零星工程完工验收报告表格

工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格

TDCQ工程竣工结算审计送审表《TDCQ工程竣工结算审计送审表》填写说明根据TDCQ《建设工程审计实施办法》（师校发（2017）61号），工程造价8万元（含）以上的工程竣工结算须提交审计处审计。

学校项目管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”，并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。

L审核依据：国家行业相关文件，学校工程管理相关文件2 .全部送审资料须提供纸质版原件，审计工作结束后全部归还。

不能提供原件的，请在复印件上加盖公章和骑缝章，复印件用毕不再归还。

电子版资料发至。

3 .“内部审核单”是项目管理单位遵循TDCQ相关制度，执行建设（修缮）工程内部控制流程，在工程管理的招标采购、合同签署、预算（工程量清单、招标控制价）、结算书审核等环节进行内部管理、审核批准的流转性转签单。

建设（修缮）工程内部控制不健全的，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（）》相关内容进行调整完善。

“内部审核单”格式参见附件K4 .“项目管理单位确认单”是指项目管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数量、单价及工期、人工等事项的批准文件；“项目管理单位供货的材料、设备”需项目管理单位提供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。

格式参见附件205 .“工程验收报告/单”是参建各方（项目管理、勘察、设计、监理、施工单位）根据国家验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成，各系统使用功能是否正常，质量是否符合国家验收标准，出具意见并签字盖章的文件。

6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认，并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。

7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件；竣工图应加盖竣工图章，监理单位应对竣工图进行审核并签章确认，若无监理单位，须由项目管理单位签章确认。

招标图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。

8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项信息进行填写。

零星工程管理制度

零星工程管理制度一、目的为规范公司零星工程管理，降低成本、确保工程质量及进度，制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于全能李老师的零星工程管理。

三、基本要求1、施工单位的确定，应经过规范的招标程序和议标程序，本着“公开、公正、公平、择优”的原则进行。

2、参加招标的施工单位必须具有相关经验及资质，应不少于3家。

3、工程合同一式四份，生产技术部、全能李老师财务部、华亚控股审计风控部、施工单位各一份。

四、工作流程（一）《零星工程委托施工申请单》审批流程1、投资额≤50万元需求部门提交《零星工程委托施工申请单》需求部门负责人副总经理总经理转生产技术部负责人2、投资额＞50万元需求部门提交《零星工程委托施工申请单》需求部门负责人需求部门分管领导副总经理总经理分管副总裁转生产技术部负责人（二）《零星工程招标比价表》审批流程施工单位报价生产技术部经办人填写《零星工程招标比价表》生产技术部负责人副总经理总经理（三）合同签订审批流程生产技术部副部长提交合同生产技术部负责人副总经理总经理（四）进度结算控制每月5日前，施工单位按月度（或季度）提报进度预算至生产技术部初步核实审计风控部现场审核工程量（生产技术部、施工单位）审计风控部出具《工程形象进度证明》按合同条款编制资金预算（五）《零星工程质量验收报告单》审批流程1、生产技术部经办人填写《零星工程质量验收报告单》工程使用部门负责人副总经理总经理2、《零星工程质量验收报告单》审批完成后，施工单位项目负责人应书面签字确认；对于质量验收不合格的，必须按要求整改后重新验收。

3、未完成质量验收前，不得进入审计程序。

（六）工程审计施工单位自行编制结算报告，并提交生产技术部初步核实后报审计风控部现场审核工程量（审计风控部、生产技术部、施工单位）工程量签字确认审计风控部审计出具《审计报告》（七）交工资料整理生产技术部整理交工资料（施工图纸、签证单、验收报告、审计报告、施工材料质检报告、地下隐蔽工程资料）转交综合管理部存档（八）物资领料流程物资领用发起人部门负责人分管副总经理仓库管理员（九）水、电计量抄表及交费1、每月25号下午由生产技术部副部长和施工方负责人共同抄表数，待工程完成后，施工方以现金的方式交公司财务。

