ISO9001 ISO14001程序文件(全套DOC)

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新版ISO9001和ISO14001二合一质量环境管理程序(31个程序文件)

1.0目的为能掌握产品在制程中的质量状况及其追溯性，对各制程的产品标识及追溯予以管制，特制定本程序。

2.0适用的范围本厂所有产品的标识及追溯作业均适用本程序。

3.0定义3.1 可追溯性追溯所考虑的对象的历史,应用情况或所处场所的能力。

当考虑产品时,可追溯性可涉及到原材料和零部件的来源;加工过程的历史;产品交付后的分布和场所。

3.2 标识用以表示物品所处状态和性质的标志.4.0职责4.1品管部是本程序的归口行政部门，负责本程序的制定与保持工作；4.2 仓库确保所有物品在出入库时都有明确的标示。

4.3生产部负责本部门各工序产品的标识作业。

4.4品管部负责对不同检验状态的产品进行标示，并对相关部门的标识作业进行监督指导。

5.0工作程序5.1本厂产品标识方法采用张贴、挂牌、区域划分三种。

5.2原材料的标示5.2.1合格物料在贮存时，用供应商提供的相关标示或本厂IQC检验所使用的标签及合格印章作为标识。

5.2.2发放物料时，只有标识齐全、并且物品型号与领料单所示内容一致时，方可发、领出仓。

5.2.3对不合格物料，由IQC在原物料的相关标示上描述或者张贴不合格标签进行标示，并由资材部仓库人员将其放置在专门划定和标示的不合格品区。

5.2.4经申请作特采处理的不合格品，由IQC去掉原不合格标示，并在产品的相关标示上加贴“特采/加工”标示之后，由仓务员将此类物料从原来的不合格区转移到合格品区。

5.2.5凡退货物品，在其外装上均须标示“不合格品”标签，并将其放置于退货品区。

5.2.6对复检合格的物品，用相应的合格标签对其进行标示。

5.3中间产品的标示5.3.1对生产过程中的产品，放在指定的半成品区域进行区分。

5.3.2生产过程中发现的不合格品，须张贴“不合格品”标签，并放置在专门指定的不良品区域中。

5.3.3生产过程中的流转的半成品，经过QC检验后需要张贴“合格”标签。

5.4成品的标识5.4.1生产完成的成品由生产部将其放置于经标示的待检区，并通知品管部进行检验。

ISO9001 ISO14001程序文件.HSF管理控制程序

XXX家用电器有限公司HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：XX审核：XX会签部门：海外业务、制造部、供应链管理部、研发中心会签：XX 、XX、XX 、XX批准: XX修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。

2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。

本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。

3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。

3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。

3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。

三标体系全套制度清单

XXX—QP—06—PZ—01
公司质量/环境/安全管理委员会设置
XXX—QP—06—WX—02
消防检查制度
文件类别
编号
标题
XXX—QP—06—WX—03
动火作业安全操作规程
XXX—QP—06—WX—04
消防安全责任书
XXX—QP—06—WX—05
消防设施保养规定
XXX—QP—06—WX—06
中控室设施运行管理规程
XXX—QP—06
消防设施运行及管理程序
XXX—QP—07
弱电设备设施管理程序
XXX—QP—08
物业项目承接及合同评审控制程序
XXX—QP—09
物业接管验收控制程序
XXX—QP—10
供应商/服务承包商管理与评审程序
XXX—QP—11
采购控制程序
XXX—QP—12
装修管理程序
XXX—QP—13
维修服务管理程序
环境/安全潜在事故控制程序
XXX—EP—08
环境/安全绩效监测控制程序
XXX—EP—09
固体废弃物污染控制程序
XXX—EP—10
新、改、扩建项目环境管理程序
安全
XXX—OHS—01
危险辨识和风险评价程序
XXX—OHS—03
员工职业安全健康管理程序
XXX—OHS—04
用工管理程序
XXX—OHS—05
工作环境管理程序
XXX—QP—14
安全工作管理程序
文件类别
编号
标题
XXX—QP—15
停车场管理工作控制程序
XXX—QP—16
清洁管理程序
XXX—QP—17
消杀管理程序
XXX—QP—18

ISO9001-ISO14001仓储管理程序

1.0目的依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料﹑成品﹑半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

2.0范围凡公司物料﹑成品﹑半成品及客户加工之产品与材料的入库﹑领用储存管理。

3.0权责3.1品管部: 负责进料检验、出货检验、物料/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。

