浙江省外贸企业出口退税无纸化操作指南 版

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出口退税无纸化数字证书签名操作流程

出口退税无纸化数字证书签名操作流程

出口退税无纸化数字证书签名操作流程
新捷通财税整理
出口退税会计交流群(46548154)
1、 在退税申报电脑插上金税盘(航天信息)或税控盘(百旺金赋);系统会自动识别硬件,以金税盘为例,右击“我的电脑”—设备管理器,会出现如图硬件:
2、 安装金税盘(航天信息)或税控盘(百旺金赋)程序,如果退税申报系统与税控开票系统在同一电脑可省略此步骤,安装程序请与税控服务商联系;以金税盘为例安装后在电脑右下方会出现如下图标:
3、 打开退税申报系统,依次点击“系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—功能配置II”点选
“启用数字签U n R e g i s t e
r e d
名”并输入金税盘(航天信息)或税控盘(百旺金赋)的数字证书密码,如图:
4、 按以往申报流程做相关数据采集—确认明细申报数据
—增值税及汇总表录入—生成免抵退申报数据,然后预审; 5、 读入预审反馈文件—撤销免抵退汇总数据—撤销确认明细数据—税务机关反馈信息处理;处理后依次打开“系统维护-系统配置-企业扩展信息”会增加一个无纸化申报的扩展代码,如图: U n R e g i s t e r e d
6、 根据疑点做相关调整,重新确认明细申报数据、生成
免抵退申报数据,提交数据到税局正审。

U n
R
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g
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e
d。

浙江省外贸企业出口退税无纸化操作指南版

浙江省外贸企业出口退税无纸化操作指南版

浙江省外贸企业出口退税无纸化操作指南版 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】出口企业退税申报系统无纸化申报操作一、导入报关单1.电子口岸登入后,点击进入“出口退税”模块,点击“数据下载”下面的“出口结关报关单”,进入后选择需要下载的报关单的日期区间(最长一个月,涉及多月的,请分别下载按月保存文件),保存路径,点击“下载”保存,保存文件格式应该是以.XML为后缀的文件;2.打开退税申报系统,系统维护—》系统参数设置—》功能配置I里面进行设置,输入正确的电子口岸IC卡号和IC卡密码,点“确认”;如果出现无法导入海关数据,可能电子口岸读卡器未安装在本电脑上,请检查确认。

3. 系统维护—》系统参数设置—》功能配置II里面进行设置,勾选“启用数字签名”设备密码“”(金税盘密码),点击“确定”,启用数字签名后不正确安装金税盘的将无法生成申报文件。

退税申报系统安装电脑必须安装有金税盘驱动程序,若申报电脑非金税盘安装电脑,则需要下载金税盘驱动,下载安装见网站:金报税盘税务数字证书驱动(航天安装)、证书应用安全客户端控件(航天、百旺都需要安装)4.基础数据采集—》外部数据采集—》出口报关单数据查询与读入—》数据读入,选择你前面保存的导出海关数据文件,系统询问“读入将清空原有数据,是否清空”建议选择“否”(里面还有其他数据的情况),点击之后刚才导出的数据就导入到系统里面了。

5.进入基础数据采集—》外部数据采集—》出口商品汇率配置,点击“增加”,填写币制代码(美元为USD),出口年月按照你外销发票打印月份(如果有多月合并申报的,则再增加其他月份),当期汇率填写外销发票销售入账使用的当月汇率(一般选用当月首日工作日中间外汇牌价),点击保存;6. 重新进入基础数据采集—》外部数据采集—》出口报关单数据修改与确认,选中需要本批次申报的所有海关数据(在选择项方框内打勾),点击数据检查,系统询问点击“确认‘,再点击“数据确认”就把已经勾选导入的报关单数据已经转入出口明细申报数据录入里了。

