采购业务管理规范
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是企业在进行采购活动时需要遵循的一套标准和规范。
采购管理规范的目的是确保采购活动的透明、公正、合规，最大程度地保护企业的利益。
下面是一份针对采购管理的标准格式文本，详细介绍了采购管理规范的内容。
一、引言采购管理规范是为了规范企业的采购活动，确保采购过程的公正、透明和合法性。
本文档旨在提供一套标准和规范，以帮助企业建立高效、合规的采购管理体系，最大程度地降低采购风险，并确保企业在采购过程中获得最佳的经济效益。
二、采购管理的基本原则1. 公开透明原则：采购活动应当公开透明，确保供应商的平等竞争和公正评选。
2. 公平竞争原则：采购活动应当遵循公平竞争的原则，不得以任何形式限制竞争或歧视供应商。
3. 诚信原则：采购活动应当遵循诚实守信的原则，不得有欺诈行为或损害供应商利益的行为。
4. 经济效益原则：采购活动应当追求经济效益，确保采购品质和价格的合理性。
5. 合规原则：采购活动应当符合相关法律法规和企业内部规章制度的要求。
三、采购管理的流程1. 采购需求确认：- 根据业务部门的需求，制定采购计划，并明确采购物品或服务的规格和数量。
- 进行需求评审，确保采购需求的合理性和准确性。
2. 供应商选择：- 制定供应商评审标准和流程，包括供应商资质、价格、交货期等方面的考核指标。
- 发布采购公告，吸引潜在供应商参与竞争，确保供应商的公平竞争机会。
- 对供应商进行评审，评估其符合采购需求的能力和资质。
- 根据评审结果，选定供应商，并签订采购合同。
3. 采购合同管理：- 确保采购合同的合法性和有效性，明确双方权利和义务。
- 对供应商的履约情况进行监督和评估，确保供应商按合同要求履行义务。
- 处理采购合同变更和纠纷，确保采购活动的顺利进行。
4. 采购执行和监控：- 对采购执行过程进行监控，确保采购活动按计划进行。
- 对供应商的交货情况、质量等进行监督和评估，及时解决问题和风险。
- 进行采购数据分析，评估采购活动的效果和经济效益。
采购管理规范及实施细则
采购管理规范及实施细则
一、前言
为规范公司采购行为，提高采购管理效率，特制定本《采购管理规范及实施细则》。
二、采购管理的基本原则
1. 依法行政原则：遵守国家法律、法规，履行社会责任，保护国家利益；
2. 诚实信用原则：维护公平竞争，保持诚实信用，尊重合法权益；
3. 公开透明原则：采用透明公开的采购程序，保证信息公开；
4. 公正独立原则：采用公正独立的采购评审机制，保证采购合同公正合法；
5. 责任追究原则：对违反采购纪律的行为进行追究和处理，
6. 经济效益原则：遵循经济效益原则，实现物有所值。
三、采购管理体系
公司采购管理是基于“需求管理为导向、信息化支撑、风险控制为目的”的体系，包括采购流程管理、供应商管理和采购合同管理三个方面。
四、采购文件制作及审批流程
采购文件应制作规范，审批流程应明确。
采购文件制作包括编制采购计划、技术规格和采购文件的编制；采购审批程序包括采购文件提交管理员、管理员提交采购委员会审批、公司领导审批等。
五、采购组织和评审
公司可以通过设立内部采购组织或外部独立采购机构来实现采购管理，采购评审应确保公正公平，根据需求明确评审标准、评审人员资格与评审程序。
六、合同管理
采购合同管理应符合法律法规，确保合同条款合理、合法，保证合同效力。
管理过程包括采购合同履行情况跟踪、变更管理和索赔管理。
七、采购监督
有关部门和人员应对公司的采购行为进行监督，确保透明公开，合法合规，提高采购管理的效率和质量。
八、附则
本规范及实施细则自发布之日起施行。
采购管理规则
采购管理规则采购是指组织利用资金购买产品或服务的过程。
为了确保采购过程的高效和公正，采购管理规则在众多组织中起到了重要的作用。
本文将介绍一些常见的采购管理规则，以帮助读者更好地理解和运用这些规则。
一、采购流程规定1. 采购需求确认：在采购过程中，首先需要明确采购需求。
通过与相关部门沟通和协商，确保采购需求的准确性和合理性。
2. 制定采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物品的数量、质量要求、交付时间等。
3. 寻找供应商：针对采购需求，通过询价、招标等方式，寻找合适的供应商。
在选择供应商时，应注重供应商的信誉和能力。
4. 评估供应商：对供应商进行评估，评估内容包括供应商的质量管理体系、交货能力、售后服务等。
评估结果将影响最终的供应商选择。
5. 签订合同：在选择供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包含采购物品的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等内容。
6. 履行合同：供应商按照合同的约定，按时交付采购物品。
采购方应按合同及时支付货款。
7. 质量管理：采购方在收到采购物品后，应进行质量检验，确保采购物品符合要求。
如果出现质量问题，采购方有权利进行退货或索赔。
二、采购控制规定1. 采购预算控制：针对采购活动，制定明确的采购预算，控制采购成本在预算范围内。
2. 供应商管理：建立供应商档案，记录供应商的信誉、能力等信息。
定期对供应商进行评估，并与供应商保持良好的合作关系。
3. 采购风险管理：针对采购活动可能存在的风险，采取相应的措施进行管理和控制。
例如，采购重要物品时可以选择多家供应商，降低风险。
4. 采购数据管理：建立完善的采购数据管理系统，及时收集、记录和分析采购数据。
通过对采购数据的分析，提供参考信息，优化采购管理。
三、采购道德规范1. 公正、诚信原则：采购方应公正、诚信地进行采购活动，不得利用职务之便谋取私利。
2. 保护商业秘密：采购方应尊重供应商的商业秘密，不得泄露给竞争对手或其他未经授权的机构。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指在企业进行采购活动时，按照一定的规则和流程进行管理，以确保采购过程的透明、公正和高效。
本文将详细介绍采购管理规范的内容和要求，包括采购流程、采购合同管理、供应商评估和选择等方面。
一、采购流程1. 采购需求确认：根据企业的业务需求和计划，确定采购物品或者服务的具体需求，包括数量、规格、质量要求等。
2. 供应商筛选：通过市场调研、询价、招标等方式，筛选出符合要求的供应商，并建立供应商库。
3. 采购申请：采购部门根据采购需求，向管理部门提交采购申请，包括采购物品或者服务的详细信息、预算、交付期限等。
4. 采购审批：管理部门对采购申请进行审批，确保采购行为符合企业的财务和管理要求。
