华彩咨询—杭挂—物资管理制度1
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度1 为加强全局的物资管理,保证财产、物资安全和各项工作正常运转,特制定本制度。
一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。
包括:由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。
二、各种物资在购入、借入或调换使用后,应当立即办理物资入库手续,由主管科室登记物资明细物。
三、任何单位或个人在领用物资时,应当凭领料单领取。
并按单位或个人登记物资领用明细帐。
除了日常消耗的低值易耗品以外,领用物资时应当明确实物负责人。
四、各分局自己购买或从局机关领用物资的,计入该分局的包干经费。
五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。
如果物资出现丢失或非正常毁损,实物负责人应承担相应经济责任。
六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。
在用物资一般每半年盘点一次,库存物资每月盘点一次。
盘点后,有关单位应向区局主管科室报送盘点表。
七、本局的工作人员(含临时工作人员),在调整工作岗位或调出本局或辞职时,应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。
逾期未清完毕的,以丢失论处。
八、故意隐匿公共财产,意图据为己有的,按照财产价值不同,移交有关部门追究行政、刑事责任。
九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资,加强核算,确保国家财产的安全。
如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失,区局将依照有关规定追究当事人的责任。
物资管理制度2 1、学校的一切固定资产要登记入帐,建立管理卡片。
总管理员定期与会计核对固定资产总金额,与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。
每年清查一次固定资产,做到帐帐相符,帐物相符。
2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收,填写“ 固定资产增加凭单” 由负责人、经办人、验收人签字后,一份交会计记帐,一份由管理员记帐,一份由保管使用人记帐。
3、固定资产实行包干使用,学校固定资产原则上不准外借,如有特殊情况需经校长签字批准,办理借用手续,并限期收回。
物资管理制度规章制度范文
物资管理制度规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资管理,提高物资利用效率,制定本规章制度。
第二条本制度适用于所有单位及个人的物资管理。
第三条物资管理应坚持“节约、保密、科学、合理”的原则,遵循“依法合规、精细管理、优化配置、实现节约”的管理思想。
第四条物资管理应坚持科学管理、合理配置、加强监督的原则,根据管理需要实行分类管理。
第五条各级管理单位应加强对物资管理工作的领导,落实责任到具体人员,建立健全物资管理制度。
第六条所有单位及个人应当按照本规章制度进行管理,不得擅自挪用、私分、浪费、滥用物资。
第二章责任与义务第七条物资管理部门负责物资的统一协调管理,保障物资的合理使用。
第八条物资管理员应熟悉本规章制度,认真履行管理职责,全面掌握单位物资情况。
第九条各单位应当设立物资管理专职人员,负责本单位物资管理工作。
第十条物资管理员要维护单位物资安全,并保障物资品质。
第三章物资的采购与领用第十一条本单位应当按照实际需要,通过公开招标、竞争性谈判等方式进行物资采购。
第十二条物资采购预算应提前制定,经批准后执行。
第十三条物资领用应根据实际需要确定,不得超量领用。
第十四条物资领用应按照规定程序申请,并经批准后领取。
第十五条物资管理部门应定期对物资采购和使用情况进行检查,发现问题及时整改。
第四章物资的管理和使用第十六条物资管理部门应根据实际需要合理配置物资,做好分类管理。
第十七条物资管理应建立健全信息化管理系统,做到实时监控物资使用情况。
第十八条物资管理部门要定期对物资进行清点、清查,保证物资的准确性和完整性。
第十九条物资管理部门要做好物资的保管和维护工作,确保物资安全。
