物资部日报表
物资采购入库验收管理制度(四篇)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
仓库的管理员有哪些职责(2).doc
仓库的管理员有哪些职责仓库的管理员有哪些职责篇11、接收和入库电商产品;在规定的时间内配合IQC完成检验;2、仓库堆垛规划，并将产品按品类码放，保持仓储现场整洁;3、根据电商系统指令打印对应订单拣取指定数量、型号的货物4、通过PDA为订单完成产品的扫码出货手续5、负责快递订单的对接与发放6、电商仓库库存盘点的实施及库存核查7、协调与发放公司送货订单的发放8、听从指挥，完成领导安排的其它工作;仓库的管理员有哪些职责篇21、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作。
2、负责仓库日常物资的拣选、复核、装车及发运工作。
3、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作。
4、负责相关单证的保管与存档。
5、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入，仓库台帐的管理等。
6、负责物料批次号的粘贴及统计汇总。
7、协助配合仓库部门同事的工作。
8、部门主管交办的其它事宜。
仓库的管理员有哪些职责篇31、做好仓库进出库的验收、记账和发放工作，做到账实相符、账账相符；2、随时掌握库存状态，保证货物的及时供应，并记录到账；3、熟悉品种、规格、型号及性能；4、每月协助财务进行盘库，确保数量的准确；5、负责仓库安全、5S工作；仓库的管理员有哪些职责篇4一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
物资仓库管理制度
物资仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
物资工作总结5篇
物资工作总结5篇时间过得真快，一段时间的工作已经告一段落了，回顾这段时间的工作，信任你有很多感想吧，来为这一年的工作写一份工作总结吧。
工作总结怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下我在这给大家整理了一些最新物资工作总结，希望对大家有关怀!最新物资工作总结1物资设备本钱是工程本钱的一个重要组成部分。
如何把握物资本钱对于工程总本钱来说意义重大。
而加强与搞好物资设备管理工作，提高经济效益，则是一项重要任务。
通过近一年的见习工作，我从以下几点谈谈我的感想：1、通过对物资部内业的管理，我觉察物资的资料管理很冗杂，事情多而杂，同时由于表格的更新，会使很多纸质资料需要重新补做，这样浪费了时间又浪费了纸张。
所以应当尽快实行物理管理系统，运用先进的管理系统来进行内页资料的管理。
既可以削减纸质本钱，又可以随机应变。
同时也节省了人员工作量。
2、假如要实现先进的管理系统，那么则要选配具有确定文化水平、较好业务素养，较强事业心，较强的责任心的工作人员。
因为文化水平，业务素养是开展工作的基本条件，较强的事业心，责任心是开展工作的保障，以上缺一不行。
因此应时刻提高自身的学问储备，培育宠爱企业的事业心，责任心。
3、要严格把关物资设备的进场验收制度。
物资设备的合格与否关系到工程的安全的问题。
所以在针对进场物资设备的时候，我们物资部门应当严格把关物资设备的进场验收。
这就要求进场物资出具物资出厂合格证，同时对物资外观，质量，数量进行严格验收，并准时报监理验收，对于不达标物资可拒绝收料。
并且要做好物资的签字验收制度，直接供应现场的物资一律要求施工队伍的有权领料人进行签字验收，其他人一律无效。
同时对于机械设备进行质量验收，保证设备的工作效力。
4、把好物资选购管理。
对于物资选购管理，在要保证选购物资质量合格的同时又要降低我们工程的本钱。
这就需要严格审查物资设备选购合同，对物资质量、运距，质量进行对比，做到三项统一，择优而选。
同时要严格审查供应商资格，考核供应商综合服务水平，包括供应物资的质量，价格，供货准时性，以及协作项目部工作的看法。
建筑企业工程物资仓储管理系统设计与实现
PART THREE
系统架构：采用B/S架构，分为表示层、业务逻辑层和数据访问层 数据库设计：采用关系型数据库，设计合理的表结构和关系 系统部署：采用分布式部署，提高系统的可靠性和可扩展性 系统接口：提供API接口，方便与其他系统进行集成和交互
数据库表设计：根据系统需求 设计数据表结构，包括主键、 外键、索引等
入库与出库管理要求：确保物资的准确性和完整性，防止损坏和丢失，提高仓库管理效率。
物资入库与出库管理的重要性：是建筑企业工程物资仓储管理系统设计与实现中的重要环节， 直接影响到整个项目的进度和质量。
用户需求：能够快速查询物资库存情况 功能要求：支持多种查询条件，如名称、规格、用途等 报表生成：提供各类报表，如日报表、月报表、季度报表等 数据展示：以图表、表格等形式展示查询结果
PART FIVE
建筑企业工程物资仓储管理系统的 应用范围和目标
系统在实际应用中的效果和优势
添加标题
添加标题
系统的主要功能模块和特点
添加标题
添加标题