医院零星工程验收管理制度

医院零星工程验收管理制度第一章总则第一条为规范医院零星工程的验收管理，提高工程质量，保障医院正常运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院零星工程的验收管理，包括但不限于设备安装、装修、改造、维修等工程。

第三条医院零星工程的验收应严格按照国家相关法律法规和标准进行，保证验收结果真实、准确、公平。

第四条医院零星工程的验收工作由医院工程部门负责组织实施，具体验收程序、标准、责任人等应遵循本制度规定。

第五条医院零星工程的验收结果直接关系到医院工程质量和安全，对于不合格的工程，应及时整改并重新验收。

第二章零星工程验收的基本程序第六条医院零星工程的验收程序分为申请验收、准备验收、实施验收和确认验收四个阶段。

第七条申请验收阶段，医院相关部门或承建方应向工程部门提出工程验收申请，须提供完整的验收资料，包括工程验收申请表、相关证明文件等。

第八条准备验收阶段，工程部门应认真审核验收申请资料，确定验收时间、地点和验收人员，并做好验收准备工作，包括检查验收工具、准备验收记录表等。

第九条实施验收阶段，验收人员按照事先确定的验收标准和要求进行验收工作，准确记录验收情况，如有问题应及时提出。

第十条确认验收阶段，验收人员应就验收情况进行总结、评估，形成验收报告，报审核、验收领导，并做出验收结论。

第三章零星工程验收的具体要求第十一条医院零星工程的验收应遵循国家相关法律法规、标准及医院内部规定，确保工程质量和安全。

第十二条医院零星工程的验收标准应明确，包括但不限于工程完工情况、设备功能正常、安全可靠等方面。

第十三条医院零星工程的验收人员应具备相关资质和经验，严格遵守工作纪律，不得因私人原因影响验收结果。

第十四条在验收过程中，如发现工程存在质量问题或不合格情况，验收人员应及时通知相关部门进行整改，并重新验收。

第四章零星工程验收的责任和权利第十五条医院零星工程的验收责任主要由工程部门负责，包括组织实施验收、监督验收过程等。

第十六条医院零星工程的验收人员有权询问和查阅相关验收资料，监督验收过程，提出问题和意见。

零星工程验收管理办法

关于规范零星工程验收管理及验收流程
为进一步加强零星工程验收管理工作，规范零星工程验收程序，提高零星工程施工效率，确保零星工程施工质量，和及时验收。

一、组织机构
成立零星工程验收管理小组。

组长：运营管理部分管副总经理（王少明）副组长：运营管理部经理（徐六一）组员：运营管理部主管、零星工程项目负责人、设计部、运算部、项目部、监理单位、物业公司、财务部、综合部、施工单位、实际接受部门。

二、工程具备下列条件方可组织竣工验收
1.已完成工程设计、合同约定或工程联系单通知的各项内容。

2.工程完工后的现场竣工图纸、工程量清单及相关资料，如合格证、检验报告、操作流程等相关资料齐全。

3.现场垃圾清理完成。

4.自检合格，报项目部或工程监管人员进行复检，复检合格后填写竣工验收联系单报运营管理部经理批准。

三、验收管理办法：
1、验收联系单经运营管理部经理批准后，由运营管理部主管在3个工作日前通知所有参加工程竣工验收的部门和单位。

说明所验收的项目名称、项目地点、验收时间、具体验收内容及验收具体注意事项。

2、综合部、财务部应派人员参加所有零时建设工程项目的竣工验收。

并对工程竣工验收的有关资料、组织形式、验收程序、执行验收标准等情况实施现场监督。

3、各参加验收部门人员由部门负责人负责指派。

4、验收合格后由运营管理部出具验收报告，各参加验收部门负责人及参验人员签字。

项目零星工程管理制度

XXXXXXXXX公司管理文件文件编号：版次：签发：项目零星工程管理制度1.0 目的1.1降低工程成本，明确程序和责任，加强零星工程造价可控性。

2.0 范围2.1主体工程合同未能包含且工程造价10万元(含)以下的工程项目，例如总包进场前围挡搭拆、配合验收/交房、公区卫生清理、金额较小不满足招标条件的零星工程等。