3.2仓库: 仓库管理物料入库﹑储存﹑出库及退料作业。

3.3采购: 对物料进料及退货跟催。

3.4生产部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。

4.0定义4.1 物料:包含原材料、辅助材料、包装材料与半成品。

4.2 原材料: 指生产产品所需的主要材料（线材、铜材等）。

4.3 辅助材料:制造中使的油品、助剂、环保清洗剂等材料。

4.4 包装材料:指为了将原材料直至成品从生产单位到使用单位或客户端,用于“装入”、“保护”、“使用”“运送”、“交付”的所有种类的材料。

5.0作业内容5.1 入库作业5.1.1 外购厂商送货到厂,由仓库收货员负责安排将物料放入待检区。

仓库收货员依《采购单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、日期标簽及物料的相关报告进行点收。

并通知IQC进行来料检验。

5.1.2委外厂商送货到厂,由仓库收货员负责安排将物料放入待检区。

仓库收货员依《委外制造单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、日期标簽及物料的相关报告进行点收。

按实收数量打《委外生產入库单》通知IQC进行来料的品质检验。

5.1.3 仓库收货员对其物料进行检查确认,物品是否有IQC合格标识或特采标识,则依检验结果入到相应的仓别。

如检验NG则将物料移到不良区,以不良品处理。

5.1.4对本公司自制半成品、成品包装入库使用胶箱盛装产品时,产品在胶箱里的高度必须低于胶箱3CM.在迭放时,上下箱的大小一样.便于摆放整齐.并且堆放不能超过5层.以防底层胶箱抗压力不够,导致压坏产品.每个叉板放10箱.用纸箱包装时应注意,箱内的产品必须低于纸箱口.在迭放时须注意所装产品的重量.如产品轻时 ,胶筐装产品迭放高度不得超过1.8米,纸箱装产品迭放高度不得超过2.1米.重时则要考虑纸箱的防压力,适当的迭放.,并在纸箱或胶箱上注明品名规格和数量,生产日期及标识。

2019版ISO9001和14001程序文件

XXX-QEP-03.人力资源管理程序
XXX-QEP-04.设备管理程序
XXX-QEP-05.检测设备管理程序
XXX-QEP-06.经验与知识管理程序
XXX-QEP-07.信息交流管理程序
XXX-QEP-08.文件与记录管理程序
XXX-QEP-09.与顾客有关的过程管理程序
XXX-QEP-10.采购管理程序
b.领导风险和机遇评估小组；
c.向总经理报告风险和机遇评估结果。
5.2.2风险管理团队人员的任职要求
为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：
a.熟悉其所在部门的所有流程；
b.有一定的组织协调能力；
2.范围
本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，
3.定义
3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
1）生产部
a.生产效率的提高；
b.生产计划完成率的提高。
2）品管部
a.客户投诉次数的减少； b.客户退货次数的减少；
c.产品检验不良率的降低；d.来料批合格率；
e.工序能力指数提高。
3）行政部
a.工伤休假天数减少；b.工伤次数；
c.年度工作计划完成率；d.员工满意度提高；
e.员工离职率降低。

质量管理体系认证ISO9001(14001——文件控制程序

XPRZ/QP-01 X P认证有限公司Document Control Procedure文件控制程序（A版）目录1．范围2．引用文件3．定义4．管理职责5．管理内容与要求5.1 文件的管理流程5.2 文件的编号方法5.3 文件的编写格式5.4 文件的编写原则5.5 文件的审核、批准5.6 文件的发放及管理5.7 文件的更改5.8 文件的回收、作废和销毁5.9 文件的其他管理要求5.10 外来文件的控制5.11 电子版文件的控制6．相关作业指引7．附录附表XP认证有限公司文件控制程序为了建立和维护XP认证（成都）有限公司的文件控制体系，以确保公司各相关部门和人员都能使用体系文件的有效版本，为管理体系有效运行提供符合要求的体系文件，特制订本程序。

