万科地产顾客要求及设计工程变更控制程序文件
万科地产顾客要求及设计工程变更控制程序文件
5.5.1.涉及费用变化的，使用《工程指令单》。不涉及费用变化的，使用《工程联系单》。
5.5.2.顾客要求变更审批结束后，统一由项目经理部以《工程指令单》或《工程联系单》的形式发出。
5.5.3.监理单位、承包商、供应商发出的变更联系单审批结束后，以《工程指令单》或《工程联系单》的答复形式发出。
5.4.7.测算结果在5～10万元（含）之间的，再由成本管理部经理审定测算后，报工程总监批准，工程总监不批准的，由项目经理部回复变更提出单位或修改变更。工程总监批准的，审批过程结束。
5.4.8.大于10万元的，工程总监批准之后，再报总经理批准，总经理不批准的，由项目经理部回复变更提出单位或修改变更。总经理批准的，审批过程结束。
4.职责
4.1.万创公司
4.1.1.负责设计供方的管理、设计合同的履行。
4.1.2.负责对设计变更进行初审。
4.1.3.万创公司经理负责审定单项大于5万元的顾客要求变更的设计内容。
4.2.项目经理部
4.2.1.唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。
4.2.2.负责组织现场技术论证。
4.2.3.负责得到批准后变更的执行跟踪。
5.5.4.《设计变更通知》统一由项目经理部转发。
5.5.5.项目经理部起草的工程变更统一由项目经理部以《工程指令单》或《工程联系单》的形式发出。
5.5.6.项目总经理负责变更执行结果验证，并填写《变更执行状况一览表》。
5.5.7.项目经理部负责对以上文件进行编号，签发，记录归档。
6.支持性文件
7.相关记录
5.2.5.大于10万元的，工程总监批准之后，再报总经理批准，总经理不批准的，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。总经理批准的，《顾客要求变更审批单》转销售经营部，销售经营部与顾客签署变更协议后将《顾客要求变更审批单》及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。
上海万科设计质量管理(全流程要求)
销售及客服配合
问
题
分
析
对
策
设计部的“新设计”
管理维度 图纸质量 标准化 管理工具 《设计成果检查表》 《建筑统一构造做法》 《设计部品决策一览表》 《标准化部品图集》 《设计单位名录》 《标准设计任务书》 《设计资源服务任务书》 《设计资源考核评估制度》 《销售培训标准模板》 《缺陷反馈标准流程》 应用范围 设计全过程 施工图 设计全过程 施工图 设计前期 设计方案 设计全过程 设计全过程 设计后期 设计后期
析
对
策
这些工作的目标？
设计 前期
确定设计单位
选择了一家好的设计单位，---50%项目成功
明确设计要求
让设计单位知道清晰的目标与标准
问
题
分
析
对
策
这些工作的目标？
设计 中期
方案设计 (全程控制思路) 扩初设计
把图纸中的问题消灭到最少
(标准化思路)
施工图设计
问
题
分
析
对
策
这些工作的目标？
设计 后期
确认部品定样
•《统一做法》对“砌体”“地下室”“外墙”“屋面”“楼地面”“内 墙”“坡道”等七个方面进行了统一规定
•《统一做法》的规定以满足国家现行规范为基础，结合项目施工经验及 客户反馈进行制定；
《统一做法》不定期进行更新。
明确设计要求
统一关键部位节点做法，提高效率和质量
问
题
分
析
对
策
《上海万科建筑构造统一做法》
资源管理
其他
、
后续工作
持续性的缺陷反馈分析--------------解决错误越来越少
示范区综合控制标准------------------解决不再出现城花示范区 部品标准化-------------------------------解决材料快速确定 设计资源评估标准----------------------解决资源与我们一起进步 景观与室内配合流程-------------------解决报建图与景观图不一致
万科房地产工程变更签证管理办法及流程
工程变更签证管理办法及流程第一章设计变更管理规定第一条目的1.1 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。
1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。
第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。
设计变更共分为三类：（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000 元（含）人民币以下的；（二）较大设计变更：变更发生费用在5000 元以上，100000 元（含）以下的；（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000 元以上的。
第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；（二）由建设单位、监理单位提出的设计变更；（三）由施工单位提出的设计变更；（四）由客户提出的变更申请。
第三条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部（森林湖工程部、新都汇工程部）、规划设计部和成本控制部应认真审查，确定是否进行变更。
第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。
如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。
第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。
并与后附的设计院出具的变更单内容对照。