系统应用过程中遇到的问题和解决 方案
提高了物资管理效 率
降低了仓储成本
优化了库存结构
增强了物资调配能 力
物资管理不规范 信息化程度低 物资库存积压严重 物资调配效率低下
系统应用范围： 适用于各类建 筑企业，提高 物资仓储管理 效率和准确性
市场需求：随着 建筑行业的发展， 物资仓储管理需 求不断增加，系 统具有广阔的市
场前景
技术创新：系 统采用先进技 术，可实现自 动化、智能化 管理，提高仓
储管理效率
经济效益：系 统可降低建筑 企业的物资管 理成本，提高
经济效益
汇报人：XX
数据库类型：选择合适的关系 型数据库或非关系型数据库
煤矿物资管理制度(4篇)
煤矿物资管理制度物资采购管理规定处置报告，盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。
第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问(必要时)进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道，降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购(除炸材外)和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。
石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购，由供应部审定价格后，委托各矿计划采购员在当地采购。
第十条各单位物资采购计划要按程序申报，每月____日前向公司供应部申报下月的采购计划。
具体申报程序为：使用部门申请，部门主管签字后必须交由各矿保管员签字(证明库房有无备品，是否需要购买)，再由矿长或分管矿长签字，综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。
供应部汇总各矿采购计划，交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。
各单位如不按规定时间和要求上报计划，造成因计划漏报物资掉缺，重复申购物资积压，由此造成对生产的影响所发生的经济损失，由所在单位责任人承担经济责任。
2024年煤矿物资管理制度（四篇）
2024年煤矿物资管理制度物资采购管理规定处置报告，盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。
第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问(必要时)进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道，降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购(除炸材外)和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。
石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购，由供应部审定价格后，委托各矿计划采购员在当地采购。
第十条各单位物资采购计划要按程序申报，每月____日前向公司供应部申报下月的采购计划。
具体申报程序为：使用部门申请，部门主管签字后必须交由各矿保管员签字(证明库房有无备品，是否需要购买)，再由矿长或分管矿长签字，综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。
供应部汇总各矿采购计划，交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。
各单位如不按规定时间和要求上报计划，造成因计划漏报物资掉缺，重复申购物资积压，由此造成对生产的影响所发生的经济损失，由所在单位责任人承担经济责任。
库房入、出库流程
库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。
对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。
入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。
退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
物资储存保管制度(三篇)
物资储存保管制度物资管理规定1.目的本程序规定了企业仓库保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。
物品摆放要建立区域位置图、标识牌和物料卡片，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡片，并填写保管责任人。
价值较大的，还应有相应的安全措施。
仓库管理人员对外购的原辅料、备件等应做好验收工作，按照合同和____上载明的规格、数量、质量、外包装、保质期限等要求与实物进行核对，开具“入库单”。
