U872工序委外
U8M-工序委外
9
U8生产制造
操作指南/委外工序பைடு நூலகம்划/委外订单工序处理
委 外 单 号 范 围
10
U8生产制造
操作指南/委外工序规划/委外工序资料维护
单价 审 核 数 量
需 求 日 期
审 核 日 期
11
U8生产制造
操作指南/委外工序规划 操作指南/订单打印 /委外工序变更处理 /制造通知单
委 外 单 号 范 围
28
U8生产制造 操作指南 操作指南 /工序委外查询与报表 /倒扣件调拨仿真 /工序在制品存量 /调拨资料更新 查询
29
U8生产制造
操作指南/工序委外查询与报表/委外工序用料查 询
30
U8生产制造
操作指南 /工序委外查询与报表 /交期管制表打印 操作指南 /自动倒扣处理 操作指南// 制品入库 倒扣仓库盘点处理 /制品入库
操作指南 操作指南 /工序委外完工 /生产退料/委外工序完工单 有生产订单退料
完 工 数 量
本工序移 转数量
完 工 否
19
U8生产制造
操作指南/工序委外完工 生产退料/退料单确认处理 /不良品回报
不良品 数量
原 因 码
20
U8生产制造
操作指南 操作指南 /工序委外完工 /制品入库与退制 /完工单金额修改（发 /有生产订单入库 票输入）
U8生产制造 操作指南/工序委外查询与报表/委外料品在制品 查询
26
U8生产制造 操作指南 操作指南 /工序委外查询与报表 /倒扣件调拨仿真 /委外厂在制品查 /调拨建议处理 询
27
U8生产制造 操作指南 操作指南 /工序委外查询与报表 /倒扣件调拨仿真 /委外单工序进度 /调拨资料维护 查询
U872电子行业演示说明
U872电子行业演示说明演示账套总体说明帐套号：999帐套名称：电子行业演示数据帐套主管：demo、system帐套启用日期：2008-01-01所属行业：电子行业要紧产品：手机、运算机专门说明：由于演示帐套有时刻限制(3个月)，部分模块有记录条数限制，假如给客户演示时，有批量录入数据的动作，为幸免意外显现，请插入通狗进行演示。
演示数据制作企业模型简介企业规模：宇宙电子是一个集产供销一体化的企业，生产产品要紧是个人运算机、手机，还有一些贸易业务。
年产量个人运算机10万台左右；手机总计10多万台。
总部设在北京，重庆、上海、广州设有销售办事处。
企业组织架构：基建中心、市场服务中心、营销售中心、供应中心、生产中心、技术中心、财务部、预算部、运营中心、总裁会等，满足企业运营的需要；帐套涉及的产品范畴：财务会计:总账、出纳治理、应收治理、应对治理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、网上报销、现金流量表治理会计:预算治理、成本治理、项目治理、资金治理、公司对账、财务分析客户关系治理:客户治理、商机治理、活动治理、费用治理、市场治理、统计分析、调查治理、服务治理供应链:合同治理、售前分析、销售治理、采购治理、委外治理、库存治理、存货核算、质量治理、WEB应用、进口治理、出口治理、序列号生产制造:物料清单、主生产打算、需求规划、产能治理、生产订单、车间治理、工序委外、工程变更、设备治理人力资源:HR基础设置、人事治理、薪资治理、计件工资、人事合同、考勤治理、保险福利、聘请治理、培训治理、绩效治理、职员自助、经理自助系统治理及应用集成:系统治理、应用平台、企业门户、EAI平台、金税接口、PDM接口、零售接口移动ERP:重要消息及待办审批事项、业务治理、领导信息查询及经营分析演示数据说明一、财务会计⏹【总账】➢银行对账：原总账中的银行对账业务，在该版本演示数据中在【出纳治理】模块中进行表达。
但原总账中的银行对账业务依旧保留（用户可依照自己的需要选择在哪个模块中使用）。
U872_培训文档_财务_成本管理
872成本管理培训1.成本管理本系统支持品种法（分步法）、完全分批法、部分分批法、分类法等多种成本计算方法，提供多级成本核算，提供成本预测功能，加强成本分析，促使企业不断降低成本。
本系统既可独立使用，又可与生产制造系统、总账系统、薪资管理系统、固定资产系统、库存管理系统、存货核算系统、委外管理系统、工序委外管理系统、UFO报表系统集成，实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算。
1.1.应用流程1.1.1.流程图1.1.2.流程描述1.2.主题：按单核算主流程主要相关产品：物料清单、生产订单；采购管理、库存管理、存货核算、委外管理；总账。
1.2.1.培训目标掌握成本管理核算到生产订单的主要操作步骤了解改制产品操作步骤了解费用二级分摊操作步骤1.2.2.详细内容主要包括以下三部分：●概述●操作●练习题1.2.2.1.1.概述（1）业务场景按单核算。
BOM结构4层，分步计算出每一层半成品每张生产订单成本。
有委外加工业务，同步核算委外成本。
有全部改制产品，需要分别计算出各自成本。
费用项目主要有材料费用、人工费用、制造费用，生产订单成本每层显示经过还原的料、工、费结构。
（2）基本概念成本卷积：指产品按照BOM层次由低到高自动完成不同层次成本的累加计算。
成本还原：指采用逐步结转时，从最后一个步骤起，将所耗上一步骤半成品的综合成本，逐步分解为按材料费用、人工费用、制造费用等原始项目表现的产成品成本资料。
（3）业务流程成本计算流程费用二级分摊流程（4）约束条件1、核算到生产订单，必须启用“生产制造数据来源”或“按订单核算”。
2、。
（5）效果自动完成不同层次成本计算，查询分析每张生产订单成本。
1.2.2.1.2.授课实际应用案例描述（1）前提条件1、相关基础档案的准备⏹物料清单、工艺路线2、相关业务的处理⏹生产订单－生产订单审核、审核日期<=成本计算月份、生产订单关闭日期>=成本计算月份⏹委外核销、结算⏹采购核销、结算⏹库存出、入库单数量录入（2）操作步骤正常操作流程：⏹建立物料清单，确立基本成本对象。