第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2. 变更内容：2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6 客户提出的变更；3. 相关部门职责：3.1 工程部：3.1.1 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；3.1.2 对设计变更的施工工艺进行把控；3.1.3 负责变更的实施；3.2 市场营销部：3.2.1 办理客户提出的设计变更的申请手续；3.2.2 跟踪变更的落实情况；3.3 规划设计部：3.3.1 办理设计单位提出的设计变更的前期手续；（包括协调设计院协助出具变更方案）3.3.2 办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；3.3.3 办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.3.4 受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续；3.3.5 办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部；3.4 成本控制部：3.4.1 对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4.2 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.4.3 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.5 总经济师：3.5.1 审核变更技术和经济的合理性；3.5.2 审批较大设计变更；3.5.3 审核重大设计变更；3.6 工程总工;3.6.1 审核变更技术的合理性；3.6.2 审批较大设计变更；3.6.3 审核重大设计变更；3.7 ．总经理：3.7.1 审核变更技术和经济的合理性；3.7.2 ? 审批重大设计变更；4. 相关流程：4.1 工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，要求在0.5 天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门，确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案，市场营销部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部、规划设计部帮助完善），（如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交）。
万科地产销售变更管理作业指引
d）销控员在销售管理系统作没收再售处理。
e）财务管理部根据销售经营部审核意见，没收该客户已交定金。
）销售经营部将房产另行出售。
5.3.2.对交足定金客户处理的工作程序
a）销售人员主动督促业主按时付款，客户超过认购书规定时间尚未付清应付款项的，销售员须每日电话催款，客户超过认购书规定时间7个工作日内尚未付清应付款项的，销控员在销售管理软件中调取《催款通知书》，向客户邮寄《催款通知书》，销控员须保存《催款通知书》复印件及邮寄凭证。
5.4.2.销控员审核退房单位的房号、已付款金额、合同签订等情况。
5.4.3.项目销售经理审核。
5.4.4.销售经营部客户事务组审核。
5.4.5.销售经营部总经理审批。
5.4.6.公司总经理审批。
5.4.7.财务管理部根据销售经营部审核意见，办理退还客户房款（包含退定和不退定两种情况）的手续。
5.4.8.销售员通知退房客户到公司财务管理部领取退还的房款。
5.2.换房：
5.2.1.换房客户在签署正式《房地产买卖合同》前提出换房申请，满足以下条件之一者，可予以换房一次：
a）面积小的单位换成大的单位。
b）单价低的单位换成高的单位。
c）畅销单位换成滞销单位。
d）期房换成现房。
5.2.2.销售员接收客户本人提出换房请求，要求客户填写《换房申请审批表》并提交销控员审核。
5.1.7.销控员为客户更换收款收据。
5.1.8.销控员将变更资料交销售经营部客户事务组存档。如出现以下情况之一，需报销售经营部总经理审批：
a）该房产有逾期款项。
b）超过规定的日期尚未办理签署正式《房地产买卖合同》手续。
c）有其他违反《楼宇认购书》规定的行为。
工程变更控制程序文件
工程变更控制程序文件Engineering Change Control re文件编号/Doc No：XX-XX-XX文件版本/Doc Ed：XX生效日期/n：20XX-XX-XX文件名称：工程变更控制程序/ Engineering Change Control re更改史(REVISION HISTORY)版本/Doc Ed: XX更改日期/Change Date:原始版本/Originator: 研究资料整理更改原因/Reasons for Change: 首版目的：为了有效控制设计和生产等工程变更的风险，使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更信息，达到文件规范化管理，特制定本程序。
适用范围：本程序适用于XX公司生产、销售产品的设计、制造、检测、安装等过程及产品相关零件的设计、制造、检测等过程。
相关文件：定义：1.ECR: Engineering Change Request工程变更申请单；2.ECN: Engineering Change n工程变更通知单；3.工程变更：指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数、生产地点等变更；4.同类替换：符合原设计规格的更换；5.微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。
即“在现有设计范围内的改变”；6.紧急变更：在紧急情况下（例如：安装现场发生重大质量问题，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间内处理可能导致重大安全事故、财产损失或客户丢失等情况的发生），正常的变更流程方式无法执行时。
