施工组织设计(施工方案)内部审核表
内部审核检查表(项目部、材料管理)
8.2.3：项目部是否策划对过程能力进行监视和测量，并实施对各种过程能力是否满足策划的要求的情况进行检查；是否有能力满足策划的质量、职业安全健康和环境目标的要求。
检查方法：
一、询问项目部在质量、职业安全健康和环境方面与顾客、员工、社会交流的方式，以及如何确保沟通渠道的顺畅。查看相关记录（抽查部分与顾客、员工、社会等的来往文件、1~2次项目部参加建设或监理单位组织的例会的会议纪要。）
3、查看文件的收发登记，手续是否齐全。从收文登记中抽取设计更改或图纸变更1~2份，查看是否在原文件上标注更改情况。并就此两份文件查看发文登记，看是否传递到相关的各部门。
4、询问项目是否有作废的文件，如有，是否进行明确标识，以防止非预期使用。
5、询问在文件使用过程中如遇到文件需要更改，是否按要求由原审批人员进行审批，并查看相关记录。
内部审核检查表
受审核方
项目部
审核项目
7.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.4
依据文件
原材料、半成品管理程序、管理手册、标准等
审核内容：项目部如何对项目的原材料、半成品的管理过程进行策划，如何实施，如何监测，如何对此过程的有效性进行改进？
检查方法：询问项目有关人员材料、半成品如何按PDCA过程进行管理，并查看相关记录：
11、询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析，并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果，提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
12、(顾客财产保护)是否存在顾客进行分包或公司承接未完工工程项目的情况，如有，查看相关的验收、保护等记录。
13、询问项目部是否有其他顾客财产，如何实施保护，并查看相关记录。
施工组织设计(施工方案)报审表模板
3、每个分部分项工程，按工种由项目经理或施工员，向班组做安全交底，交底要求具体、明确，要有正式的书面记录和签字。特殊工种，如架子工、塔机工、电工等分别按安全技术标准规程做专项技术交底，形成书面文字，签字后交付作业。
特殊工种全部持证上岗。
施工现场安全合格率100％，优良率50％以上。
安全全面达标，争创市文明施工工地。
安全目标（伤亡事故控制目标，安全达标，文明施工目标）年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实，考核到人。
(三)安全生产基本要求
1、贯彻“安全第一，预防为主”方针，管生产必须管安全，做到安全工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比，安全防护措施提前施工，经验收合格后交付使用。
（五）挖排水沟有组织排放施工用水，设沉沙井沉淀，不让污染道路、环境，临近坡、岩、低洼地，有防洪防跨塌措施。
（六）各种材料必须按施工平面图位置堆放，保证施工道路平整、畅通。
散堆材料随用随收堆，钢材成捆堆放在雨棚中，水泥在库房中分类堆码整齐，用后的器材及时清场，将剩余材料回收到指定地点堆放好。
（七）超过噪音限度的施工作业，必须控制，如元盘锯，刨木机等，尽量安排白天工作，不在夜间使用。
附图：1. 安全组织保障体系………………………………………………………………
2.厂房工程文明施工场地硬化平面图……… ………………
3. 文明施工临设大门立面方案图…………………………………………………
第一篇 工程概况
第二篇 安全文明施工管理
一、安全组织管理
(一)组织机构
施工方案是否必须“内审表”
施工方案是否必须“内审表”
《建设工程监理规范》GB/T50319-2013规定：施工组织设计或专项施工方案报审时必须附“监理表B01 施工组织设计或（专项）施工方案报审表”，并没有硬性规定还要附上“公司内审表”。
《施工组织设计或（专项）施工方案》在封面上，己经公司技术负责人审核签字、盖章认可；公司在盖公章时也己列表登记，并经负责人签字。
因此，《施工组织设计或（专项）施工方案》中只需监理规范中规定的监理表
B01“施工组织设计或（专项）施工方案报审表”即可。
《建设工程监理规范》GB/T50319-2013并未硬性规定，还必须要有“公司内审表”。
工程资料中“施工组织设计内审表”本为施工单位内部使用，施工单位一般不需要另行设计“方案内审表格”。
建筑公司也可以根据公司实际情况，规定公司内部的审批程序及表格。