出口退税无纸化申请及申报操作指南

出口退税无纸化申请及申报操作指南

出口退税无纸化申请及申报操作指南出口退税是指政府为了促进出口贸易发展和提高国际竞争力,对出口企业支付的国内环节税收予以退还的政策措施。

随着信息技术的快速发展,出口退税申请也逐渐实现了无纸化操作,大大提高了申请和申报的效率。

本文将详细介绍出口退税的无纸化申请及申报操作指南。

一、无纸化申请操作指南1.准备工作在进行无纸化申请之前,企业需要先办理出口退税的相关登记手续,包括税务登记、出口经营权等。

同时,还需要准备好相关的申请材料,如出口货物发票、合同、物流单据等。

2.登陆获得授权企业负责人或委托代理人需登陆相关网站,如国家税务总局等政府网站,获得在线申报的授权。

登陆时需要输入正确的企业信息和电子证书等。

3.创建申报信息登陆系统后,选择退税管理模块,填写相关申报信息。

包括企业基本信息、申请退税的货物信息、销售合同信息等。

同时,需上传相关的电子附件,如合同扫描件、发票扫描件等。

4.逐一填写申报表格根据申报信息的要求,逐一填写申报表格。

表格内容包括货物品名、数量、金额、出口地点等。

如有多批次出口货物,需按批次填写。

5.核对申报信息填完表格后,需要仔细核对申报信息的准确性。

如有错误,可根据要求修改或删除相关信息。

6.提交申报信息确认无误后,点击提交按钮,将申报信息提交至相关部门。

此时,系统会自动进行一次初审,检查申报信息的完整性和准确性。

如有问题,会提示相关错误信息,需进行修正。

7.审核与补正初审通过后,申报信息将进入终审阶段。

相关部门将对申报信息进行审核,如有需要,可要求企业补充相关资料或进行现场核查。

8.审核通过经审核无误后,审批部门会将最终的退税审批结果通过电子邮件或短信的形式通知企业。

企业可在系统中查询退税审批结果。

1.登陆系统企业负责人或委托代理人需登陆政府网站的退税管理系统,根据授权获得相应的操作权限。

登陆时需核对相关企业信息,确保无误。

2.申报信息在系统中出口退税的申报信息。

可根据申报时间、企业名称、退税金额等条件进行筛选。

出口退税网厅申报操作流程及注意事项

出口退税网厅申报操作流程及注意事项

出口退税网厅申报操作流程及注意事项(一)生产单位1.使用Ukey、税盘等无纸化签名工具登录,IE浏览器,谷歌浏览器可能不能安装密钥控件;2.首次使用先导入数据,在退税审核结果下载-申请下载,按年度顺序下载,再点反馈接收,接收一年后再申请下载下一年反馈数据。

如果未做获取历史数据操作,在生成申报数据环境系统会提示企业还未认证成功。

注意:未按顺序下载,有可能在后面查询时没有数据,查询项目中选择“反馈数据”,“申报数据”中没有,因为不是在这里申报的。

3.导出报关单数据:注意,在报关单下载页面导出数据,与点击了退税后导出的数据位置不一致4.报关单数据采集:可手工输入或外部采集,外部采集可使用的方式:(1).导入:从电子口岸下载报关单的XML格式文件,先要打开客户端工具,在其中读入海关文件,点开始解密,再在出口退税平台上导入,否则会显示格式错误。

(2).客户端工具下载:在外部信息-报关单采集-客户端工具下载,注意,此时需要电子口岸卡插在电脑上并在系统配置中输入正确的密码才能运行,否则,显示数据处理中,请稍候……,不会继续,不会有提示,只能关闭后重装进入。

注意:要插入电子口岸卡,从海关下载时不用一条一条下载,可以按日期一个月一个月下载。

5.申报前先配置-自用币别维护:新建,输入币别与所属期及汇率,单位是100。

6.选择报关单,点击“退税”,输入发票号及合同号,业务类型如果一张报关单内有多种的,可在后面货物明细中修改。

7.申报:点击退税申报-生成退税申报数据-一键生成汇总,输入增值税累加数据,点击生成申报数据;再点远程申报-仅数据自检;8.审核完成后,点反馈接收9.系统配置:若在系统参数设置与修改中,“是否开启客户端工具”选择为“否”,则报关单采集界面中,不显示【客户端工具】按钮(二)外贸公司1.前面部分与生产单位一致2.认证发票信息获取:外部信息-发票数据采集-增值税发票-发票接收,输入开票年月,一个月下载完成再下载其它。