职责：1.相关部门：负责ECR的申请与确认，并依工程部发布的ECN内容配合相关工作的实施与落实；2.工程部：负责工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订，并协助各部门工程变更后相关物料及产品处理方式的确定；3.销售部：负责接收客户变更信息和向客户传递变更信息。
6.3.5.在涉及产品材质、尺寸、外观、功能或可能影响客户使用的变更时，销售部必须提前通知客户，并征得客户同意，然后在ECR上进行会签。
万科 设计变更及现场签证管理程序
北京万科设计变更及现场签证管理程序1.目的为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。
2.范围适用于北京万科开发的所有房地产项目的设计变更及现场签证的管理。
3.职责3.1 北京万科成本管理部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 北京万科各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。
4.方法与过程控制4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。
4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。
4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。
4.1.4 一月一清原则：每月5日前，成本管理部项目成本人员、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。
4.1.5 完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，项目经理部工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。
．4.1.8 法律约束原则：50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。
50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。
4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。
5.设计变更内容、格式要求及流程5.1 设计变更的内容及格式要求5.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的设计部、工程部或项目经理部等有关部门代签。
工程变更控制程序文件
word 完美格式精心整理 学习帮手1.目的为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。
2.范围本程序适用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品制造过程）,包括来自于顾客、公司内部和分供方。
3.定义 申请人：A 、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。
B 、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。
C 、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商。
4.职责4.1技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部门，对相关技术文件实施更改。
4.2物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更的实施，提出变更需求、参与变更评审等。
4.3采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。
4.4各部门负责实施变更/提出变更需求，沟通/反馈变更实施效果，参与变更评审等。
5.程序5.1 顾客向公司提出的变更序号流程流程说明责任部门输出资料主导参与1顾客要求更改技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知（Email 、Fax 或文件）时，填写《工程变更申请单》。
技术部 营销部外来文件接收登记表工程变更申请单 2变更评审技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记技术部相关部门工程变更可行性评估表 工程变更台账 工程变更日程计划表文件页码：Page 2 of 11 录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。
万科设计变更管理(1)
设计变更管理4.3.2.1设计变更的提出：设计部及公司其它部门可以直接提出问题，并归口到设计部发出《AAAA设计变更通知单》。
工程部、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。
后者由工程部负责归口汇总并审核。
特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环节，监理单位记录并整理后，工程部应注意认真核对。
工程部将上述问题汇总后，再以公司部门工作联系单或《图纸会审纪要》的形式督促设计部或设计院解决。
在紧急情况下，也可以先电话或口头通知，再补公司部门工作联系单。
4.3.2.2设计问题的解决：原则上，设计变更问题的解决由设计部负责归口，再交设计院解决。
但在施工过程中若出现紧急情况，工程部也可以在征得设计部同意后口头指令施工单位进行变更，或者直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工单位施工，再联系设计部，由其与设计院协商后补设计变更单。
