安全生产标准化考评检查表十三个要素分别的检查表共27页
安全生产标准化13个核心要素及常用表格
车辆的交接（附录 10）、检查、维护保养记录、行车记录
（附录 11）
特种设备当地主管部门的注册登记台账
分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录
· 1·
总目录
· 2·
次级目录
HSE5.7- 作业安全
HSE5.8- 隐患排查和治 理
HSE5.9- 危险源（环境 因素）辨识及重大危 险源监控
HSE5.10- 职业健康 HSE5.11- 应急救援
专兼职应急救援队伍联系方式 综合应急预案
各类专项应急预案和现场应急处置方案
应急预案的评审和发布记录（附件 24、附件 25、附件 26、
附件 27） 应急预案的修订和完善记录
应急物资的台账
应急演练方案
应急演练记录和效果评估总结记录（附件 明确信息报送责任人的记录
28）
信息报送的记录（附件 29）
HSE5.12- 信息报送、 事故报告、调查处理
八
安全设施及特种设备检测检验支出
（一） （二）
安全设施的检测检验支出 特种设备的检测检验支出
九
野外应急食品、应急器械、应急药品支出
购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定
十
位装置、 船舶通信导航定位和自动识别系统、 电子
海图等支出。
十一 其它与安全生产直接相关的支出
（一） （二） （三） （四）
C.售后服务滞后，不能或难以满足售后服务要求。
项目部通讯录（用于预警信息的发布）
危险源辨识与风险评价表（附录 19）
重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录 环境因素调查与评价表（附录 21）
20）
重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录 22）
重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定 期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检 测、检验记录， 定期对重大危险源安全生产状况进行检查、
安全生产标准化十三要素与内容清单
安全生产标准化十三要素与内容清单要素一：目标1、制度：安全生产目标管理制度（要以文件形式发布）；2、文件：总体和年度安全生产目标年度安全生产目标分解安全生产目标实施计划和考核办法安全生产目标实施情况检查、监测记录安全生产目标完成效果评估与考核要素二：组织机构与职责1、制度：安全管理机构及配备（包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等）安全管理人员（包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情安全管理人员机构和人员的管理制度安全会议管理制度2、文件：安全管理机构组织机构图安委会或安全领导小组设立文件安全管理人员的任命文件安全生产会议记录（每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施）安全生产工作职责（主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布）安全生产责任制（各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布）安全生产责任书安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表安全生产责任制评审记录要素三：安全生产投入1、制度：安全费用提取和使用管理制度员工工伤保险管理制度安全生产责任险管理制度安全生产投入与保障制度2、文件：年度安全生产投入计划安全生产投入科目及使用台帐安全生产费用使用台帐安全生产费用提取与使用的财务科目安全生产费用使用计划安全生产费用归类统计台帐安全生产责任险缴纳情况及凭证工伤保险缴纳台帐及凭证要素四：法律法规与安全管理制度1、制度：1）识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度2）企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法3）文件和档案管理制度4）安全生产法律法规、标准规范培训制度5）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度6）各项安全生产管理制度7）各项安全生产操作规程2、文件：1）识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责2）安全生产法律法规、标准规范分类汇总3）安全生产法律法规、标准规范清单4）安全生产法律法规、标准规范发布清单5）安全生产法律法规、标准规范培训记录6）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核记录7）安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审记录8）制度发放记录9）制度执行记录10）制度培训记录11）制度考核记录12）制度发布文件13）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发布文件14）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放记录15）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训记录16）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考核记录17）法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告18）制度、安全操作规程修订文件19）制度、安全操作规程修订计划要素五：教育培训1、制度：安全生产教育培训制度2、文件：1）安全生产教育培训计划2）企业安全教育培训档案3）安全教育培训台帐4）安全生产教育培训计划执行情况检查记录5）“三级”安全教育培训档案、台帐、记录（包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等）6）企业主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员培训合格证、台账7）特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案8）岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录和考核记录9）新员工三级教育记录、档案与台帐10）职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案11）新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门安全教育、培训记录、档案与台帐12）对外来人员的安全教育、培训档案、记录与台帐13）操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的安全教育、培训记录、档案与台帐要素六：生产设备设施1、制度：1）企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度2）设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度3）设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度4）设施、设施变更管理制度5）设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度6）企业安全设施、设施（包括检查、检测、防护、配备）管理制度7）设备、设施操作规程管理制度8）设备、设施使用、操作安全管理制度9）安全设备、设备管理制度10）设备、设施安全防护管理制度11）安全警示标识使用、管理制度12）设备、设施安全条件与状况检查制度2、文件：1）设备、设施台帐2）设备、设施档案（图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等）3）设备、设施管理人员及机构设置文件4）设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录5）设备、设施安全运行记录6）设备、设施检修、维修、保养、检定记录7）设施、设施安全运行情况检查记录8）安全防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录9）设备、设施维修计划10）设备、设施维修方案11）设备、设施操作人员培训方案与记录12）设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录13）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全规范14）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全监督检查记录15）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前安全培训、教育记录16）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全交底记录17）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