1. 范围1.1 本管理体系所有文件适用于XP认证（成都）有限公司（以下简称“公司”）。

1.2 本程序规定了公司下列文件的控制要求，包括：a)一级文件:认证管理手册（CM—Certification Management Manual）、方针目标(PO—Policy and Objective)、法人治理授权手册（AM—Corporate Governance Authority Manual）等。

b)二级文件:程序文件（QP—Quality Procedure）等。

c)三级文件:作业指引（WI—Work Instruction）、岗位说明书(PI—Post Instructions)等。

d)四级文件:各种表格记录(QR-Quality Record)等，其要求按照XPRZ/QP-02《记录控制程序》的规定管理。

e)外部文件:包括国家、国际或者一些专业性标准，上级部门、政府、客户、供应商或其他相关方提供的标准、规范及其他资料（ED—External Document）。

1.3 本程序的规定不适用于下列文件：a)认证所需委托方提供的技术文件、证明材料等，其要求按照XPRZ/WI01-01《档案管理指引》执行。

ISO9001 ISO14001程序文件.采购控制程序

XXX家用电器有限公司采购控制程序编制部门：供应链管理部编制： XX审核： XX会签部门：质量管理部、研发中心会签： XX 、 XX批准: XX1 目的对生产所需的部品、原材料采购过程进行控制，确保其满足产品规定的要求。

2 适用范围适用于本公司生产所需的部品、原材料、外协加工件的采购。

3 权责3.2.1 采购课负责编制采购合同/订单和实施采购。

3.2.2 研发中心负责提供采购产品技术图纸和采购标准。

3.2.3 质量管理部负责采购原材料检验实施。

3.2.4 仓库管理课负责采购原材料接收入库。

4 定义无5 程序5.1 采购文件的控制5.1.1 研发中心向采购课提供外购件清单、零部件图纸、采购标准等有关技术文件。

研发中心提供纸质图纸和技术资料必须是加盖“受控”或“试制”印章的有效文件，否则采购应拒绝接收。

5.1.2 采购课根据需要开发新供应商，新供应商选定与评价按《供应商管理标准》执行。

采购实施前必须与供应商签订采购合同、质量保证协议。

5.2 采购订单的下达5.2.1 常用物料备货采购：采购员根据物料库存状况编制《常用物料备货计划表》，经采购负责人审批，在URP系统中编制手工《采购订单》，经审批后以传真形式发送给供应商。

5.2.2 按生产计划采购：采购员进入URP系统的生产计划，由系统自动生成《采购订单》，经采购负责人审核，以传真形式发给供应商。

5.2.3 大宗性采购（战略性备料）：根据需要须进行大宗原材料采购或作战略性备料的订购，由采购课提出申请，经采购负责人及业务中心总经理审核，公司总经理审批后方能实施采购，同时向财务备案。

5.2.4 OEM/ODM产品采购：采购课根据销售下达的《内销产品订单》，在URP系统中制定手工《采购订单》，经审批后以传真形式发送给供应商。

5.3 采购过程的控制5.3.1 在正式下单前，或采购要求发生变化时，采购员应提前与供应商进行沟通，确保采购相关要求得以明确。

5.3.2 新品种物料打样时，发放给放供应商的技术文件必须是带有“试制”或“受控”印章的，确保技术资料的正确性。

采购控制程序文件

采购控制程序(ISO9001/ISO14001/ISO45001-2022)1 、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序合用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。

2.3品质部负责采购产品的验证，参预对供方的选择和评价。

2.4总经理负责审批合格供方名单。

3.1供方的评价和选择3.1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零部()件、原材料的供应商(供3.2供方评定的准则 a)生产和技术能力；b) 产品质量水平及稳定性；方)进行联络，由供应部传真或者邮寄或者亲自送供方评审表给供方，要求实事填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查包(括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等) ，由供应部经理最后确定。

3 、工作程序2 、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。

2.2 技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参预评价。

并参预供方的评定和工艺验证。

c)价格合理性；d) 交付及时性；e)服务和支持能力；f自)我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；j)供方的 QMS 。

3.3供方评定方式。

a) 实地考察；b第)三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h第)二方审核。

3.4 评定依据a)采购文件要求b) 本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件范文范例学习指导3.5.1新的 A 类产品的供方应采用实地考察或者样品评定，考察得分在 80 分以上者为合格供方，实地考察标准按 ISO9001： 2022准执行。

3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或者产品合格认证者为合格供方：即供方如已获得产品安全认证或者 ISO9001： 2022准认证，可视为合格供方。