也可以根据现现己有《施工组织设计或（专项）施工方案审批情况登记表》的情况下，自行决定是否还需要单独的、只有公司技术、安全负责人两人审批的“内审表”。
《施工组织设计或（专项）施工方案》报审时，个别审批人员要求《施工组织设计或（专项）施工方案》封面上批准、审核、编制签字齐全并加盖公司公章外，的确还要求要有“公司内审表”。
如果要求施工单位还要另附上一张与监理表B01相当大小的“公司内审表”，不但增加方案用纸量，而且也没有什么实际意义，并且也是一种用纸浪费。
工程项目部内审检查表
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
土石方工程施工方案报审表
JL—B001施工方案报审表工程名称:渠县渠江东岸生态滨江走廊建设工程二标段编号:致：四川天顺建设工程项目管理有限公司(项目监理机构)我方已完成土石方工程施工方案的编制和审批，请予以复查。
附件：施工组织设计专项施工方案施工方案施工单位项目部（印章）项目经理/技术负责人(签字）:年月日专业监理工程师审查意见：同意不同意按以下主要内容修改补充专业监理工程师（签字）：年月日总监理工程师审查意见：同意不同意按以下主要内容修改补充项目监理机构(印章）总监理工程师（签字、执业印章）:年月日审批意见建设单位（印章）建设单位代表（签字）：年月日注：本表一式多份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份.公路工程项目施工组织设计报审单承包单位：合同号: 监理单位：监表01对施工组织设计存在的问题及审查意见由驻地办或总监办集中以书面审查记录或文件的形式反馈并存档；申报、审核、审批部门还应加盖公章。
施工总承包的项目，如总承包单位内部划分了合同段，成立了具备项目管理各种职能的项目经理部的，应按内部划分的合同段进行申报。
公路工程项目施工技术方案（或专项施工方案）报审单承包单位: 合同号：监理单位：监表05名称做相应调整;对施工技术方案审查存在的问题及审查意见由驻地办或总监办集中以书面审查记录或文件的形式反馈并存档；施工总承包的项目，如总承包单位内部划分了合同段，成立了具备项目管理各种职能的项目经理部的，应按内部划分的合同段进行申报.监理规范4。
2。
2第5条规定的专项方案以及《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的危险性较大的分部分项工程专项方案及验算结果需要施工企业技术负责人审查签字确认，如不涉及此规定的专项方案，此行签字栏应予删除。
对技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程，得到监理工程师批准的试验工程总结即为该分项工程合格的施工方案和工艺（监理规范5.1.6及条文说明）。
公路工程项目施工安全方案报审表承包单位：合同号：监理单位：监表08构名称做相应调整，一般安全方案的审批：驻地办设专职安全监理的，专职安全监理工程师审查后驻地监理工程师审批即可；专职安全工程师设在总监办的,驻地监理工程师审查后总监办专职安全监理工程师审批即可。
内审检查表
内审检查表编号：
记录人：第页共页
内审检查表编号：
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内审检查表编号：
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内审检查表编号：
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内审检查表编号：
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内审检查表编号：
长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
施工组织设计内部审批流程
施工组织设计内部审批流程
施工组织设计内部审批流程包括以下步骤：
1. 由项目负责人主持编制施工组织设计，并由编制、审核、批准人三方签字，技术处盖章。
2. 施工组织设计编制完成后，分公司技术经理或直属项目部技术负责人进行审核，并送总公司相关处室会签（附件一），同意后总工程师批准。
封面及审批表（省资料TJ1.4表）中审核意见栏签分公司技术负责人或直属项目部技术负责人及总公司技术处审核人员名字。
3. 施工方案编制完成后，分公司技术经理或直属项目部技术负责人进行审核盖章后总工程师批准。
4. 承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。