3.0 职责详见工作内容。

4.0 工作内容4.1 零星工程立项原则4.1.1 工程费用在10万元以下；4.1.2 必须详细注明立项原因；4.1.3 由工程部主办工程师进行立项，同时必须经过工程部经理审批后实施；4.1.4需求单位如要求工程部进行零星工程施工，必须提交经公司职能部门批复的书面文件(文件阅处单、内部联系单等)，作为“零星工程立项文件”，项目工程师根据此文件，确定工程项目，填写《零星工程申请单》。

4.2 零星工程委托原则4.2.1原则上各标段内的工程都应由主体施工单位完成；4.2.2若由于工期、施工配合、验收交房等因素，主体施工单位无能力施工，必须报工程部经理审批后，按工程类别委托给己签订零星工程委托协议的施工单位进行施工；年月日发布年月日实施第1 页共3 页4.2.3工程保修期内的维修工程一般由原施工单位完成，若特殊原因委托零星工程施工单位施工，则必须办好对原施工单位的扣款事项及相关手续。

4.3 零星工程施工单位的选择4.3.1每个项目零星工程的承包单位不得多于2个；4.3.2零星工程的施工单位必须通过招投标确定，评标、定标方式参考工程类招标制度。

项目开工前，由工程部牵头，招采部组织实施，成本部共同参加，开展招投标工作。

4.4 零星工程的合同签订4.4.1确定中标单位后，签订施工总合同，明确工程要求及费用结算的各项条款。

4.5 零星工程的实施4.5.1每一项工程是通过零星工程委托单开展工作的；且必须先立项后施工，特殊紧急工程允许现场工程师发口头指令，但必须在口头指令发出后24小时内补发零星工程申请单；4.5.2施工过程中，现场工程师、监理必须对施工质量把关，若有隐蔽工程，则必须在工程隐蔽前完成对实际施工工程量的复核和确认，并做好有效的记录；4.5.3工程结束验收后，主办工程师在三天内完成工程竣工验收并负责对工程量的审核，《零星工程验收单》必须主办工程师自行填写；4.5.4在零星工程施工中，不得签认点工，如因特殊原因，确需发生点工且金额在1000元以上时，工程部应向公司作专项汇报，以文电阅处单的形式报至分管副总审批，经公司同意后，方可实施，现场主办工程师应做好规场用工记录，列明具体配合工作内容及工作量。

竣工验收报告

永春县东关混凝土搅拌站地块防护工程工程竣工报告福建省建宏工程建设有限公司2013年9月目录一、工程概况二、完成的主要项目工程量三、工程设计变更情况四、执行工程技术标准情况及验收依据五、施工工程简介六、工程质量验收情况七、质量控制资料核查情况八、结构安全和使用功能抽查情况九、质量事故及处理情况十、单位工程综合质量情况工程竣工报告一、工程概况永春县东关混凝土搅拌站地块防护工程是由福州大学土木建筑设计研究院设计，由福建省建宏工程建设有限公司承建施工，由福建光正工程项目管理有限公司监理。

该工程位于永春县东关混凝土搅拌站地块。

施工项目分为2个子单位工程（一期挡土墙、二期挡土墙）；主要施工项目包括（土方工程、砌筑工程、现浇混凝土挡土墙及附属构筑物）。

1、工程类型：市政工程2、工程原合同造价： 382.5359 万元3、工程合同质量目标：合格工程4、开工日期：2012年04月20日竣工日期：2012年06月18日6、参建单位：建设单位：永春工业园区开发投资有限公司设计单位：福州大学土木建筑设计研究院设计监理单位：福建光正工程项目管理有限公司施工单位：福建省建宏工程建设有限公司二、完成的主要项目工程量1）一期挡土墙施工桩号：K0+122.57-K0+251.07，挡土墙长128.5米。