用友ERP-u8委外业务操作手册
ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。
售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。
质保部库 房财务部规划部委外部门委外订单到货单采购发票审 核检验?检验单YN合格?Y财务结算材料出库单审 核核 销委外业务流程图N采购入库单审 核委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后，根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算。
涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。
一、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单。
1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。
双击打开{物料清单资料维护}。
点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。
输入表头内容列表：字段名称内容说明备注BOM类别系统按规则自动生成母件编码委外完工后的成品或半成品编码母件名称委外完工后的成品或半成品名称系统根据编码自动生成规格型号委外完工后的成品或半成品规格系统根据编码自动生成计量单位系统根据编码自动生成母件损耗率可根据需要填写版本代号建立清单时必输同一母件不同子件时不可重复版本说明必输，与版本日期一致即可版本日期物料清单的生效日期默认为系统时间替代标识建立替代清单时必输一般不输替代说明建立替代清单时的说明一般不输备注可输入必要的注释。
输入表体内容列表：字段名称内容说明备注仓库编码加工成成品的原材料仓库编码子件编码加工成成品的原材料编码子件存货代码加工成成品的原料、毛坯代码系统根据编码自动生成子件名称加工成成品的原料、毛坯名称系统根据编码自动生成基本用量加工成一件成品所需原料用量注意：同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号。
生产制造-工序委外-工序委外相关流程——【用友 专题培训】
工序委外产品线：U8版本：U8V11.0领域：生产制造模块：工序委外数据库版本：SQL2005问题标题：工序委外概述：工序委外主要解决物料从车间直接发出和收回的外协加工业务，与《委外管理》的典型区别是，前者解决的是工序级的外协加工业务，物料在加工前后都是同一个物料编码；而后者解决的是物料级的委外业务，加工前后是不同的物料。
一：参数、选项及相关设置1.参数：生产制造参数设定，工序委外页签：2.选项：选项--根据加工单发料：不勾选此选项的情况下，可以参照工序计划生成工序委外的发料单。
例：生产订单07工序资料：先不生成加工单的情况下，参照工序生产委外发料单，发料依据选择工序计划，可以过滤到：如果选项中，勾选了根据加工单发料，重新打开委外发料节点，再过滤不到此工序计划，只能先在委外订货下生成委外加工单，再参照委外加工单生成委外发料单。
备注：参照工序计划发料的意义：当车间频繁发料时，材料管理员可依据工序计划/工序流转卡生成发料单，系统生成发料单同时生成审核状态的委外加工单。
3.工序委外价格表：二：工序委外流程1.工序委外流程图：2.工序委外标准流程（不走流转卡）：例：在工艺路线资料维护存货1303 X的工艺路线，共有3道工序，bb、cc、dd，其中，第一道工序bb是委外工序。
录入存货1303X的生产订单02，数量10：在车间管理-生产订单工序计划生成，生成此生产订单的工序资料：加工单生单表头，生单的时候如果是否包含自制工序选择的是，自制工序也可以生成加工单。
生成委外加工单成功。
生成之后默认是保存状态，需要手工审核。
另：加工单可以手工增加，但加工类型只能是返工，与之前生产订单无法建立联系。
委外发料生单界面表头。
点击生成之后，表体显示发料明细。
生成委外发料单，默认是保存状态。
加工完毕之后，生成委外收料单，收料单生单表头。
表体显示收料明细，如果表体右上角的立即质检勾选，刚好工序需要质检，同时生成报检单。
生成委外收料单，默认是审核状态。
生产制造-工序委外-工序委外相关流程——【用友 专题培训】
工序委外
产品线：U8
版本：U8V11.0
领域：生产制造
模块：工序委外
数据库版本：SQL2005
问题标题：
工序委外
概述：
工序委外主要解决物料从车间直接发出和收回的外协加工业务，与《委外管理》的典型区别是，前者解决的是工序级的外协加工业务，物料在加工前后都是同一个物料编码；而后者解决的是物料级的委外业务，加工前后是不同的物料。
一：参数、选项及相关设置
1.参数：
生产制造参数设定，工序委外页签：
2.选项：
选项--根据加工单发料：
不勾选此选项的情况下，可以参照工序计划生成工序委外的发料单。
例：生产订单07工序资料：
先不生成加工单的情况下，参照工序生产委外发料单，发料依据选择工序计划，可以过滤到：
如果选项中，勾选了根据加工单发料，重新打开委外发料节点，再过滤不到此工序计划，只能先在委外订货下生成委外加工单，再参照委外加工单生成委外发料单。
备注：参照工序计划发料的意义：当车间频繁发料时，材料管理员可依据工序计划/工序流转卡生成发料单，系统生成发料单同时生成审核状态的委外加工单。
3.工序委外价格表：
二：工序委外流程
1.工序委外流程图：
2.工序委外标准流程（不走流转卡）：
例：在工艺路线资料维护存货1303 X的工艺路线，共有3道工序，bb、cc、dd，其中，第一道工序bb是委外工序。
录入存货1303X的生产订单02，数量10：