如需对其内容做较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构审核。
如需获取更多关于施工组织设计内部审批流程的信息，建议查阅相关政府部门的官方网站或咨询相关部门工作人员。
施工组织设计、安全专项施工方案(措施)审查制度
.施工组织设计、安全专项施工方案(措施)的审查程序如下：1、在工程项目开工前预定的时间内，施工单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作，报送项目监理机构。
2、总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。
需要施工承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。
3、已审定的施工组织设计由项目监理机构报审建设单位。
4、施工承包单位应按审定的施工组织设计组织施工，不得随意修改，如需对其内容做较大的变更时，应在实施前，按原审核、审批的分工与程序办理。
按《建设工程安全生产管理条例》和《建造施工安全检查标准》( JGJ59-2022 )及《危（wei）险性较大分部份项工程安全管理办法》(建制【2022】87 号)规定，基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除与爆破工程，以及国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危（wei）险性较大的分部份项工程，施工单位应单独编制安全专项施工方案，并附具安全验算结果。
其中涉及深基坑、地下暗渠工程、高大模板工程等超过一定规模的危（wei）险性较大的分部份项工程的安全专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查，经施工单位技术负责人签字、报总监理工程师审查签字后组织实施。
1、施工组织设计、安全专项施工方案的编制、审核、审批应符合规定的程序；2、施工组织设计、安全专项施工方案应符合国家的标准规范，充分考虑施工承包合同规定的条件，施工现场条件及标准规范条件的要求，突出“安全第一、预防为主、综合管理”的方针；3、施工组织设计(安全专项施工方案)应具有针对性：针对本工程的特点及难点，施工条件等；4、施工组织设计(安全专项施工方案)应具有可操作性：现场是否有能力执行并保证施工安全，实现安全目标；该施工组织设计是否切实可行；5、安全技术方案应具有先进性：施工组织设计采用的安全技术方案、安全技术措施是否先进合用，安全技术是否成熟；6、安全管理体系、安全保证措施是否健全且切实可行；7、安全生产文明施工措施是否切实可行并符合有关副 i 定。
新版山东建筑资料表格
企业法人代表：年月日
审核意见：
建设单位项目负责人（总监理工程师）：（公章）
年月日
注；执业证号是指国家、省、市建筑行业管理部门颁发的执业证号或岗位培训证书编号
山东省建设工程质量监督总站监制
施工现场质量管理检查记录
鲁JJ—003—
工程名称
施工许可证
（开工证）
建设单位
项目负责人
设计单位
8、施工组织设计、施工方案编制及审批栏。检查编写内容、有针对性的具体措施，编制程序、内容，有编制单位、审核单位、批准单位，并有贯彻执行的措施。
9、物资采购管理制度栏。项目部应根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备的采购管理制度。这是为保证材料、设备质量必须有的措施。
10、施工设施和机械设备管理制度。项目部应建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、试验维护等做出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。
材料、构配件进场检验记录表
鲁JJ—013
17
合格证[复印件（或抄件）]贴条
鲁JJ—014
18
钢材出厂合格证和复试报告及汇总明细表
鲁JJ—015
19
预拌混凝土出厂合格证及汇总明细表
鲁JJ-16
20
预拌混凝土合格证
鲁JJ-17
21
水泥出厂合格证（含出厂28天试验报告）、复试报告及汇总明细表
鲁JJ－018
4、分包单位管理制度栏。（1）项目部应建立并实施分包管理制度，明确分包管理活动中的职责和权限，对分包进行管理。（2）专业承包单位的资质应在其承包业务的范围内承建工程，超出范围的应办理特许证书，否则不能承包工程。在有分包的情况下，总承包单位应有管理分包单位的制度，主要是质量、技术的管理制度等。
工程公司内部审核检查表