ISO9001,ISO14001审核准备资料

做ISO9001质量管理体系认证需要准备的资料1. 组织架构图2. 工艺流程图3. 营业执照复印件4. 质量手册5. 程序文件iso9001:2008认证常见审查项目管理层:1. 有无建立及保持质量手册?2. 有无向组织传达满足客户要求及法规要求的重要性?3. 有无制定质量方针?4. 质量方针是否包括以下承诺;满足要求,持续改善?5. 质量方针是否提供目标框架?6. 质量方针是否进行宣导?7. 有无在各相关职能与层次上建立质量目标?8. 质量目标与质量方针是否一致?9. 质量目标是否可量化?10. 有无规定组织职责?11. 有无指定管理者代表并明确其职责?12. 有无对质量意识职责,系统有效性等沟通?13. 沟通过程是否监控?效果是否有效?14. 沟通无效时是否采取改善对策?15. 有无监测客户满意度?16. 有无利用所获信息进行分析与改善?17. 有无实施内部审核?18. 审核策划安排是否合理?19. 审核准则、范围、频次方法是否界定?20. 是否保持客观、公正、独立性?21. 审核发现的不符合是否采取改善对策?22. 有无追踪不合格的改善情况?23. 有无对审核过程进行监测并进行总结?24. 未达到预期目的时是否采取适当措施?25. 有无按要求作管理审查并保留记录?26. 审查输入是否完整?27. 有无审查输出是否包括资源需求及改善决议?28. 持续改善有无策划并实施?29. 有无提供充分资源?文件资料的控制:1. 文件发布前是否经核准?2. 适当时候有无评审更新文件?3. 文件更新是否再次经批准?4. 所有质量管理文件是否登录列管?5. 文件分发有地控制?6. 相关人员是否均持有文件?7. 各部使用文件是否为受控文件目为最新版本?8. 文件是否清晰可读?9. 作废文件是否可防止非预期使用?10. 外来文件有无识别?11. 外来文件的分发是否进行控制?12. 文件控制的过程有效性有无监测?13. 未达预期目的时有无采取适当的改善措施?14. 记录的管理程序是否文件化?15. 所有质量记录的保存期限有无规定?16. 质量记录是否易于识别、检索?17. 记录的保存过程有效性有无监测?18. 未达预期目的时有无采取适当的改善措施?人事行政部1. 有无确定影响质量的人员所需能力?2. 该等人员是否能胜任工作?3. 该等人员是否具备应有的质量意识?4. 有无按规定提供培训以提升该等人员的能力?5. 培训的有效性有无评价?6. 未达预期目的时有无采取适当的改善措施?7. 该等人员教育、培训、技能、经历记录是否保留?8. 是否资源充分?厂务1. 有无确定需列管的基础设施?2. 有无提供维护该等设施的办法?3. 有无实施维护?4. 特殊工种人员有无合法上岗资格证?5. 设施的保养维修过程有无监测?6. 未达到预期目的有无采取适当的改善措施?7. 有无拟定各产品质量计划?8. 质量计划有无确定该产品的质量目标?9. 过程、文件、资源的要求是否确定?10. 所需的验证活动及记录有无确定?11. 采购产品有无按规定实施检验?12. 检验用器具有无在校正有效期?13. 符合的证据是否保留?14. 有无对进料不合格按规定处理并保留记录?15. 记录是否指明有权放行的人员?16. 紧急放行是否经权责人员的批准?17. 进料不合格是否被识别以防止误用?18. 进料不合格性质的记录是否被保留?19. 纠正后的来检是否重检?20. 有无按规定对进料不合格实施纠正及预防措施?21. 有无对来料质量进行数据统计分析?22. 来料检验过程的有效性有无监测?23. 有无按规定实施制程检验?24. 检验用器具有无在校正有效期?25. 符合的证据是否保留?26. 记录是否指明有权放行的人员?27. 制程不合格是否被识别以防止误用?28. 制程不合格性质的记录是否保留?29. 有无对制程不合格按规定处理并保留记录?30. 纠正后的重成品是否重检?31. 有无按规定对不制程不合格实施纠正及预防措施?32. 有无对制程质量进行数据统计分析?33. 制程检验过程的有效性有无监测?34. 有无按规定实施最终成品检验?35. 成品不合格是否被识别以防止误用?36. 成品不合格性质的记录是否被保留?37. 有无对成品不合格按规定处理并保留记录?38. 纠正后的成品是否重检?39. 有无按规定对成品不合格实施纠正和预防措施?40. 有无对成品质量进行数据统计分析?41. 顾客报怨等其他异常有无实施纠正和预防措施?42. 检验过程的有效性有无监测?43. 有无确定所需的测量装置?44. 有无按规定周期实施校准并记录?45. 是否可追溯用?46. 内部校准有无作业指导?47. 校准状态是否可识别?48. 有无防止失效的调整?49. 测量装置的防护是否适当?50. 失效时有无对其测量结果的有效性进行评估?51. 有无对该失效设备及受影响的产品采取适当措施?52. 测测软软有无实施能力确认?53. 仪器校正的过程有无监测?销售及售后服务:1. 顾客要求有无确定?2. 顾客要求在接受前是否经评审并记录?3. 对顾客做出满足要求的承诺是否有依据?4. 是否确实满足顾客要求?5. 要求变更时是否修改相应文件并通知相关人员?6. 有无就业务上的问题随时保持与顾客的沟通?7. 与顾客的沟通的过程的有效性是否进行监测?8. 是否定期对顾客的满意度进行调查并进行记录?9. 有无对顾客的满意进行数据分析?采购1. 采购文件是否说明拟购的产品?2. 当准备在供应商处验证产品时是否在采购文件中注明如何进行?3. 采购产品是否符合采购要求?4. 有无制定选择评价和重新评价供应商的准则?5. 是否有能力评价和选择供应商?6. 供应商绩效有无进行数据分析?7. 采购过程的有效性有无进行监测?生产1. 质量计划有无包括所有影响质量的制程?2. 各制程有无提供作业指导书?3. 作业指导书内容是否完整?4. 有无表述产品特性的信息?5. 是否使用了适当的生产设备?6. 各项制程操作是否符合标准、法规、质量计划或程序规定?7. 有无按规定进行制程监控?8. 特殊制程有无进行确认?9. 工作环境是否合适?10. 生产及交付阶段有否对产品进行标识?11. 是否符合追溯的要求?12. 有无标识产品的合格状态并维持?13. 有无对产品提供适当的维护方法?14. 有无对所有的不合格物品进行隔离并标识?15. 有无按规定对设备进行适当维护?16. 有无明确的维护方法?仓库1. 有无规定收发的管理方法并遵守?2. 有无使用指定的储存场所以防止产品变质或损坏?3. 有无规定适当的搬运方法并遵守?4. 有无对产品进行标识?5. 储存下的产品有无防护?措施是否适当?6. 有无建立确保及时交货的生产计划及进度控制系统并执行? ISO14001第一阶段证明强制性法律法规要求符合性的文件1、环评及批复2、排污监测报告3、“三同时”验收报告(含验收监测报告)4、排污许可证5、消防验收报告6、危险废弃物处理合同及转移联单证明体系符合性的文件1、环境因素清单、重大环境因素清单2、目标指标管理方案3、目标指标管理方案监控记录4、适用环境法律法规及其他要求清单5、体系监控记录6、法律法规/其他要求符合性评估7、环境培训计划(包括关键岗位的培训计划)8、应急设施档案/清单9、应急设施检查记录10、应急演习计划/报告。