在车间管理-生产订单工序计划生成，生成此生产订单的工序资料：
加工单生单表头，生单的时候如果是否包含自制工序选择的是，自制工序也可以生成加工单。
生成委外加工单成功。
委外加工工序委外补充方案(精)
b 流程说明:
i. 当有委外业务发生时, 按照原有的价格审批流程, 维护价格审批单和采购合同, 其对象仅为虚拟的加工费存货,不包含所加工存货。
ii. 当进行发料时, 增加调拨订单, 调拨订单上注明外协厂商, 将发料的存货调拨到虚拟的库存组织和仓库。
iii. 当加工完入库时, 增加调拨订单, 将入库的存货调拨回正常的库存组织和仓库。
iv. 收到采购发票时, 使用费用采购流程, 增加采购订单和采购发票, 形成加工
费应付
v. 加工费结算, 将加工费发票与加工完成后的调拨入库单进行结算, 将加工费按照数量分摊到存货上。
系统自动生成入库调整单,得到加工后的存货成本。
c 财务
成本计算相关说明
i. 成本计算时先计算出所要调拨出库的存货成本
ii. 再计算委外专用库存组织的调拨入库成本,得到调拨出库成本iii. 再计算入库调整单的成本,调整存货成本。
用友U872应收款管理业务操作常见问题解析
用友U872应收款管理业务操作常见问题解析用友U872是一款应收款管理业务操作系统，旨在帮助企业有效管理应收账款，提高现金流管理效率。
在实际使用过程中，用户可能会遇到一些常见问题。
本文将就用友U872应收款管理业务操作中的常见问题进行解析，帮助用户更好地使用该系统。
问题一：如何正确设置应收款账龄分析？应收款账龄分析是用友U872中非常重要的功能，可以帮助企业清晰地了解各个客户的账龄情况，及时跟踪未收款项。
在设置应收款账龄分析时，需要按照企业的实际情况来进行设置，主要包括设置账龄期间、账龄分析表的列数和行数、账龄分析表的显示内容等。
解决方法：1. 在设置账龄期间时，需要根据企业的实际经营情况来确定，一般可以按照30天、60天、90天、180天等时间段进行设置。
2. 在设置账龄分析表的列数和行数时，需要考虑到数据的全面性和可视化，一般需要包括应收款客户的名称、应收款账龄区间、应收款金额等信息。
3. 在设置账龄分析表的显示内容时，需要根据企业的实际需求来确定，一般可以包括账龄分析表、应收款明细表、逾期欠款客户信息表等内容。
在企业的日常经营中，难免会出现一些应收款异常，如客户逾期未付款、客户恶意拖欠等情况。
在用友U872中，如何正确处理应收款异常跟进是一个比较关键的问题。
解决方法：1. 针对客户逾期未付款的情况，可以设定提醒功能，及时提醒客户付款，并对逾期客户进行跟进。
2. 针对客户恶意拖欠的情况，可以通过用友U872系统生成报表，及时向管理层反馈异常情况，并对恶意拖欠客户进行严厉的跟进措施。
问题三：如何正确使用用友U872的往来应收款对账功能？用友U872提供了往来应收款对账功能，可以帮助企业及时核对客户的应收款账户，避免因对账不清而导致的资金风险。
如果使用不当会导致对账不准确。
解决方法：1. 在使用往来应收款对账功能时，需要提前准备好相关的财务凭证，包括应收款发票、应收款收据、银行对账单等。
2. 在核对客户应收款账户时，需要确保财务凭证的真实性和完整性，避免遗漏或漏记应收款项。
U872标准成本操作步聚
标准成本启用步聚初始化步聚：第一步：存货核算选项改为“按存货核算”和“单到补差”第二步：重新初始化后启用标准成本第三步：原材料存货计划价的录入（半成品、产成品计划价不需录入，通过单位标准成本卷算回填）第四步：资源资料维护、工序资料维护、工艺路线维护、物料清单维护、低阶码推算第五步：成本中心维护、成本中心对照、成本选项、定义费用明细与总账、费用项目资源对照第六步：科目设置，详见附件《标准成本凭证生成规则》第七步：单位标准成本卷积运算（单位标准成本卷算前提：存货档案计划价、物料清单、资源资料维护、标准工序档案、工作中心档案、成本中心档案、成本中心对照、物料工艺路线、物料低阶码推算、费用项目资源对照）单位标准成本卷算前可录入日常单据，但不能进行期初记账和日常单据记账第八步：存货期初余额取数（半成品会取卷积后标准料、工、费数据）、差异录入，期初记账如果不需要输入期初差异，可在此输入期初余额后，立即进行期初记账；如果需要输入期初量差，则应保存期初余额并退出，进入差异录入界面，输入完量差后，再进入期初余额进行期初记账期初差异处理方案：原材料差异直接总账凭证处理入损益、半成品、产成品所有期初差异入量差第九步：成本管理“建账期初余额”录入和期初记账每个月日常操作步骤：第一步：单位标准成本计算和版本管理第二步：存货核算所有出入库单据执行单据记账第三步：刷新本月成本对象第三步：日常数据取数1、材料及外购半成品耗用（根据选项设置的取数规则，注意取数条件如取对应出库类别的、对应的生产订单已刷新到本月成本对象中、单据已记账等）2、人工、折旧、制造费用（从总账中取数，按照“定义费用明细与总账接口”处定义的取数公式取数）3、工时日报表（取“订单报工”中各资源对应的工时，注意手工修改时需以某日进入，若以某时段进入系统默认为查询不能编辑）4、完工产品日报表（取根据选项设置的取数规则，注意取数条件如取对应入库类别的、对应的生产订单已刷新到本月成本对象中、单据已记账等）第四步：标准成本计算5、凭证处理，“凭证定义”处查看科目设置是否正确，“自动生成凭”处生成凭证，在此处可以通过“设置”进行科目合并规则设置。
用友U872应收款管理业务操作常见问题解析
用友U872应收款管理业务操作常见问题解析1.1 业务流程不清晰应收款管理业务流程包括客户信息维护、合同签订、订单管理、发票开具、收款管理等一系列环节。
如果流程不清晰，容易导致信息传递不畅、流程混乱，影响业务的高效运作。
解决方案：建立完善的应收款管理业务流程，明确每个环节的责任人和流程，做好流程的标准化和规范化，确保每个环节的顺畅运作。