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员: 审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员: 审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员: 审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位： 工程公司
审核员： 审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员: 审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员: 审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司 审核员：
审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员：审核时间：。
施工组织设计审核流程
施工组织设计审核流程施工组织设计审核流程是指在建造施工过程中，对施工组织设计文件进行审核的一系列步骤和程序。
通过审核流程，可以确保施工组织设计文件符合相关法规、标准和规范要求，从而保证施工过程的安全性、高效性和质量。
一、施工组织设计文件的提交1. 承包商将施工组织设计文件提交给建设单位。
2. 建设单位收到施工组织设计文件后，进行初步审查，确保文件齐全、完整。
二、施工组织设计文件的内部审核1. 建设单位组织相关专业人员对施工组织设计文件进行内部审核。
2. 内部审核主要包括对施工组织设计文件的技术内容、施工方案、安全措施等方面的审核。
三、施工组织设计文件的专家评审1. 建设单位组织专家对施工组织设计文件进行评审。
2. 评审专家主要包括建造设计、结构设计、给排水设计、电气设计等相关专业领域的专家。
3. 评审专家根据自身专业领域的知识和经验，对施工组织设计文件进行全面、细致的评审。
四、施工组织设计文件的审批1. 建设单位根据专家评审意见，对施工组织设计文件进行审批。
2. 审批过程中，建设单位要确保审批程序的合法性和公正性，审批结果要符合相关法规、标准和规范要求。
五、施工组织设计文件的通知1. 建设单位将审批通过的施工组织设计文件通知承包商。
2. 通知中要明确施工组织设计文件的审批结果和要求，确保承包商能够按照文件要求进行施工组织。
六、施工组织设计文件的监督检查1. 建设单位对施工组织设计文件的实施进行监督检查。
2. 监督检查主要包括对施工组织设计文件的技术要求、施工进度、质量控制等方面的检查。
七、施工组织设计文件的修订1. 如果在施工过程中发现施工组织设计文件存在问题或者需要调整，建设单位要及时与承包商进行沟通，修订文件。
2. 修订后的文件需要重新经过审核、评审和审批程序。
八、施工组织设计文件的归档1. 完成施工组织设计文件的审核、评审、审批和修订后，建设单位将文件进行归档。
2. 归档后的文件要妥善保存，以备后期查阅和参考。
施工组织设计审核流程
施工组织设计审核流程一、背景介绍施工组织设计是指在工程施工前，根据施工图纸和设计方案，编制施工组织设计方案，明确施工过程中的施工方法、施工工艺、施工顺序、施工程序等内容，为施工人员提供施工指导和操作依据。
为了确保施工组织设计的合理性和可行性，需要进行审核流程。
二、审核流程概述施工组织设计审核流程主要包括设计单位内部审核、专家评审和审批机构审核三个阶段。
1. 设计单位内部审核设计单位在编制完施工组织设计方案后，需要进行内部审核。
内部审核的目的是确保施工组织设计方案符合规范要求、合理可行，并能够满足工程施工的需要。
内部审核应由具备相关专业资质的人员进行，包括设计人员、技术负责人等。
审核内容主要包括施工方法的选择是否合理、施工工艺的可行性、施工顺序的合理性等。
审核结果应记录并报告给设计负责人。
2. 专家评审设计单位完成内部审核后，需组织专家对施工组织设计方案进行评审。
专家评审的目的是通过专业人员的意见和建议，进一步完善施工组织设计方案，提高其质量和可行性。
专家评审应由具备相关专业资质和经验的专家组成，包括工程师、教授等。
评审内容主要包括施工方案的合理性、施工工艺的优化、施工顺序的合理性等。
评审结果应记录并报告给设计负责人。
3. 审批机构审核设计单位完成专家评审后，将施工组织设计方案提交给审批机构进行审核。
审批机构审核的目的是确保施工组织设计方案符合法律法规和规范要求，能够保证工程施工的安全性和质量。
审批机构审核应由具备相关资质和权限的机构进行，包括建设主管部门、施工监理机构等。