2）二期挡土墙施工桩号：K0+054.57-K0+122.57，挡土墙长68米。

三、工程设计变更情况1）1、由于场地调整，挡土墙线路变更为:在K0+068.47向北拐，延伸至K0+054.57;K0+245.57延伸至K0+251.07；2、挡土墙经过河流和田地的地基承载力较差段，断面做法为：K0+184.07-K0+194.07段按原设计K0+180断面;K0+154.07-K0+184.07、K0+107.57-K0+134按K0+160变更断面;K0+134-K0+154.07按K0+147变更断面;K0+054.57-K0+080按原设计K0+060。

供电局电网建设工程竣工验收报告

**市**供电局电网建设工程竣工验收报告项目主管部门：（盖章）：**区中山路8号：：：验收时间：年月日**市**供电局电网建设工程竣工验收小组工程竣工验收报告习惯性违章及有关安全生产工作考核管理标准Q/YBD-20209-2001 为严肃安全生产纪律，加大“三违”查处力度，坚决刹住有章不循和习惯性违章，树立严格执行规章制度的优良作风，增强法制意识，达到“保人身、保设备、保电网”的目的。

根据上级（国家电力公司、**市电力公司）有关反“三违”的精神，结合我局安全生产情况，对违章作业处理规定重新修订如下：1 习惯性违章的定义及主要特征习惯性违章是指固执守旧的不良作业传统和工作习惯。

违反《电业安全工作规程》、《安全生产工作规定》及有关规章制度等的“三违”（即：违章作业，违章操作，违章指挥）行为。

“应知而不知”，少数人员不知晓规章制度的规定，凭自己的一知半解去作业导致违章；理论与实践工作脱节，重施工进度而忽略安全措施，缺乏实际工作经验，导致违章作业。

思想涣散、纪律松懈，少数人员不坚守岗位、擅离职守、干私活等，经常性的违反劳动纪律。

2 职责在局安全生产领导小组的领导下，安监科负责进行本规定的督促检查与考核；全局各部门（含多经公司，下同）都应认真、严格地执行本规定；各部门的领导和安全员应带头并督促本单位职工执行，对本单位的违章行为实行内部严格考核。

3 管理内容与方法3.1 对各级安全第一责任人安全工作到位规定如下：3.1.1 组织制定和健全本单位安全管理系统，分层次的安全生产责任制，并抓好贯彻落实，能检查、督促，考核下一级安全第一负责人的真正到位。

3.1.2 安全第一责任人每月亲自主持召开一次安全分析例会，听取安全生产情况汇报，及时掌握本单位的基本安全情况和威胁安全生产的重大缺陷、隐患与薄弱环节，组织制定切实可行的整改措施，做到检查考核与评比落实，并有记录。

3.1.3 至少每半月对一个班组（站）的生产（施工）现场进行一次全面的监督性巡视检查，并每月深入班组（站）的生产（施工）现场巡视检查安全工作，掌握生产（施工）一线的实际情况，听取职工对安全生产的意见和建议。

工程验收申请报告表

工程验收申请报告表接下来要给大家分享的是工程验收申请报告表，欢迎大家的借鉴阅读!工程验收申请报告表(1)尊敬的领导：您好!一、项目建设依据简要说明项目建议书、可行性研究报告、初步设计等批准单位及批准文号，批准的建设规模和投资概算(包括批准调整概算)，建设项目的主要内容等。

二、项目实施概况1.项目开工及完工日期(如有延误和提前需说明原因);2.项目主要参建各方简要介绍;3.项目建设规模、内容与批准情况对照分析(如有较大不同需说明原因与变更过程);4.项目各专项验收环节通过情况(验收时间、验收结论);5.项目试运行情况。

三、项目审计及竣工财务决算概况概算(修正概算)、预算执行情况与决算批复情况。

四、其他1.工程质量分析，对施工中发生的质量事故处理结果的情况说明;2.对工程技术档案的整理归档情况;3.对收尾工程的处理意见;4.项目建设的经验、教训及对今后工作的建议。