外贸企业出口退税申报系统操作演示-浙江省国家税务局

外贸企业出口退税申报系统操作演示-浙江省国家税务局
杭州市国家税务局进出口处
杭州市国家税务局进出口处 外贸企业出口退税申报系统的卸载
点击“确定”后,弹出“修改”、“修复”、“删除”三个选项框。卸 载申报系统请点击“删除”选项,按“下一步”键则会完全删除,如下 图所示:
点击“下一步”按钮,系统自动卸载组 件。
系统主要功能模块 •基础数据采集
▪进货明细申报数据录入 ▪出口明细申报数据录入 ▪出口/进货申报明细录入 ▪已使用设备退税申报数据录入 ▪免税出口申报数据录入 ▪内部数据传递 ▪进货分批单申报录入 ▪单证申报录入 ▪企业经营情况录入 ▪外部数据采集 ▪补报备案合同货物出口申请表
杭州市国家税务局进出口处
系统主要功能模块
• 年终清算申报 ▪读入清算反馈信息 ▪查询清算反馈信息 ▪年终清算快报 ▪清算表数据采集 ▪生成清算申报数据
杭州市国家税务局进出口处
系统主要功能模块
• 系统维护
▪代码维护 ▪系统配置 ▪系统初始化 ▪数据优化 ▪系统数据备份 ▪系统数据备份导入 ▪系统一般信息查询 ▪系统重入 ▪系统管理员接口
基础数据采集
杭州市国家税务局进出口处
•已使用设备退税申报数据录入
企业如有已使用旧设备出口业务,则在已使用设备退税申报数据录入中录入相关内 容
杭州市国家税务局进出口处 基础数据采集
•免税出口申报数据录入 企业所有的免税出口货物劳务业务都在此项菜单录入,根据数据项说明录入相关内容
数据加工处理
杭州市国家税务局进出口处
选择“基础数据采集→进货明细申报数据录入”,点击“增加”按钮,按进货凭证录 入进货明细申报数据。数据录入保存完毕后,点击“审核认可”按钮,为申报数据做 上审核认可标识“R”。
基础数据采集
•退税进货明细录入

出口退税无纸化申请及申报操作指南2021年1208 图文

出口退税无纸化申请及申报操作指南2021年1208  图文

出口退税无纸化申请及申报操作指南2021年1208 图文出口退税无纸化申请及申报操作指南一、出口退税综合服务中心出口退税无纸化操作步骤(一)无纸化申请1、登陆国家税务总局山东省电子税务局(网址:http://banshui.sd-n-ta_/sdwsswj),点击出口退税管理模块2、点击出口退税综合服务中心模块3、进入出口退税综合服务中心后,点击申报退税模块4、选择资格信息报告中的出口企业无纸化申请模块5、点击申报无纸化6、录入数据后点击保存生成7、资格信息报告中的出口企业无纸化申请模块可以查看录入时间、申报状态、审核状态、审核信息等信息8、点击申报文件可以将电子数据下载到电脑,点击下载打印可以下载和打印出口退(免)税备案变更申请表。

点击申报上传,可以将无纸化申请电子数据通过电子税务局直接传输到出口退税审核系统。

9、税务机关通过出口退税审核系统对企业提报的无纸化申请(出口退(免)税备案变更)审核通过后,该企业被设置为无纸化企业。

(二)无纸化申报待税务机关对企业提交的无纸化申请审核完毕后,出口企业获得无纸化企业身份,企业进行出口退(免)税正式申报以及申请办理出口退(免)税相关证明时,不再需要报送纸质申报表和纸质凭证,只提供通过数字签名证书签名后的正式申报电子数据,原规定向主管国税机关报送的纸质凭证留存企业备查。