第二十条物资管理部门要及时更新物资目录,做到物资使用的科学规划。
第五章物资的报废与处理第二十一条物资管理部门应定期对物资进行评估,及时淘汰旧物资。
第二十二条物资报废应按照规定程序进行,不得私自处理。
第二十三条物资报废后,应及时清理处理,确保物资不被浪费。
物资管理制度1
物资管理制度1一、目的和范围为了规范化和合理管理单位内部的物资,提高资源利用效率,制定本物资管理制度。
本制度适用于单位内部所有的物资管理工作。
二、管理责任1. 财务部门负责编制并执行本单位的物资管理制度,监督并检查物资的使用情况。
2. 相关部门负责根据实际情况编制物资需求计划,并提交给财务部门审核。
3. 物资管理员负责对单位的所有物资进行分类、编号和盘点,确保物资的安全和日常管理工作的有序进行。
三、物资的采购与入库1. 物资采购必须经过财务部门审核,并严格按照采购合同的内容进行采购。
2. 采购人员应及时将采购的物资送达仓库入库,并填写物资入库单。
3. 仓库管理员要对入库的物资进行清点和登记,并将信息录入管理系统中,确保入库信息的准确无误。
四、物资的管理与使用1. 仓库管理员负责对仓库内的物资进行分类存放,并定期进行盘点,确保物资的安全性和完整性。
2. 物资使用人员必须严格按照规定的程序和数量使用物资,不得私自挪用物资。
3. 物资的报废处理必须经过相关部门审核,并按照规定的程序进行处理,不得私自处理报废物资。
五、物资的保管与归还1. 物资的保管责任人应对所保管的物资进行定期检查,及时发现问题并进行处理。
2. 物资借用人员需在规定的时间内将物资归还到仓库,并填写归还单据。
3. 仓库管理员要及时对归还的物资进行检验和登记,确保物资的完好无损和数量一致。
六、物资的责任追究1. 对于因违反物资管理制度而导致的物资丢失或损坏,相关责任人应承担相应的经济赔偿责任。
2. 对于严重违反物资管理制度的行为,单位将对相关责任人进行纪律处分并追究法律责任。
七、监督检查1. 财务部门负责对物资管理工作进行定期检查和督导,确保物资管理工作的有效进行。
2. 相关部门需定期对单位内部的物资使用情况进行检查和评估,提出改进建议。
八、附则1. 本物资管理制度自发布之日起生效,并对全体单位内部人员具有约束力。
2. 对于本物资管理制度中未明确的事项,可以根据实际情况和需要由财务部门进行适当修改和补充。
华彩咨询—杭挂—杭挂企业培训管理办法(总则)
杭挂企业员工培训管理办法2006年7月目录第一章总则 (3)第二章培训内容和形式 (4)第三章培训组织与管理 (5)第四章受训者的权利与义务 (5)第五章培训计划 (6)第六章培训实施 (6)第七章培训评估 (7)第八章培训费用 (7)附件1培训计划制定流程 (8)附件2需求调查表 (9)附件3部门计划外培训申请表 (10)附件4员工外派培训申请表 (11)附件5培训工作评价表 (12)杭挂企业集团员工培训制度第一章总则第一条适用范围本管理办法适用于杭挂企业集团(以下简称集团)总部全体员工。
第二条目的为了使企业内部员工的业务素质和技能满足集团发展战略和人力资源发展的需要,集团对员工应进行有计划、有系统的培训,以达到集团与员工共同发展的目的,特制定本管理办法。
第三条培训目标集团以“服务于企业利益、服务于企业员工”为目标,在考虑集团持续稳定发展基础上,尊重员工个性与发展要求,通过多样化的培训不断提高员工的素质与工作技能,把因员工能力不足和态度不积极而导致的人力成本浪费控制在最小限度,为集团提供各类合格的管理人员和专业人员。
第四条培训宗旨全员培训,终生培训。
第五条培训方针自我培训与传授培训相结合、岗位技能培训与专业知识培训相结合。
第六条培训原则集团对员工的培训遵循系统性原则、制度化原则、主动性原则、多样化原则和效益性原则。
(一)系统性员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统工程。
(二)制度化建立和完善培训管理制度,把培训工作例行化、制度化,保证培训工作的真正落实。
(三)主动性强调员工参与和互动,发挥员工的主动性。
(四)多样化开展员工培训工作要充分考虑受训对象的层次、类型,考虑培训内容和形式的多样性。
(五)效益性。
物资管理制度的规定
物资管理制度的规定第一章总则第一条为规范公司物资管理行为,提高物资管理效率,保障物资的有效利用和保管,保证公司正常生产经营活动的开展,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资管理工作,所有员工都应遵守本制度的规定。