5. 采购合同签订：与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，并签订正式的采购合同。
6. 采购执行：按照合同约定的内容和要求，组织采购物品或者服务的交付和验收。
7. 采购付款：根据合同约定的付款方式和期限，及时支付采购款项给供应商。
8. 采购记录和归档：对采购过程进行记录和归档，包括采购文件、合同、发票等相关资料。
二、采购合同管理1. 合同编制：在采购合同签订之前，双方应明确合同的基本信息，包括合同名称、双方的名称和联系方式、采购物品或者服务的详细描述、价格、交付期限、质量要求、违约责任等。
2. 合同审批：采购合同在签订之前，应经过相关部门的审批，确保合同内容符合企业的法律和财务要求。
3. 合同执行：双方按照合同的约定，履行各自的义务，包括交付物品或者提供服务、付款等。
4. 合同变更：如遇到合同变更的情况，双方应及时商议并签订变更协议，明确变更的内容和影响。
5. 合同履约评估：在合同履约过程中，采购部门应对供应商的履约情况进行评估，包括交付质量、交付时间、售后服务等方面。
6. 合同归档：合同履约完成后，及时进行归档，方便后续跟踪和查询。
三、供应商评估和选择1. 供应商评估指标：建立供应商评估指标体系，包括供应商的资质、信誉、质量管理体系、交货能力、售后服务等方面。
采购规范管理制度
采购规范管理制度一、总则为规范采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并经部门负责人审批。
2. 供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并进行比价，选择最优供应商。
3. 采购合同签订：与供应商进行谈判，确定合同条款及价格，签订采购合同。
4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，并落实相应的付款方式及交货日期。
5. 采购验收：采购部门对货物进行验收，确保符合合同要求。
6. 付款结算：财务部门对符合验收标准的货物进行付款结算。
四、采购管理1. 采购管理人员需具备相关专业知识和经验，参加采购管理培训，提高采购管理水平。
2. 采购管理人员应加强对市场行情的调研和了解，提高采购决策的准确性。
3. 采购管理人员应积极沟通协调，确保采购流程顺利进行，减少市场风险。
4. 采购管理人员不得接受供应商的回扣或其他不正当利益。
五、供应商管理1. 公司应建立供应商档案，记录供应商的信用状况、产品质量、交货准时性等信息。
2. 公司应对供应商进行定期评估，对供应商的信用评级进行调整，确保与优质供应商合作。
3. 对于不良供应商，公司应及时进行处理，避免因供应商问题影响采购计划。
六、风险管理1. 采购过程中应注重风险管理，及时发现问题并提出解决方案。
2. 对于价格波动较大的货物，应采取有效的风险管理措施，避免因价格变动导致损失。
3. 对于供应商不合格的货物，应及时采取补救措施，确保公司利益不受损害。
七、监督检查1. 采购管理部门应定期对采购流程进行检查，确保流程规范执行。
2. 对于发现的问题，应及时进行整改，并对相关责任人进行追究。
3. 对采购流程进行外部审计，确保采购活动的合规性。
八、违规处理对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理，违规行为严重者将进行追责。
九、附则本制度自发布之日起执行。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指企业在采购过程中遵循的一系列规定和标准，以确保采购活动的合法性、公正性和高效性。
采购管理规范涵盖了采购流程、采购政策、采购合同、供应商管理等方面的内容。
下面是一份标准格式的采购管理规范文本，供参考：一、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购申请表，包括采购物品、数量、规格、质量要求等信息。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，通过市场调研、招标等方式，筛选符合要求的供应商。
3. 报价与比较：采购部门向供应商索取报价，并进行比较，选择性价比最优的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付期限等内容。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定的交付期限和质量要求，组织采购物品的交付和验收。
6. 供应商评估：采购部门对供应商的交货质量、交货准时率、售后服务等指标进行评估，建立供应商库。
二、采购政策1. 采购授权：明确各级采购授权的权限和责任，确保采购活动的合规性。
2. 采购预算：制定年度采购预算，合理安排资金，避免超支或者资金不足的情况发生。
3. 采购方式：根据采购物品的性质和金额，选择合适的采购方式，如招标、竞争性谈判、询价等。
4. 采购审批：建立采购审批制度，对采购申请进行审批，确保采购决策的合理性和合法性。
5. 采购合同管理：建立采购合同档案，对合同进行管理和监督，确保合同的履行和终止。
三、采购合同1. 合同内容：采购合同应包括双方的名称、地址、联系方式、采购物品、数量、价格、质量要求、交付期限、付款方式等内容。
2. 合同签订：采购合同应由双方签字盖章，并保留原件和副本，确保合同的有效性和可查性。
3. 合同履行：采购部门应按照合同约定的交付期限和质量要求，组织采购物品的交付和验收。
4. 合同变更：如需变更合同内容，应经双方商议一致，并及时修改合同，确保合同的准确性和完整性。
5. 合同终止：如发生合同终止的情况，应按照合同约定的方式和程序进行处理，并及时通知对方。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指在企业内部进行采购活动时，按照一定的程序和规则进行操作，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。
采购管理规范的制定和执行对于企业的成本控制、风险管理和供应链管理具有重要意义。
下面将详细介绍采购管理规范的内容和要求。
一、采购流程管理1. 采购需求确认：根据企业的业务需求和计划，确定采购需求，并编制采购计划。
2. 采购准备工作：制定采购方案，明确采购的目标和要求，编制采购文件，包括招标文件、询价函等。
3. 供应商选择：根据采购方式，选择合适的供应商，并进行供应商评审和筛选。
4. 采购合同签订：与供应商商议并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 采购执行和监控：跟踪和监控供应商的交货进度和质量，及时处理采购过程中的问题和风险。