工程验收申请报告(3)尊敬的领导：您好!一、工程完成情况：Xx县Xx家园1、2#楼工程由Xx县房建公司十一项目部于2009年11月15开工建设， 2011年3月底全面竣工，历时16个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。

工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，Xx县Xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行，验收地点在，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，Xx县Xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

Xx县房建公司项目部一、建设单位申请建设工程竣工验收消防备案应提供如下资料1、《建设工程竣工验收消防备案表》;2、《建设工程消防设计备案受理凭证》复印件或《建设工程消防设计审核意见书》复印件(1)消防设计备案被确定为抽查对象的，需在备案系统查询该消防设计备案是否已经抽查合格，若抽查不合格则还需提供《建设工程消防设计消防复查意见书》;(2)消防设计备案未被确定为抽查对象的，还需提供规划许可证明文件。

完工验收报告含申请表

3.5护栏及标志牌旳维修养护
护栏和标志牌需要定期巡查，一旦发现护有损坏需对其进行维修更换，对于锈蚀严重状况旳需进行涂油漆防锈处理。
3.6草皮养护
渠坡在雨水冲击、风吹等诸多原因作用下，土壤常被侵蚀，导致水土流失，影响了工程旳完整，更减少了工程旳强度，对渠道安全极为不利。采用合适旳草皮护坡，能有效固结渠坡坡面土壤，减缓降雨冲蚀，防止水土流失，保证渠坡旳安全，同步还能绿化美化环境。因此每月我司将对不一样地方草皮进行养护。
（2）启闭机运转灵活、制动性能良好，无腐蚀，运用时无异常声响，钢丝绳无锈蚀，零部件无缺损、裂纹；油路畅通，油量、油质符合规定规定。卷扬启闭机防护罩、机体表面保持清洁；启闭机旳连接件紧固；螺杆无弯曲变形。
3.13、其他机电设备养护规定
（1）机电设备及管理处防雷设施线路正常，接头牢固；电动机旳外壳无尘、无污、无锈。
3.10、启闭机机体表面防腐处理
启闭机养护原则：启闭机运转灵活、制动性能良好，无腐蚀，运用时无异常声响，钢丝绳无锈蚀，零部件无缺损、裂纹；油路畅通，油量、油质符合规定规定。卷扬启闭机防护罩、机体表面保持清洁；启闭机旳连接件紧固；螺杆无弯曲变形。
我司将定期检查闸门及启闭设备与否启闭灵活，水封与否漏水；各部位旳防渗、排水设施有无破坏或堵塞失效旳现象。发现异常将及时处理。闸门支铰、门轮和启闭设备，定期清洗、加油、换油，进行养护。我司采用涂油漆旳措施进行闸门和启闭机机体表面防腐处理。
验收组织机构：竣工验收由XXXX等代表构成。
验收过程：2023年月日在XXX施工现场进行竣工验收。验收工作进行了如下程序：
1、现场检查工程完毕状况和工程质量；
2、听取参建单位对工程建设旳有关状况汇报；
3、检查有关文献及有关档案资料；
4、讨论并通过竣工验收汇报。

SH3503通用表式(2010年新)

工程竣工报告
工程交工验收证书（基建）
工程交工验收证书（技措、更新）
修理项目验收证书（大修/零星）
编号：
工程质量一般事故报告
施工单位负责人：监理单位：制表人：
工程质量重大事故报告
填表人：报出日期：年月日监理单位：
建筑B-8 图纸会审、设计交底纪要（基建）
注：交底内容或纪要附后A4纸
建筑B-8 图纸会审、设计交底纪要（技措、更新）
注：交底内容或纪要附后A4纸
分项、分部工程质量验收证明书（基建）
单位工程名称：
工程量（M2/万元）：—
结构类型、层数：—
设备规格、型号、台数：
施工单位：
分项、分部工程名称：
上海市建设工程质量监督总站制
单位工程质量竣工验收记录（基建）
注：1.本表为单位工程质量验收的汇总表,由施工单位填写。