1.2 数据重复录入在应收款管理业务中，可能存在多个部门或岗位都需要录入客户信息或订单信息的情况，如果每个环节都要重新录入数据，不仅增加了工作量，还容易出现数据不一致的问题。
解决方案：建立统一的客户信息和订单信息数据库，各个部门或岗位的信息录入均基于此数据库进行，避免了数据重复录入，提高了工作效率和数据准确性。
1.3 跨部门协作不畅应收款管理业务涉及多个部门的协作，包括销售部门、财务部门、客服部门等。
如果各个部门之间的协作不畅，可能导致信息传递不及时、沟通不畅，影响业务的运作。
解决方案：建立跨部门协作机制，明确各部门的职责和协作流程，加强沟通和信息交流，提高跨部门协作效率。
1.4 风险控制不足应收款管理业务存在一定的风险，包括信用风险、违约风险等。
如果风险控制不足，可能导致坏账风险的增加，对企业的经营造成不利影响。
解决方案：建立完善的风险控制机制，包括客户信用评估、风险预警机制、违约风险防范等，及时识别和应对风险，降低坏账风险。
1.5 报表分析不足应收款管理业务需要定期生成各类报表，包括应收账款报表、账龄分析报表、收款计划报表等。
如果报表分析不足，管理层无法及时了解业务情况，无法进行有效的管理和决策。
解决方案：建立完善的报表分析体系，针对不同的管理需求定期生成相应的报表，并进行分析和汇总，提供给管理层参考，帮助管理层及时了解营收情况和风险情况，做出有效的管理决策。
2.1 系统操作复杂如果应收款管理系统的操作复杂，可能会导致用户学习成本高、使用效率低，影响业务流程的高效运作。
u8工序委外科目
u8工序委外科目U8工序委外科目是指在U8财务软件中，用于记录公司将某些生产工序或制造环节委托给外部供应商完成的科目。
这些科目通常与生产成本、销售成本等相关，并且需要在财务报表中进行分类汇总和分析。
一、U8工序委外科目的概述1.1 什么是U8工序委外？U8工序委外是指企业将某些生产工序或制造环节交由外部供应商完成，以减轻企业自身的生产压力和提高效率。
这种方式可以有效地降低企业的生产成本，同时也能够提高产品质量和市场竞争力。
1.2 U8工序委外的优点（1）降低生产成本：通过委托外部供应商完成一些生产工序或制造环节，企业可以将一部分固定成本转化为变动成本，从而降低整体生产成本。
（2）提高效率：通过专业化的分工合作模式，可以有效地提高产品的制造效率和质量，并且缩短产品的制造周期。
（3）增强市场竞争力：通过委托专业供应商完成某些关键环节，企业可以更加专注于自身的核心业务，提高产品的差异化竞争力。
1.3 U8工序委外的缺点（1）质量控制难度：由于委托方与供应商之间存在一定的信息不对称，因此在委外过程中，往往存在一定的质量控制难度。
（2）合作风险：在委外合作中，由于双方之间存在利益冲突和风险分担问题，因此需要进行严格的合同管理和风险控制。
（3）知识产权保护问题：在委外过程中，企业需要注意保护自身的知识产权和商业机密，避免泄露给供应商造成不良影响。
二、U8工序委外科目设置2.1 U8工序委外科目分类U8工序委外科目通常包括以下几类：（1）生产成本：包括直接材料、直接人工、制造费用等。
（2）销售成本：包括销售费用、运输费用等。
（3）其他费用：包括管理费用、财务费用等。
2.2 U8工序委外科目设置原则在设置U8工序委外科目时，需要遵循以下原则：（1）科目应该具有明确的归属关系和分类标准，便于财务报表的汇总和分析。
（2）科目应该具有一定的可操作性和可控性，便于实际操作和管理。
（3）科目应该具有一定的灵活性和可调整性，便于适应企业发展的变化需求。
U8工序委外培训
举例说明：
物料A的第K道工序是委外工序，属于后工序检验（委外商交货时无法进行质量判定， 根据后工序的加工情况判定其是否合格）。 委外商甲一月份交货1000件，在后面工序加工时共发现了不良品100件，其中有10件可 以退回到委外商处进行重加工，质量责任为委外商；其余90件已经报废，其中：30件 是由于本企业提供的加工坯件质量有问题，企业需要支付同合格品一样的加工费（合 格品单价10元）；剩下的60件是由于委外商加工原因所致，不但不支付加工费，委外 商每件还要赔偿5元的材料费。 系统处理： 委外商交货时填制收料单，其中合格数量为1000件。 发现不良品后，填制不良品报告单，其中：返工10件，返工责任选择“委外商”；料 废30件，工废60件。 月末挂账时，总共需要支付的加工费=（1000-10-30-60）*10+30*10-60*5=9000（元）
参数设置
三、U871工序委外系统实现
1、基础设置
建立标准工序资料
能够在《工序委外》模块处理的委外业务必须是标准工序。
建立工艺路线资料
建立供应商物料工序价格表（※※※）
委外加工单的单价来源于价格表或者手工输入，成本取数时是取对应委外加 工单的单价，因此必须要维护。
三、U871工序委外系统实现
1、基础设置
工序作业管理复杂
上下工序衔接要求 发、收料要求
随发性发料、收料 严格按加工指令发料、收料 合批发料、收料
工序进度监控 返工品处理
一、工序委外业务特性介绍
外协模式多样
按照委外工序数量划分：
单工序委外
模式一：单一工序委外
生产计划员 生产计划员 外协员 外协员 车间1 车间1 车间2 车间2 暂存区（或仓 外协工厂1 暂存区（或仓 质检部 库） 质检部 外协工厂1 库）
U8工序委外业操作务流
U8工序委外业操作务流工序委外操作步骤
1、工艺路线资料维护里面需要有委外工序；
第一道工序不是委外工序，因此先做订单报工。
2、委外订货，维护对应的委外商后生成委外加工单。
3、委外发料，发料依据选择为委外加工单，维护本次执行数量，生成委外发料单。
4、委外收料，维护本次交货数量，生成委外收料单。
注意：委外收料单的本次交货数量必须大于0
5、委外挂账，生成委外挂账单。
6、委外开票，生成委外加工费发票。
7、对委外加工费发票生成凭证。
注意事项：
1、收料单当月开票：直接对加工费发票生成凭证，借：工序委外加工费科目贷：暂估应付加工费科目。