6. 采购验收和结算：对供应商交付的货物或者服务进行验收，确保符合采购合同的要求，并进行结算。
二、采购文件管理1. 采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、招标文件、询价函等，编制过程应符合法律法规和企业内部规定。
2. 采购文件的发布：采购文件应在指定的媒体上发布，确保公开透明，供应商有平等的参预机会。
3. 采购文件的保密：对于涉及商业秘密的采购文件，应进行保密处理，确保供应商的商业利益不受伤害。
4. 采购文件的备案：采购文件应按照规定的程序进行备案，以备后续审计和监督。
三、供应商管理1. 供应商评估和筛选：对供应商进行评估，包括财务状况、生产能力、质量管理体系等方面的考核，并进行筛选。
2. 供应商合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权益和责任，约定供货期限、质量标准、价格等条款。
3. 供应商绩效评价：定期对供应商的交货质量、交货期限、服务水平等进行评价，及时发现和解决问题。
4. 供应商发展和培训：与供应商建立长期合作关系，提供技术支持和培训，共同提高供应链的效率和质量。
四、采购风险管理1. 采购风险评估：对采购过程中可能存在的风险进行评估，包括市场风险、供应商风险、合同风险等。
采购管理规范及实施细则
采购管理规范及实施细则1. 引言本文档旨在规范和细化采购管理过程，确保采购活动的高效性和合规性。
采购是组织获取所需商品和服务的重要环节，因此需要遵循一定的规范和流程。
2. 采购管理的目标- 确保采购过程的透明度和公平性；- 优化采购成本，提高采购效率；- 保持供应链的稳定性和可靠性；- 确保采购的商品和服务的质量和合规性。
3. 采购流程3.1 采购需求确认- 内部部门提出采购需求，包括商品或服务的详细描述、数量、质量要求等；- 采购部门评估需求，并与相关部门进行沟通和确认。
3.2 供应商选择和评估- 制定供应商选择和评估的标准和流程，包括但不限于供应商信用评估、价格竞争性分析、供应商能力评估等；- 采购部门根据标准和流程，选择合适的供应商进行采购。
3.3 采购合同签订- 确定采购合同的内容、条款和条件，包括商品或服务的具体要求、交付时间、支付条件等；- 采购部门与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
3.4 采购执行和监控- 采购部门进行采购执行和监控，确保按照合同要求进行采购；- 监控供应商的供货情况，及时解决采购过程中的问题和纠纷。
4. 采购管理的准则4.1 透明公开采购过程应当公开透明，遵循公正竞争的原则，确保每位供应商有平等的竞争机会。
4.2 责任分工明确采购活动的责任分工，确保每个环节都有专人负责，并建立相应的监督机制。
4.3 评估和优化定期评估和优化采购管理流程和供应商评估标准，以提高采购效率和效果。
4.4 合规管理遵守所有相关法律法规和内部规章制度，确保采购活动的合规性和合法性。
5. 总结本文档为采购管理提供了一套规范和实施细则，帮助组织高效、合规地进行采购活动。
通过遵循这些规范和细则，可以优化采购流程，保证采购结果的质量和可靠性。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指企业或者组织在进行采购活动时，按照一定的标准和流程进行管理，以确保采购过程的公正、透明和高效。
采购管理规范涵盖了采购计划、采购流程、供应商评估、合同管理等方面的内容。
以下是一份采购管理规范的标准格式文本，详细描述了采购管理的各个环节和要求。
一、采购计划1. 采购目标：明确采购的目标和需求，包括物品或者服务的种类、数量、质量要求等。
2. 采购预算：根据采购目标确定采购预算，并进行合理的分配和预留。
3. 采购时间计划：制定采购时间计划，确保采购活动与项目进度相匹配。
二、供应商评估1. 供应商资质审核：对潜在供应商进行资质审核，包括企业注册信息、经营许可证、质量管理体系认证等。
2. 供应商信誉评估：对供应商的信誉进行评估，包括历史业绩、客户评价等。
3. 供应商能力评估：评估供应商的生产能力、技术水平、质量管理能力等。
三、采购流程1. 采购需求确认：根据采购计划，确认具体的采购需求，包括物品或者服务的规格、数量、质量要求等。
2. 编制采购文件：根据采购需求，编制采购文件，包括采购公告、招标文件、询价函等。
3. 发布采购公告：根据采购文件，发布采购公告，向潜在供应商公开采购信息。
4. 供应商报名/投标：供应商根据采购公告的要求，报名参预或者提交投标文件。
5. 评标与中标：根据评标标准和程序，对供应商的报名或者投标文件进行评审，并确定中标供应商。
6. 签订合同：与中标供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。
7. 履约管理：监督和管理供应商的履约情况，确保按合同要求交付物品或者提供服务。
8. 采购验收：对供应商交付的物品进行验收，确保符合质量和数量要求。
9. 付款管理：按照合同约定的付款方式和时间，及时支付供应商的货款。
四、合同管理1. 合同备案：对签订的采购合同进行备案，并建立合同档案。
2. 合同执行：严格按照合同的约定执行采购活动，包括交付时间、质量要求、付款方式等。
3. 合同变更：如有变更需求，必须经过合同双方商议一致，并进行合同变更手续。
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的为了规范公司的采购行为，确保采购活动的公正、透明、高效，保证所采购的物资和服务符合公司的质量、成本和时间要求，特制定本采购管理规范文件。
二、适用范围本规范适用于公司所有部门的物资和服务采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、劳务服务等。
三、采购原则1、公正公平原则采购活动应遵循公正、公平的原则，对待所有供应商一视同仁，不得有任何歧视或偏见。
2、质量优先原则采购的物资和服务应首先满足质量要求，确保其能够满足公司的生产、经营和管理需求。
3、成本效益原则在保证质量的前提下，应选择成本合理、性价比高的物资和服务，以降低公司的采购成本。
4、诚信合规原则采购活动应遵守国家法律法规和公司的内部规定，诚实守信，不得有任何违法违规行为。
四、采购流程1、需求提出各部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购的物资或服务的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，并经部门负责人签字确认后提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购的物资或服务的详细信息、采购预算、采购方式、采购时间安排等。