企业可以通过出口退税综合服务中心的在线申报模块进行退(免)税申报或申请办理出口退(免)税证明,申报时需要录入无纸化设备(税控盘)密码。

填写正确密码后,在线申报模块在生成申报数据时会调用税控盘的数字签名证书对申报数据进行加签,生成加签申报数据用于办理各项出口退(免)税事项。

二、出口退税申报系统(单机版)出口退税无纸化操作步骤(一)无纸化申请1、打开出口退税申报系统,备案申请向导—退(免)税备案数据采集—出口退(免)税备案变更。

出口退税无纸化操作流程及要求

出口退税无纸化操作流程及要求

出口退税无纸化管理操作流程一、事前准备1、在出口退税申报系统所在的电脑上安装驱动程序使用金税盘的企业安装“金税盘税务数字证书驱动2.0(航天安装).exe”。

使用税控盘的企业安装“税控盘税务数字证书驱动v1.0.8.7(百旺安装).exe”。

同时所有企业同时安装“证书应用安全客户端控件v2.13(航天、百旺都需要安装).exe”。

安装插件时需要连接金税盘或税控盘。

2、做好出口企业申报系统设置,启用申报系统数字签名功能企业或事务所在出口退税申报系统进行设置,启用数字签名,具体方法:出口退税申报系统\系统维护\系统配置\系统参数设置与修改\功能配置Ⅱ\数字签名\“启用数字签名”打钩,录入设备密码(注:设备密码为金税盘密码,8位,初始密码为:12345678,根据实际录入)。

确认,退出(见下图)。

二.日常申报无纸化企业在进行数据申报时,务必在插入金税盘或税控盘的状态才能正常生成数据,如金税盘或税控盘未插入,或插入后无反映即电脑未识别的状态,在生成数据时,申报系统会有下图提示,将无法生成数据文件。

除此之外企业日常申报与以往无变化。

其他常见错误:处理建议:关闭退税系统和开票系统,重新安装证书应用安全客户端控件处理建议:金税盘密码错误—代理开票的一般为12345678或123456或8个0处理建议:跳出以上两个错误均为数字证书冲突,需删除其他数字证书控件(一般为银行数字证书、汇信、航信金税盘数字证书控件)出现其它错误信息,建议关闭退税系统和开票系统,重新安装对应的金税盘驱动和证书应用安全客户端控件,(看到企业证书信息才算成功)三.申报资料实行无纸化管理的出口企业在申报出口退(免)税时,报送的申报资料为:1、只需通过网上办税平台向主管国税机关报送经税控数字证书签名的电子信息;2、申报汇总表、疑点表,签章后放入档案袋报送主管国税机关。

在没有新的规定出台之前,原规定应向主管国税机关报送的其他纸质凭证资料、纸质申报表及备案单证按申报年月及申报的电子信息顺序装订成册留存企业备查。

(附件2)无纸化备案变更申请操作手册

(附件2)无纸化备案变更申请操作手册

无纸化企业备案变更申请操作手册龙图信息一、无纸化企业需要准备设备1、签名申报要准备好,目前的签名设备有(航天的金税盘,税控钥匙,百旺的税空盘,文鼎创U棒等还有很多种根据当地税务局要求使用)2、这些都是硬件需要安装相关驱动在哪买的盘就跟谁要驱动安装到电脑上才行二、无纸化申请操作1.单机版申报系统备案变更操作登陆单机版出口退税2.1申报软件,备案向导下做变更(生产和外贸都一样),备案向导——一.退(免)税备案数据采集——出口退(免)税备案变更——增加——变更事项——选择退税管理类型——变更后内容WZHQY保存即可。

如图:到第二步里面打印备案变更报表。

如图:然后到第三步里生成数据即可。

将这个以海关代码_rdbg的ZIP压缩包提交给税局老师或者可以通过出口退税综合服务平台申报。

如图:注意:关注已受理申报数据的状态。

申请成功后,最好是第2天,登陆出口退税综合服务平台下载任何一个月反馈读入申报系统。

这时候企业在系统维护—系统配置—扩展信息里会有无纸化标识(WZHQY)。

然后在申报软件:系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—功能配置2里输入密码,如图:注意:金税盘的原始密码是:12345678 百望各地不一样: 123456 或 6个1或6个8或8个8等等(用的盘不同密码不同,以实际加签盘的口令密码为准)。

2. 在线申报系统无纸化备案变更操作首先,进入在线申报系统备案申报向导里进行操作。

如图:录入后保存,然后到备案申报——数据申报——打印备案申报报表。

如图:打印完成后,在备案申报——数据申报——生成备案申报数据。

如图:然后到生成申报数据查询界面,点击生成申报数据后,勾选以海关代码_rdbg.zip点击右上方远程申报即可。

如图:注意:一定要关注申报后的审核状态。

申请成功后,最好是第2天,登陆在线申报系统中退税申报——反馈处理——退税审核结果下载里面进行任何一个月份的反馈接收后,然后退出重新进入就完成了无纸化备案变更操作完成。