验收结论由监理(建设)单位填写。

综合验收由参加验收各方共同商定，建设单位填写。

2.交此表时请附—施工单位的工程竣工报告,勘察、设计单位的质量检查报告,监理单位的质量评估报告。

施工单位工程质量竣工报告（基建）
（合格证明书）
工程质量保修书（大修、基建、技措）
施工小结
油漆涂层施工质量确认表
年月日
保温、保冷施工质量确认表
年月日
工程材料质保书汇总清单
编制人：审核人：日期：（）修理验收单
加热炉修理验收单
机泵修理验收单
容器类设备修理验收单
塔类设备修理验收单
冷换设备修理验收单
空冷设备修理验收单
冷却槽修理验收单
竣工资料移交签收单。

(工程验收套表)设备管理规定及验收表格

（工程验收套表）设备管理规定及验收表格设备管理相关规定汇编目录1、关于检修项目的相关规定 (3)2、关于部分易损耗工具的使用维护管理规定 (4)3、设备管理记录的规范规定 (5)4、公用系统检修管理规定 (6)5、物资验收管理规定 (7)6、检修验收评价规定 (8)7、进入公用系统作业管理制度 (8)8、各类记录标准格式 (9)关于检修项目的相关规定总则为进一步规范检修项目的实施，达到应修必修，修必创优的目的，规范检修工作的开展，特制订本规定。

第一章：检修项目物资计划的申报第一条：检修项目涵盖机组检修标准项目、特殊项目以及随机组进行的技术改造项目。

包括公用系统的检修。

第二条：在机组工期计划下达后，检修部门依据工期计划，在每年度的一月中旬上报机组检修标准项目的物资计划，二月中旬上报机组检修的特殊项目物资计划。

公司公用系统的检修计划，按照定期轮检的原则执行，要求每年度八月中旬报次年度的的检修计划，公用系统的物资计划，在预定开工前三个月上报，第三条：一般物资物资应在15天内购置完成，区外订货应在35天内到货，国外配件3个月内到货。

特殊要求配件依据技术协议要求时间到货。

第二章：检修项目变更手续第四条：检修项目变更的条件：1、已经过认定的项目因为技术改进，需要调整技术方案的；2、运行期间发现存在问题有进一步扩大的趋势，技术方案成熟，必须进行变更的3、项目执行条件发生变化的；第五条：变更原则：1、必须上报成熟可行的技术方案；2、原则上项目变更费用不得超出计划费用，3、不满足变更条件的不予变更批准，4、项目只能进行一次变更。

5、重大项目的变更必须经过总经理批准。

第六条：变更程序：提出项目变更建议生产运营部初审批准后进行技术方案的讨论，方案可行报副总经理批准执行，（重大项目报总经理批准）；第三章：检修物资的领用第七条：检修物资按照采购计划领用，第八条：设备部件的领用遵循以旧换新的原则，否则不予领用第九条：润滑脂、油的领用由检修部统一领用，并设立润滑脂、油品台帐，第十条：属于固定资产的设备领用后，执行固定资产的报废程序；第十一条：所有物资在使用前必须予以验证；尤其是承压部件、管材。

基建零星维修工程管理规定[1]

1．目的规范公司基建零星维修工程，明确物业维护与管理责任，提高维修效率与质量，降低成本。

2．适用范围使用于保盈所有零星维修项目。

3. 定义满足下列情况的可认定为基建零星维修工程：酒店及王府夜总会、销售中心楼、已竣工并交付使用商品房，且超过保修期的在不涉及结构主体，不影响立面效果、建筑品质、整体装饰装修、不改变使用功能、不改变小区原有规划方案及设计、不使用大型设备的土建、安装、道路管网、景观绿化、水电气网络通讯及配套等项目的新增、维护、维修、结构加固、更新更换、改造升级且单项造价小于10万（含）的零星及维修工程；不包含设备系统、办公、物业维修等非土建部分；大于5万的项目按C类项目进行工程报批，按报批审批流程制度执行。