3、供应商选择采购部门根据采购计划，通过市场调研、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息，并对其进行评估和筛选。
评估和筛选的主要内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等。
选择符合要求的供应商，并与其进行初步沟通和洽谈。
4、采购谈判采购部门与选定的供应商进行采购谈判，就采购的物资或服务的价格、质量、交货期、付款方式、售后服务等条款进行协商和确定。
谈判过程中，采购部门应充分维护公司的利益，争取最有利的采购条件。
5、合同签订采购谈判达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购的物资或服务的详细信息、价格、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等。
采购合同应由采购部门负责人审核签字，并经公司法务部门审核盖章后生效。
《国有企业采购管理规范》团体标准(删节版)
《国有企业采购管理规范》团体标准(删节版)国有企业采购管理规范（删节版）第一章总则第一条为了规范国有企业采购行为，提高采购效益，根据国家有关法律、法规和政策，制定本规范。
第二条本规范适用于国有企业的采购行为，包括货物、工程和服务的采购。
第三条国有企业在采购过程中应依法实行公平竞争，确保公开、公正、公平原则的贯彻执行。
第四条国有企业采购应注重综合效益，以满足国有企业的业务需求为目标，兼顾经济、社会和环境效益。
第五条国有企业应建立采购管理制度，明确采购流程和责任分工，加强对供应商的管理和监督。
第六条国有企业应建立绩效评价机制，对采购项目进行评估和监测，及时调整采购策略和措施。
第二章采购组织第七条国有企业应设立统一的采购组织机构，负责组织和实施采购活动。
第八条采购组织机构应具备合理的人员配备和专业能力，建立健全的组织结构和工作制度。
第九条采购组织机构应根据采购项目的性质和规模，合理划分采购组别和采购小组，并明确各自的职责和权限。
第十条采购组织机构应加强与业务部门的沟通和协调，充分了解业务需求，确保采购过程的顺利进行。
第三章采购需求确认第十一条采购需求确认应当充分考虑业务发展需要和资金预算限制，确保采购项目的合理性和可行性。
第十二条采购需求确认过程中，应制定明确的需求书，并向供应商提供充分的信息，确保供应商能够准确理解需求。
第十三条采购需求确认应依据国家有关法律、法规和政策，制定采购限制条件和技术要求，确保采购品质和安全。
第十四条采购需求确认应进行风险评估，并采取必要的防控措施，确保项目顺利进行。
第四章供应商管理第十五条供应商管理应建立健全供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，以便在采购活动中选择合适的供应商。
第十六条供应商管理应建立合作伙伴关系，与供应商建立长期稳定的合作关系。
第十七条供应商管理应加强对供应商的监督和检查，确保供应商符合相关法律法规和质量要求。
第十八条供应商管理应加强对供应商的培训和指导，提高供应商的专业水平和服务质量。
规范采购管理制度（精选7篇）
规范采购管理制度(精选7篇)在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢?下面是由小编给大家带来的规范采购管理制度7篇，让我们一起来看看!规范采购管理制度篇11、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3、后勤用品采购管理3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4、医疗器材采购管理4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。
正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指企业在进行采购活动时所需遵守的一系列规则和流程。
采购管理规范的目的是确保采购活动的合法性、公正性和透明度，以及最大程度地降低采购风险，提高采购效率和质量。
1. 采购管理规范的适合范围：采购管理规范适合于企业内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
2. 采购管理规范的基本原则：- 公开、公正、公平原则：采购活动应当公开公示，确保供应商具备公平竞争的机会。
- 诚实守信原则：企业与供应商之间应当建立诚信合作关系，遵守合同约定。
- 经济效益原则：采购活动应当追求经济效益最大化，确保采购品质和价格的合理性。
- 风险控制原则：采购活动应当根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低采购风险。
3. 采购管理规范的具体要求：- 采购需求确认：明确采购需求，制定采购计划，并进行内部审批。
- 供应商选择：根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
- 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并进行合同审批。
- 供应商管理：建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估，并根据评估结果采取相应的管理措施。
- 采购过程管理：建立采购过程记录，包括采购文件、报价、评标记录等，确保采购过程的可追溯性。
- 采购支付管理：按照合同约定的支付方式和时间进行支付，并建立相应的支付管理制度。
- 采购变更管理：对于采购合同的变更，应当进行合理审批，并及时通知相关部门和供应商。
- 采购风险管理：建立采购风险评估和控制机制，对采购过程中的风险进行识别、评估和控制。
4. 采购管理规范的执行和监督：- 内部监督机制：建立内部审计、风险控制等机制，对采购活动进行监督和检查。
- 外部监督机制：接受相关监管部门的监督和检查，如审计机关、质检部门等。
- 采购管理培训：对采购人员进行相关培训，提高其采购管理的专业能力。
采购管理规范的落实对于企业的正常运营和发展至关重要。
通过规范的采购管理，企业可以降低采购成本、提高采购效率，确保采购品质和供应商的稳定性，从而为企业的发展提供有力支持。
公司采购管理制度规范
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资、工程和服务采购。
第三条本制度遵循公开透明、公平竞争、公正原则，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。