代理证明—退税操作指引(新)

代理证明—退税操作指引(新)

代理证明—退税操作指引(新)无纸化后,客户在收到代理出口货物证明电子信息后,即可尝试预审进行出口退税申报或直接进行出口免税申报,。

➢系统填写规则:(1)代理证明号:2016年1月1日后开出的代理证,代理出口货物证明编号为18位,具体申报中以代理出口货物证明的每一条信息为最小申报单位。

申报规则为18为代理证明编号+2位项号。

例:假设代理出口货物证明编号为201600000000000001,共两条,则申报时,第一条信息对应的代理证明号应按20160000000000000101录入,第二条信息对应的代理证明号为20160000000000000102,依此类推(2)报关单号:报关单编号同为18位,具体申报中以报关单的每一条信息为最小申报单位。

申报规则为18为报关单编号+0+2位项号。

例:假设报关单编号为201611111111111111,共两条,则申报时,第一条信息对应的代理证明号应按201611111111111111001录入,第二条信息对应的代理证明号为201611111111111111002,依此类推➢以下为三种类型的企业收到代理证后的简要操作指引,请参考操作:一. 小规模纳税人(申报免税)1.申报时间:在货物出口纳税申报期内,网上申报或现场向国税局办理增值税纳税申报及免税申报。

2.申报资料(留底备查)和表格:(1)《代理出口货物证明》(无纸化后无需准备)(2)进项发票(3)报关单出口退税联(15年5月1日后无需准备)(4)《委托代理出口协议》(5)《出口商品发票》(6)《增值税纳税申报表》(7)《增值税季度纳税申报明细表》。

3.增值税申报说明:其中,出口销售额请填至增值税纳税申报表“免税货物销售额”。

其中按月申报的请填至《增值税纳税申报表》第八栏(四):确认出口免税销售额。

按季度申报的请填至《增值税季度纳税申报明细表》第四栏(四):确认出口免税销售额。

二.一般纳税人生产型企业。

(申报免抵退税)1.申报时间:企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税免税申报。

出口退(免)税无纸化政策及操作培训

出口退(免)税无纸化政策及操作培训
答:未插USBKEY,或者未完全插好。重新连接签名设备,并确保驱动程序已识别该设备 。
常见问题:
6.打开加密设备时验证用户口令——您还有x次重试机会(0x381063Cx),请在《系统参数 设置与修改》中设置正确的电子数据签名设备密码。
答:设备密码设置不正确,需在“系统维护”-“系统配置”-“系统参数设置与修改”- “功能配置II”-“数字签名”-“设备密码”中填写正确的签名设备密码。(注意:提 示信息中的“x”为剩余重试次数,当“x”值为零时,签名设备将被锁死。)
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申报纸质资料管理要求:
1.出口企业在申报出口退(免)税和申请办理出口退(免)税相关 证明时,只需通过网上办税平台向主管税务机关提供通过税控数 字签名后的正式电子数据,免于提供纸质资料。
2. 出口企业应准确无误申报与纸质凭证相符的商品名称、计量单位 和数量的退(免)税电子数据。未按规定如实申报的,主管税务 机关不予受理。
[3] 无纸化申报操作流程
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无纸化申报操作流程
申领数字签名证 书
安装数字签名证 书
下载无纸化反馈 数据
反馈读入申报系 统
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[4] 无企业生成数据提示:“加签设备与当前企业信息不符,生成失败”, 经过查询无 纸化设备中企业税号是15位的,申报系统中企业税号显示是18位的。
出口退(免)税无纸化政策及 操作培训
[1] 出口退税无纸化的定义
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何谓出口退税无纸化?
出口企业在进行出口货物退免税正式申报以及办理相关证 明时,只需通过网上办税平台提交通过税控数字证书签名后的 正式申报数据,不再需要向主管税务机关报送纸质凭证和报表 。原规定向税务机关报送的纸质凭证和纸质报表留存企业备查 即可。
注意事项:

出口退税系统无纸化功能操作说明

出口退税系统无纸化功能操作说明
5.错误提示:打开加密设备时验证用户口令——您还有x次重试机会(0x381063Cx),请在《系统参数设置与修改》中设置正确的电子数据签名设备密码。
原因及解决办法:签名设备密码设置不正确,需在“系统维护”-“系统配置”-“系统参数设置与修改”-“功能配置II”-“数字签名”-“设备密码”中填写正确的签名设备密码。
每月的出口退(免)税申报期(遇节假日顺延)内,办税服务厅的申报受理岗应每天查看“待办事项”,受理企业的出口退(免)税申报,原则上受理日期不得超过企业申报时间的次日。
2016年10月12日
图2-16
当查询正式申报状态存在不可挑过疑点,意味着本次申报数据无法完成正式申报,用户需要查看错误原因。如图所示:
图2-17
注:出现不可挑过疑点,用户需查明错误原因后,撤销申报数据进行修改,然后再次进行正式申报。
免抵退依职权反馈下载
已经审核完成的数据可以通过远程综合服务平台下载依职权反馈。下载全年反馈,只需在申报年月处输入年份,如“2016”,按月下载反馈,在申报年月处输入年月,如“201602”,之后点击“查询”→“下载”进行反馈的下载,将下载的反馈信息保存到本地后读到出口退税申报系统中。如图所示:
3.错误提示:检测KEY状态——未插USBKEY(0xA7)。
原因及解决办法:未插USBKEY,或者未完全插好。重新连接签名设备,并确保驱动程序已识别该设备。
4.错误提示:打开设备时验证用户口令——。
原因及解决办法:签名设备密码配置不正确,需在“系统维护”-“系统配置”-“系统参数设置与修改”-“功能配置II”-“数字签名”-“设备密码”中填写正确的签名设备密码。
图表1:菜单
图表2:生产企业出口退税申报系统配置界面
图表3:外贸企业出口退税申报系统配置界面

出口退税系统无纸化功能操作说明

出口退税系统无纸化功能操作说明

出口退税系统无纸化功能操作说明一、简介出口退税是指国家为促进出口贸易和外汇收入,对纳税人按照法定的条件、程序和标准退还其在出口过程中缴纳的增值税等税款的政策。

无纸化功能的出口退税系统是指利用计算机技术和电子数据交换手段,实现出口退税业务的电子化操作,取代传统的纸质材料,提高退税流程的效率和准确性。

本文将详细介绍出口退税系统无纸化功能的操作方法。

二、登录系统1.打开出口退税系统网址,进入登录界面。

2.输入正确的用户名和密码,进行登录。

三、申请退税1.进入系统后,首先选择“申请退税”功能。

2.进入申请退税界面后,填写退税单信息,包括退税单位、退税申请日期、退税事由、退税货物等相关内容。

3.在填写完退税单信息后,上传相关电子证明材料,如出口合同、发票、装箱单等,以便审核。

4.点击“保存”按钮,将申请退税信息保存到系统中。

5.提交申请后,等待系统审核和批准退税申请。

四、审核退税1.审核员登录系统后,选择“审核退税”功能。

2.进入审核界面后,查看待审核的退税申请。

3.选中申请退税单,点击“审核”按钮,进行退税申请的审核。

4.审核时,可以查看上传的电子证明材料和申请退税单信息。

5.针对退税申请进行审核,审核人员可选择通过或者不通过,同时可以填写审核意见。

6.审核完成后,点击“确定”按钮,将审核结果保存到系统中。

五、退税审批1.管理员登录系统后,选择“退税审批”功能。

2.进入审批界面后,查看待审批的退税申请。

3.选中申请退税单,点击“审批”按钮,进行退税申请的审批。

4.审批时,可以查看上传的电子证明材料和退税申请单信息。

5.针对退税申请进行审批,审批人员可选择通过或者不通过,同时可以填写审批意见。

6.审批完成后,点击“确定”按钮,将审批结果保存到系统中。

六、退税支付1.退税申请和审批通过后,财务人员登录系统后,选择“退税支付”功能。

2.进入退税支付界面后,查看待支付的退税申请。

3.选中申请退税单,点击“支付”按钮,进行退税申请的支付。

外贸出口退税操作流程

外贸出口退税操作流程

外贸出口退税操作流程外贸出口退税是指对企业在出口商品、技术、服务等方面所缴纳的税费,根据《出口退税管理办法》以及相关法律法规的规定,由海关进行核定,并通过财政部门给予一定比例或全部退还的一种政策性措施。