4．职责4.1 使用部门使用部门负责所使用物业的日常管理、维护与报修，配合基建与维修单位施工，与工程部对工程进行验收确认，承担维修费用；小区商品房公共物业由行政人力部门负责。

（4.2 工程部、项目部工程部、项目部负责受理维修申请、任务安排及组织、零星维修审批、造价成本控制、施工方案及相关设计、技术支持、竣工验收、资料归档、交付使用等相关事宜，并对零星维修工程的质量、费用、进度负责。

其中工程部、项目部为零星维修直接管理部门：负责零星维修实施及施工单位管理；按使用部门协调内容安排施工单位即时维修；组织各部门进行验收移交。

4.3 工程管理公司工程部和项目部需对本区域零星维修工程质量负责，视情况可授权工程部、项目部对工程质量进行监督。

重要部位的零星维修，可派人员或进行巡查，按规定对维修工程实施过程实施监督，保证工程质量与工期，人数视工程而定，并参与竣工验收并出具验收报告，收集移交相关文件及竣工资料。

同时，在零星、维修工程完工交付使用时，必须有使用部门签字同意，表示质量认可。

4.4 其他财务部负责维修工程的竣工结算工作，对已确认的维修费用进行审计并进行工程款支付；维修单位负责按期按质完成报修工程。

零星工程质量验收制度规范

零星工程质量验收制度规范第一章总则第一条为规范和加强零星工程质量验收工作，提高工程质量，促进项目的顺利实施，制定本制度。

第二条本制度适用于各类零星工程的质量验收工作。

第三条质量验收是零星工程管理和控制的一个重要环节，质量验收合格是项目竣工验收的前提。

第四条零星工程质量验收应当依据相关国家标准和规范，坚持科学、公正、严密的原则进行。

第五条零星工程质量验收应当遵循合同约定，严格按照验收规定进行，并由相关单位或人员负责组织实施。

第六条对于未经质量验收就投入使用的零星工程，将依法追究责任。

第七条零星工程质量验收应当重视验收过程的记录、报告和评定，确保质量验收结果真实可信。

第八条相关单位和人员通过质量验收对零星工程的质量进行评定，为提高工程质量提供依据。

第二章质量验收的基本要求第九条零星工程质量验收应当以合同约定的技术标准和质量要求为依据，确保工程质量达到规定的水平。

第十条零星工程质量验收应当依据相关技术规范和验收规程进行，确定验收项目、验收标准和验收程序。

第十一条零星工程质量验收应当明确验收的组织机构和责任人员，确保验收工作的有序进行。

第十二条零星工程质量验收应当严格遵守验收时间和程序，不得随意延迟或改变验收方案。

第十三条零星工程质量验收应当加强对工程实施单位和验收人员的培训，提高验收的专业水平和技术能力。

第十四条零星工程质量验收应当及时处理工程实施中出现的质量问题，确保验收工作的顺利进行。

第十五条零星工程质量验收应当重视验收结果的评定和报告，确保验收结果的真实可信。

第十六条零星工程质量验收应当建立健全验收记录和档案，确保验收过程和结果的可追溯和复查。

第三章质量验收的程序和方法第十七条零星工程质量验收的程序包括验收前、验收过程和验收后三个阶段，每个阶段都有具体的工作内容和要求。

第十八条验收前的工作包括准备验收资料、确定验收组织机构和责任人员、编制验收计划等。

第十九条验收过程的工作包括对工程质量进行全面检查、检验和试验，并依据验收标准进行评定。

零星工程项目管理办法

零星工程项目管理办法一、目的：为加强零星工程项目的管理，理顺管理程序，提高零星工程项目实施实效，依据集团公司项目基本建设管理相关规定，结合公司实际情况，特制定以下本办法。