对于无质检单位、批次不符、单据不全、不合格者一律不得入库。
“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容，经仓库管理员、入库人、送货方等签字方为有效。
入库单一式五联，第一联存根备查，第二联结算联报采购（附____、核对办理结算手续），第三联记账联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。
外购物品如货到但____未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出____仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式____收到后，再进行调整。
原辅料一经出库须办理出库手续，如为生产领用应由生产部指定专人开具领料单。
领料单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联仓库保管留存，第四联统计用；如为退回厂家应开具红字入库单，联次依照入库单手续；如为质检抽样，应由质检开具质检抽样单，抽样单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联保管留存，第四联质检留存。
“领料单”应注明物品名称、规格、型号、领用单位、具体时间、用途。
领料单由车间领料人、负责人、保管员签字，材料退回库房由领料人、负责人及保管员签字，若因质量问题退库须增加质检员签字。
车间应定期核对原辅材料库存，月末办理假退库使库存为零。
由领料人、负责人、保管员签字。
仓库管理人员应凭物流部下发的出库通知填制“出库单”按先入先出原则办理出库，注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容，办理发货手续；“出库单”一式五联第一联存根备查，第二联报财务，第四联保管留存，第三、五联交司机，第三联客户确认签字用于结算，第五联客户留存；如为赠品出库（销售部门随产品配赠的赠品）、市场反映补货等，则在产品出库单备注中填写并单独填列；如产品不合格及其他原因需退回车间，应由保管员开具红字入库手续，经质检签字确认车间验收后方可退回或就地销毁（需对应冲减产量），联次分配同入库单，如为质检抽样，应由质检开具抽样单，具体参见原辅料；如为招待用，由综合科统一开调拨单，需总经理签字，一式四联，第一联存根备查，第二联报财务，第三联保管留存，第四联综合科留存。
并认真做好销售日报表和每天的统计日报表(最新)
会计的岗位职责1、负责自有品牌应付账的对账工作；2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪；3、负责自有品牌进项发票的签收及保管工作；4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作；5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作；6、每月协助会计师事务所完成当月的报税工作；7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作；8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划；9、完成上级交办的其他工作任务。
1、负责公司与各供应商的往来款项结算；2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档；3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总，根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算；4、负责月度成本数据分析汇总；5、上级领导安排的其他工作。
在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。
一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
供应部各岗位职责
1、在公司的领导下，全面负责本部人、财、物的管理，是本部门各项工作的第一责任人。
2、带领本部门员工,认真学习公司的各项规章制度，并带头严格遵照执行。
3、负责组织将经批准后的物资采购计划在部内分配落实。
4、负责根据生产需要，编制年度、季度、月度燃料采购计划。
5、负责公司生产所需物资的采购供应工作，并组织、实施采购各环节工作。
6、负责组织对大宗物资、大额物资和设备的招标采购工作.7、负责按照经批准的年度、季度、月度燃料采购计划组织落实燃料采购工作。
8、严格执行公司的物质管理和燃料管理制度，尽可能的与生产厂家联系,减少采购环节，降低采购成本。
9、完善合同管理，按照公司要求，认真细致的对待每一份合同，保障公司利益不受侵害。
10、及时向公司反馈市场信息，为公司领导决策当好参谋。
11、认真执行物资采购市场准入制度，不断加强和完善对供应商的管理工作。
12、正确处理与供应商的关系,保守企业机密。
13、完成公司安排的一切暂时性工作。