第二章采购范围与分类第四条采购范围包括但不限于以下内容：（一）生产所需的原材料、设备、工具、配件等；（二）办公设备、办公耗材、劳保用品等；（三）工程建设所需材料、设备、施工队伍等；（四）信息服务、技术支持、维修保养等。
第五条采购分类：（一）按照采购金额分为小额采购、一般采购和大额采购；（二）按照采购方式分为招标采购、比价采购、单一来源采购等。
第三章采购程序第六条采购申请：（一）需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，明确采购项目、规格、数量、预算等信息；（二）采购部门对《采购申请单》进行审核，确认采购项目的必要性和可行性。
第七条供应商选择：（一）采购部门根据采购需求，采用招标、比价、询价等方式选择供应商；（二）选择供应商时，应考虑供应商的资质、业绩、信誉等因素。
第八条采购合同签订：（一）采购部门与供应商签订《采购合同》，明确采购项目的规格、数量、价格、交付时间、验收标准等；（二）合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容的合法性和合规性。
第九条采购验收：（一）采购部门根据《采购合同》约定，组织验收工作；（二）验收过程中，应严格按照验收标准进行，确保采购物资的质量。
第四章采购审批权限第十条采购审批权限：（一）小额采购：由部门经理审批；（二）一般采购：由分管副总审批；（三）大额采购：由总经理审批；（四）招标采购：由董事会审批。
第五章监督与考核第十一条采购部门应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合法性和合规性。
第十二条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，发现问题及时纠正。
第十三条公司对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、质量保证等方面。
采购部采购工作规范
采购部采购工作规范采购是企业运营中至关重要的环节之一，尤其对于生产企业而言，采购是生产活动的重要组成部分，因此，规范采购工作具有非常重要的意义，以下为采购部采购工作规范，用于指导采购工作的开展。
一、采购前准备1.明确采购需求采购前应进行充分的需求分析，明确产品或服务的需求量、品质、类型、等级和交货期等要求，以确保采购物资的合理选型、合理价格。
2.选择合适的供应商合适的供应商是保证采购质量的前提。
在选择供应商时应考虑价格、货期、质量，以及供应商的信誉度和综合实力等因素，确保供应商的能力和合同的谈判内容符合公司的实际需求。
3.建立采购清单根据公司的采购项目管理要求，建立、完善采购项目的清单，对每个采购项目建立相关的采购计划、采购报价、定价及采购合同等文件，使采购过程能够明确，有据可依。
二、采购过程管理1.采购计划制定根据公司的采购项目管理要求和采购需求，制定完备的采购计划，明确采购品种、数量、时间和预算等细节，保证采购的正确性和优先级的相对合理性。
2.询价与报价通过对供应商进行询价，采集报价内容，确定采购品种的供应商，并选择合适的报价进行分析和比较，为采购过程提供价值判断。
3.采购合同签订在确认购买的物资、服务中，签订正式的采购合同，明确合同的双方权利、义务和责任，并保证在签订之前进行充分的协商和申报工作，保障公司权益。
4.供货跟踪在采购后，建立供货跟踪制度，跟进所购物资的供货情况，确保交货期、交货量等等细节问题能够及时协调沟通，并给出合理的解决方案。
三、采购管理和绩效评估1.采购过程管理制定完善的采购流程和管理规范，明确各个采购阶段、责任与协调工作，规范要求公司员工在采购工作中的工作目标、工作程序、工作文件等内容，以保证采购过程的工作人员可以高效地进行各项工作。
2.资料归档搜集、整理、归档采购资料，对于采购过程中的所有文件，包括采购计划、报价、合同、申报报告、供货跟踪备忘录等文档进行备份和归档，以用于日后回溯时使用。
规范采购工作管理制度
规范采购工作管理制度第一章总则第一条为了规范公司采购工作，提高采购效率，减少采购成本，保障采购质量，制定本《采购工作管理制度》。
第二条本制度适用于公司的采购工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条公司采购工作应当遵循公平、公正、透明、合理的原则。
第四条具有独立法人资格的子公司、分公司及从事独立经营的分支机构可以依据本制度制定适合自身特点的采购管理制度。
第五条公司采购部门应当建立健全采购档案管理制度，确保采购活动的合规性和数据的完整性。
第六条公司采购监督部门负责对采购活动的监督和检查，并有权对采购行为和结果进行评价。
第二章采购需求管理第七条公司各部门在有采购需求时，应当向采购部门提出书面申请，并提供详细的采购需求和要求。
第八条采购部门应当根据各部门的采购需求，制定采购计划，并提交公司领导审批。
第九条在采购计划中，采购部门应当包括采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、预算等详细内容。
第十条公司领导审批后，采购部门应当按照采购计划的要求，组织招标或询价等程序进行采购活动。
第三章采购信息公开第十一条采购部门应当将招标公告或询价邀请书等采购信息公开，以便有关单位和个人进行竞争。
第十二条采购部门应当建立健全供应商数据库，并在数据库中及时更新供应商信息。
第十三条采购部门应当向供应商提供公平的竞争机会，不得有任何歧视行为。
第十四条采购部门应当严格遵守国家有关法律法规，不得向供应商泄露竞争对手的商业秘密。
第四章采购合同管理第十五条采购部门应当依据招标文件或询价邀请书等相关文件，与中标或被选定的供应商签订采购合同。
第十六条采购合同应当明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、价款支付方式等重要内容。
第十七条采购合同中应当设立一定的履约保证金和违约责任条款，以确保供应商的履约能力。
第十八条采购部门应当监督和检查供应商的履约情况，对违约行为应当及时采取相应的措施。
第五章采购验收管理第十九条采购部门应当建立健全采购物品的验收标准和程序，并在采购合同中进行约定。
公司采购规范化管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，确保采购活动高效、合规、透明，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性和有效性。
第二章采购管理组织第四条成立公司采购管理委员会，负责制定采购政策、审批采购预算、监督采购活动等。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责具体采购工作的实施。