2、收料单没有到票，则先对收料单生成凭证，借：工序委外加工费科目贷：暂估应付加工费科目；等收料单来了发票，发票和收料单的金额不一致，还需对发票的差额部分生成凭证，借：工序委外加工费科目贷：暂估应付加工费科目。
sap 工序外协操作手册
sap 工序外协操作手册一、引言工序外协是指将企业内部无法自行完成的生产环节或业务环节委托给外部供应商完成。
为了有效管理和规范工序外协操作，本操作手册旨在提供对SAP系统中工序外协流程的具体操作指南，以确保外协项目的顺利进行。
二、操作环境准备1. 系统登录在使用SAP系统进行工序外协操作之前，用户需要正确输入自己的用户名和密码，登录到SAP系统。
2. 权限设置根据用户的角色和职责，管理员需要对不同用户进行权限设置，确保只有经过授权的人员能够进行工序外协相关操作。
三、工序外协操作步骤1. 创建工序外协订单1.1 进入SAP系统主界面，点击“采购订单”模块。
1.2 在采购订单界面，选择“创建工序外协订单”选项。
1.3 填写相关信息，包括外协供应商、物料、数量、交货日期等，并保存订单。
2. 发布工序外协订单2.1 在采购订单界面，点击“发布订单”按钮。
2.2 将订单发送给供应商，并确保供应商及时收到订单信息。
3. 监控订单执行状态3.1 进入采购订单界面，查询相应的工序外协订单。
3.2 根据订单状态，及时更新订单信息，包括生产进度、物料配送情况等。
3.3 若订单执行存在问题，及时与供应商沟通解决，并记录沟通情况。
4. 收货和验收4.1 当供应商完成外协任务并交付产品时，接收物料并进行验收。
4.2 在SAP系统中，选择“收货”功能，将收到的物料与订单信息进行核对，并记录验收结果。
5. 记账和结算5.1 在SAP系统中，选择“凭证录入”功能。
5.2 输入相关会计科目、金额等信息，生成凭证并保存。
5.3 根据公司的财务政策和流程，及时进行结算，确保工序外协相关费用的准确结算和支付。
四、操作注意事项1. 与供应商的沟通及时与供应商沟通，确保双方对订单的执行情况达成一致，并在系统中记录沟通情况。
2. 记录数据完整性在操作过程中，要注意将相关数据信息准确输入系统，确保订单信息的完整和准确性。
3. 及时更新订单状态根据外协任务的执行情况，及时更新订单状态，方便监控和控制外协项目的进展。
用友U8_872成本管理介绍
增加存货自 定义项及存货 档案相关可计
量单位
材料、费用分配率
实际工时、 定额工时区分： 人工工时、机
器工时等。
工时日报表、定额分配标 准表区分：人工工时、机器
工时等
副产品分配率
副产品只负 担材料成本， 人工费用、制 造费用、辅助 费用、其它费 用成本由主产
品负担
在产品分配率算法改进
在产品选择按约当产量，人工费用、制造费用、 辅助费用分配选择与产量相关分配率，分配计 算时，产量按当期投入产量作为权重。
计价方式”
期末处理调整单存货计算方法：
按存货核算时：按存货+部门+收发类别+属性（1、成本、2其他；3、 销售）汇总当月后的金额比例计算出库调整单的金额。
按仓库核算时：按仓库+存货+部门+收发类别+属性（ 1、成本、2其 他；3、销售）汇总当月后的金额比例计算出库调整单的金额。
按部门核算时：按所属部门+存货+部门+收发类别+属性（ 1、成本、 2其他；3、销售）汇总当月后的金额比例计算出库调整单的金额。
2. 计算成本，母件冲减子件剩 余数量10及相应成本；副产 品0208成本=母件冲减子件 剩余数量10及相应成本，无 在产品，同时本月不再负担 其它费用。
无直接供应产出品时，材料成本 =1265.62+158.18
新增功能介绍3-成本中心扩展
引入成本中心主要目的
解决不同物理作业单位领料，但与生产部门与最终入库部门不一 致问题 为成本中心核算、考核建立基础 为标准成本、作业成本、全面成本延伸建立基础
按订单核算，生产部门为成本中心档案中入库部门 按品种核算，物料清单领料部门中至少有一个为成本中心档案中入库部门
用友ERP-U872发料插件发版说明
用友ERP-U8按单发料插件发版说明一、开发背景对于材料繁多、工序复杂的企业来说，发料操作特别繁琐。
本插件在综合考虑不同类型企业的发料操作模式的基础上，将按生产订单、委外订单发料的操作模式进行提炼和优化，提供系统自动进行供需匹配的功能，旨在减轻操作人员的负担，提高工作效率。
二、范围支持版本：U872支持语言：简体中文三、主要功能1、支持两种发料规则：按应领料量和按套发料。
按应领料量指依据生产或委外订单中确定的子件需求量发料；按套发料指根据生产产品套数计算各材料的需求量，按计算出的需求量发料。
2、齐套计算：选择按套发料时，可以进行齐套模拟计算，系统根据库存可用量计算所选产品的最大可齐套量，为用户录入领用套数提供参考依据。
3、齐套发料：选择按套发料时，系统根据库存可用量计算所选产品的最大可齐套量，并按最大可齐套量将库存自动分配给需要领用的材料。
4、需求与供应（即库存可用量）的自动匹配：如果需要按库存可用量发料，则可以使用【搜索库存】的功能查询需要领用材料的库存并可以自动分配。
5、按套退料、补料：发料规则选择按套发料，选择退料、补料，可以实现按套退料和补料的功能。
6、多种分单规则：可以设置按出库仓库,库管员,出库类别,入库仓库,材料,用料工序,领料部门,入库类别。
7、自动审核：可以选择是否将生成的材料出库单自动审核。
8、基本操作流程：9、应用说明：✧对于货位管理仓库来说，这种发料操作模式有一定的局限性，在这个过程中只能确定发料仓库而不能确定发料货位，需要在生成材料出库单之后再指定货位✧对部分企业来说，材料出库单审核没有实际意思，所以此处提供了生成单据是否自动审核的选项，但如果涉及到货位管理仓库或序列号管理存货，自动审核将不适用。