全验收记录18）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置安全方案19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的安全、技术交底20）安全警示标识使用分布记录与档案、台帐21）设备、设施安全条件与状况、防护情况安全检查记录与台帐22）设备、设施安全条件与状况、防护情况等安全要素评价报告要素七：作业安全1、制度：1）“三违（违章作业、违2）危险作业安全管理制3）操作牌使用管理制度4）警示标识和安全防护管理制度5）承包商、分包商、供应商安全管理制度6）人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度7）作业安全条件审查制度8）作业现场安全管理制度9）作业现场安全检查制度10）劳动和安全防护用品管理制度2、文件：1）生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级2）风险和隐患辩识和控制措施3）危险性大作业许可和工作票制4）劳动和安全防护用品发放标准和发放记录5）承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录6）承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录7）承包商、分包商和供应商安全情况监控、监测记录与报告8）承包商、分包商和供应商安全协议9）变更实施计划（无变更不需要）10）变更审批和验收报告（无变更不需要）11）变更备案（无变更不需要）要素八：隐患排查与治理1、制度：1）隐患排查治理管理制度2）安全预案工作管理制度2、文件：1）安全检查计划2）隐患排查方案3）隐患排查、检查记录4）隐患汇总登记台帐5）隐患治理方案6）隐患评估分级7）隐患排查和治理统计分析表8）隐患整改后复查记录9）重点隐患档案10）重大隐患治理后验收、验证和评估11）各类安全检查记录12）安全预警指数系统*（见注释）13）安全预警系统的风险分析（每月一次）14）安全预警参数确定记录15）安全预警监控参数记录及分析台帐16）安全预警监控参数及风险计算方法要素九：重大危险源监控1、制度：1）危险源辩识管理制度2）危险源管理制度3）重大危险源监控管理制度2、文件：1）危险源辩识报告2）危险源清单与台帐3）危险源档案4）重大危险源备案资料5）放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明6）危险源监控、监管、检测设备、设施台帐7）危险源监管、监控、检测记录8）危险源安全检查记录9）危险源现场安全警示标志设置记录、台帐和设署分布图10）危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图11）危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录要素十：职业健康1、制度：1）职业危害因素管理制度2）职业健康管理制度3）职业危害和职业健康安全检查制度4）职业危害防护用品、设备、设施管理制度2、文件：1）职业危害因素申报资料及批复2）职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告3）职业卫生管理档案4）职业健康监护档案5）职业危害安全检查记录5）职业危害因素和职业健康管理台帐6）从业人员职业健康检查记录、台帐与档案7）职业危害告知与培训记录与档案8）职业危害宣传资料与记录9）现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌10）与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录11）职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案12）职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案13）职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录14）职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录15）职业危害急救物品台帐要素十一：应急救援1、制度：1）应急救援管理制度（预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等）2）应急救援预案管理制度（编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进）3）应急救援设施、装置、物资管理制度（采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等）4）应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度2、文件：1）应急救援管理、指挥机构、人员网格图示2）应急救援管理、指挥机构、人员设置文件3）应急救援预案及发布指令文件4）应急救援预案修订记录与发布通知文件5）专项应急救援预案6）应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录7）应急救援演练计划8）应急救援演练方案9）重点部位与岗位应急处置方案10）应急救援演练记录与档案11）应急救援演练效果评估及改进报告12）应急救援队伍及人员台帐与档案13）应急救援设施、设备、装备、装置、物资台帐与档案14）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期采购、更换、设置、配备计划15）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期检查、维修、维护、保养记录16）应急救援专家、装备、物资、救援队伍人员档案、台帐及数据库17）应急救援队伍培训、教育、训练记录18）应急救援预案备案材料要素十二：事故报告、调查和处理1、制度：1）安全生产事故管理制度（包括事故的报告、调查和处理、应急处置、事故通报等）2）安全生产事故责任追究与奖惩制度2、文件：1）安全生产事故档案2）安全生产事故台帐3）安全生产事故调查报告4）安全生产事故统计分析报告5）安全生产事故责任追究与奖惩记录与资料6）安全生产事故报告7）安全生产事故通报8）安全生产事故分析报告9）安全生产事故分析、学习记录10）导致安全生产事故的隐患检查与整改情况记录要素十三：绩效评定和持续改进1、制度：1）安全生产标准化绩效评定管理制度2）安全生产标准化持续改进工作管理制度2、文件：1）安全生产标准化自评报告（一年一次）2）安全生产标准化绩效讨论和会议记录、纪要3）安全生产标准化持续改进计划、实施结果与考核报告*注释：1.安全生产预警指数概括为：将管理学、安全系统科学、减灾防灾科学、预测预警技术及系统原理、预防原理、人本原理、事故致因理论等多学科方法和理论应用于安全生产风险管理中，通过数据统计、分析、建模、计算，用来定量化表示企业安全生产现状和趋势的数值。
安全生产标准化表格汇编120页共13个要素表格
安全生产标准化表格汇编第一部分：目标年度安全生产目标与指标分解分布表安全生产方针审查记录表安全生产目标与指标实现检查记录安全生产目标与指标完成效果评估报告第二部分：组织、机构和职责专（兼）安全管理人员名单安全生产责任制考核表会议纪要会议签到表安全培训签到表第三部分：安全生产投入年度安全生产经费使用计划年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账安全生产费用审批表安全认可与奖励审批表第四部分：安全生产法律法规与其他要求适用法律、法规和其他要求清单法律、法规和其他要求适用性评价表法律、法规以及其他要求符合性评价表安全生产规章制度、操作规程评审表安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐安全生产文件资料记录档案归档台帐第五部分：教育培训员工安全生产培训需求调查表员工安全生产培训效果评价报告三级安全教育流转卡转岗、离岗与四新安全教育流转卡三级安全教育培训签到记录表特种作业人员安全生产培训教育台帐特种作业、安全生产相关人员花名册特种作业人员安全生产培训教育台帐第六部分：生产设施设备供配电系统巡检记录表空气压缩机日常检查及运行记录设备事故调查记录设备安装、调试、验收记录表设备故障（缺陷）记录表设备报废申请单设备设施润滑记录表设备设施检查维修记录设备设施维护保养记录设备设施异常情况登记表设备设施维修申请单作业场所室内照度检测记录工作场所（界）噪声测量记录灭火器点检记录表消火栓点检记录表急救箱点检记录表洗眼器/淋浴器点检记录表空气呼吸器点检记录表应急救援器材点检记录表危险化学品仓库检查记录表厂区高、低压配电系统安全点检表厂区气体供应系统安全点检表消防应急救援器材台帐外部安全投诉记录台帐第七部分：作业安全动火作业许可电气作业许可高处作业许可吊装/起重作业许可受限空间作业许可破土作业许可特种设备检修作业许可消控室交接班记录劳动防护用品领用登记表特殊标志登记申请书入厂安全须知承包商安全培训与承诺书施工安全纪律承诺书相关方作业行为风险评估表承包商进出登记表第八部分：隐患排查和治理安全检查记录表安全隐患限期整改通知书隐患登记档案纠正与预防措施实施记录纠正与预防措施实施跟踪表隐患汇总登记台帐重大隐患治理情况验证及效果评估表事故隐患排查治理情况统计分析表第九部分：重大危险源危险源辨识及风险评价表重大危险源清单危险源辨识关键任务清单岗位工作任务风险单安全生产关键任务作业指导书清单安全生产关键任务观察记录表重大危险源检查记录表第十部分：职业健康职业危害因素识别记录表员工职业卫生监护档案职业健康安全检查表职业病危害因素告知书岗位作业安全分析表第十一部分：应急救援应急救预案评审表应急设备及物资清单应急演练综合记录表应急演练组织与实施过程评估表应急演习疏散情况记录表应急演习疏散集合时间记录表应急演习成绩汇总表消防应急演习人员提报表消防应急演习不参加人员名单第十二部分：事故报告和调查处理事故、事件报告登记表事故、事件调查报告表事故、事件统计台帐（含工余）第十三部分：绩效评定和持续改进安全绩效监测内容与计划表安全生产责任制绩效考核评估检查表第一部分：目标- 