三合一体系程序文件ISO9001-ISO14001-OHSAS18001资料

1 适用范围对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2 适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。

3 职责3.1 体系管理中心负责QEO管理手册的编制，程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。

3.2 管理者代表负责QEO管理手册的审核，程序文件、管理标准、工作标准的批准。

3.3 总经理负责QEO管理手册的批准3.4 各部门负责各自涉及到的程序文件、企业管理标准、表格的编制。

3.5 办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。

3.6 技术标准由技术研发中心组织编制，技术副总（总工程师）审批。

3.7 管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。

4 工作程序4.1 文件编制的策划4.1.1 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为：一级文件：QEO管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：技术标准、管理标准、工作标准；四级文件：记录表格。

4.1.2 本公司QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件：内部文件体系管理文件：QEO管理手册、程序文件；企业标准文件：技术标准、管理标准、工作标准；外来文件：国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。

4.1.3 文件编号方法QEO管理手册：Q/XXXS-XXXX发布年限手册企业名称代码企业标准程序文件： Q/XXX·QEO·C-01顺序号程序文件管理体系企业名称代码企业标准作业文件：（技术标准、管理标准、工作标准）Q/XXX·QEO·×-01-XXXX发文年限顺序号标准代号管理体系企业名称代码企业标准注：标准代号为：技术标准：J 管理标准：G 工作标准：Z4.1.4 文件的版本号和修定状态号版本号以A、B、C……字母表示修改状态号以0、1、2、3……表示页码以第*页/总页数表示（如页码1/3—表示该文件共3页，此为第1页）4.2 文件编制和审批a.QEO手册由体系管理中心负责编制，管理者代表审核，总经理批准。