任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。
4.3.2.3设计变更文件的传递及存档：当问题解决形成变更文件以后，由设计部发给工程部，然后由工程部发给各有关单位实施。
为使工作有序及有利于结算等，工程部应每月整理设计变更文件（《AAAA 设计变更通知单》），填写《设计变更文件清单》。
4.3.2.4设计变更的实施：4.3.2.4.1 评审：对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性作出评审。
若有不同意见可以以《部门工作联系单》的形式向设计部提出修改意见供其参考。
4.3.2.4.2 交底：在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。
4.3.2.4.3 标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并加盖工程部章。
每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。
万科房地产工程变更签证管理办法及流程
万科房地产工程变更签证管理办法及流程根据万科房地产工程的变更签证管理办法及流程，以下是一份详细的说明，共计超过1200字。
一、背景简介万科房地产公司是中国领先的房地产开发企业之一，旗下涵盖了住宅、商业地产及物业管理等多个领域。
在房地产项目的建设过程中，由于各种原因可能需要对工程进行变更，因此万科制定了专门的变更签证管理办法及流程，以确保变更工程在合理范围内进行，并且能够及时反馈给相关部门和人员。
二、管理办法及流程概述三、变更签证的识别与申请1.识别变更需求：项目经理负责识别变更需求，分析变更的影响范围、时间节点和变更的类型。
2.编制变更申请书：项目经理根据实际情况编制变更申请书，具体内容包括变更的原因、变更的影响、变更的范围、变更的时间节点和附带材料。
3.提交变更申请书：项目经理将变更申请书提交给工程管理部门，由工程管理部门负责整理和归档相关文件。
四、变更签证的审核与批准2.提交审核意见：工程管理部门根据审核结果，提交给项目经理审核意见，并注明变更的批准流程。
3.上级审批：如果变更涉及重大影响或者超出项目经理权限范围，则需要向上级管理层进行审批。
五、变更签证的实施与验收1.变更签证的实施：项目经理根据变更批准书的要求，指导施工单位实施变更工程，并确保施工过程符合相关规范和质量要求。
2.变更签证的验收：项目经理组织对已完成的变更工程进行验收，并将验收结果反馈给工程管理部门。
如果存在不合格情况，则需要重新整改直至合格为止。
六、变更签证管理的注意事项1.变更签证必须在确保安全、质量和工期的前提下进行，不得影响工程的整体进度和质量。
2.变更签证必须经过合法程序，遵循相关法规和规章制度。
3.变更签证必须与其他部门进行及时沟通，确保变更工程符合项目的整体规划和需求。
4.变更签证需要有明确的责任人和监督机构，以确保变更工程能够顺利进行。
七、总结。
万科地产设计管理制度
万科地产设计管理制度篇一：万科地产设计管理工作标准-景观设计万科景观设计施工过程管理一、前言在地产市场激烈竞争的今天，我们要在竞争中寻求发展，就必须更好的规范管理制度、严格控制成本目标、不断推陈出新、给客户性价比最高的产品，学习其他公司的操作模式。
去其糟粕、取其精华，将有助于我们更好的发展。
下文中我们将试图从景观设计施工的过程管理对万科进行研究，由于了解深度有限，不尽之处望批评指正。
二、万科地产概况及企业文化1、万科概况万科企业股份成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业。
万科于1988年介入房地产领域，1992年正式确定大众住宅开发为核心业务，迄今为止，万科已进入深圳、上海、北京、广州、天津、成都、南昌、沈阳、无锡、武汉、大连、东莞、南京、中山、鞍山、长春、苏州、镇江、佛山、杭州、厦门、长沙、青岛、宁波，昆山等，目前万科业务已经扩展到25个大中城市，并确定了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾区域三大城市经济圈及其它重点城市为中心的发展策略。
凭借一贯的创新精神及专业开发优势，公司树立了住宅品牌，并为投资者带来了稳定增长的回报。
2008年公司完成新开工面积523.3万平方米，竣工面积529.4万平方米，实现销售金额478.7亿元，结算收入404.9亿元，净利润40.3亿元。
万科认为，坚守价值底线、拒绝利益诱惑，坚持以专业能力从市场获取公平回报，是万科获得成功的基石。
公司致力于通过规范透明的企业文化和稳健、专注的发展模式，成为最受客户、最受投资者、最受员工、最受合作伙伴欢迎，最受社会尊重的企业。
凭借公司治理和道德准则上的表现，公司连续六次获得“中国最受尊敬企业”称号，2008年入选《华尔街日报》（亚洲版）“中国十大最受尊敬企业”。
2、万科的宗旨：建筑无限生活对客户，意味着了解你的生活，创造一个展现自我的理想空间对投资者，意味着了解你的期望，回报一份令人满意的理想收益对员工，意味着了解你的追求，提供一个成就自我的理想平台对社会，意味着了解时代需要，树立一个现代企业的理想形象3、“建筑无限生活”的三个层面建筑你的生活，从懂得你的生活开始。
《万科企业股份有限公司设计变更、现场签证管理办法》.doc
1.目的为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。
2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司的设计变更及现场签证的管理。
3.职责3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 万科集团所属各分公司有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。
4.方法与过程控制4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。