第三条公司物资管理工作应坚持节约资源、保护环境的原则,加强成本管理,提高资产效益。
第四条公司物资管理工作应依法依规,严谨认真,做到合法合规。
第二章物资管理职责第五条公司设立物资管理部门,负责公司的物资采购、库存管理、物资配送等工作。
第六条物资管理部门应制定物资管理细则,明确物资管理的流程和规范,并定期对物资管理工作进行检查和总结。
第七条公司各部门应设立物资管理专岗,配备专职人员负责物资的采购、入库、出库、盘点等工作。
第八条公司各部门应设立物资管理委员会,定期召开会议,研究物资管理工作中出现的问题,提出改进意见。
第九条公司应建立物资管理数据库,记录公司所有物资的相关信息,方便查询和管理。
第十条公司应定期对库存物资进行盘点,确保物资数量准确无误。
第十一条公司应加强供应商管理,建立合作伙伴关系,保证物资的质量和供货及时性。
第十二条公司应建立物资领用制度,规范员工领用物资的流程和方式。
第十三条公司应建立物资调拨制度,明确物资调拨的程序和责任。
第十四条公司应建立物资报废处理制度,及时处理因损坏、过期、失效等原因需要报废的物资。
第十五条公司应加强对物资的保管和安全管理,防止物资丢失、损坏等情况发生。
第十六条公司应加强对物资消耗情况的监控和分析,及时调整采购计划,避免物资积压。
第十七条公司应定期进行物资管理工作的评估,不断优化物资管理流程,提高物资管理效能。
第十八条公司应建立物资管理考核机制,对物资管理工作进行绩效评估,激励物资管理人员的工作积极性。
第十九条公司应建立物资管理监督机制,监督物资管理工作的执行情况,及时发现问题并予以整改。
第二十条公司应加强对物资管理相关制度的宣传和培训,提高员工对物资管理工作的重视和理解。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为加强物资管理,提高物资使用效率,确保生产经营活动顺利进行,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。
二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度,组织实施物资管理工作,对物资管理进行监督和检查。
2.采购部门负责物资的采购工作,按照采购计划和采购流程进行物资采购,确保物资质量和供应及时。
3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作,确保物资安全、完好、及时发放。
4.使用部门负责物资的使用和保管,按照物资管理制度和操作规程使用物资,确保物资合理、节约使用。
5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理,确保物资账目清晰、准确。
三、物资采购管理1.采购计划(1)各部门根据生产计划和实际需要,编制物资采购计划,报物资管理部门审批。
(2)物资管理部门汇总各部门采购计划,编制公司年度物资采购计划,报公司领导审批。
(3)采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
2.采购实施(1)采购部门根据采购计划,选择合适的供应商,进行询价、比价、议价,选择质优价廉的供应商。
(2)采购部门与供应商签订采购合同,明确物资质量、数量、价格、交货时间等。
(3)采购部门按照合同约定,组织物资采购,确保物资质量和供应及时。
四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作,确保物资安全、完好。
2.仓储部门应定期对物资进行盘点,确保账物相符。
如发现物资短缺、损坏、变质等现象,应及时报告物资管理部门,查明原因,采取措施。
3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求,选择合适的储存方式和场所,确保物资储存安全。
4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度,包括入库、出库、保管、盘点等,确保物资管理规范、有序。
五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要,合理使用物资,确保物资使用效率。
2.使用部门应建立健全物资使用管理制度,包括领用、发放、使用、回收等,确保物资合理、节约使用。
物资挂牌管理制度