第六条采购部职责：1. 负责编制采购计划，组织实施采购活动；2. 负责供应商的选择、评估和管理工作；3. 负责采购合同的签订、履行和变更；4. 负责采购成本的核算和控制；5. 负责采购信息的收集、整理和上报。
第三章采购流程第七条采购流程分为以下几个步骤：1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。
2. 采购计划编制：采购部根据《采购申请单》和年度采购预算，编制采购计划，报采购管理委员会审批。
3. 供应商选择：采购部根据采购需求，选择合适的供应商，并进行供应商评估。
4. 询价与比价：采购部向选定的供应商发出询价函，获取报价，并进行比价。
5. 采购合同签订：采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等，签订采购合同。
6. 采购执行：采购部根据采购合同，组织实施采购活动。
7. 验收与结算：采购部对采购物资进行验收，确认质量、数量、价格等无误后，办理结算手续。
8. 采购信息归档：采购部将采购合同、验收报告等相关资料归档保存。
第四章采购成本控制第九条采购成本控制包括以下几个方面：1. 优化采购流程，减少不必要的环节，降低采购成本；2. 严格执行采购预算，避免超支；3. 加强供应商管理，提高采购效率，降低采购成本；4. 定期对采购成本进行分析，找出成本控制的关键点，采取有效措施降低成本。
第五章监督与考核第十条采购管理委员会对采购活动进行监督，确保采购活动合规、高效。
采购管理规范
采购管理规范采购管理规范是指在企业或组织进行采购活动时，为确保采购过程的透明、公正和高效，制定一系列规范和标准，以指导和管理采购活动的进行。
采购管理规范涵盖了从需求确认、供应商选择、合同签订到采购执行和验收等各个环节，旨在确保采购活动的合规性、可靠性和经济性。
一、需求确认1.1 确定采购需求：根据企业的经营战略和业务计划，明确采购的具体需求，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。
1.2 编制采购申请：采购部门根据需求确认，编制采购申请，包括采购物品清单、预算及其他相关信息，提交给相关部门审批。
二、供应商选择2.1 供应商资质评估：采购部门根据采购需求，对潜在供应商进行资质评估，包括企业规模、财务状况、生产能力、技术实力等方面的考察。
2.2 发布招标公告：对于需要进行公开招标的采购项目，采购部门应发布招标公告，明确招标条件、要求和时间安排，以吸引符合条件的供应商参与竞标。
2.3 供应商评标：采购部门根据招标文件要求，对参与竞标的供应商进行评标，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选定中标供应商。
三、合同签订3.1 编制采购合同：采购部门根据中标结果，编制采购合同，明确采购物品的规格、数量、质量要求、价格、交货期等条款。
3.2 合同审批：采购合同需经相关部门审批，确保合同内容符合法律法规和企业内部规定。
3.3 签订合同：经过审批的采购合同由采购部门与供应商进行签订，并确保合同正本、副本的保存。
四、采购执行4.1 供应商管理：采购部门对供应商进行日常管理，包括与供应商保持良好的沟通、监督供应商履行合同义务、解决采购过程中的问题等。
4.2 采购过程控制：采购部门对采购过程进行全程跟踪和控制，确保采购活动按照合同约定进行，及时处理采购过程中的异常情况。
4.3 采购支付：采购部门按照合同约定和财务流程，及时支付供应商的货款，并确保支付的准确性和合法性。
五、验收与结算5.1 采购物品验收：采购部门根据合同约定，对采购的物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
规范采购业务管理制度
规范采购业务管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司的采购业务管理，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有采购活动及相关人员。
第三条公司设立采购管理部门，负责公司的采购业务管理工作。
第四条公司遵循公平、公正、诚信的原则，遵守国家法律法规和公司内部规章制度，开展采购活动。
第五条公司建立健全的供应商管理制度，确保与供应商之间的合作顺畅。
第六条公司采取科学、规范的管理手段，不断提高采购管理水平和效率。
第二章采购单位负责人职责第七条采购单位负责人是公司采购业务的主要负责人，具体职责如下：（一）制定公司的采购方针和战略规划。
（二）分析市场需求和供应情况，进行采购计划编制。
（三）制定采购预算，并监督执行情况。
（四）组织采购谈判，签订采购合同。
（五）监督采购执行情况，确保采购活动的顺利进行。
第八条采购单位负责人应熟悉采购业务知识，具有较强的谈判技巧和管理能力。
第九条采购单位负责人应建立健全信息管理体系，及时了解采购市场动态和价格波动。
第十条采购单位负责人应遵守公司的规章制度，完善采购管理流程，提高采购效率。
第三章采购员职责第十一条采购员是公司采购业务的执行人员，具体职责如下：（一）根据采购计划开展采购活动，选择合适的供应商。
（二）与供应商进行价格谈判，签订采购合同。
（三）对供应商的产品质量、交付周期进行评估，保障货物质量和供货及时。
（四）及时反馈采购情况，协助采购单位负责人监督采购执行情况。
第十二条采购员应具备较强的沟通能力和协调能力，能够熟练运用办公软件和采购管理系统。
第十三条采购员应积极学习和进步，了解市场动态和价格波动，提升采购水平。
第十四条采购员应遵守公司的规章制度，严格执行采购管理流程，确保采购活动的合规性。
第四章供应商管理第十五条公司建立健全的供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并建立供应商档案。
第十六条公司对供应商进行评估，主要考虑以下几个方面：（一）供应商的信誉度和资质。
采购规范及流程管理制度
采购规范及流程管理制度采购规范及流程管理制度是企业内部用以规范采购活动的一套制度和流程管理方法。
它主要包括采购管理范围、采购流程、采购审批制度、供应商管理、合同管理等内容。
以下是一份关于采购规范及流程管理制度的模板，供参考：一、采购管理范围：1.适用范围：适用于公司内所有采购活动，包括直接物资采购和间接物资采购。
2.除外范围：不适用于特殊采购活动，如悬赏采购、应急采购等。
3.适用部门：适用于所有部门，购买部门负责具体执行。
二、采购流程：1.采购需求申请：各部门根据实际需求提出采购申请，并详细填写采购申请单。