1 、受本部部长直接领导，协助部长抓好本部门内务工作。
2 、负责物资(不含燃料煤、石灰石、油)管理工作。
3 、负责将经批准后的物资采购计划在部内分配落实.4 、负责与物资需求部门的业务衔接工作。
5 、负责组织采购员按时、保质、保量完成物资采买工作，并及时对采购计划、请示报告、购销合同等重要文件进行归档管理。
6 、负责库存物资的仓储管理工作，组织有关人员至少每季度对库存物资盘点一次。
7 、认真执行物资采购市场准入制度，不断加强和完善对供应商的管理工作。
8 、正确处理与供应商的关系，保守企业机密。
9 、完成上级领导交办的暂时工作任务1 、认真执行公司各项规章制度，按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报；2 、负责仓库整体日常工作的安排。
3 、仓库的工作筹画与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。
4 、参预审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度.5 、对保管员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。
原材料出入库管理规定
原材料出入库管理规定1 目的1。
1保证物料出入库准确、具有可追溯性。
1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁. 1。
3节省人力、物力及管理费用。
1。
4减少资金占压，盘活流动资产。
2 范围适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。
3 原辅材料验证范围及方法3。
1 全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。
3。
2 全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。
3。
3 抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数量的10％进行抽检，熔剂、包装物资按到货数量的5％进行抽检。
3.4 物资进厂验收前,采购部门应提供来料数量,如抽检数量与实际数量在合理磅差之内的可以办理入库，如超出合理磅差而抽样检验与实际不符时，增加抽检数量的50％并及时向采购课、质控部进行反馈。
3.5 使用地磅和公司内电子磅的合理磅差为1‰。
3.6 供应商供应相同材料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时，应及时向采购课、质控部进行反馈。
4入库工作程序4。
1 材料库管员应依据经营部采购课开具的《到货通知单》(若遇临时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员)提前预备库位。
4.2 货物到厂后依据《到货通知单》及供应方所提供的来料数量进行数量验证并填写《原材料来料过磅单》。
4。
3 悬挂待检标识，及时填写目视看板.首次采购入库的新物料及从新厂家购进的原材料，应在《物资入库单》及看板标识中做出新品标识.4.4 不合格品依据《不合格处置通知单》的评审结果（降级接收或退货）办理相关手续，并更改标识.4.5 根据检验结果或质量证明对材料成分进行标注.4。
6 原材料入库时需依据《原材料来料过磅单》以及质检部门出具的材料验收合格证明填写《物资入库单》,采购人员确认签字后登记《物资出入库台帐》，并将待检标识更换为合格标识。
5 批次管理5。
仓库仓管岗位职责
仓库仓管岗位职责仓库仓管员是指负责管理仓库日常运作的员工，其职责主要包括以下几个方面：1.物资入库管理：负责对进货物资进行检验、验收，并按照要求进行分类、摆放和存储。
在对物资进行入库操作时，仓库仓管员需要核对物资的数量、规格、质量，确保数量准确无误，并做好入库记录。
2.物资出库管理：根据领料单或销售订单的要求，仓库仓管员负责将存放的物资进行出库操作，并保证出库的物资数量、规格和质量与订单一致。
同时，仓库仓管员还需要记录物资的出库信息，并进行后续的结算工作。
3.库存管理：仓库仓管员需要进行库存盘点，定期统计物资的数量和品种，并与实际库存进行比对，确保库存的准确性和及时性。
如发现库存异常或过期物资，仓库仓管员需要及时报告并进行处理。
4.物资运输管理：仓库仓管员需要协调物资的运输工作，确保物资按时送达目的地，并进行合理的包装和标识。
此外，仓库仓管员还要负责核对运输车辆的运输单据，并进行记录和跟踪，以确保物资的运输安全和准确性。
5.仓库安全管理：仓库仓管员需要负责仓库的安全管理，包括制定和执行安全操作规程、安排和指导定期的安全检查和维护工作、提供仓库安全教育和培训等。
此外，仓库仓管员还要保证仓库的消防设施正常运转，以应对紧急情况。
6.仓库绩效管理：仓库仓管员需按照公司的规定和要求，完成仓库的工作任务，并评估和监控仓库运营的绩效指标，如入库出库效率、库存周转率等。
同时，仓库仓管员还要根据业务需求调整和优化仓库运作的流程和方法。