物资挂牌管理制度一、总则为加强对物资的管理,提高物资利用效率,保障资金使用的安全和合理性,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有物资的管理工作。
三、管理权限1. 物资管理部门负责对物资进行挂牌管理,包括但不限于办公用品、设备、器具等。
2. 物资使用部门负责对所需物资进行挂牌使用,并及时归还。
3. 财务部门负责对物资使用情况进行监督和核对。
四、挂牌管理流程1. 物资管理部门接收到物资使用部门的使用申请后,对申请物资的种类、数量进行确认,核对库存情况。
2. 物资管理部门对所需物资进行挂牌管理,包括但不限于标注物资编号、使用部门、使用期限等信息。
3. 使用部门使用完毕后,将物资归还给物资管理部门,并完成挂牌注销手续。
五、挂牌管理内容1. 物资编号:物资管理部门对每一件物资进行编号,以便对物资进行跟踪管理。
2. 使用部门:使用部门需要对所需物资进行登记,包括物资使用时间、使用目的等信息。
3. 使用期限:物资管理部门会对物资进行挂牌设置使用期限,并进行提醒。
六、挂牌管理的好处1. 便于监督:通过对挂牌管理,能够对物资的使用情况进行监控和核实。
2. 节约资源:通过挂牌管理,能够提高物资的利用效率,并且减少资源的浪费。
3. 规范管理:挂牌管理能够让物资管理过程更加规范,便于管理人员进行管理。
七、挂牌管理的措施1. 定期检查:物资管理部门需要对物资进行定期检查,以确保物资的完好性和数量的准确性。
2. 归还提醒:物资管理部门需要对使用部门进行归还提醒,以确保物资及时归还。
八、挂牌管理的监督1. 财务部门负责对挂牌管理进行监督,包括但不限于对使用部门的物资使用情况进行审核。
2. 物资管理部门负责对挂牌管理工作进行监督,包括但不限于对物资的编号、使用情况进行核对。
九、挂牌管理的处罚制度1. 对于恶意挪用、浪费物资的行为,被挂牌使用部门将面临相应的处罚,包括但不限于警告、记过等处分。
2. 对于监管不到位造成物资的损失,被挂牌管理部门将面临相应的处罚,包括但不限于警告、降职等处分。
物资管理制度内容
物资管理制度内容第一章总则第一条为健全公司物资管理工作,提高资产利用率,合理控制成本,推动公司的可持续发展,根据国家相关法律法规以及公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门的物资管理工作。
第三条公司物资管理工作应遵循“科学、规范、严密、高效”的原则,建立完善的物资管理制度,提高物资利用率,降低库存成本,防止资产流失。
第四条公司设立物资管理部门,负责全公司的物资管理工作。
第五条本制度所称物资包括公司资产、材料、设备、工具、耗材等,不包括公司财务资产。
第二章物资采购第六条公司设立物资采购委员会,负责公司物资采购工作。
第七条所有物资采购需提前编制采购计划,并经过物资采购委员会审批。
第八条采购人员应了解市场行情,选择质量好、价格合理的供应商进行采购。
第九条所有采购物资均需签订正式合同,合同中需包括物资规格、数量、价格、交付时间等内容。
第十条采购人员应按照合同要求及时向供应商支付货款,并及时办理入库手续。
第十一条对于无法入库或退货的物资,采购人员应及时与供应商协商处理,并向物资管理部门报备。
第十二条所有采购物资均需录入物资管理系统,以便随时掌握物资库存情况。
第十三条公司物资采购应坚持“货比三家,长期合作”的原则,建立稳定的供应商关系。
第十四条物资管理部门应定期对采购情况进行审查,及时发现问题并提出改进建议。
第三章物资管理第十五条公司设立物资管理系统,对每一件物资进行编码管理。
第十六条公司要求各部门建立物资档案,对每一份物资进行分类存档。
第十七条公司要求各部门进行定期盘点,确保物资库存数据准确无误。
第十八条公司提倡“先进先出”的原则,确保物资库存不过期、不腐烂。
第十九条公司要求各部门做好物资保管工作,确保物资安全。
第二十条公司要求各部门做好物资维护工作,确保物资正常使用。
第二十一条公司鼓励各部门对闲置物资进行二次利用或剔除处理,减少库存积压。
第二十二条物资管理部门负责对库存情况进行监控,及时与各部门协调调配。
华彩咨询—杭挂集团—经营计划管理考核办法
杭挂企业管理文件杭挂企业管理制度—————————————★——————————————经营计划管理考核办法QG/HG01.003—20052006年 1月 9日发布杭州杭挂机电有限公司1目的1.1为进一步健全和完善经营计划管理体系,保证经营计划职能的充分发挥,实施分层管理,集中统一的管理原则,加强过程控制,严肃结果考核,提高工作质量和执行力水平,特制定本办法。