以下是外贸出口退税的操作流程。

1.出口企业备案登记出口企业在开始外贸出口退税申请前,首先需要在所在地的海关备案登记。

备案登记可以通过电子海关系统进行申请,需要提供企业的基本资料、注册信息、出口业务情况等。

2.出口合同签订出口企业与外国买家进行出口商品或服务的合同签订。

合同中需要明确商品、数量、价格、贸易条款、支付方式等重要内容,并在海关备案。

3.出口货物申报出口企业根据合同约定将商品准备好,并选择海关指定的报关行或代理进行出口货物的申报。

申报时需要提供商品清单、发票、合同等相关文件,并依据海关规定填写报关单。

4.海关报关审核海关对出口货物进行报关审核,包括核实报关单上的商品信息、数量、价值等,检查商品符合出口标准和质量要求,并收取相应的关税和出口环节增值税。

5.出口货物放行经过海关审核后,出口货物可以由货代将货物送到指定的口岸,并进行装船、装货等程序。

海关将核发出口货物的出口证明,在报关单上盖章并签字放行。

6.出口企业办理出口退税申请企业在货物出口后,可以向海关提出出口退税申请。

申请时需要填写退税申请表,同时提供合同、发票、提运单或运单副本、报关单等相关文件,以及其他要求的附加材料。

7.海关退税审核海关收到企业的退税申请后,将对相关材料进行审核。

主要包括审核报关单上的商品信息、数量、价值,核实报关单和货物出口证明的真实性等。

8.退税核准海关审核无误后,将对申请的退税款项进行核准,并通过电子系统发送给财政部门审核。

财政部门对退税金额进行复核,并进行资金拨付,将退税款项直接划入企业的指定银行账户。

9.退税款项划拨财政部门将审核通过的退税款项划拨到企业指定的银行账户。

企业可以根据实际需求将退税资金用于经营运作,优化资金周转。

外贸出口退税申报系统11.0版操作手册.

外贸出口退税申报系统11.0版操作手册.

外贸出口退税申报系统11.0版操作手册第1章. 电子口岸数据下载电子口岸下载报关单的工作全部在中国电子口岸网站上完成。

说明可以下载的数据范围,可以通过什么条件进行下载,下载时存在哪些限制,文件格式是什么,数据文件可否直接查看并使用,具体的操作流程有哪些?1.1 下载数据范围在出口退税申报业务中,需要海关数据包括出口报关单、进口报关单、加工贸易手册登记数据(包括进料加工、来料加工、电子账册、电子化手册数据)、加工贸易手册核销数据。

目前,只能下载出口报关单数据。

1.2 下载数据条件下载操作针对纳税人自身的报关单数据,并且已经确认的数据进行下载,未确认的数据无法下载。

提供报关单数据的单票下载和批量下载。

单票下载:纳税人可以通过输入18位报关单号,进行单张报关单数据下载。

批量下载:纳税人可以通过设定出口日期或报送日期范围,进行该区间范围内的出口报关单批量下载,或输入部分报关单号码(开头、结尾编号),批量下载包含这部分报关单号码的数据。

1.3 下载数据处理为了避免纳税人查询数据过大,影响运行效率,在下载时限制下载数据的大小,一次最多只能下载1000张报关单,大小不超过4M。

(超出限制时需要缩小日期范围,当1天的报关单超出限制时可以设定日期和报关单尾号(0-9)分10次下载)报关单数据下载后直接保存在纳税人本机上,下载数据格式是XML。

下载结束后,电子口岸提供本次下载数据的相关信息,如下载XXX条数据、保存路径、下载时间等信息。

允许纳税人多次下载,下载报关单不收取任何费用。

1.4 下载数据加密电子口岸基于数据传输安全考虑,为避免企业下载报关单数据在下载过程中以及在用户本机上应用之前出现数据被窃取等原因造成企业出口报关单相关数据泄露情况,下载时根据用户的IC卡信息对报关单数据进行加密处理。