7.相关记录和报表的编制：为了监控和分析仓库运营情况，仓库仓管员需要及时编制各种仓库相关的记录和报表，如入库记录、出库记录、库存报表、日报表等。
这些报表和记录可以用于备案、审核和查询，为公司的决策提供支持。
8.物资保管和保养：仓库仓管员需要保持仓库整洁、干净，合理摆放和保养物资设备，确保物资质量和完好。
同时，仓库仓管员还需制定和执行仓库货物保管的相关规章制度，以防止物资的丢失、损坏和侵害。
煤矿物资管理制度(五篇)
煤矿物资管理制度物资采购管理规定处置报告，盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。
第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问(必要时)进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道，降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购(除炸材外)和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。
石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购，由供应部审定价格后，委托各矿计划采购员在当地采购。
第十条各单位物资采购计划要按程序申报，每月____日前向公司供应部申报下月的采购计划。
具体申报程序为：使用部门申请，部门主管签字后必须交由各矿保管员签字(证明库房有无备品，是否需要购买)，再由矿长或分管矿长签字，综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。
供应部汇总各矿采购计划，交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。
各单位如不按规定时间和要求上报计划，造成因计划漏报物资掉缺，重复申购物资积压，由此造成对生产的影响所发生的经济损失，由所在单位责任人承担经济责任。
采购物资质量和及时性考核规定
发文编号：发文日期：质量管理体系文件物资采购质量和及时性考核规定编制：审核：批准：xxxxxx有限公司发布1.目的：为提高物资采购的效率，确保物资采购保质保量、及时准确的满足公司内各部门的生产和日常需求，达到稳定生产的目的，特制定此规定。
2.适用范围：适用于公司计划采购的所有物资（原辅材料、包装物、各种小件、劳保用品、办公用品、设备、备品备件、工位器具等物资）的考核。
3.职责：3.1供应部负责采购公司内所需物资，确保物资质量和及时性；3.2生产技术部负责原辅材料、包装物、各种小件和监视测量装置的入厂检验工作，并做出符合性判断，特殊订单生产所需各种原辅材料参照《特殊订单生产管理规定》执行；3.3人力资源部负责劳保用品申报工作，并做出符合性判断；3.4办公室负责办公用品申报工作，并做出符合性判断；3.5设备动力部负责设备、备品备件、工位器具的申报工作，并做出符合性判断；3.6仓储部负责采购物资储存、及时性统计等工作；3.7相关部门对特殊要求的采购物资协助选择供应商，并提供技术支持，在使用过程中进行质量信息反馈。
4.具体要求：4.1采购时机：4.1.1库存低于标准存储量或不能满足使用要求时；4.1.2新项目所需购置物资等。
4.1.3特殊生产过程所需各种原辅材料。
4.2物资采购及时性考核：4.2.1物资申请部门填写《采购计划单》（一式四联），主管副总进行审核，报总经理批准。
4.2.2物资《采购计划单》审批完后，将《采购计划单》传至供应部及仓储部，仓储部仓管员负责对采购物资到货情况进行监控，采购物资到货后，采购员进行签字确认，仓管员核实数量后填写《物资到货统计表》。
4.2.3仓储部仓管员统计当月物资采购及时到货情况，将统计数据及最终绩效指标达成情况报至企管部。
考核指标：物资到货及时率目标值：100%计算公式：物资到货及时率=当月实际到货次数/当月计划到货次数*100% 4.2.4物资到货及时性以《采购计划单》预期日期为准，应在预期日期之前购买到位，对于未采购按预期日期要求采购到位的视为采购不及时。
物料工作计划三篇
物料工作计划三篇物料工作计划篇11、自觉遵守蒙西电厂的规章制度及物资部内部管理规定。
2、严格执行“物资管理制度”规定，理顺与施工单位、代办单位的分管界限。
3、掌握材料合同执行情况，了解存在问题，并提出改进性意见。
4、负责材料入库MIS系统管理工作，将材料主管提交“材料入库单”中第一联留底备查并进入MIS系统，其余联按要求送交各相关部门。
5、负责材料出库，MIS系统管理工作，将材料主管提交的“材料出库单”中第一联留底备查并进入MIS系统，其余各联按要求送交相关部门。
6、参加材料招议标会议，并做好记录及资料整理工作。
7、完成部长交办的其他临时性工作。
物料工作计划篇2时间过得很快，我代理2号厂房备料班长的工作已经有一个月的时间了。
在部门领导及各位同事的支持与帮助下，我以一位班长的标准严格要求自己，按照公司及车间的要求，较好地完成了本职工作，并且通过努力，使自己在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改进。