4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。
4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份预算单，且对应一个工程合同。
4.1.4 一月一清原则：每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工但尚未确定最终审定价的设计变更及现场签证的预算单，综合性地进行造价核对，并形成核对记录清单。
4.1.5 完工确认原则：当设计变更及现场签证完工后，发包单位现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。
4.1.8法律约束原则：发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应同时与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。
4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证通知单都必须使用规定的标准表格。
4.2 设计变更及现场签证的审批权限规定4.2.1 各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种设计变更及现场签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，将追究有关人员的责任。
WHVK-QP-07-06设计变更管理程序
a) 《设计变更通知单》(如由设计院直接出单，可采用设计院变更单格式，补充我公司编号进行管理)1 目的确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同得到修改；确保各类设计变更得到识别，以及进行相应的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。
2 适用范围本程序适用于公司开发所有项目的设计变更的管理。
3 职责 3.1 设计管理部负责组织完成设计变更，下发设计变更通知。
3.2 项目经理部负责参与审核变更的可行性，并以工程指令的形式跟进落实。
3.3 营销策划部负责审查所有设计变更与销售承诺的符合性，受理业主变更申请，并保持与有关业主的协调与沟通。
3.4客户服务中心负责跟进业主提出变更的执行情况，协助营销部处理与业主有关的设计变更事项。
4 工作程序设计管理部 设计管理部/ 项目销售主任 a) 业主变更由项目销售主任组织相关部门会审，其他设计变更由设计部组织； b) 设计管理部负责审查各专业技术可行性 c) 成本管理部负责进行成本分析 d) 项目经理部负责审查设计变更执行的可行性、施工技术可行性e) 属于修正图纸的错、漏、碰、缺，或者执行政府部门的审查意见的设计变更，可不经项目经理部和成本管理部会审； f) 销售主任负责与顾客保持沟通，告知业主变更处理信息，反馈顾客意见 g) 《设计变更审批表》a) 业主变更由营销策划部提出，见《业主变更受理范围指引》b) 施工单位和监理单位提出的变更由项目部判断是否需向设计部提出 c) 《设计变更审批表》 d) 《业主变更申请表》各部门向设计管理部提出设计变更要求组织完成设计变更组织相关部门会审 1是总经理/设计总监a) 2万元以上及业主提出的变更还需由总经理审批，其他由设计总监审批 b) 《设计变更审批表》项目经理部客服中心 审批跟进落实设计变更a) 变更通知单由设计管理部盖章后统一发放给项目经理部，对于业主提出的变更还须发营销策划部。
b) 发文登记，并建立《设计变更统计表》设计管理部 下发设计变更通知a) 项目部向施工方和监理方下发《工程指令》，执行《现场工程指令管理程序》； b) 项目部应明确受控图纸范围，并要求施工单位和监理单位在图纸上相应标识 c) 业主变更的执行由客服中心建立《业主变更统计表》跟进落实通过否是否设计管理部 通知提出部门变更已被否决a) 业主提出的变更未通过审批，营销策划部接到设计管理部通知后1天内应通知业主营销策划部填写《业主变更申请表》，请业主确认变更方案及费用承担人设计管理部 将可能影响销售承诺的变更信息知会营销部业主变更 非业主变更5相关文件5.1对外文件控制程序WHVK/QP-03-03 5.2现场工程指令管理程序WHVK/QP-12-03 5.3业主变更受理范围指引WHVK/WI-07-06-01 6相关记录6.1设计变更审批表WHVK/QP-07-06-B01 6.2设计变更通知单WHVK/QP-07-06-B02 6.3业主变更申请表WHVK/QP-07-06-B03 6.4设计变更统计表WHVK/QP-07-06-B04 6.5业主变更统计表WHVK/QP-07-06-B05序号：业主变更申请表第页共页第页共页。
设计变更工作流程-万科房地产
设计变更工作流程
附件：设计变更单注：1、重大设计变更的概念：
1）单体建筑总平位置的调整及因此引起的补勘；
2）建筑造型调整，外立面材质和色彩的定板及调整；
3）建筑高度的调整、楼层标高的调整；
4）建筑结构体系、布局的调整；
5）影响工程进度超过3天的设计变更；
6）室内装饰材料（磁片、地砖、吊顶面板等）的定板及调整。
2、设计变更实施后，需重复进行变更的，报公司领导审批后进行变更；造成超过1万元以上经济损失的，报公司总经理审批。
3、设计变更单由部门长签字生效。
4、在设计变更工作流程中各部门应充分沟通、全力协作，切实提高工作效率。
5、实行“首问负责制”：首先发现需变更设计者，有责任知会相关专业责任部门并确认已进入设计变更流程。
6、应急情况处理：必须立即执行且延缓实施会造成更大损失的变更可由设计部（或项目部）负责人签署并实施，但在处理过程中必须知会工
程管理部及相关部门并在变更实施之日起3日内完成相关手续。
7、效率途径：相关责任部门在已明确设计变更做法的情况下，可在完成设计变更单及专业会签的同时知会工程管理部进行分类管理。
设 注：本单由相关责任部门完成，施工单位、监理和公司设计部、工程管理部、项目经理部、成本部各一份。