2适用范围2.1本办法适用于经杭州杭挂机电有限公司(以下简称总部)总裁或常务副总裁批准签发的经营计划方面的管理与考核。
3经营计划分类3.1第一层次经营计划,主要是指总部级别的,由总裁或授权常务副总裁下达和签发的,对企业的发展有重大意义和影响的经营计划。
主要是年度和月度经营计划中的重要工作。
3.2第二层次经营计划,主要是指由企业运行管理中心下发放的,经常务副总裁批准的经营工作项目安排。
其包括:新产品开发项目、质量改进项目、销售计划、生产计划、采购计划、技改计划、宣传工作计划等。
3.3第三层次经营计划,主要是指以总裁室名义发放的,由总裁直接签发的重大经营管理项目。
其中包括:临时性的重要项目、战略实施专项工作等。
3.4考核:对未完成第一层次经营计划的子公司按500~200元进行考核;对未完成第二层次经营计划的子公司按200~100元进行考核;对未完成第三层次经营计划的子公司按3000~1000元进行考核。
4职能职责4.1企业运行管理中心是经营计划管理考核的归属部门,负责杭挂企业经营计划体系的健全和完善,对重大的综合性的计划可直接调度和管理。
4.2企业运行管理中心根据本办法规定对各类经营计划的完成情况进行调度、考核并负责落实通报。
5年度经营计划管理5.1年度经营计划草案编制要求5.1.1根据总部计划大纲,运行管理中心下发编制年度计划的通知。
5.1.2子公司销售部门对国家宏观环境、市场运作情况进行分析,提出下年度的需求和销售计划。
5.1.3子公司生产部门分析产品生产能力,提出生产能力报告,找出薄弱环节,制定保证措施,提出生产计划目标。
华彩咨询—杭挂集团—物资采购管理考核办法(草案)
杭挂企业管理制度—————————————★——————————————物资采购管理考核办法QG/HG01.004—20062006年 1月 25日发布杭挂机电有限公司1目的:为进一步加强总部对各公司的管理工作,完善经营计划职能的充分发挥,实施分层管理的原则。
加强物资管理运作能力,确保生产正常运行和各项目工作顺利进行,使物资管理工作得到有效的保障。
特制订本办法。
2适用范围:本办法适用于杭州杭挂机电有限公司(以下简称总部),由运行管理中心通过总裁或总裁室批准下发给各公司(事业部、江西中宝、中达电机、中汽商用、之浦公司)的与经营计划有关的工作项目的管理考核。
本办法是责任承包合同的考核依据之一。
3职责:3.1运行管理中心是本办法的归口管理和考核部门。
3.2负责与经营计划有关的各类项目的下达、调度、跟踪和考核。
4管理分类:4.1物资管理;4.2其它管理与考核4.3项目调度管理;5管理及考核内容:5.1物资采购管理与考核5.1.1物资管理:总部认定的战略合作伙伴及总部投资的相关配套单位(由事业部物资部门提供报常务副总裁批准转发运管中心),各子公司(事业部)在往来合作中的重要决策,如:终止合作,须提前一周报总部备案。
对违反规定的每次扣1~2分。
5.1.2采购合同管理:各公司(事业部)应进一步完善和规范物资采购管理体系,完成制订相应的管理制度,并具有可操作性。
要求建立物资采购合同档案管理,所有合同均需统一编号,统一保管。
经抽查未按所制订的管理要求执行的每次扣罚1分。
5.1.3采购成本控制管理:加强物资采购成本控制,确保采购物资质优价廉。
要求各公司(事业部)完成制订相应的管理制度,并完成制订物资仓储及运输管理制度,确保帐卡物相符,并具有可操作性。
并具有可操作性。
经抽查未按所制订的管理要求执行的每次扣2分;并对总经理每次100元进行考核。
5.1.4采购发票管理(入帐)流程与考核:为规范发票管理,确保帐、物相符。
要求发票统一保管,移交要有移交单或规定流程,并有双方签字。
华彩咨询—杭挂集团—杭挂企业会议管理制度
杭挂企业会议管理制度2006年7 月1 / 15目录第一章总则........................................................... 1...第二章会议管理部门........................................................... 1...第三章会议管理........................................................... 1...第四章考核规定........................................................... 3...第五章附则............................................... 3...第一章总则第一条目的为规范杭挂企业会议管理制度,缩减会议规模,提高会议管理效率, 保证会议质量,更好地提升集团总部经营管理水平,特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于集团总部级会议的管理,子公司级的会议管理规定参照本办法执行。