现就这一个月主要完成的工作，做以下总结：1. 完善备料的物料日报表备料班开始运作时间还不是很长，所以每天上报的物料日报表总是会有这样那样的漏洞。
我的第一工作职责就是抓物料，所以我从代理班长的第一天便开始对物料日报表进行审核，遇到不懂的问题，多学、多问、多想。
经过一段时间的努力，2号厂房备料的物料日报表已经基本实现了帐、卡、物相符，并对车间的物料消耗情况有了一个真实、直观的反应。
2. 保证发放物料的'品质备料是车间的物料源头，发放品质合格的、规格符合工艺要求的物料，是每一位备料员工的职责。
在正常生产的阶段，生产是不间断连续进行的，备料必须做到物料供应不间断且物料必须是合格物料。
为此，我对备料员工进行自互检的教育，同时加强了对作业指导书上所标明的工艺参数的培训，使大家提高了自互检意识，同时做到了心中有“数”，保证了从备料发出的物料都是品质合格的。
3. 熟记作业指导书，提高员工的工艺纪律意识作业指导书是生产车间各工序的“法律”，不论在哪家生产企业，按照作业指导书操作都是员工必须要做到的。
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272 45 8,415 3262.8 8,415
250 0 8695 3330.8 8536
0 0 280 68.00 121
2720 776
0 0
0 0
9767 1200
0 0
0 0
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0 776
250 0
0 0
库存价值
材料库 备件库 落地
水泥冬储
出库 库存
责任人
库主任
采购员
责任人 张端午
完成时限 7月4日-7月10日
责任人 库主任
库主任
责任人
完成时限
全体
7月4日-7月10日
责任人
各采购员
责任人 周占利
完成时限 7月4日-7月10日
周占利 周占利 周占利
7月4日-7月10日 7月4日-7月10日 7月4日-7月10日
责任人
周占利
人。对冬储水泥 劳动纪律检查未发现违
1月1日至本日累计指标 计划 (11) 604872 684.70 完成 (12) 573350 722.39 比例
(13) =(12)/(11)
进厂量 窑煤 综合价格 质量分析 进厂量 电煤 综合价格 质量分析 90# 97# 油价 0# -20# -35# 合计
吨 元/吨
1835 37.42
29% 103%
安全管理
1.安全检查：对润滑油库进行安全检查，电气线路、灭火器具完好，无烟头，不存在安全隐患 2.安全会议：召开安全会议一次，传达公司会议精神。 3.安全事故：无
基础工作 专 项 工 作 其 他
做好物资出入库工作。对到货物资进行质量及数量的验收。并通知使用部门领 做好物资出入库工作。对到货物资进行质量及数量的验收。并通知使用部门领取。 取。
周占利
责任人 刘威 刘威
完成时限 7月4日-7月10日 7月4日-7月10日
责任人 刘威
不存在安全隐患。 刘威
刘威
责任人 李艳菊 李艳菊 李艳菊 李艳菊
完成时限 7月4日-7月10日 7月4日-7月10日 7月4日-7月10日 7月4日-7月10日
责任人 全体
全体
全体
刘广山
6月27日-7月3日
责任人
专 项 工 作 其 他
无
无
4.材料库班组
编报人：刘威 审核人：张端午 工作内容 周工作计划 （7月4日-7月10日） 1.配合物贸公司物流系统的工作。 2.做好2011年6月份结账工作和半年盘点工作 本日重点工作 无
重点关注 需部门解决事项
无 无
截至本日未完成的工作 无 及下一步安排 工作项目 入库管理 常 态 工 作 计划 配合生产部门日常生产物资的领用工作，对到货物资进行质检发放。 1.安全检查：对润滑油库进行安全检查，电气线路、灭火器具完好，无烟头， 不存在安全隐患。 2.安全会议：召开安全会议一次，传达公司会议精神。 3.安全事故：无 无到货 工作完成情况、 工作完成情况、存在的问题及措施
重点关注
需部门解决事项
截至本日未完成的工作 无 及下一步安排 工作项目 常 态 工 作 专 项 工 作 1.做好物资出入库管理。 基础工作 2.强化库房各项管理。 各库房管理不断升级，基本满足公司发展需要。 计划 工作完成情况、 工作完成情况、存在的问题及措施 物资出入库有序进行，有效保证了车间生产顺畅。
无
其 他
无
2.采购班组
编报人：高飞 审核人：张端午 工作内容 周工作计划 （7月4日-7月10日） 1、确保大宗材料进厂数量和质量，满足生产所需。
本日重点工作 重点关注 需部门解决事项
1、完成大宗材料的督促与到货工作。2、完成生产急需物资的进厂协调与调度工作。 大宗材料的进厂数量和质量。 和物贸公司做好沟通和协调，确保大宗材料进厂数量和质量满足生产所需。
2600
4344
1744
26000
13582
52%
80000
10400
13582
3182
152400
181549.86
119%
本日重点工作 重点关注 需公司解决事项
无。 无。 无
截至本日未完成的工作 无 及下一步安排 采购运输管理 工作项目 1、采购运输中存在的问题：无。 2、需集团公司协调解决的问题：无。 计划 工作完成情况、 工作完成情况、存在的问题及措施