新版ISO9001,ISO14001,GBT28001三体系质量环境职业健康管理手册和程序文件(电缆生产企业)

受控状态：X X X X缆科技有限公司体系件XXX/QE0-B-2017管理手册（质量环境安全三位一体）版本号：第B版持有部门：综合办公室编制：审核：批准：2017年01月15日发布2017年01月15日实施X X X X缆科技有限公司发布更改状况一览表XXXX缆科技有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称：QEO管理手册）, 编号:XXX/QEO-B-2017, 是依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001-2015《环境管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系——规范》标准，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。

三标一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过三标一体结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的市场需求。

建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。

通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。

依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。

本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方的承诺；可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。

本手册适用于公司资质范围内的电线电缆的生产。

本手册已经通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自二零一七年一月十五日起正式实施，要求公司各职能部门和全体员工务必严格贯彻执行。

最新全套ISO9001：2015及ISO14001：2015管理手册和程序文件

最新全套ISO9001：2015及ISO14001：2015管理手册和程序文件目录0.1章颁布令 (3)0.2 章管理方针、目标 (3)0.3章公司组织机构 (4)0.4章管理职责描述 (5)1章范围 (10)2章引用标准 (10)3章术语和定义 (10)4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (11)4.1 公司的内外部环境 (11)4.2 相关方的需求和期望 (11)4.3 管理体系范围 (12)4.4 管理体系及其过程 (13)5章领导作用 (14)5.1 领导作用与承诺 (14)5.2 管理方针 (15)5.3 岗位职责与权限 (16)6章策划 (16)6.1 应对风险和机遇的措施 (16)6.2 管理目标及其实现的策划 (18)6.3 变更的策划 (19)7章支持 (20)7.1 资源 (20)7.3 意识 (23)7.4 顾客沟通/信息交流 (24)7.5 文件化信息 (24)8章运行 (25)8.1 运行的策划和控制 (25)8.2 产品和服务的要求 (26)8.3 设计与开发 (28)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (31)8.5 销售和服务提供 (32)8.6 产品放行 (35)8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (36)9章绩效评价 (37)9.1 监视、测量、分析和评价 (37)9.2 内部审核 (39)9.3 管理评审 (40)10章改进 (42)10.1 总则 (42)10.2 不合格与纠正措施 (42)10.3 持续改进 (43)附录A: 质量管理职能分配表 (44)附录B: 环境管理职能分配表 (1)0.1章颁布令ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实际情况编制而成。

经“质量/环境行政主管”审核，总经理批准，现予以颁布，于二O一六年五月十八日正式实施。

(完整word版)ISO9001必需的六个程序文件范本

文件控制程序1.0 目的和范围对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。

2.0 适用范围本程序适用于质量管理体系有关的文件(含外来文件)的控制。

3.0 职责总经理室负责文件归口管理。

各部门负责本部门文件的编制、执行和管理。

4.0 工作程序文件分类和编号(1)文件包括：①质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标)；②形成文件的程序；③为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业、工作规范、管理规定等)；④外来文件(法律、法规、标准、上级文件等)；⑤记录(一种特殊类型的文件)。

(2)文件可分为“受控”和“非受控”两类。

“受控”文件为更改通知版本，在发生更改时能追溯到全部使用者，“非受控”文件为更改不通知版本。

(3)文件可以是任何媒体形式，如硬拷贝、电子媒体等。

(4)文件编号执行《文件管理规定》。

文件的编写及审批(1)质量手册和程序文件由贯标工作组组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

(2)其他文件由业务主管部门组织编写，部门经理审核(必要时相关部门会签)，主管副总经理批准(必要时报总经理批准)。

(3)确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。

文件的发放(1)质量手册和程序文件在企业内部使用时为“受控”版本，提供给其他单位或顾客时为“非受控”版本，发放时均应盖“受控”和“非受控”章，并登记受控号和去向。

(2)业务和外来文件、资料发放均应有分发号，总经理室向各职能部门发放和各部门向使用人员发放时，均应填写“文件发放登记表”，领用人应在登记表中签字。

(3)当文件破损严重时，应到发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原来受控号，破损文件由总经理室收回。