万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则
万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则1. 目的为了规范设计变更、工程指令发起、审核及签证办理工作流程，保障上下游环节工作效率，参考《万科集团设计变更、工程指令及签证办理管理办法》制定本实施细则。
2. 范围本细则适用于重庆万科及所属各项目公司。
3. 职责3.1 重庆万科成本管理部负责本细则的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 重庆万科各部门有关人员负责贯彻执行本实施细则。
4. 概念4.1 设计变更4.1.1 概念：设计变更是指建设单位发起，由设计管理部或其指定专业负责人主办，完成公司内部审批程序后，经项目经理部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。
4.1.2 设计变更的主要内容：A经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；B由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；C由于项目经理部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。
4.2 工程指令4.2.1 概念：工程指令是指建设单位发起，由项目经理部主办，完成公司内部审批程序，并交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。
按施工紧急程度分为一般工程指令与特急工程指令，特急工程指令指在项目实施过程中，经公司总经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令；按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令为一般工程指令。
4.2.2 工程指令的主要内容ØA已施工的部位需要拆除；ØB在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；ØC经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项；ØD合同之外的零星用工事项。
设计变更管理流程(集团)
万科集团设计变更及现场签证管理办法1.目的为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。
2.范围本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司的设计变更及现场签证的管理。
3.职责3.1 集团财务部成本审算中心负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2 集团所属各分公司有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。
4.方法与过程控制4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。
4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。
4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。
4.1.4 一月一清原则：每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。
4.1.5 完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。
4.1.8 法律约束原则：50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。
50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。
4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。
5.设计变更内容、格式要求及流程5.1 设计变更的内容及格式要求5.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（设计部、工程管理部）代签。
万科地产集团- 研发设计 工程管理 设计变更管理办法(2020版)
内部设计变更管理办法（2019年试行版）一、总则为匹配集团管理要求，减少设计变更，确保产品品质，提升设计图纸质量，现制定设计变更管理办法（2019年试行版），以下简称“本管理办法”。
二、设计变更原因分析（一）项目确需进行设计变更时，由区域设计管理部与综合院线下共同研判变更原因，达成一致意见后根据不同的变更原因发起相对应的设计变更审批流程；若项目/区域原因，由项目或区域设计管理部发起项目审批流程；若综合院原因，由设计专业负责人发起综合院审批流程。
（二）项目原因的变更包括但不限于以下情况：项目需求（提升品质、设计条件改变、施工条件限制、节约成本需要、区域标准更新、设备选型影响、配合报规报审、现场管理不到位等）；政府要求（配合项目验收、配合外部公司修改、审图修改、市政调整、政府特殊要求及规定等）；施工原因（如基础修改等）。
222222222222（三）设计原因的变更包括但不限于以下情况：专业间图纸不符、门窗及楼梯设计错误、细部大样做法错漏、施工图与报建图不符等。
三、设计变更审批流程（一）项目发起流程 （二）综合院发起流程（三） 责权分工1.若项目/区域原因，由项目工程负责人/项目设计对接人发起项目流程；发起流程前，需线下沟通项目成本控制人员意见并注明预估费用，上传相关附件及如实填写变更原因与内容；若综合院原因，由设计专业负责人发起综合院流程。
2222222222222.项目总/项目设计总负责人审核变更原因及内容。