下载到本机数据,没有经过解密处理时,是无法查看具体下载内容。

在出口退税申报系统中,当企业进行数据读入时,出口退税系统根据连接的电子口岸IC卡,对数据进行解密处理。

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出口企业退税申报系统无纸化申报操作
一、导入报关单
1.电子口岸登入后,点击进入“出口退税”模块,点击“数据下载”下面的“出口结关报关单”,进入后选择需要下载的报关单的日期区间(最长一个月,涉及多月的,请分别下载按月保存文件),保存路径,点击“下载”保存,保存文件格式应该是以.XML为后缀的文件;
2.打开退税申报系统,系统维护—》系统参数设置—》功能配置I里面进行设置,输入正确的电子口岸IC卡号和IC卡密码,点“确认”;
如果出现无法导入海关数据,可能电子口岸读卡器未安装在本电脑上,请检查确认。

3. 系统维护—》系统参数设置—》功能配置II里面进行设置,勾选“启用数字签名”
设备密码“”(金税盘密码),点击“确定”,启用数字签名后不正确安装金税盘的将无法生成申报文件。

退税申报系统安装电脑必须安装有金税盘驱动程序,若申报电脑非金税盘安装电脑,则需要下载金税盘驱动,下载安装见网站:
金报税盘税务数字证书驱动(航天安装)、证书应用安全客户端控件(航天、百旺都需要安装)
4.基础数据采集—》外部数据采集—》出口报关单数据查询与读入—》数据读入,选择你前面保存的导出海关数据文件,系统询问“读入将清空原有数据,是否清空”建议选择“否”(里面还有其他数据的情况),点击之后刚才导出的数据就导入到系统里面了。

5.进入基础数据采集—》外部数据采集—》出口商品汇率配置,点击“增加”,填写币制代码(美元为USD),出口年月按照你外销发票打印月份(如果有多月合并申报的,则再增加其他月份),当期汇率填写外销发票销售入账使用的当月汇率(一般选用当月首日工作日中间外汇牌价),点击保存;
6. 重新进入基础数据采集—》外部数据采集—》出口报关单数据修改与确认,选中需要本批次申报的所有海关数据(在选择项方框内打勾),点击数据检查,系统询问
点击“确认‘,再点击“数据确认”就把已经勾选导入的报关单数据已经转入出口明细申报数据录入里了。

之后根据实际情况修改相应出口申报明细数据,涉及修改项目为:关联号,序号,出口发票号,美元离岸价(有预录单核对的请按预录单上数据,导出金额会有+/的差异),申报商品编码等,最后点击“保存”即可。

7.如果发现下载商品名称为空,则为海关无结关信息记录,请不要在本批次申报。

改选项为自动导入,无法修改。

二、导入认证增值税发票(外贸企业用)
1.进入“中天易税网上认证企业端软件”,点击左侧栏的“数据查询”,选择“认证通
过”,如图位置,再点击选择“认证日期”(根据本次申报增值税发票的认证区间设定,没有查询日期限制),点击“检索记录”,全部需要的认证发票信息均可看见,点击“数据导出”,选择保存地址后保存(保存文件格式应该是以.XML为后缀的文件)
2.进入退税申报系统,首先进入系统维护—》系统配置信息,检查本公司的税号是否准确,不对的修改正确。

3.进入基础数据采集—》外部数据采集—》认证发票信息读入,选择刚才保存的文件,打开导入即可。

注:导入的发票时不需要进行“认证发票信息处理”。

4.出口明细申报录入处理完毕后,再进行进货明细申报数据录入处理。

在“发票号码”处输入对应增值税发票右上角的发票号码,该张增值税发票信息就会全部自动跳出来,再修改填写对应出口的关联号、序号、商品代码、数量等信息。

如果一张发票有几个不同的品名,系统跳出来的是汇总金额,需手工逐条录入对应商品代码的数量、计税金额即可。

三、出口和进货明细录入完毕后,按以前流程进行预审申报与正式申报,操作与以前相同。

(外贸企业用)
备注:
1.手工录入报关单资料,可能为非结关信息,预审反馈“海关数据中无次报关单号”,所以海关数据必须为导入出口结关报关单信息;
2.本月认证增值税发票可能存在无信息,预审反馈“该发票在总局发票信息中不存在”,所以在下月抄报税结束时应无此疑点;
3.系统配置-系统参数设置与修改-功能配置II,需启用数字签名、设备密码为金税盘密码(初始密码为),确保电脑上安装有金税盘驱动;
4.对生产型出口企业只需做第一大点。

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