(4)当文件丢失时，应说明原因，申请补发。

补发文件应给予新受控号，同时注明丢失文件受控号作废。

(5)提供给认证机构和供方的文件，按“受控”文件处理。

文件的更改(1)体系文件的更改填写“文件更改单”，经总经理批准后，由总经理室实施。

iso9001程序文件正文.doc

文件编号现行版本 A文件标题程序文件目录修订状态0 1目录一、文件控制程序 ............................................................................... . (2)二、记录控制程序 ............................................................................... . (5)三、管理评审控制程序 ............................................................................... .. (7)四、人力资源控制程序 ............................................................................... (10)五、基础设施和工作环境控制程序 (13)六、产品实现的策划控制程序 ............................................................................... (15)七、与顾客有关的过程控制程序 ............................................................................... .. 17八、采购控制程序 ............................................................................... .. (20)九、相关方管理程序 ............................................................................... . (24)十、施工过程控制程序 ............................................................................... (25)十一、监视和测量设备控制程序 ............................................................................... .. 29十二、顾客满意度测量程序 ............................................................................... . (31)十三、内部审核控制程序 ............................................................................... .. (32)十四、产品监视和测量控制程序 ............................................................................... .. 35十五、不合格控制程序 ............................................................................... (37)十六、数据分析控制程序 ............................................................................... .. (40)十七、环境因素识别与评价程序 ............................................................................... .. 42十八、法律法规及其他要求获取程序 (45)十九、目标、指标管理方案控制程序 (47)二十、信息交流工作程序 ............................................................................... .. (48)二十一、能源、资源使用管理程序 (50)二十二、安全施工技术方案管理程序 (52)二十三、施工现场安全防护程序 ............................................................................... .. 53二十四、施工机械设备管理程序 ............................................................................... .. 55二十五、施工用电管理程序 ............................................................................... . (56)二十六、消防管理程序 ............................................................................... (57)二十七、污染物控制程序 ............................................................................... .. (58)二十八、应急准备与响应工作程序 (61)二十九、绩效测量和监测管理程序 (63)三十、纠正预防措施处理程序 ............................................................................... (65)三十一、合规性评价程序 ............................................................................... .. (67)三十二、管理目标控制程序 ............................................................................... . (68)三十三、产品防护工作程序 ............................................................................... . (69)文件编号现行版本 A文件标题文件控制程序修订状态0 2一、文件控制程序 1.0目的确保体系运行各个场所使用的文件为有效版本防止失效、作废文件的非预期使用。