2.采购需求审批：采购部门根据采购申请单进行审批，确定采购事项是否符合公司政策和预算。
3.编制采购计划：采购部门根据审批的采购需求，编制采购计划，并提交相关部门进行确认和配合。
4.供应商选择：采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，通过招标、询价、采购库等方式确定供应商。
5.询价与洽谈：采购部门根据供应商选择结果，与供应商进行价格和交期的洽谈，并获取报价并核对物资质量。
6.供应商评估：采购部门对供应商进行评估和审查，包括供应商资质、信誉度、生产能力等方面。
7.签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确合同双方的权益和责任，确保采购过程的合法性和规范性。
8.采购执行：采购部门根据合同约定，与供应商进行物资交付和付款等事项的协调与跟进。
9.采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合合同要求，并进行相应的入库工作。
10.采购结算：采购部门与财务部门对采购费用进行核对和结算，并进行账务处理。
11.采购记录与报告：采购部门对采购活动进行记录和报告，包括采购合同、验收记录、供应商评估、采购报表等。
三、采购审批制度：1.采购预算审批：公司内部设立采购预算审批流程，确保采购预算的合理性和可行性。
2.采购申请审批：采购部门制定采购申请审批流程，包括审批人员和审批条件等。
3.采购合同审批：采购部门制定采购合同审批流程，确保合同符合法律法规和公司政策的要求。
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菏泽市卓越皮业有限公司采购与付款业务内部管理规程（讨论稿）2016.3.25菏泽市卓越皮业有限公司采购与付款业务内部管理规程（讨论稿）为保障公司合理采购，满足生产经营需要、规范采购行为、防范采购风险，制定本规程。
第一章总则第一条本规范所称采购，是指购买货物（或接受劳务）及支付款项等相关活动。
包括采购预算、请购审批、供应商评价、采购招标、物品验收、付款审批、预付款管理、采购退货等一系列活动。
第二条公司采购业务至少应当关注下列风险：（一）采购计划审批不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存积压或短缺，可能导致公司生产停滞或资源浪费。
（二）供应商选择不当，采购方式不合理、招投标或定价机制不科学、授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈。
（三）没有将不相容的职务岗位分离，可能导致失去制约和监管，容易发生有意或无意的错误。
第三条公司应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹审批采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监管机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效措施，确保物资采购能够满足公司生产经营需要。
第二章采购管理一般要求及相关业务流程第四条为避免多头采购和分散采购，提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞，公司的采购业务集中由供应部负责。
重要和技术性较强的采购业务，须组织相关专家论证，实行集体决策和审批。
第五条公司根据年度经营目标，编制年度采购预算。
对预算采购项目，各需求部门应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。
对于超预算和预算外采购项目，必须履行预算调整程序，由具备相应审核、审批权限的部门或人员审批后，再履行办理请购手续。
（★）采购预算业务流程1.各生产单位根据年度生产目标预测生产计划，据此编制《年度物资需求计划》和本部门《采购预算》；仓储部根据公司相关规定和生产用料计划编制仓储《采购预算》；行政各部根据实际需求编制各自的《采购预算》。
2.供应部负责汇总，整理各部门提交的采购预算。
3.财务部对供应部提交的汇总采购预算资料进行审核，并根据上年度材料单价、当年度汇率、利率等各项预算基准，编制公司《年度采购预算表》，财务部经理签字确认后报财务总监审核，总经理审批后严格执行。
4.各请购部门根据实际需求提出货物采购申请，供应部根据市场价格填报采购金额，并依据公司相关规定以及生产需求情况判断采购申请是否合理，如果采购申请合理，则提交相关领导审批，不合理则退回请购部门。
5.采购预算调整的原因有预算外采购和超预算采购两种情况。
由于市场环境变化可能引起采购物资价格上涨，导致实际采购金额超出采购预算；生产突发事件也可能导致采购预算外支出，所以发生预算外采购和超预算采购时，供应部应提出《采购预算调整申请》追加采购预算。
6.财务部接到供应部的预算调整申请后，根据实际情况并参照公司的相关规定，编制《采购预算调整方案》，提交财务总监审核，总经理审批。
7.需要完善的相关规范性制度①《采购预算管理制度》②《采购申请制度》③《请购审批制度》8.责任部门：供应部、财务部9.责任人：总经理、财务总监、财务经理、供应部经理、采购专员。
第六条公司建立《采购申请制度》，依据购买物资和接受劳务的类型，确定归属管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。
供应部对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排公司的采购计划。
具有请购权的部门对预算内采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。
对于超预算和预算外采购项目，应首先履行预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。
（★）请购与审批业务流程1.生产部、仓储部、实验室（研发部）和行政各部等物资需求部门根据相关规定及实际需求提报采购申请。
2.各部门请购人员根据库存基准量、用料预算填写《采购申请单》，列明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容。
3.供应部在核查采购物资库存情况的基础上，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。
4.如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格在《采购申请单》上填写采购金额后呈报相关领导审批。
5.采购事项在预算范围之内的，供应部按照预算执行进度办理采购审批手续。