截至本日未完成的工作 无 及下一步安排 工作项目 计划 工作完成情况、 工作完成情况、存在的问题及措施
安全管理 常 态 工 作 基础工作
岗位检查是否存在安全隐患。
对熟料场地和二线保管员工作室进行检查未发现安全隐患。
冬储水泥付货和期间管理情况及现场水泥出库情况，劳动纪律检查
冬储水泥全天付货工作正常，完成当日冬储水泥出库计划。白班出勤42人，晚班出勤40人 垛进行检查，捆垛绳子无松动，塑料布无裸漏。现场付货工作正常，车辆较多。劳动纪律检查未发现违 纪现象。
刘广山
刘广山
-454 17.41
95% 106%
吨 元/吨
507 284.40
0 0.00
-507 0.00
5070 284.40
654 300.00
13% 105%
15662 284.40
1521 284.40
654 300.00
-867 15.60
93288 284.40
99399 308.73
107% 109%
2011年7月4日经营管理完成情况 工作内容 1.完成生产急需物资的进厂协调与调度工作。 2.积极组织大宗原燃材料及车间检修物资的供应，满足生产需求。 周工作计划 （7月4日-7月10日） 3.编制7月份计划。 4.生产所需大宗原燃材料按计划有序组织进厂，为生产提供后勤保障。 5.合理组织冬储水泥出库工作，确保冬储水泥出库工作按计划有序进行。 2011年 2011年7月3日指标 主要指标 计量 单位 计划 (1) 3288 684.70 实际 (2) 5123 722.12 增减
(3) =(2)-(1)
（7）月上旬指标 计划 (4) 32880 684.70 完成 (5) 9410 702.11 比例
(6) =(5)/(4)
（7）月份指标 计划 (7) 101928 684.70 月累计 计划(8) 9864 684.70 完成 (9) 9410 702.11 增减
(10) =(9)-(8)
安全管理
基础工作
1、做好大宗材料的进场协调与调度工作。 2、做好物资出入库管理，强化库房各项管理。 3、对各库房每日检查一次，确保各库房不存在安全隐患。
各项完成较好。
专 项 工 作 其 他
无
无
本车间共有6个三级“日报告”体系单元，“日报告”如下： 1.日常办公管理组
编报人：唐民昌 审核人：张端午 工作内容 周工作计划 （7月4日-7月10日） 重点督促各种物资的采购到货情况及各库房组织情况。 本日重点工作 无 1.车间检修物资准备情况。 2.大宗材料到货情况。 无
无
无
5.备件库班组
编报人：李艳菊 审核人：张端午 工作内容 1、完成到货物资的接收和到货通知工作。 周工作计划 2、完成烧三大修及各车间需求物资付货工作。 （7月4日-7月10日） 3、编制审核七月份备件计划。 4、完成半年盘点工作。 本日重点工作 重点关注 需部门解决事项 上报7月份备件计划，到货物资及时接收并验收，对各车间需用物资及时付货。 无 无
基础工作 专 项 工 作 其 他
按到货清单核对到货物资并及时填写到货记录；按车间领料单需求及时办理物 按时完成。 资出库。
无
无
6.蓬布与计量班组
编报人：刘广山 审核人：张端午 工作内容
周工作计划 （6月27日-7月3日） 检验维修篷布、支架、加工铁线、纸胶带、付材料。 本日重点工作 重点关注 需部门解决事项
元/升 元/升 元/升 元/升 元/升 万元
5.48 6.29 6.9 7.56 7.8 317
5.05 5.88 5.22 5.79 5.77 250
-0.43 -0.41 -1.68 -1.77 -2.03 0 3496 0 0 10967 0 0 0 776 250 0
资金支付
物贸 其它客户 合计
常 态 工 作
采购管理
专 项 工 作 其 他
无
无
3.水泥库班组
编报人：周占利 审核人：张端午 工作内容 1、现场水泥出库；冬储水泥出库。
周工作计划 2、冬储水泥各场地巡检。 （7月4日-7月10日） 3、劳动纪律检查及安全检查。 4、代运水泥发运。 本日重点工作 重点关注 需部门解决事项 无 无 无
入库管理
及时准确完成到货物资的检验及入库；到货物资及时检验。
无到货
常 态 工 作
采购管理
1、做好大宗材料的进场协调与调度工作。 2、做好车间生产所需备件和辅助材料的进厂调度与协调工作。 3、严控采购成本，根据综合计算（质量，价格，运距等等），确保进厂物资采 生产所需物资及时组织进厂，为生产提供有力保障。 购成本最低。 4、保好各车间大修物资的到货与外委单位的协调工作。 5、做好采购物资的入库办理和合同起草及管理工作。 对各库房实行每日检查，及时做好安全及整改工作，保证安全且无隐患。 各库房不存在安全隐患。
无
无 无
截至本日未完成的工作 检验维修篷布、支架。 及下一步安排 工作项目 计划 工作完成情况、 工作完成情况、存在的问题及措施
常 态
安全管理
检查篷布小库电气线路、灭火器。
没有发现隐患。
工 作 基础工作 专 项 工 作 其 他 付材料。 检验粘补篷布、支架套丝、领铁管、加工铁线、付材料。
无
无
责任人 张端午 采购员 刘威、李艳菊 高飞 周占利
完成时限 7月4日-7月10日 7月4日-7月10日 7月4日-7月10日 7月4日-7月10日 7月4日-7月10日 年指标