6 -- 7 -安全生产方针审查记录表安全生产目标与指标实现检查记录- 9 -安全生产目标与指标完成效果评估报告第二部分：组织、机构和职责专（兼）安全管理人员名单- 13 -安全生产责任制考核表会议纪要会议签到表安全培训签到表第三部分：安全生产投入年度安全生产经费使用计划编制单位：单位：元批准：会计：审核：制表：- 20 -年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账安全生产费用审批表安全认可与奖励审批表第四部分：安全生产法律法规与其他要求适用法律、法规和其他要求清单批准：审核：制表：法律、法规和其他要求适用性评价表批准：审核：制表：法律、法规以及其他要求符合性评价表批准：审核：制表：安全生产规章制度、操作规程评审表安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐安全生产文件资料记录档案归档台帐第五部分：教育培训员工安全生产培训需求调查表因，然后根据员工需求制定员工培训计划。
安全生产标准化各类检查表
春季防火检查表
检查时间：检查人员：
注：每年季度进行检查。
雨季检查表
注：由总经理组织综合办公室和生产部实施。
雨季到来前半个月实施检查。
冬季“六防”检查表
检查时间：检查人员：
注：由总经理组织综合办公室和生产部实施。
受检部门：检查时间：检查人员（签字）：
注：由主要负责人组织生产部、综合办公室实施，每月一次。
受检部门：检查时间：检查人员：
注：由主要负责人组织生产部、综合办公室实施，每季一次。
节假日前安全检查表检查时间：检查人员：
注：由主要负责人组织生产部、综合办公室实施。
日常安全检查表
注：由生产部实施，每周一次。
安全生产标准化按13要素汇总的表格113份(DOC)
XXXXXXXXX 有限公司安全生产标准化表格汇总AQSC发布日期：2013-10-01 实施日期：2013-12-01受控状态 分 发 号 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 页 数日 期 A/0版 本 号目录安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01 (1)部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02 (2)纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01 (3)安全生产目标调整申请表AQJL-01-03 (4)安全生产组织机构登记表AQJL-02-01 (5)安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02 (6)安全管理人员登记卡AQJL-02-03 (7)安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04 (8)各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05 (9)安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06 (10)安全生产责任制清单AQJL-02-07 (11)文件评审表AQJL-02-08 (12)安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09 (13)xxxxxxx有限公司会议签到记录AQJL-02-10 (14)xxxxxxx有限公司会议纪要AQJL-02-11 (15)( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01 (16)年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02 (17)计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03 (18)（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04 (19)（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05 (20)（年度）员工保险台账AQJL-03-06 (21)（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07 (22)安全法律法规与其他要求清单AQJL-04-01 (23)安全生产法律法规与其他要求台账AQJL-04-02 (24)安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03 (25)安全生产规章制度清单AQJL-04-04 (26)安全操作规程清单AQJL-04-05 (27)受控文件清单AQJL-04-06 (28)文件发放记录AQJL-04-07 (29)文件评审表AQJL-04-08 (30)文件更改申请单AQJL-04-09 (31)文件（档案）销毁记录AQJL-04-10 (32)文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11 (33)安全培训记录表AQJL-05-01 (34)培训申请表AQJL-05-02 (35)职工安全生产记录卡AQJL-05-03 (36)相关方安全教育培训记录表AQJL-05-04 (37)外来参观、学习人员安全教育培训记录表AQJL-05-05 (38)安全生产培训教育登记表AQJL-05-06 (39)安全生产培训计划表AQJL-05-07 (40)特种作业人员基本情况登记表AQJL-05-09 (41)特种作业人员登记卡AQJL-05-10 (42)( 年)安全文化建设实施计划AQJL-05-11 (43)设备、设施维护计划AQJZ-06-03 (44)设备、设施维护任务单AQJZ-06-04 (45)设备、设施维护验收单AQJZ-06-05 (46)设备台帐TS-QR6.3-01 (47)资产处置审核流程单AQJZ-06-06 (48)设备、设施验收记录AQJZ-06-07 (49)生产设备设施拆除施工作业申请表AQJZ-06-08 (50)设备、设施维护记录单AQJZ-06-09 (51)特种设备管理清单AQJZ-06-10 (52)特种设备仪器仪表清单AQJZ-06-11 (53)临时低压电气线路敷设审批表AQJZ-06-12 (54)临时低压电气线路敷设验收记录AQJZ-06-13 (55)电器设备设施检查表AQJZ-06-14 (56)电器设备设施检查计划表AQJZ-06-15 (57)生产设施设备(危险作业)检查表AQJZ-07-01 (58)危险作业申请表（作业票）AQJZ-07-02 (59)危险作业项目登记表AQJZ-07-03 (60)安全违章行为通知单AQJL-07-04 (61)安全违章行为汇总表AQJL-07-05 (62)安全生产标志标牌设置清单AQJL-07-06 (63)承包商、供应商资格审查申请表AQJL-07-07 (64)相关方名录汇总表AQJL-07-08 (65)承包商、供应商（供方）评估表AQJL-07-09 (66)合格供方名录TS-QR7.4-02 (67)安全生产变更申请表AQJL-07-10 (68)变更实施计划表AQJL-07-11 (69)操作牌、停电牌申报表AQJL-07-12 (70)操作牌、停电牌发放记录AQJL-07-13 (71)停、送电（开、关阀）登记表AQJL-07-14 (72)消防器材统计表AQJZ-07-15 (73)消防器材检查卡AQJZ-07-16 (74)隐患检查方案表AQJL-08-01 (75)重大隐患登记表AQJL-08-02 (76)隐患检查汇总登记台账AQJL-08-03 (77)隐患检查表AQJL-08-04 (78)重大事故隐患治理验证和评估表AQJL-08-05 (79)危险源辨识与风险评价表AQJL-09-01 (80)危险源登记、备案台帐AQJL-09-02 (81)危险源监控措施表AQJL-09-03 (82)危险源现场警示标志统计表AQJL-09-04 (83)危险源检查记录表AQJL-09-05 (84)本公司职业健康监护档案AQJL-10-01 (85)职业危害监测记录AQJL-10-02 (86)员工职业健康档案台账AQJL-10-03 (87)职业危害检查表AQJL-10-04 (88)职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表AQJL-10-05 (89)职业危害因素申报AQJL-10-06 (90)劳动防护用品发放台帐ADJL-10-07 (91)劳动防护用品发放记录ADJL-10-08 (92)计划外劳动防护用品使用申请单ADJL-10-09 (93)应急设施/装备/物资清单AQJL-11-01 (94)应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录AQJL-11-02 (95)应急预案评审、修订记录AQJL-11-03 (96)救援训练计划AQJL-11-04 (97)救援训练记录AQJL-11-05 (98)应急演练方案AQJL-11-06 (99)应急演练记录AQJL-11-07 (100)应急演练评估效果表AQJL-11-08 (101)事故应急救援报告AQJL-11-09 (102)安全事故报告AQJL-12-01 (103)事故现场抢救登记表AQJL-12-02 (104)事故、事件登记表AQJL-12-03 (105)事故、事件调查报告AQJL-12-04 (106)事故、事件回顾记录AQJL-12-05 (107)安全生产事故月报表AQJL-12-06 (108)安全标准化绩效评定计划AQJL-13-01 (109)安全标准化系统实施考评表AQJL-13-02 (110)绩效评定与持续改进报告AQJL-13-03 (111)安全标准化系统持续改进实施表AQJL-13-04 (112)安全标准化系统持续改进工作评定报告AQJL-13-05 (113)安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01受监测部门：安全负责人：监测员：监测日期：年月日部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02受考核部门：20 年，第季度纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01安全生产目标调整申请表AQJL-01-03安全生产组织机构登记表AQJL-02-01（年）5安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-026安全管理人员登记卡AQJL-02-03安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06考核人：日期：安全生产责任制清单AQJL-02-07文件评审表AQJL-02-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09编号：________[20____]第____号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10会议名称:会议时间: 会议地点:上海市一电机有限公司会议纪要AQJL-02-11编号: [20 ] 号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04记录人(签名):（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05记录人(签名):（年度）员工保险台账AQJL-03-06（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-0723编制：日期：审批：日期：24安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03编制：日期：审批：日期：25安全生产规章制度清单AQJL-04-0426安全操作规程清单AQJL-04-0527受控文件清单AQJL-04-06文件发放记录AQJL-04-07文件评审表AQJL-04-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件文件更改申请单AQJL-04-09文件（档案）销毁记录AQJL-04-10文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11安全培训记录表AQJL-05-01培训申请表AQJL-05-02职工安全生产记录卡AQJL-05-03注：1.新进人员入职必须填写登记表个人部分的内容。
安全生产标准化考评检查表十三个要素分别的检查表
一目标项目考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产目标管理制度；制度是否包含环节：目标与指标的制定、分解、实施、考核无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。
42 文件化的总体和年度安全生产目标。
无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
63 年度安全生产目标的分解目标实现的实施计划和考核办法。
无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
44安全生产目标和指标实施计划的执行情况的监测记录无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
35安全生产目标的完成效果评估报告实施计划的调整、修改记录未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
3合计20二组织机构和职责项目考评内容考评说明应得分实得分备注1 设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。
22按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。
33根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表一、安全管理制度是否建立了完善的安全生产管理制度，并定期进行修订和完善？各项安全管理制度是否得到严格执行，并有相应的执行记录？是否设有专门的安全生产管理机构，配备足够的安全管理人员？安全生产责任制是否明确，各级领导及员工的安全生产职责是否清晰？二、安全教育培训是否定期对员工进行安全教育培训，确保员工了解并遵守安全规定？新员工入职时是否接受必要的安全教育培训？是否有针对性的对特殊岗位员工进行专业培训，确保他们具备相应的安全知识和技能？是否定期组织安全演练，提高员工应对突发情况的能力？三、安全设施设备生产场所的安全设施设备是否齐全、完好，并定期进行检查和维护？是否建立设备档案，记录设备的购置、使用、维护、报废等信息？生产设备的安装、运行、维护是否符合安全生产要求？是否定期对设备进行安全评估，及时发现并处理安全隐患？四、安全防护措施生产现场是否存在明显的安全隐患，如电线裸露、机械防护不全等？危险区域是否设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全隔离措施？是否为员工配备符合标准的个人防护用品，并确保员工正确佩戴？是否建立了应急预案，明确应对各类突发情况的措施和流程？五、安全生产记录是否建立完善的安全生产记录制度，记录各类安全生产活动？安全生产记录是否真实、完整，能够反映安全生产的全过程？是否定期对安全生产记录进行检查和分析，发现问题及时整改？六、消防安全管理生产场所的消防设施是否完善，如灭火器、消防栓、烟雾报警器等？是否定期进行消防演练，提高员工的消防安全意识和应对能力？消防通道是否畅通无阻，确保在紧急情况下能够迅速疏散人员？是否建立消防安全管理档案，记录消防设施的检查、维护、更换等信息？七、特种作业管理是否对特种作业人员进行严格的资格认证和管理？特种作业人员是否持有有效的操作证书，并定期接受培训和考核？是否制定了特种作业安全操作规程，确保特种作业过程的安全？是否对特种作业现场进行安全检查，及时发现并纠正安全隐患？八、危险源管理是否对生产过程中的危险源进行辨识和评估，制定相应的控制措施？危险源是否设置明显的警示标志，并采取必要的安全防护措施？是否建立危险源管理档案，记录危险源的检查、评估、整改等信息？是否定期对危险源进行检查和监测，确保危险源处于受控状态？以上检查表仅作为参考，具体内容可能需要根据企业实际情况进行调整和完善。
安全生产标准化检查表
单位名称：基础管理安全生产标准化检查情况检查项目检查内容及标准检查情况一、安全管理机构1、各职能部门、分厂（车间）有主管安全负责人，按要求配备专（兼）职安全员，工段、班组配备兼职安全员，并按其安全职责开展工作；2、建立以单位一把手为主任（或组长）的“安全生产委员会”（或安全生产领导小组），明确人员及职责等内容；3、安全员按要求取得安全培训合格证书。
二、安全管理制度按照公司安全生产管理制度，建立相应的实施细则或管理办法。
三、安全生产责任制1、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制，并有效落实；2、制定安全生产工作计划和目标及措施；安全目标层层分解量化，层层签订责任书；全员签订承诺书；3、定期召开安全生产专题会议，研究解决生产安全问题，每月一次安全例会，并有会议记录。
四、安全技术管理1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程；2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，在投入使用前必须制定并审批安全技术操作规程或安全注意事项；3、岗位安全操作规程要随工艺或设备的变更情况，及时进行更新；4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。
五、安全培训1、有安全培训计划；2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书；3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%；4、全员教育率达到85%以上。
六、隐患排查1、车间（分厂）每周组织一次安全大检查，安全员坚持每天检查；2、按公司要求开展安全生产专项检查；3、对检查发现的问题及时整改，对一时难以整改的隐患，定人、定责任、定措施，限期整改，整改前实施有效监控；4、隐患整改实行闭环管理。
七、事故管理1、工伤事故不超过公司下达控制指标；2、及时准确报告生产安全事故，不迟报、谎报和隐瞒不报；3、事故处理严格执行“四不放过”原则；4、按规定上报事故资料。