第三条会议体系及会议设计:集团总部会议管理体系设置两个层次, 即集团总部级和子公司级。
其中集团总部级会议设置董事会会议、总裁办公会、专业工作会议、部门类会议(集团总部会议管理体系图见附件一);子公司会议设置管理类会议和执行类会议(子公司会议管理体系图见附件二) 。
第二章会议管理部门第四条集团办公室为集团总部会议的归口管理部门,主要负责:(1) 集团总部级和子公司级会议管理制度的制定和控制;(2) 集团总部年度(中)经济工作会议的牵头组织工作;(3) 集团总部管理工作会议的会议通知、议题及会议资料整理、会议记录、会议纪要等管理;(4) 子公司级管理类会议纪要的收集与管理;(5) 集团总部级会议纪律、会议效果评价和会议组合调整等工作;(6) 负责有关会议精神的宣传;(7) 负责集团总部级会议的服务。
华彩咨询—杭挂集团—杭挂企业XX人力XX管理制度1
华彩咨询-杭挂集团—杭挂企业母子公司人力**管理制度1杭挂企业母子公司人力**管理制度2006年7月目录第一章总则(1)第二章招聘(2)第三章培训(3)第四章薪酬与绩效 (6)第五章附则(6)第六章 (7)第一章总则第一条目的:为配合杭挂企业战略目标的实现,最大限度地实现人力**的优化配置,使人力**管理工作进一步制度化、流程化,特制定本制度。
第二条人力**管理的目标:以人事管理为基础,以薪酬管理和绩效考核为手段,建立一支具有奋发图强和不断进步精神的员工队伍,为企业的快速和永续经营奠定坚实的人力基础.第三条制度制定的基础:1。
“以人为本”的人才观。
人才不仅是企业生存和中最重要、最具活力的**,而且是企业经营中必不可少的资本和关键因素.企业成功与否,人力资本能否得到最大增值是其重要指标.2.“公正、公平、公开”的“三公”准则。
公正是指对员工工作表现做出公正的评价;“效益优先,兼顾公平”是杭挂的信条,杭挂鼓励员工展开良性竞争,使每一个人都能充分的展示自己;公开是实现公正和公平的基础及保障,为保障制度执行的公正与公平,有选择性地公开制度执行的依据和结果会使企业的人力**制度执行的力度更大。
第四条管理机构:人力**的管理者包括董事会、总裁、集团人力**中心(子公司人力**部)。
1。
董事会是人力**管理的最高决策机构,其职责包括:——审批企业3-5年人力**规划;—-对企业人力**管理的重大事项进行裁决。
2.总裁是人力**日常管理的最高决策者,其职责包括:—-审批企业年度人力**规划;—-审批规划外招聘和培训需求;—-审批企业薪酬预算及绩效控制;—-对相关人力**管理的日常重要事项进行裁决。
3.人力**中心是人力**管理的执行机构,在集团副总裁领导下开展工作,其职责包括:——组织制订年度人力**规划;—-组织实施由总裁审批通过的年度人力**规划方案,开展招聘、培训工作;——开展考勤、奖惩、福利管理等相关人事管理工作;——开展薪酬体系管理、员工绩效管理等相关人力**管理工作;-—组织进行人力**管理相关重要问题的研究;-—对子公司人力**管理提供技术支持。
华彩咨询—杭挂集团—物资管理制度
文件类别:通知、通报请示、报告回复会议纪要其它物资管理制度一、目的:为有效对物资进行管理明确操作流程,特制定本制度。
二、适用范围:本制度适应杭州之浦金属制品有限公司。
三、内容:1、常用物资采购:供应商送货到我公司,检验员根据对方“质保单”(部分单位有此单)“送货单”填写“送检单”进行检验签字。
仓管员将供应商“送货单”、“质保单”及检验员签字的“送检单”对检验合格的材料过磅称重、清点数量后入库(检验不合格的材料由仓库负责直接清退),仓库管理员电脑打印“采购入库单”并附“送检单”、“质保单”、“送货单”,交采购员等待采购发票入帐。
大宗钢材入库时还应注明钢材的件数,具体约定参照大宗钢材的计量单位。
2、零星物资采购:仓库管理员根据发票上开具物资清点物资电脑打印“采购入库单”,附在发票后交采购员。
