。
③参加政府等有关机构举办的现场演示会。
④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。
以下为①、③的流程图：二：以下为业务员回访流程图：回访注意事项：提高本品及进行一些应酬活动。
（提前申请）④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
8.1 回访目的：①调查市场、研究市场。
②了解竞争对手。
③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。
B、推动业务量。
C、结清货款。
④开发新客户。
⑤新产品推广。
⑥提高本公司产品的覆盖率。
11.2 推广的原则：①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。
②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。
二、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图4.3 经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。
②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。
③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。
④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。
⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。
⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。
⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。
三、9.客诉客诉处理流程9.2→填写《客户客诉单》9.2 经销商客诉处理：①各营业单位接获经销商的客诉时，应填写《客户客诉单》，应交由售后服务部处理。
安全检查流程图
安全检查流程图一、背景介绍在现代社会中，安全问题日益凸显，各行各业都需要进行安全检查以确保人员和财产的安全。
安全检查流程图是一种图形化的工具，用于描述和指导安全检查的流程和步骤，以保障工作场所的安全。
二、目的安全检查流程图的目的是为了规范安全检查的过程，确保每一项安全检查都能够全面、系统地进行，减少安全漏洞和事故的发生。
三、流程图示例```安全检查流程图1. 开始2. 确定检查范围和目标3. 采集相关信息和资料4. 制定检查计划5. 分配检查任务6. 进行现场检查7. 检查过程中记录问题和不合规项8. 分析问题和不合规项9. 制定整改措施10. 指导整改措施的实施11. 检查整改效果12. 编写检查报告13. 结束```四、流程步骤详细说明1. 开始：安全检查流程的起始点。
2. 确定检查范围和目标：明确本次安全检查的范围和目标，例如工作场所、设备、人员等。
3. 采集相关信息和资料：采集与安全检查相关的信息和资料，包括相关法律法规、行业标准、以往的检查记录等。
4. 制定检查计划：根据采集到的信息和资料，制定本次安全检查的具体计划，包括检查的时间、地点、检查的重点等。
5. 分配检查任务：将检查计划分配给相应的检查人员，确保每一个检查人员知晓自己的任务和责任。
6. 进行现场检查：检查人员按照计划进入现场进行检查，包括对设备、工作环境、操作流程等进行检查。
7. 检查过程中记录问题和不合规项：检查人员在检查过程中记录发现的问题和不合规项，包括文字描述、拍照、录相等方式。
8. 分析问题和不合规项：对记录的问题和不合规项进行分析，确定其严重程度和影响范围。
9. 制定整改措施：根据问题和不合规项的分析结果，制定相应的整改措施，确保问题得到解决和不合规项得到整改。
10. 指导整改措施的实施：将整改措施传达给相关责任人，并提供必要的指导和支持，确保整改措施的有效实施。
11. 检查整改效果：对已经实施的整改措施进行检查，确认问题和不合规项是否得到解决和整改。