✧如果在本次发料操作中存在同一存货有些记录仓库、批号、自由项录入完整，而另一些记录录入不完整，系统分配的出库量没有按最优方式处理（比如先分配仓库、批号等录入完整的记录）。
✧对于供应商代管物料出库，【搜索库存】以及【齐套发料】分配库存量时，不考虑按供应商配额的方式分配，如果需要配额，可以在工作结果列表中处理。
用友ERP企业管理软件U872
资源已经补充完整一、产品概述目前中国在世界经济环境中所起的作用越来越大，中小企业面对的客户也逐渐扩展到世界各地，企业或间接、或直接的参与到全球市场中去。
中小企业所要面对的是直接面向客户的作业模式，更短的产品生命周期，竞争的进一步加剧，应用ERP可以快速复制标杆的运营模式，贯彻企业制度，规范管理理念，并能够依靠ERP快速的进行管理创新、锤炼持续的竞争能力。
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。
用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
本次发版产品“用友ERP-U8 V8.72”系统为2008年3月发版的产品“用友ERP-U8 V8.71”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、客户关系管理、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。
本版重点是提高系统运行效率、改进产品易用性，另外推出了面向中高层管理人员以及专业分析人员，进行全面的企业财务、业务的综合查询、实时监控和分析决策的商业智能平台。
用友U8移动ERP是一个基于W AP技术的移动ERP解决方案，并且支持未来3G协议和技术。
用友U8移动ERP系统U8-ERP软件上拓展的移动增值服务。
U872-质量管理培训文档
供应链管理10.质量管理《质量管理》通过在供应链管理过程中建立系统、完善的质量管理体系，使得供应链管理过程更加严谨、系统、全面，质量管理成为供应链管理体系中一个不可分割的有机组成部分。
《质量管理》与《采购管理》、《进口管理》、《委外管理》、《库存管理》、《生产订单》、《车间管理》、《工序委外》、《销售管理》、《出口管理》集成使用，可以实现采购检验、进口检验、委外检验、产品检验、工序检验、工序委外检验、在库复检、销售/出口发货检验、销售/出口退货检验、其他检验、留样检验几种类型的检验。
适用的行业：支持离散制造行业；如计算机及配件、家电、电子、电器、通信设备、仪器仪表、机床、机械电子配件、阀门管道、五金制品、交通、机械设备等的来料（采购和委外）、成品、工序、出货、退货检验。
支持化工、制药、食品饮料等流程制造行业的来料检验（含采购和委外）和产品检验、在库检验、出货和退货检验、工序检验。
对医药行业支持留样检验。
检验检测机构的质量检验10.1应用流程10.1.1流程图质量管理可以处理八种类型的检验：来料检验(采购检验、进口检验、委外检验)、产品检验、工序检验、工序委外检验、在库检验、发货检验、退货检验、其他检验。
还可以进行留样的处理，并记录留样的检验情况。
✧来料检验：处理采购到货、进口到货和委外到货存货的检验。
✧产品检验：处理企业中自制品在完成生产、入库前的检验。
✧在库检验：处理在库存货的复检。
✧发货检验：处理销售/出口发货的检验。
✧退货检验：处理销售/出口退货存货的检验。
✧工序检验：处理生产过程中工序及工序委外检验。
✧其他检验：处理流程制造行业的生产过程检验、处理临时性非程序性检验业务的检验。
✧留样单：用于记录检验过程中留样的过程和留样检检情况。
10.1.3产品接口✧质量管理与采购管理系统通过采购到货单相接，由采购到货单报检，检验完成后，向到货单回填合格数量、不合格数量、实收数量、拒收数量。
✧质量管理与进口管理系统通过进口到货单相接，由进口到货单报检，检验完成后，向到货单回填合格数量、不合格数量、实收数量、拒收数量。
用友ERPU872
用友ERPU872一、财务管帐财务管帐部分重要包含总账、应收款治理、敷衍款治理、固定资产治理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、单子通、报账中间等模块。
这些模块从不合的角度，实现了从核算到报表分析的财务治理全过程。
总账体系是有用于各类企事业单位，重要用来进行凭证处理、账簿治理、小我往来款治理、部分担理、项目核算和出纳治理等等。
总账是用友财务体系的核心模块，可与多个体系集成应用，包含成本治理、项目治理、敷衍款治理、应收款治理、结算中间、工资治理、固定资产、存货核算、贸易智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中间。
应收款治理侧重实现工商企业对应收款所进行的核算与治理。
它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依照，记录发卖营业以及其他营业所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等营业，同时供给单子处理功能，实现对承兑汇票的治理。
本体系能够与总账、发卖体系集成应用。
敷衍款治理侧重实现工商企业对敷衍款所进行的核算与治理。
它以发票、费用单、其他敷衍单等原始单据为依照，记录采购营业以及其他营业所形成的往来款项，处理敷衍款项的付出、转账等营业，同时供给单子处理功能，实现对承兑汇票的治理。
本体系能够与总账、采购体系集成应用。
固定资产有用于各类企业和行政事业单位进行设备治理、折旧计提等。
可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态治理，协助设备治理部分做好固定资产实体的各项指标的治理、分析工作。
UFO报表是一个灵活的报表生成对象，用户能够自由定义各类财务报表、治理汇总表、统计分析表。