3、仓库内材料领用:工具领料由领用人执“领料单”向车间主任申请签字,领用人凭车间主任(如车间主任不在可由车间主任上级领导签字)签字后的“领料单”到仓库领料;设备维修由领用人执“领料单”向设备科主管申请签字,领用人凭设备科主管签字后的“领料单”到仓库领料;其他仓库内物资由领用人执“领料单”到仓库领料;仓管员核准后“领料单”后电脑输单员填制并打印“物资出库单”,由领用人、仓管员签字确认,领料人将材料领出(不填写金额,只填写数量)。
4、虚拟仓库:领料人必须手工填制“领料单”,“领料单”上写明所领用物资的名称规格、型号、数量(大宗钢材必须注明件数)。
下班将“领料单”上交给仓管员,不得延时。
特别约定:如果只使用大件钢材中的一部分钢材,则约定车间一次性全部领用该大件钢材,再次使用剩余部分时则不用办理领料手续,如果月底盘点时还未全部使用完毕,则由车间当在制品盘点。
每周一仓库员对上周的材料的领用情况进行核对,如盘盈仓管员开据红单冲领料单,如盘亏仓管员开据领料单由使用人签字领料,以此调整到账面与实存数相符。
5、销售发货:发货员根据销售订单到仓库申请发货,仓管员根据销售订单打印发货单,发货单上填写产品名称规格型号重量(车架需填写台数)销售单价及客户单位。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为了保障企业的生产正常运转和发展,提高物资管理水平,制定本物资管理制度。
二、物资采购管理1.物资选型与采购(1)根据企业生产和经营需求,制定物资选型与采购计划。
(2)通过招标、竞争性谈判、询价等方式确定供应商。
(3)对供应商进行资质审核,确保供应商具备合法经营资质。
(4)与供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。
2.物资验收(1)采购到达后,进行物资验收,并填写验收报告。
3.物资入库管理(1)对物资进行分类、编码,并制定入库管理规范。
(2)建立入库清单,并进行录入和盘点,确保准确无误。
(3)对物资进行分类存放,确保易于管理和使用。
4.物资领用管理(1)根据企业生产和经营需求,通过领用申请进行物资领用。
(2)领用人员需填写领用单,并经过相关审批后方可领用。
(3)领用后,对物资进行登记和记录,并进行定期盘点。
5.物资库存管理(1)建立库存管理制度,明确库存监控、报表分析等内容。
(2)定期进行库存盘点,确保库存数量准确。
(3)建立物资报废和更新制度,确保库存物资的合理利用。
三、物资管理责任1.物资管理部门负责人(1)负责制定物资管理制度和相关规范,确保物资管理的规范性和高效性。
(2)组织开展物资管理培训,提升物资管理人员的能力。
(3)负责监督物资的选型与采购过程,并确保采购合同的履行。
(4)对物资库存、领用、消耗等情况进行监控和分析,提出改进建议。
2.物资管理员(1)负责物资的日常管理和维护,确保物资的完好性和可用性。
(2)负责物资的清点、录入、盘点等工作,确保库存的准确性。
(3)配合领用人员进行物资领用,并做好相应的记录工作。
(4)协助进行物资更新和报废工作,确保库存物资的合理利用。
3.领用人员(1)按照领用规定进行物资领用,并填写领用单账明细。
(2)妥善保管领用物资,并按时归还或上报使用情况。
(3)配合物资管理员进行库存盘点,确保库存数量准确。
四、物资管理制度的执行1.物资管理制度的执行由物资管理部门负责。
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度物资管理制度1一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资,由生产技术科根据库存定额作出计划,非生产用物资由所需单位作出计划,报分管厂领导审批同意后,由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购,产品质量不符合要求的要及时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训,合格后才能上岗。
物资入库时,应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验,确认无误后填写入库单。
如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷,应立即通知相关人员处理。
四、物资入库后,应分类、分规格摆放整齐,凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管,确保物资材料完好无损。