审核内容主要包括施工方案的合规性、施工工艺的合理性、施工顺序的合理性等。
审核结果应记录并报告给设计负责人。
三、施工组织设计审核流程图【图表】四、注意事项1. 设计单位在编制施工组织设计方案时，应严格按照相关规范要求进行，确保方案的合理性和可行性。
2. 内部审核、专家评审和审批机构审核应分别独立进行，确保审核结果的客观性和公正性。
工程施工方案审核资料范本
工程施工方案审核资料范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXX工程施工项目1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程规模：XXXX平方米1.4 工程性质：XXXX1.5 建设单位：XXXX公司1.6 设计单位：XXXX设计院1.7 施工单位：XXXX建筑公司1.8 监理单位：XXXX监理公司二、施工方案编制依据2.1 设计文件：包括施工图纸、设计说明书、设计变更通知等。
2.2 国家及地方标准：包括建筑施工规范、验收规范、质量标准等。
2.3 施工合同：包括合同条款、工程量清单、合同附件等。
2.4 施工现场条件：包括地质、地形、交通、气候等条件。
2.5 施工组织设计：包括施工组织架构、施工计划、施工工艺等。
三、施工方案内容3.1 工程总体施工部署：包括施工进度计划、施工平面图、施工组织架构等。
3.2 分部分项工程施工方案：包括基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰工程等。
3.3 施工工艺及质量控制：包括施工工艺流程、施工要点、质量控制措施等。
3.4 施工现场安全管理：包括安全生产目标、安全管理制度、安全培训教育等。
3.5 环境保护与绿色施工：包括环境保护措施、绿色施工要求、施工现场管理等。
3.6 施工材料及设备管理：包括材料采购、设备选型、进场验收等。
3.7 施工协调与沟通：包括与建设单位、设计单位、监理单位等的协调沟通机制。
四、施工方案审核流程4.1 施工单位内部审核：由施工单位技术部门组织对本单位编制的施工方案进行审核，确保施工方案的合理性、可行性和安全性。
4.2 监理单位审核：监理单位根据施工方案及相关法律法规，对施工方案的合理性、合规性进行审核，并提出审核意见。
4.3 建设单位审核：建设单位根据施工方案及相关法律法规，对施工方案的合理性、合规性进行审核，并提出审核意见。
4.4 设计单位审核：设计单位根据施工方案及相关法律法规，对施工方案的合理性、合规性进行审核，并提出审核意见。
4.5 施工方案修改完善：根据各方审核意见，施工单位对施工方案进行修改完善，确保施工方案的合理性、可行性和安全性。
施工组织设计(施工方案)内部审核表
日期
年月日
现报上下表中的技术管理文件，请予以审核
类别
编制人
审核人
册数
页数
施工组织设计
施工方案
申报简述：
施工组织设计已编写完成，经我部内部评审认为施工组织设计具有较强的指导性与可行性，可以满足对施工的指导要求。
申报部门（分包单位或项目部）： 申报人：
总承包单位审核意见：
本施工组织设计内容全面，施工部署和施工进度计划科学、有序，满足工程需要；主要施工方案叙述详细、有针对性；施工现场平面布置合理；主要施工计划切实可行、操作性强，审核通过。
□ 有 □ 无 附页
总承包单位名称： 审核人： 审核日期： 年 月 日
监理单位（建设单位）审批意见：
审批结论：□ 同意 □ 修改后报 □ 重新编制
审批部门（单位）： 审批人： 审核日期： 年 无所用心，难矣哉。——《论语•阳货》
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日期
年月日
现报上下表中的技术管理文件，请予以审核
类别
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审核人
册数
页数
施工组织设计
施工方案
申报简述：
施工组织设计已编写完成，经我部内部评审认为施工组织设计具有较强的指导性与可行性，可以满足对施工的指导要求。
申报部门（分包单位或项目部）： 申报人：
总承包单位审核意见：
本施工组织设计内容全面，施工部署和施工进度计划科学、有序，满足工程需要；主要施工方案叙述详细、有针对性；施工现场平面布置合理；主要施工计划切实可行、操作性强，审核通过。
□ 有 □ 无 附页
总承包单位名称： 审核人： 审核日期： 年 月 日
监理单位（建设单位）审批意见：
审批结论：□ 同意 □ 修改后报 □ 重新编制
审批部门（单位）： 审批人： 审核日期： 年 月 日
施工组织设计（施工方案）内部审核表