它能够经由过程取数公式从数据库中挖掘数据，也能够定义表页与表页以及不合表格之间的数据勾稽运算、制造图文混排的报表，是宽敞年夜管帐工作者弗成多得的报表对象。
财务WEB有用于各类工商企业的广域网与局域网应用，经由过程收集传递处理财务凭证查询账簿，支撑企业财务集中治理模式和分散应用集中治理模式。
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目 录第1章 系统概述 (1)1.1 产品介绍 (1)1.2 主要功能 (1)1.3 产品接口 (1)1.4 操作流程 (6)1.5 使用手册 (6)第2章 应用准备 (8)2.1 建立账套 (8)2.2 系统启用 (8)2.3 权限管理 (9)2.4 基础档案 (10)2.5 单据设置 (10)2.6 业务参数 (10)第3章 常用操作 (13)3.1 单据常用栏目 (13)3.1.1 单据表头栏目 (13)3.1.2 单据表体栏目 (15)3.2 单据状态 (16)3.2.1 需要审核的单据 (16)3.2.2 需要关闭的单据 (16)3.3 单据常用操作 (18)3.3.1 单据右键操作 (18)3.3.2 单据操作快捷键 (18)3.3.3 新增单据 (21)3.3.4 修改单据 (22)3.3.5 删除单据 (23)3.3.6 审核/弃审单据 (23)3.3.7 关闭/打开单据 (24)3.3.8 参照生单 (26)II目录3.3.9 表体排序显示 (26)3.3.10 联查单据 (27)3.3.11 定位单据 (27)第4章 业务模式与应用 (28)4.1 企业类型 (28)4.2 工序委外业务流程 (28)第5章 工序委外应用专题 (32)5.1 价格管理 (32)5.1.1 价格档案设置 (32)5.1.2 取价规则 (33)5.1.3 价税管理 (34)5.1.4 外币业务 (35)5.2 多计量单位应用 (35)5.3 不良品报告单应用 (37)5.4 返工业务处理 (38)5.5 工序衔接控制 (39)5.6 收付款协议 (41)5.7 加工费成本处理 (43)第6章 物料工序价格表 (45)6.1物料工序价格表 (45)6.2工序价格表设置 (46)第7章 日常业务 (48)7.1 委外订货 (48)7.1.1 委外加工单 (53)7.2 委外发料 (58)7.2.1 发料单 (65)7.3 委外收料 (67)7.3.1 收料单 (72)7.4 不良品报告单 (74)7.5 委外挂账 (75)7.5.1 挂账单 (81)7.6 委外开票 (82)7.6.1 加工费发票 (82)目录III7.6.2现付处理 (84)7.7 结转上年 (85)第8章 报表 (86)8.1 委外加工单执行统计表 (86)8.2 委外商材料收发存汇总表 (87)8.3 委外商发料明细表 (89)8.4 委外商收料明细表 (90)8.5 委外加工费明细表 (90)8.6 委外加工费明细账 (91)第1章 系统概述1.1 产品介绍《工序委外》专门解决物料从车间直接发出和收回的外协加工业务，与现有U8供应链中《委外管理》的典型区别是，前者解决的是工序级的外协加工业务，物料在加工前后都是同一个物料编码；而后者解决的是物料级的委外业务，加工前后是不同的物料。
工序委外目前广泛应用在机械加工、汽配、电子等行业。
整个工序委外业务涉及到委外加工合同管理、工序计划管理、车间发料、车间收料、收料检验、委外结算、成本核算等，既包含生产车间的现场管理，同时又是对外协作活动，因此对工序委外业务管理既要求具备车间现场管理的灵活性，又要具备对外协作的精细化，如车间收发料管理，委外商帐务处理等。
本版《工序委外》能够解决：委外商价格管理、委外订货、委外发料、委外收料、不良品报告、委外挂账、委外开票，以及支持与财务、成本模块相衔接的应付款、成本核算处理。
本系统适用于工业企业，必须和《生产订单》、《车间管理》一起使用。
1.2 主要功能《工序委外》可以分为以下主要功能：参数设置：设置《工序委外》有关的参数。
委外工序价格表设置：用于设置委外商、物料、工序的基础价格档案。
日常业务：进行委外业务的日常操作，包括委外订货、发料、收料、挂账、开票等业务。
报表：提供委外加工单执行统计表、委外商材料收发存汇总表、委外商发料明细表、委外商收料明细表、委外加工费明细表、委外加工费明细账。
1.3 产品接口《工序委外》采取与《生产订单》、《车间管理》捆绑集成应用的模式，不提供单独应用的模式。
同时可与用友《质量管理》、《成本管理》、《应付款管理》等集成使用。
产品接口2第一章系统概述车间管理－工序委外第一章系统概述3 《车间管理》的生产订单工序计划是工序委外业务的起点，只有将生产订单进行工序计划分解后才能进行工序委外业务。
在《工序委外》的订货界面，可以过滤出生产订单工序计划下达委外加工单；同时在发料界面，也可以根据委外工序计划直接发料，同时生成委外加工单。
在发料或者收料时，系统都会更新《车间管理》模块的工序计划进度。
根据收料或后工序加工或检验中发现的工序委外返工业务，可参照《车间管理》工序计划的可返工量生成返工的委外加工单。
后工序加工或检验时发现的工序委外不良品，可参照《车间管理》工序计划中的后工序报废和后工序返工量生成不良品报告单。
质量管理－工序委外在委外收料时，如果需要检验，在收料的同时就可以同时报检；也可以在收料单界面上点击“报检”按钮进行报检；报检后，在质量模块就可以看到工序报检单，对工序报检单进行审核后，就可以参照报检单生成检验单；4第一章系统概述 如果有不良品，则可以参照检验单生成不良品处理单。
工序委外的不良品可以有：工废、料废、返工三种；检验单审核、不良品处理单审核时，会回写收料单的检验结果并更新对应的工序计划进度。
应付款管理－工序委外加工费发票生成后，会作为未审核的应付单传递到应付管理模块；在应付模块，需要对加工费发票进行审核，成为有效应付单据；付款后，可以将付款单和已审核的加工费发票进行核销，系统会将已付款金额回写对应的加工费发票。