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售后类
08
OEM项目类
18
海外类
09
改进类
19
技术标准类
10
RoHS类
20
5.4文件的编制、审批、归档及发布
5.4.1文件审批权责：
文件类别
编制
审核
会签
批准
归档
质量/环境手册
质量管理部
管理者代表
——
总经理
质量管理部
程序文件
归口部门
部门负责人
相关部门
管理者代表
质量管理部
作业指导书
管理标准
归口部门
部门负责人
质量/环境管理程序
（依据ISO9001/ISO14001标准编制）
文件编号：XX/QEM-2012
版本：A/0
生效日期：2018-03-07
编制：XX/日期：2018-03-07
审核：XX/日期：2018-03-07
批准：XX/日期：2018-03-07
受控状态：
分发号：
XXX家用电器有限公司
相关部门
管理者代表
质量管理部
操作规程
设备管理员
部门主管
——
管理者代表
制造部
作业基准
工艺工程师
技术工艺负责人
质量
管理者代表
制造部
检验标准
项目工程师
项目负责人
质量/技术工艺
管理者代表
研发中心
表单
归口部门
部门负责人
——
管理者代表
质量管理部
5.4.2 新文件编制、审批：由归口部门录入PDM系统并启动文件审批流程，经审批后归档、发布。
三阶文件
作业指导书
管理标准、具体工作细则或程序文件的支持性文件的总称。
四阶文件
表单
记录数据、信息
5.3 文件的编号管理
5.3.1 编号规则：
文件分类
编号规则
质量/环境手册
XX/QEM-****（发布年份）
程序文件
XX/COP-**（流水号）
作业指导书
管理标准
XX/QI-**（部门代码）-***（流水号）
5.6.4 未经发文部门许可，任何人不得翻印盖有红色印章的纸质版受控文件。
5.7 外来文件的控制
5.7.1 外来文件收集渠道
归口部门
范围
收集方式
质量管理部
质量/环境法律法规、认证类法律法规、标准类
定期收集
业务中心
顾客提供的产品图纸及技术资料
接收
研发中心
标准化以及技术专利方面资料
接收
5.7.2 各归口部门负责收集本部门工作范围内的外来文件，对其进行编号并建立《外来文件清单》。需要时，可以将其转化为内部文件，原文件以“外来文件”形式保存，以便追溯。
5.5.2 文件修改更新后，旧版电子文件由新版所覆盖，旧版纸质文件全部回收。除正本为积累经验须保留，其余填写《记录及文件销毁清单》即时销毁，保留的正本须加盖“作废文件章”予以识别。
5.6文件的受控管理
5.6.1 所有受控文件（部分技术文件除外）统一使用PDM系统电子流程审批，电子版受控文件以归档文件的页眉系统ID号作为受控标识。视工作需要，由质量管理部发放带有系统ID号并加盖“受控文件章”的纸质版受控文件，同时填写《文件发放登记表》。
5程序
5.1 文件的性质分类：
5.1.1 管理类文件：质量/环境手册、程序文件、工作指导书（标准、规定、规范等）。
5.1.2 技术类文件：设计图纸、技术标准、作业规范、操作规程、检验标准等。
5.2 文件的层次分类：
层次
文件分类
释义
一阶文件
质量/环境手册。
质ห้องสมุดไป่ตู้/环境体系纲领性文件。
二阶文件
程序文件
规定各项活动的工作流程和方法。
5.8 外发文件的管理
5.8.1 公司外发文件主要是发于供应商、OEM/ODM企业等合作方的一些相关技术文件（图纸、技术标准、产品标准等）等，此类外发文件亦需受控。
5.8.2 对外发放文件时，由归口部门（主要为质量、研发、采购）在文本上加盖红色“外发文件章”，经部门主管审批方可发放。每次对外发放文件须填写《文件发放登记表》。
5.9有关产品研发技术文件、资料的管理按照《技术文件的资料管理标准》执行。
文件控制程序
编制部门：质量管理部
编制：XX
审核：XX
会签部门：中国业务、海外业务、制造部、供应链、研发中心、行政与人力资源
会签：XX、XX、XX、XX、XX、XX
批准:XX
修订记录：
No
章节号
修订摘要
修订人
修订日期
1
5.4.1
将程序文件和作业指导书的批准权限由“总经理”修改为“管理代表”
XX
2018年6月10日
质量
QC
研发
RD
行政与人力资源
HR
制造
PD
中国/海外业务
YW
供应链
GY
5.3.3记录类别代码：
记录类别
代号
记录类别
代号
文件类
01
工艺过程类
11
人力资源类
02
模具类
12
行政类
03
仪器设备类
13
财务部及仓库类
04
实验室类
14
销售类
05
体系类
15
计划采购类
06
供应商管理类
16
产品策划与开发类
07
检验类
17
5.4.3 文件版本号：新制订为A/0版，当一份文件同一版本内容修订5次后或修改累计5次后应改版，换版后为B/0版，依此类推。
5.5文件的更改控制
5.5.1 日常改进或体系架构调整所涉及到的文件更改均以《文件更改申请单》形式提出，由归口部门在PDM系统中选定原归档文件并启动文件更改审批流程，经审批后归档、发布。
操作规程
XX/CZ-***（流水号）
检验标准
XX/JY-*（产品类别代号）-***（流水号）
作业基准
XX/ZY-*（产品类别代号）-***（流水号）
外来文件
XX/WL-**（部门代码）-***（流水号）
表单
XX/JL-**（记录类别代号）-***（流水号）
5.3.2部门代码：
部门
代号
部门
代号
部门
代码
5.6.2 所有受控文件有效版本须归档到PDM系统指定路径，系统权限统一设定为只读，并对全司开放。
5.6.3 由质量管理部建立《受控文件清单》，统一监控文件受控状态。为确保电子版受控文件的信息安全，信息课定期对电子文档进行核查，主要核查内容为载体有无划伤、是否清洁，有无病毒，核实电子文档的有效性等。。
3.2 研发中心/技术工艺课负责技术文件、资料归口管理。
3.3 研发中心负责专利申请及相关资料备案管理。
3.4 各归口部门负责本部门外来文件的归口管理。
4定义
4.1 外来文件：相关国家的法律法规、国际标准、国家标准、行业标准、顾客提供资料（如技术参数、方案）等非本公司编制对产品或质量/环境管理体系有影响的文件。
备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。
1 目的
为使文件处理迅速，正确流通、应用及管理，以确保各相关部门能适时获得适当且有效之最新文件。
2适用范围
适用于公司质量/环境管理体系文件，包括质量/环境手册、程序文件、工作指导书等制订、发布、修改和废止以及外来文件的管理。
3权责
3.1 质量管理部负责质量/环境体系管理类文件的归口管理。