北京嘉信铸安安全管理咨询有限公司提供安全文化、安全社区建设服务八、信息管理1、有关人员24小时值班，并保证信息畅通；2、按时上报安全生产信息；3、突发事件按规定及时上报；4、按要求上报各种安全生产报表、汇报、总结等。
安全生产标准化检查表
安全生产标准化检查表1. 工作场所环境检查a. 检查工作场所是否存在安全隐患，如堆放杂物、电线走线混乱等。
b. 检查工作场所的通风情况，是否存在通风不良的地方。
c. 检查工作场所的照明情况，是否存在照明不足的区域。
2. 电气设备安全检查a. 检查电气设备的维护情况，是否存在损坏、漏电等问题。
b. 检查电气设备的接地情况，是否存在接地不良的情况。
c. 检查电气设备的使用环境，是否存在潮湿、易燃等危险环境。
3. 物料存放和使用检查a. 检查物料的存放位置，是否存在存放不当的情况，如堆放过高、堆放不稳等。
b. 检查物料的使用是否符合安全操作规程，是否存在过量使用或不正确使用的情况。
4. 危险品管理检查a. 检查危险品的存放是否符合相关规定，是否进行分类存储。
b. 检查危险品的标识是否清晰可见，是否存在标识错误或缺失的情况。
c. 检查危险品的操作人员是否经过培训，是否掌握正确的操作方法。
5. 防护设施和个人防护用品检查a. 检查防护设施的安装和维护情况，是否存在损坏或缺失的情况。
b. 检查个人防护用品的配备情况，是否符合工作人员的需要。
6. 应急设备和应急预案检查a. 检查应急设备的存放位置和维护情况，是否易于操作和及时启用。
b. 检查应急预案的制定和宣传情况，是否为员工提供了应急处置的指导。
7. 生产作业管理检查a. 检查生产作业区域的管理情况，是否存在生产秩序混乱、工作流程不清晰的情况。
b. 检查作业人员的操作规范，是否存在违反安全操作规程的情况。
8. 安全培训和教育检查a. 检查员工安全培训和教育的记录，是否进行定期的培训和考核。
b. 检查员工对安全操作规程的掌握情况，是否存在知识欠缺或误解的情况。
9. 安全事故记录和隐患整改检查a. 检查安全事故的记录和处理情况，是否进行了及时的整改和总结。
b. 检查隐患整改的落实情况，是否存在未整改或整改不彻底的情况。
10. 安全制度和管理体系检查a. 检查安全制度的制定和宣传情况，是否为员工提供了明确的安全操作规程。
安全生产标准化13个核心要素及常用表格
安全生产标准化13个核心要素及常用表格参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：总目录次级目录内容HSE5-管理文件HSE5.1-HSE目标总承包项目的HSE管理目标分包方的HSE管理目标安全生产责任书对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录HSE5.2-HSE组织机构和职责项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件安委会各成员职责安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要安全生产管理协议特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）分包方企业资质、安全生产许可证的备案总承包项目经理、安全总监、HSE工程师的相关资格证书备案台账（附录3）分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3）HSE5.3-安全生产投入安全生产费用的使用计划（附录4）安全生产费用使用台账（附录4）HSE5.4-法律法规与安全管理制度适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳保用品管理制度、培训教育制度、安委会工作制度、项目部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录HSE5.5-教育培训教育培训计划（附录7）开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附录8）教育培训效果的评估记录各类HSE主题活动（安全月、环境日）的开展记录HSE5.6-设备设施特种设备管理总台账（附录9）车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录、行车记录（附录11）特种设备当地主管部门的注册登记台账分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录·1·分包方上报的易损坏或易造成人身伤害的设备设施安装、搬迁、拆除计划和方案HSE5.7-作业安全安全评价报告项目HSE实施规划项目HSE实施方案危险性较大的分部分项工程清单分包方上报的各类安全专项方案及审批记录超过一定规模的危险性较大分部分项工程设计、施工专项方案论证结论设计交底记录重点防火部位或场所清单和档案（附录12）消防器材的台账和编号标识（附录13）存在交叉作业的两个分包方之间的安全管理协议对分包方的考核记录合格分包方的评估记录（附录14）安全标识标牌平面布置图安全标志台账（附录15）变更的审批相关记录HSE5.8-隐患排查和治理安全检查的记录（附录16）整改通知单（附录17）隐患排查治理统计分析表（附录18）隐患排查方案安全检查表隐患排查治理方案整改通知单、隐患排查方案的验证闭环记录项目部通讯录（用于预警信息的发布）HSE5.9-危险源（环境因素）辨识及重大危险源监控危险源辨识与风险评价表（附录19）重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录20）环境因素调查与评价表（附录21）重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录22）重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、评估记录HSE5.10-职业健康职业危害的检测记录劳动防护用品发放台账（附录23）职业危害现场急救用品、设施和防护用品进行定期校验和维护记录涉及职业健康危害人员的职业健康检查记录项目聘用人员合同（含职业危害告知内容）职业危害申报记录（发生职业病时）HSE5.11-应急救援应急领导小组成立记录（成员、职责）·2·应急资源调查记录（周边应急物资，应急救援队伍，医疗资源，政府应急指挥机构等情况）专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案各类专项应急预案和现场应急处置方案应急预案的评审和发布记录（附件24、附件25、附件26、附件27）应急预案的修订和完善记录应急物资的台账应急演练方案应急演练记录和效果评估总结记录（附件28）HSE5.12-信息报送、事故报告、调查处理明确信息报送责任人的记录信息报送的记录（附件29）事故调查报告责任人处理记录相关人员教育记录整改措施的落实验证记录HSE5.13-绩效评定与持续改进HSE工作年度总结HSE管理下一步工作计划注：各总承包项目部可根据自身实际情况对上标进行调整。
安全生产标准化按13要素汇总的表格113份
目录安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01 (1)部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02 (2)纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01 (3)安全生产目标调整申请表AQJL-01-03 (4)安全生产组织机构登记表AQJL-02-01 (5)安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02 (6)安全管理人员登记卡AQJL-02-03 (7)安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04 (8)各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05 (9)安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06 (10)安全生产责任制清单AQJL-02-07 (11)文件评审表AQJL-02-08 (12)安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09 (13)xxxxxxx有限公司会议签到记录AQJL-02-10 (14)xxxxxxx有限公司会议纪要AQJL-02-11 (15)( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01 (16)年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02 (17)计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03 (18)（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04 (19)（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05 (20)（年度）员工保险台账AQJL-03-06 (21)（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07 (22)安全法律法规与其他要求清单AQJL-04-01 (23)安全生产法律法规与其他要求台账AQJL-04-02 (24)安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03 (25)安全生产规章制度清单AQJL-04-04 (26)安全操作规程清单AQJL-04-05 (27)受控文件清单AQJL-04-06 (28)文件发放记录AQJL-04-07 (29)文件评审表AQJL-04-08 (30)文件更改申请单AQJL-04-09 (31)文件（档案）销毁记录AQJL-04-10 (32)文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11 (33)安全培训记录表AQJL-05-01 (34)培训申请表AQJL-05-02 (35)职工安全生产记录卡AQJL-05-03 (36)相关方安全教育培训记录表AQJL-05-04 (37)外来参观、学习人员安全教育培训记录表AQJL-05-05 (38)安全生产培训教育登记表AQJL-05-06 (39)安全生产培训计划表AQJL-05-07 (40)特种作业人员基本情况登记表AQJL-05-09 (41)特种作业人员登记卡AQJL-05-10 (42)( 年)安全文化建设实施计划AQJL-05-11 (43)设备、设施维护计划AQJZ-06-03 (44)设备、设施维护任务单AQJZ-06-04 (45)设备、设施维护验收单AQJZ-06-05 (46)设备台帐TS-QR6.3-01 (47)资产处置审核流程单AQJZ-06-06 (48)设备、设施验收记录AQJZ-06-07 (49)生产设备设施拆除施工作业申请表AQJZ-06-08 (50)设备、设施维护记录单AQJZ-06-09 (51)特种设备管理清单AQJZ-06-10 (52)特种设备仪器仪表清单AQJZ-06-11 (53)临时低压电气线路敷设审批表AQJZ-06-12 (54)临时低压电气线路敷设验收记录AQJZ-06-13 (55)电器设备设施检查表AQJZ-06-14 (56)电器设备设施检查计划表AQJZ-06-15 (57)生产设施设备(危险作业)检查表AQJZ-07-01 (58)危险作业申请表（作业票）AQJZ-07-02 (59)危险作业项目登记表AQJZ-07-03 (60)安全违章行为通知单AQJL-07-04 (61)安全违章行为汇总表AQJL-07-05 (62)安全生产标志标牌设置清单AQJL-07-06 (63)承包商、供应商资格审查申请表AQJL-07-07 (64)相关方名录汇总表AQJL-07-08 (65)承包商、供应商（供方）评估表AQJL-07-09 (66)合格供方名录TS-QR7.4-02 (67)安全生产变更申请表AQJL-07-10 (68)变更实施计划表AQJL-07-11 (69)操作牌、停电牌申报表AQJL-07-12 (70)操作牌、停电牌发放记录AQJL-07-13 (71)停、送电（开、关阀）登记表AQJL-07-14 (72)消防器材统计表AQJZ-07-15 (73)消防器材检查卡AQJZ-07-16 (74)隐患检查方案表AQJL-08-01 (75)重大隐患登记表AQJL-08-02 (76)隐患检查汇总登记台账AQJL-08-03 (77)隐患检查表AQJL-08-04 (78)重大事故隐患治理验证和评估表AQJL-08-05 (79)危险源辨识与风险评价表AQJL-09-01 (80)危险源登记、备案台帐AQJL-09-02 (81)危险源监控措施表AQJL-09-03 (82)危险源现场警示标志统计表AQJL-09-04 (83)危险源检查记录表AQJL-09-05 (84)本公司职业健康监护档案AQJL-10-01 (85)职业危害监测记录AQJL-10-02 (86)员工职业健康档案台账AQJL-10-03 (87)职业危害检查表AQJL-10-04 (88)职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表AQJL-10-05 (89)职业危害因素申报AQJL-10-06 (90)劳动防护用品发放台帐ADJL-10-07 (91)劳动防护用品发放记录ADJL-10-08 (92)计划外劳动防护用品使用申请单ADJL-10-09 (93)应急设施/装备/物资清单AQJL-11-01 (94)应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录AQJL-11-02 (95)应急预案评审、修订记录AQJL-11-03 (96)救援训练计划AQJL-11-04 (97)救援训练记录AQJL-11-05 (98)应急演练方案AQJL-11-06 (99)应急演练记录AQJL-11-07 (100)应急演练评估效果表AQJL-11-08 (101)事故应急救援报告AQJL-11-09 (102)安全事故报告AQJL-12-01 (102)事故现场抢救登记表AQJL-12-02 (104)事故、事件登记表AQJL-12-03 (105)事故、事件调查报告AQJL-12-04 (106)事故、事件回顾记录AQJL-12-05 (107)安全生产事故月报表AQJL-12-06 (108)安全标准化绩效评定计划AQJL-13-01 (109)安全标准化系统实施考评表AQJL-13-02 (110)绩效评定与持续改进报告AQJL-13-03 (111)安全标准化系统持续改进实施表AQJL-13-04 (112)安全标准化系统持续改进工作评定报告AQJL-13-05 (113)安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01受监测部门：安全负责人：监测员：监测日期：年月日部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02受考核部门：20 年，第季度纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01安全生产目标调整申请表AQJL-01-03安全生产组织机构登记表AQJL-02-01（年）安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02安全管理人员登记卡AQJL-02-03安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06考核人：日期：安全生产责任制清单AQJL-02-07文件评审表AQJL-02-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09编号：________[20____]第____号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10会议名称:会议时间: 会议地点:上海市一电机有限公司会议纪要AQJL-02-11编号: [20 ] 号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04记录人(签名):（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05记录人(签名):（年度）员工保险台账AQJL-03-06（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07编制：日期：审批：日期：安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03编制：日期：审批：日期：安全生产规章制度清单AQJL-04-04安全操作规程清单AQJL-04-05受控文件清单AQJL-04-06文件发放记录AQJL-04-07文件评审表AQJL-04-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件文件更改申请单AQJL-04-09文件（档案）销毁记录AQJL-04-10文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11安全培训记录表AQJL-05-01培训申请表AQJL-05-02职工安全生产记录卡AQJL-05-03注：1.新进人员入职必须填写登记表个人部分的内容。
标准化13要素记录表格
安全生产台帐、档案、记录明细一、安全生产目标1.安全生产目标完成情况监测与考核表2.安全目标调整审批表二、组织机构和职责1.安全管理机构网络图2.安全生产领导组会议记录(每季度一次)3.管理层安全生产责任制与权限培训记录4.安全责任制评审记录5.安全生产责任制更新记录6.安全管理机构及安全员任命文件7.安全生产领导组、安全副总、技术副总任命文件三、安全投入1.安全投入登记表2.安全生产费用使用记录3.安全生产费用使用凭证（发票）4.工伤保险清单5.工伤保险费用缴纳凭证四、法律法规与安全管理制度1.已识别法律法规清单2.法律法规培训记录3.安全规章制度培训记录4.安全操作规程培训记录年度安全生产法律法规、标准规范适宜性评估记录年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录年度安全生产法律法规、标准规范修订记录年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录9.文件和档案管理控制记录五、教育培训1.安全管理人员教育培训表2.员工日常安全培训记录3.新员工安全培训记录4.换岗、复工职工安全教育记录5.特种作业人员培训记录6.其他参观人员培训记录六、生产设备设施1.设备设施拥有量2. 设备设施检（维）修记录3. 新购/建设备设施验收记录4. 旧设备设施报废、拆除、停用记录5.设备设施运行记录6.设备设施检维修计划表7. 特种设备登记表8.特种作业人员登记卡七、作业安全1.危险作业证2.安全警示牌配置明细表3.警示标志和安全防护检查表4.相关方登记表5.变更申请表八、隐患排查1.