如因保管不善造成损坏,由保管员照价赔偿;非人为因素造成损坏的,可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次,做到帐帐相符、帐物相符,如出现盘盈盘亏情况,应立即查明原因,报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目,对库存物资少于储备定额的,材料会计要及时报生技科。
七、物资的领用和发放,由用料单位填写领料单并说明用途,经用料单位和生技科负责人审核,报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单,保管员凭出库单发货。
材料会计不在时,保管员可凭厂领导批准的领料单先发货,但应及时补办出库手续。
领用专用设备、工具量具、仪器仪表的'还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料,必须落实到专人保管,余料必须回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后,由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品(含职工个人保管的办公用品)进行一次清理,如有损坏或丢失,参照第四条规定处理。
职工调离本单位的,应如数交还个人保管的办公用品,否则办公室不予办理相关手续。
物资管理制度2一、库存物资管理1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管,按照企业制度要求,认真做好物资的收发工作。
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物资管理制度
一、目的:
为有效对物资进行管理明确操作流程,特制定本制度。
二、适用范围:
本制度适应杭州之浦金属制品有限公司。
三、内容:
1、常用物资采购:供应商送货到我公司,检验员根据对方“质保单”(部分单位有此单)“送货单”填写“送检单”进行检验签字。
仓管员将供应商“送货单”、“质保单”及检验员签字的“送检单”对检验合格的材料过磅称重、清点数量后入库(检验不合格的材料由仓库负责直接清退),仓库管理员电脑打印“采购入库单”并附“送检单”、“质保单”、“送货单”,交采购员等待采购发票入帐。
大宗钢材入库时还应注明钢材的件数,具体约定参照大宗钢材的计量单位。
2、零星物资采购:仓库管理员根据发票上开具物资清点物资电脑打印“采购入库单”,附在发票后交采购员。
3、仓库内材料领用:工具领料由领用人执“领料单”向车间主任申请签字,领用人凭车间主任(如车间主任不在可由车间主任上级领导签字)签字后的“领料单”到仓库领料;设备维修由领用人执“领料单”向设备科主管申请签字,领用人凭设备科主管签字后的“领料单”到仓库领料;其他仓库内物资由领用人执“领料单”到仓库领料;仓管员核准后“领料单”后电脑输单员填制并打印“物资出库单”,由领用人、仓管员签字确认,领料人将材料领出(不填写金额,只填写数量)。
4、虚拟仓库:领料人必须手工填制“领料单”,“领料单”上写明所领用物资的名称规格、型号、数量(大宗钢材必须注明件数)。
下班将“领料单”上交给仓管员,不得延时。
特别约定:如果只使用大件钢材中的一部分钢材,则约定车间一次性全部领用该大件钢材,再次使用剩余部分时则不用办理领料手续,如果月底盘点时还未全部使用完毕,则由车间当在制品盘点。
每周一仓库员对上周的材料的领用情况进行核对,如盘盈仓管员开据红单冲领料单,如盘亏仓管员开据领料单由使用人签字领料,以此调整到账面与实存数相符。
5、销售发货:发货员根据销售订单到仓库申请发货,仓管员根据销售订单打印发货单,发货单上填写产品名称规格型号重量(车架需填写台数)销售单价及客户单位。
发货单(一式五联,)一联作为仓库出库的依据(存根),一联经财务盖单后作为出门证,财务部门记下当天发货单号,另叁联由送货员送到之江手工签收后返回财务部门,其中一联作为销售发票客户的入帐依据。
其中一联做为生产计划员冲销订单的依据。
发货单必须当天返回到财务部门。
发货单出门联由门卫第二天交财务科核对。
6、加工材料出门:到财务科开具内部出门证出门。
7、其他公司物资出门:由其他公司开具出门证到之浦公司财务部门加盖出门章出门。
本制度由2006年3月1日开始执行
杭州之浦金属制品有限公司
2006-2-19
起草:财务科核准:审批:
呈报:财务运行部。