6.采购事项在预算范围之外的，应按照《采购预算》管理程序，编制《采购预算调整方案》，供应部经理、财务部、财务总监逐级审批，最终由总经理审批。
7.采购事项在采购预算之内，但实际采购金额超出预算范围的，经供应部经理、财务部、财务总监审核后，总经理审批。
8.采购专员按照审批后的《采购申请单》进行采购。
9.需要完善的相关规范性制度：①《采购申请制度》②《请购审批制度》10.责任部门：公司各请购部门11.责任人：总经理、财务总监、供应部经理、采购专员第七条公司要建立科学的供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，与选定的供应商签订质量保证协议。
建立供应商信息管理系统，对供应商提供货物或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件、资信及经营状况等进行实时动态管理和综合评估。
根据评估结果，对供应商进行合理选择和调整，必要时，公司可委托具有相应资质的中介机构对供应商进行资信调查。
（★）供应商评选的业务流程1.供应部通过各种途径收集、整理供应商信息。
主要内容要包括供应商信誉、产品质量、供货能力等方面的信息，对新的供应商要以面谈、调查问卷等方式对供应商进行调查。
2.供应部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照公司《比质比价采购制度》等相关文件，对供应商进行比质比价分析。
3.供应部根据比质比价分析结果，参照《供应商选定标准》，提出《候选供应商名单》报供应部经理审批。
4.供应部通过采购物资分类，组织请购部门进行评审。
5.评审后，供应部汇总评审结果，编写《评审报告》，拟定供应商等级排序名单，报供应部经理审批。
6.供应部根据供应部经理审核结果，确定《供应商名单》，并报供应部经理审核，总经理审批。
7.需要完善的相关规范性制度①《采购管理制度》②《供应商选定标准》③《供应商评价制度》④《比质比价采购制度》8.责任部门：供应部、各请购部门9.责任人：总经理、供应部经理、采购专员第八条公司根据市场情况和采购计划合理选择采购方式。
大宗采购需要用招标方式，合理确定招投标的范围、标准、实施程序和评标规则；一般物资或劳务等的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同协议；小额零星物资或劳务的采购可采用直接购买的方式。
（★）采购招标业务流程1.对需要进行招标的采购业务，供应部征询物资需求部门意见，准备招标文件。
2.供应部编制《采购招标书》报供应部经理审批。
3.供应部发布招标广告，说明招标方式，招标项目的名称、用途、规格、质量要求及数量或规模，履行合同的期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要内容。
4.供应部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查。
5.供应部通过审查供应商各方面指标，确定符合要求的供应商。
6.供应部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交供应部。
7.供应部对供应商的标书进行初步审核，剔除明显不符合要求的供应商，报供应部经理。
8.供应部经理组织需求部门、技术、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标书进行论证，选出最终的中标单位。
9.最终中标者经总经理签字确认后，由供应部宣布中标单位。
10.供应部经理代表公司与中标单位签订《采购合同》。
11.需要完善的相关规范性制度①《采购管理制度》②《采购招标管理制度》12.责任部门：供应部、请购部门13.责任人：总经理、供应部经理、采购专员第九条公司要逐步建立和完善采购物资的议价定价机制，采取协议采购、招标采购、谈判采购、询价采购、比价采购等多种方式合理确定采购价格，最大限度的减少市场变化对公司采购价格的影响。
大宗采购等采用招标方式确定采购价格，其他物资或劳务的采购，可根据市场行情制定最高采购限价，并对最高限价适时调整。
建立价格档案和价格评价体系。
供应部门要对所有采购材料建立价格档案，对每一批采购物资的报价，应首先与归档的材料价格进行比较，分析价格差异的原因。
如无特殊原因，原则上采购的价格不能超过档案中的价格水平，否则需要作出详细说明。
对重点、大宗材料价格要建立价格评价体系，由公司有关部门组成价格评价组，定期收集有关的供应价格信息，分析评价现有的价格水平，并对归档的价格档案进行评价和更新。
第十条公司根据确定的供应商，采购方式、采购数量、采购价格、质量标准、采购费用等情况拟定采购合同。
采购合同必须准确描述各项条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限签订采购合同。
各类采购合同、资料，供应部负责整理归档。
第十一条公司建立严格的采购验收制度，确定检验方式，由专门的验收机构和验收人员对采购项目的品种、规格、数量、质量等相关内容进行验收，出具验收证明。
涉及大宗和新特物资采购，必要时可委托专业测试。
验收过程中发现异常情况，负责验收的机构和人员应当立即向负责采购的机构报告，采购机构应当查明原因并及时处理。
（★）采购验收业务流程1.根据采购合同约定，供应商按时发货、采购专员接到供应商的《发货通知单》后，通知仓储部或请购部门准备接收货物。
2.仓储部（或请购部门）依据合同订单对供应商随货同行的《送货单》认真进行货物品种、规格、数量的核对查实。
3.清点核对如不存在问题，采购专员组织质检部和使用部门对货物进行质量检验（必要时，可委托专门检测结构检测），看是否符合合同订单以及生产工艺技术要求等，质量检验完毕后，质检部或委托机构应出具《质量检验报告》，送交供应部经理审核。
4.清点核对如与《送货单》不符，采购专员、仓储部应会同参与清点核对的供应商业务人员共同签字确认，并报供应部经理审批，联络供应商及时解决。
5.若《质量检验报告》显示货物质量存在问题，采购专员应依据合同、订单规定提出具体解决办法，报供应部经理审批后，联系供应商作退换货处理。
6.《质量检验报告》所购货物不存在质量问题，则由仓储部门负责入库，填写《入库单》，并与财务部协作进行账务处理。
7.需要完善的相关规范性制度①《采购管理制度》②《采购验收制度》③《采购物资质量检验报告制度》8.责任部门：供应部、财务部、使用部门、质检部9.责任人：供应部经理、采购专员、质检部经理、质检员、仓储部、保管员第十二条加强物资采购供应过程的管理，要依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案。