“三违”检查记录2. 班组现场安全管理及隐患排查交接班表3. 事故隐患整改通知单4. 事故隐患登记表5. 安全生产检查及隐患整改记录九、危险源监控1.危险源（点）管理台账2.重大危险源监控检查表3.危险化学品存放明细表4.危险化学品领用记录十、职业健康1.企业接触尘毒物质职工健康监护登记表2.劳动防护用品采购记录3.职业危害作业人员名册4.作业危害告知牌配置明细5.职业危害作业人员体检档案记录6.企业职工职业病登记表十一、应急救援1．应急救援队伍培训记录2．应急救援预案培训记录3．应急救援预案评审会议记录4.紧急救援预案演习记录5．应急预案演练评审记录6. 应急装备、物品、器材、配置明细表十二、事故报告、调查和处理1．伤亡事故登记表2. 设备事故台帐3．事故报告书4．事故事件统计分析表5．事故事件回顾记录十三、绩效评定和持续改进1．年度安全绩效评定表2．年度安全目标评定表3．安全目标实施计划跟踪表4．绩效评定安全生产目标完成情况监测与考核表安全目标调整审批表山西卦山水泥有限责任公司安全管理机构网络图XXXX/AB-TZ-02-01安全生产会议（活动）记录安全生产责任制评审记录XXXX/AB-TZ-02-03管理人员安全生产责任与权限培训记录 XXXX/AB-TZ-02-04安全生产责任制更新记录XXXX/AB-TZ-02-05XXXX有限公司XXX字〔201X〕X号XXXX有限公司关于成立公司XXX的通知公司各部门：为了认真贯彻国家安全生产法律法规，加强公司安全生产管理工作，经研究决定，成立公司XXX，由XXXX同志任XXXX长。
安全生产标准化13个核心要素及常用表格
参考安全生产标准化13 个核心要素，编制总承包项目部HSE 内业资料分类目录见下表：总目录次级目录内容HSE5-管理文件HSE5.1-HSE 目标HSE5.2-HSE 组织机构和职责HSE5.3-安全生产投入总承包项目的HSE 管理目标分包方的HSE 管理目标安全生产责任书对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件安委会各成员职责安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要安全生产管理协议特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）分包方企业资质、安全生产许可证的备案总承包项目经理、安全总监、HSE 工程师的相关资格证书备案台账（附录3）分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3）安全生产费用的使用计划（附录4）安全生产费用使用台账（附录4）适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳HSE5.4-法律法规与安保用品管理制度、培训教育制度、安委会工作制度、项目全管理制度部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE 考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录教育培训计划（附录7）开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附HSE5.5-教育培训录8）教育培训效果的评估记录各类HSE 主题活动（安全月、环境日）的开展记录特种设备管理总台账（附录9）车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录、行车记录HSE5.6-设备设施（附录11）特种设备当地主管部门的注册登记台账分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录HSE5.7-作业安全分包方上报的易损坏或易造成人身伤害的设备设施安装、搬迁、拆除计划和方案安全评价报告项目HSE 实施规划项目HSE 实施方案危险性较大的分部分项工程清单分包方上报的各类安全专项方案及审批记录超过一定规模的危险性较大分部分项工程设计、施工专项方案论证结论设计交底记录重点防火部位或场所清单和档案（附录12）消防器材的台账和编号标识（附录13）存在交叉作业的两个分包方之间的安全管理协议对分包方的考核记录合格分包方的评估记录（附录14）安全标识标牌平面布置图安全标志台账（附录15）变更的审批相关记录安全检查的记录（附录16）整改通知单（附录17）隐患排查治理统计分析表（附录18）HSE5.8-隐患排查和治隐患排查方案理安全检查表隐患排查治理方案整改通知单、隐患排查方案的验证闭环记录项目部通讯录（用于预警信息的发布）危险源辨识与风险评价表（附录19）重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录20）环境因素调查与评价表（附录21）HSE5.9-危险源（环境因素）辨识及重大危险源监控重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录22）重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、评估记录职业危害的检测记录劳动防护用品发放台账（附录23）职业危害现场急救用品、设施和防护用品进行定期校验和HSE5.10-职业健康维护记录涉及职业健康危害人员的职业健康检查记录项目聘用人员合同（含职业危害告知内容）职业危害申报记录（发生职业病时）HSE5.11-应急救援应急领导小组成立记录（成员、职责）应急资源调查记录（周边应急物资，应急救援队伍，医疗资源，政府应急指挥机构等情况）专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案各类专项应急预案和现场应急处置方案应急预案的评审和发布记录（附件24、附件25、附件26、附件27）应急预案的修订和完善记录应急物资的台账应急演练方案应急演练记录和效果评估总结记录（附件28）明确信息报送责任人的记录信息报送的记录（附件29）HSE5.12-信息报送、事故调查报告事故报告、调查处理责任人处理记录相关人员教育记录整改措施的落实验证记录HSE5.13-绩效评定与HSE 工作年度总结持续改进HSE 管理下一步工作计划注：各总承包项目部可根据自身实际情况对上标进行调整。
安全生产标准化工作检查标准表格
安全生产标准化工作检查表本检查表依照《评审标准》的要求，依照12 个 A 级因素逐条进行检查公司应完美的制度、台账 /记录 /档案、文件 /报告、计划 /方案四类资料。
（√表示“有” ，×表示“没有” ，？表示“有疑问” ）制度类检查表名称公司准备状况辨别和获得法律法例、标准及其余要求的管理制度领导干部带班制度安全生产职责制度安全生产责任制查核制度安全生产会议管理管理制度安全生产花费管理制度安全生产赏罚管理制度管理部门、基层班组安全活动管理制度风险评论管理制度（目的、频率、准则、工作程序）隐患排查治理制度重要危险源管理制度重要危险源按期评估制度防火、防爆管理制度，包含禁烟管理消防管理制度更改管理制度库房、罐区安全管理制度供给商管理制度操作规程汇编（假如有新项目，应包含）文件档案管理制度管理制度评审和订正制度（机遇和频率）安全培训教育制度安全设备管理制度监督和丈量设备管理制度特种作业人员管理制度特种设备管理制度要点装置、要点部位管理制度设备检维修管理制度生产设备拆掉和报废管理制度危险性作业安全管理制度或操作规程（八大危险性作业）名称公司准备状况有关灵活车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定承包商管理制度职业危害监测制度职业卫生管理制度，包含防尘、防毒管理作业场所职业危害检测管理制度劳动防备用品（具）和保健品管理制度危险化学品安全管理制度（危险化学品储藏、进出库）剧毒化学品安全管理制度（假如公司有剧毒化学品）危险化学品运输、装卸安全管理制度应抢营救方案评审订正规定应抢营救管理制度事故管理制度（事故管理规定）安全检查管理制度安全标准化自评管理制度密封管理制度台账 /记录 /档案类检查表名称公司准备状况法律法例、标准及其余要求按期更新记录法律法例及其余要求的发放记录对从业人员法律、法例的宣传与培训记录法律法例不切合项整顿记录安全生产目标责任书的查核与赏罚记录主要负责人组织和参加安全生产标准化建设的记录安全生产标准化所需资源装备使用记录安委会会议记录或纪要领导带班人员安排表领导带班巡逻记录表领导带班查核与赏罚记录责任制查核、赏罚记录安全生产花费（使用、提取）台帐风险抵押金或安全责任保险查核记录风险评论记录作业活动清单和设备、设备清单风险评论会议记录或纪要风险管理培训教育记录隐患治理台账隐患治理记录重要隐患项目档案（五到位）重要危险源档案名称公司准备状况安全监控报警设备台账（针对重要危险源）重要危险源的设备、设备按期检查记录重要危险源应急方案操练记录应抢营救器械台账（针对重要危险源）更改管理记录（假如发生更改）更改的风险剖析记录（假如发生更改）年度风险评审或检查报告，或许评审记录供给商名录、供给商档案（档案内可包含名录）供给商采用、续用、评论记录采买部家风险剖析记录安全生产规章制度发放记录操作规程发放记录管理制度评审和订正记录安全培训、教育需求记录安全培训、教育记录安全培训教育计划更改记录培训教育成效评论记录从业人员安全培训教育档案从业人员招聘资料、职工台账、档案安全培训教育档案“三级”安全培训教育卡（三级培训查核合格证明）“四新”培训记录、查核记录（假如有四新）特种作业人员及特种设备作业人员管理台账危险化学品运输的驾驶人员管理台账外来观光、学习等人员培训记录厂级承包商安全培训教育记录基层单位承包商安全培训教育记录安全活动记录（管理部门和班组）施工现场安全检查记录（项目建设时期的）建设项目 .