在加工费发票界面上，也可以进行现付和弃付处理。
第一章系统概述5成本管理－工序委外如果成本管理核算到工序，那么工序委外模块给成本管理提供成本对象和成本数据；提供的成本对象是发生过工序委外业务但对应的生产订单行未关闭的“生产订单号+行号+工序”，提供的成本数据包括加工费金额、投产数量和会计期完工数量。
如果成本管理核算到生产订单，那么工序委外提供成本对象在会计期发生的加工费总金额。
委外加工费的费用明细可以在成本管理模块的“委外加工费”菜单节点查询。
6第一章系统概述1.4 操作流程参数设置物料清单委外加工单发料单挂账单加工费发票【操作流程】1、首先用户进行应用准备工作。
参见“应用准备”。
2、应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。
参见常用操作、业务模式与应用、业务、报表。
3、期末处理工作就是年结。
参见“结转上年”。
1.5 使用手册手册内容第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。
第一章系统概述7 第二章：应用准备 用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、业务参数、年结。
第三章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、报表的常用操作。
第四章：业务模式与应用 对工序委外业务模式和业务流程进行介绍。
第五章：工序委外专题 包括价格管理、多计量单位应用、不良品报告单应用、返工业务处理、工序衔接控制等内容。
第六章：物料工序价格表 用户可以设置供应商、物料、工序的价格等信息，作为委外加工单、挂账以及成本核算取数的依据。
第七章：日常业务 用户进行日常业务操作，包括委外订货、发料、收料、挂账、开票。
第八章：报表 用户查询相关业务报表。
手册中图形符号约定《》表示用友ERP－U8的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。
【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。
［］表示系统的一个功能点，如［检查存货权限］表示产品相应的功能点。
〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。
“”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。
休息一会儿…第2章 应用准备应用准备包括以下工作：建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。
但只有工业版账套才能启用《工序委外》。
系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。
权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。
基础档案：用户需要进行基础档案的设置。
基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。
单据设置：用户可以对《工序委外》的所有单据进行格式设置、编号设置。
参数设置：用户可以设置相关参数，参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、数据流向。
2.1 建立账套用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。
但只有工业版账套才能启用《工序委外》。
【菜单路径】系统服务－系统管理－账套－新建账套2.2 系统启用在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。
请参见《应用平台》手册。
【菜单路径】企业应用平台－基础设置－基本信息－系统启用【业务规则】只有启用《车间管理》之后才能启用《工序委外》。
《工序委外》没有月结。
第二章应用准备92.3 权限管理操作员的权限管理包括功能权限、数据权限。
功能权限是指操作员能进行哪些业务单据的操作权限。
数据权限指操作员在进行业务单据操作时，可以对单据或单据中的记录、字段进行操作。
【操作流程】功能权限：在用友ERP-U8－系统服务－系统管理中进行设置。
操作员只有具有了相应系统的功能权限，才能进入系统。
数据权限：数据权限分为纪录级权限和字段级权限。
这两种权限均在企业应用平台－系统服务－权限中进行设置。
对于记录级权限控制，在系统里设置了哪些记录级项目需要进行权限控制后，还需要在生产制造参数设置的“工序委外页签”对操作员的权限进行设置，包括：存货、供应商、业务员、操作员、部门几种数据权限的控制。
【基础设置】－【基础档案】－【生产制造】－【生产制造参数设定】－工序委外页签对《工序委外》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。
在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑权限不同。
检查存货权限：打勾选择。
如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。
检查部门权限：打勾选择。
如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。
检查操作员权限：打勾选择。
如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限。