3.区域设计管理部负责人审核变更必要性及须作出以下判断：（1）对于涉及营销输出、提升品质、货板一致的变更，需线上沟通项目营销负责人意见，区域设计管理部需落实货板一致问题的核对与跟进。
（2）对于项目发起流程中涉及影响施工进度、工程质量及安全问题的变更，选择经由区域大运营负责人审批，再转综合院项目设计总负责人。
（3）对于项目发起流程中不涉及影响施工进度、工程质量及安全问题的变更，可选择不经由区域大运营负责人审批，直接转综合院项目设计总负责人。
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5.2.3.测算结果小于5万元（含）的，《顾客要求变更审批单》转销售经营部，销 售经营部与顾客签署变更协议后将《顾客要求变更审批单》及变更协议副件 发项目经理部，审批过程结束。
534、546、5.5.4
王卫锋
唐激扬
刘荣先
2005-3-7
A/2
总工程师修订为工程总监
陆荣秀
唐激扬
刘荣先
1.目的
确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把 变更的要求通知项目经理部及承包商。
确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、 验证和确认，并在实施前得到批准。
4.职责
4.1.万创公司
4.1.1.负责设计供方的管理、设计合的履行。
4.1.2.负责对设计变更进行初审。
4.1.3.万创公司经理负责审定单项大于5万元的顾客要求变更的设计内容。
4.2.项目经理部
4.2.1.唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。
4.2.2.负责组织现场技术论证。
4.2.3.负责得到批准后变更的执行跟踪。
5.3.2.设计单位发出的《设计变更通知》，统一由万创公司给出基本可行性及设计 合同意见，经万创公司项目主管设计师签署后发项目经理部。
5.3.3.项目经理部组织现场工程师进行可行性论证，做出是否可行的结论，需修改
的，在《设计工程变更审批单》上签署意后，并经项目总经理同意后，由万
创公司组织修改之后重新发出新版本《设计变更通知》。具备可行性的，由
顾客要求及设计工程变更控制程序
编制王卫锋日期2004-8-26
审核唐激扬日期2004-8-26
批准刘荣先日期2004-8-26
流程要素流程目标：
流程时间要求
1流程监控点数目
流程主要责任冈位
项目经理部
流程涉及职位数目
修订记录
日期
修订 状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
2004-10-15
A/1
3.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、
443.负责在得到批准后与顾客签署协议。
4.5.工程总监
4.5.1.负责批准单项金额在5〜10万元（含）的变更。
4.6.总经理
4.6.1.负责批准单项大于10万元的变更。
5.工作程序
5.1.变更审批的基本原则是：
5.1.1.《项目开发工作指导书》、销售承诺、法律法规、规范标准、公司成本控制 要求、合同规定。
5.2.4.测算结果在5〜10万元（含）之间的，分别再由成本管理部经理审定测算，
万创公司经理审定设计，报工程总监批准，工程总监不批准的，由销售经营 部向顾客做出解释并归档记录。工程总监批准的，《顾客要求变更审批单》
转销售经营部，销售经营部与顾客签署变更协议后将《顾客要求变更审批单》及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。
成本管理部进行成本测算后（非建筑修改引起的结构变更，不需要测算，是 否此类变更，由项目总经理判定），报项目总经理批准。
5.34非建筑修改引起的结构变更以及测算结果小于5万元（含）的其他设计变更，
审批过程结束。
2.适用范围
顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。
3.术语和定义
3.1.顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或租 用本公司产品的组织或个人。
3.2.设计变更：指由设计单位或万创公司（发出的，对设计成果进行的修改。
3.3.工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出, 在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程 做出的更改。
5.2.5.大于10万元的，工程总监批准之后，再报总经理批准，总经理不批准的，
由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。总经理批准的，《顾客要求变更
审批单》转销售经营部，销售经营部与顾客签署变更协议后将《顾客要求变 更审批单》及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。
53设计变更审批过程
531.万创公司发出的《设计变更通知》，经万创公司专业负责人经理签署后，由 万创经办人办理《设计变更通知》审批手续，通过后发项目经理部。
4.2.4.负责变更记录的接受、发放、归档工作。
4.2.5.对于单项金额小于5万元（含）的变更，项目经理部总经理有决策权。
4.3.成本管理部
4.3.1.负责变更成本测算。
4.3.2.成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。
4.4.销售经营部
4.4.1.负责接收及评估顾客要求变更。
4.4.2.负责与顾客沟通变更内容。
5.2.顾客要求变更审批过程
5.2.1.销售经营部负责接收顾客提出的变更要求，之后根据销售承诺及对其他顾客
的影响情况进行评估，做出是否接受的判断结论，并由销售经营部总经理批 准结论。不接受的，向顾客做出解释并归档记录。接受的，填写《顾客要求 变更审批单》发项目经理部。
5.2.2.项目经理部组织现场工程师及设计师进行可行性论证，做出是否可行的结