更改风险剖析记录（假如发生更改）安全设备管理台账安全设备保护养护检查记录监督和丈量设备台账监督和丈量设备校验和保护记录特种设备台账特种设备档案特种设备保护养护记录特种设备事故隐患台账职工培训记录（工艺安全）爆破片、防爆膜合格证及改换记录监控、报警系统、联锁系统保护、调试记录生产装置开车前安全条件确认检查表名称公司准备状况系统气密、置换及动设备空试记录生产装置开车前隐患排查与整顿记录生产装置泊车操作记录生产装置紧迫状况记录（假如发生）交接班记录工艺操作记录要点装置、要点部位台账联系人对负责的要点装置、要点部位监察指导记录联系点活动记录（要点装置、要点部位）要点装置、要点部位档案要点装置、要点部位的监察检查记录要点装置、要点部位应急方案操练记录检维修风险剖析记录检维修人员安全培训教育记录检维修作业现场进行安全检查的记录拆掉作业风险剖析记录设备检维修记录安全标记一览表警告标记和见告牌管理台账承包商管理档案承包商监察检查记录职业病危害因素辨别记录职业卫生档案职业病危害因素防备救护用具检查记录职业病危害因素检测台账从业人员健康监护档案个体防备用品台账职业卫生防备设备台账化学品普查表危险化学品档案化验室化学试剂分类清单采买的危险化学品名录宣传培训教育记录（针对公司的危险化学品）危险化学品进出库记录危险化学品输送管线巡线记录危险化学品库房检查记录剧毒化学品收发台账装车前后安全检查记录消防设备、器械台账应抢营救器械检查保护记录消防设备及器械检查保护记录防备救护器械管理台账名称公司准备状况防备救护器械检查保护记录应抢营救器械台账应抢营救方案培训记录应抢营救方案操练记录应抢营救方案评审记录事故台账事故管理台账（比事故台账要详尽）事故档案各样安全检查表（五种种类）安全检查表应用培训记录检查表评审订正记录安全检查台账各样安全检查记录安全检查查核记录检盘问题整顿记录比较标准规范的切合性检查表密动封点台帐和消漏台帐密动封点巡检记录文件 /报告类检查表名称公司准备状况法律、法例、标准及其余要求清单法律法例的切合性评论报告安全生产目标和年度安全生产目标各级组织的安全生产目标责任书主要负责人安全承诺书安全生产标准化所需资源装备文件安全生产工作报告资料安全生产责任制（包含各级人员）责任制查核、赏罚决定文件安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员装备文件注册安全工程师装备或拜托文件（与安全生产管理服务机构签署协议）管理部门设置文件安全生产管理网络文件（表现各级）从业人员缴纳保险凭据风险评论报告重要风险清单重要事故隐患书面报告（公司无力解决的应书面报告）安全评论报告或安全评估报告名称公司准备状况设备设备的查验报告或查验合格证（针对重要危险源的）治安捍卫部门设置及专职治安捍卫人员设置文件（生产、储藏剧毒化学品；易制毒危险化学品单位应设置）重要危险源应抢营救方案重要危险源存案资料重要危险源按期评估报告各级机构组织展开风险评论的有关文件更改实行查收报告作业允许证按期辨别与采买有关的风险信息公司安全生产规章制度签发文件（鉴定、签发）操作规程签发文件从业人员岗位标准文件主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书特种作业操作证危险化学品运输的驾驶人员从业资格证“三同时”手续建设项目更改资料（假如有更改）建设项目设计、施工、监理单位的有关资质建设项目更改风险剖析记录工艺设计文件新工艺小试、中试、工业化试验的报告（针对新工艺）安全设备拆掉、停用资料（假如发生停用、拆掉）监督和丈量设备查验报告特种设备按期查验报告特种设备按期查验申请资料特种设备报废注销手续压力容器和压力管道及安全附件查验报告安全阀查验报告工艺控制流程图工艺控制自动化控制资料要点装置、要点部位应急方案工艺、设备设备交托检维修手续检维修作业允许证检维修交托生产手续设备拆掉和报废审批手续设备拆掉交接手续设备拆掉剖析、查收合格证明承包商之间的安全生产协议灵活车辆进入生产装置区、罐区手续现场安全交底（承包商作业）承包商施工应急方案名称公司准备状况职业病危害因素申报表及批复资料职业危害监测报告健康查体报告化学品鉴识分类报告危险化学品登记证及资料劳动合同剧毒化学品存案资料危险化学品装置、储藏设备以及库存的危险化学品处理文件应抢营救存案文件应抢营救方案应抢营救方案操练评论报告应抢营救方案存案回执应急协作单位收到方案的回执事故检查报告事故或事件后，对方案评审的报告已发惹祸件的检查办理报告展开自评的有关文件资料近两年的会议记录、上司文件公司贯彻落实的文件或资料近两年的执法文书及隐患整顿报告全部岗位标准、专业标准和达标查核资料计划 /方案类检查表名称法律法例不切合项整顿计划公司和各级组织的安全生产工作计划安全生产标准化实行方案安全文化建设计划或方案安全生产问题解决心划采用的风险评论方法风险控制举措（针对重要风险）风险管理培训教育计划重要事故隐患的防备举措重要危险源防备距离存在问题的整顿计划、举措，包含防备举措隐患整顿计划更改风险的控制举措安全培训教育计划特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划安全活动计划（管理部门和班组）装置开车方案名称生产装置泊车方案年度综合检维修计划检维修方案检维修安全控制举措拆掉计划或拆掉方案施工方案（承包商）职业危害防治计划职业危害防治实行方案职业卫生整顿计划安全检查计划进一步完美的安全标准化工作的计划和举措比较标准规范检查的不切合项的整顿落真相况。
【精品】安全生产十三个要素管理表格
自觉遵守公司各项规章制度
5
有一次违规扣2分
21
能掌握工作所需的技术知识和安全管理知识
5
有一次失误扣2分
22
能够及时准确完成工作
5
有一次未完成扣2分
23
能协调组织本部门的安全生产工作
5
有一次问题扣2分
总得分
考核：年月份
管理部安全目标责任考核表
序号
考核项目
考核内容
分值
扣分标准
扣分
1
安全目标
（40分）8Biblioteka 缺少一个岗位扣2分4
保证原辅材料质量
8
出现一次原料质量事故扣2分
5
负责保证各类劳动防护用品的质量
8
不及时扣2分，质量不合格1次扣2分
6
组织公司质量攻关、事故调查
4
1次不及时提供扣2分
7
参与对重大危险源的分析、评估及预防措施的制定
4
出现一次事故扣2分
8
工作行为
（20分）
自觉遵守公司各项规章制度
5
有一次违规扣2分
5
有一次问题扣2分
总得分
考核：年月份
财务部安全目标责任考核表
序号
考核项目
考核内容
分值
扣分标准
扣分
1
安全目标
（40分）
无安全生产事故
否决项
2
公司内不发生重大交通事故
3
安全责任
（40分）
保证安全生产费用提取经费的落实
8
未足额提取，一次扣4分
4
监督安全生产费用合理使用
8
未合理使用，一次扣2分
5
审查劳动防护用品、保健食品和防暑降温物品的经费支出及合理使用情况
安全生产标准化综合检查要素表
q)危险化学品管理
是否及时获取适用的安全生产法律法规、标准规范，定期修订或更新安全生 产规章制度，确保其符合现行法律法规、标准规范的要求；
安全生产规章制度是否经主要负责人批准后实施，并发放至相关职能部门和 生产车间；
安全生产规章制度是否每年审核，适时更新，并保存记录；
安全生产规章制度是否有执行记录，相关资料是否归档且至少保存3年。
是否定期对危险源辨识控制措施进行评审和更新；
是否制定各岗位事故隐患排查清单，事故隐患排查是否覆盖所有作业场所、
设备设施、人员和相关生产经营活动；
7
隐患排查治理
是否采用综合排查、专业排查、季节性排查、节假日排查、日常排查等方
式，按照事故隐患排查清单逐项检查，并建立事故隐患排查台账；
是否建立事故隐患治理台账。针对不能立即整改的事故隐患，是否制定治理 方案，方案是否包括安全技术措施、安全管理措施，以及责任部门、责任人 、完成期限及资金来源等； 每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况。重大事故隐患消除前，是否向 从业人员公示事故隐患所在位置、危害程度、影响范围和是否急措施等信息 。
是否选用具有相是否资质的供是否单位、承包（承租）单位，对供应单位、
承包（承租）单位选用和续用等过程进行管理，对供应单位、承包（承租）
8
相关方安全
单位选择、服务前准备、作业过程监督、续用等过程进行管理。
是否与供应单位、承包（承租）单位签订安全生产管理协议，或者在合同中 约定各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议或合同是否在有效期内。
是否按规定建立兼职应急救援队伍。
是否根据组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型 确定应急预案体系。编制应急预案体系是否符合下列要求： a）综合应急预案；
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一目标
二组织机构和职责
第 1 页
第 2 页
三安全生产投入
第 3 页
四法律法规与安全管理制度
第 4 页
第 5 页
五教育培训第 6 页
第 7 页
六生产设备设施
第 9 页
第 10 页
第 11 页
第 12 页
七作业安全
第 13 页
第 14 页
第 15 页
第 16 页
八隐患排查和治理
第 17 页
第 18 页
九重大危险源监控
第 19 页
十职业健康
第 20 页
第 21 页
十一应急救援
第 22 页
第 23 页
十二事故报告、调查和处理
十三绩效评定和持续改进
第 24 页
第 25 页
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、上帝说：你要什么便取什么，但是要付出相当的代价。
2、目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一，也是成功的利器之一。
没有它，天才会在矛盾无定的迷径中徒劳无功。
3、当你无法从一楼蹦到三楼时，不要忘记走楼梯。
要记住伟大的成功往往不是一蹴而就的，必须学会分解你的目标，逐步实施。
第 26 页。