二、适用范围：公司所属生产、生活设施的改造、修缮等零星工程项目。

三、组织领导：公司成立零星工程管理领导小组：组长：总经理副组长：主管副总成员：基建部、财务部、经营管理部、综合部、安环部、生产技术部及各分厂厂长零星工程管理小组下设办公室，办公室设在基建部，基建部部长兼任办公室主任。

零星工程管理领导小组严格按照集团公司及公司有关规定，负责公司权限范围内的零星工程及基本建设施工管理的具体事务。

四、管理责任分工：（一）生产技术部负责零星工程的论证管理，对零星工程建设实施范围、方法、施工要求等内容提出建议。

（二）基建部负责零星工程实施阶段的质量标准、工期、范围，按管理规定程序进行施工，并建立台账。

（三）财务部负责对零星工程款项进行结算、监督、验收。

（四）安环部负责现场施工安全管理。

（五）经营管理部负责对零星工程进行监督、考核、验收。

（六）综合部负责现场施工消防安全管理，对零星工程管理工作进行监察及验收，并对违纪行为进行处理。

（七）各分厂、部室根据各辖区内零星工程进行申报。

五、基本管理程序立项审批→项目实施→竣工验收→决算付款（一）立项审批1.首先由分厂或相关部门向经营管理部、生产技术部部提出书面报告，报告中要明确项目名称、地点、范围、状况等内容。

2.经营管理部、生产技术部部收到报告后二日内根据报告内容组织基建部、生产技术部、安环部相关部门人员进行现场察看，然后制订实施方案、施工要求、必要时绘制施工图。

由基建部负责编制预算，预算书包括施工要求、施工图纸、编制说明、工程量计算表、主材价格表、预算表、取费表（预算能够适用现行预算定额的，套用现行定额，没有可适用定额的，根据市场情况编制价格）。

3.基建部对零星工程项目进行汇总，报总经理研究，决定是否实施。

零星工程管理规定

零星工程管理规定（试行）一、目的为进一步加强公司零星工程管理，规范审批、施工、验收等相关工作，特制定本规定。

二、内容1、施工单位管理1.1公司须通过招标确定1-2家零星工程施工单位，并每年重新招标确定一次，合同中要明确价格、让利等条款。

1.2所有零星工程须由中标单位施工，并严格按合同约定结算。

1.3公司自行确定零星工程归口管理部门，负责组织落实公司零星工程，过程监控及工程验收。

2、审批管理2.1所有零星工程须打请示报告进行审批，并报XXX备案。

2.2审批程序：2.2.1金额小于1万元的在公司内审批，流程如下：提案人→负责人→分管领导→归口部门→总经理2.2.2金额大于等于1万元，小于5万元的报上级审批，走“0A”流程：提案人→负责人→分管领导→总经理→董事长2.2.3金额大于等于5万元的按《招标管理标准》要求进行招标，金额小于5万元的由公司根据实际情况确定，建议采用招标优先的方式。

3、施工管理3.1实行开工报告制度，所有零星工程在开工前必须按要求填写“开工报告”（见附表1），并认真履行签批程序，否则一律不得开工。

3.2开工报告签批后，由归口部门落实队伍，安排施工。

在施工过程中要加强对施工质量及现场的监控管理，做好记录，尤其是隐蔽工程，必须留有原始记载、影像资料等，以备后查。

工程施工时由使用单位负责做好水、电设施的供给。

4、工程量管理工程施工完毕5个工作日内，由归口部门会同使用单位、施工单位如实丈量确认工程量，签定工程量单（见附表2）我公司要两人以上会签。

工程签证内容尽量附图说明。

5、验收管理5.1零星工程完工后，由归口部门牵头，组织使用单位、施工单位当月内对工程进行验收。

确认工程合格后，交付使用单位使用，并共同签定工程竣工验收单（见附表3）。

5.2归口部门必须建立零星工程台账，详细记录各工程的竣工时间、施工单位、施工部位、付款方式、付款进度、合同编号等，以方便查阅是否能达到正常使用期限。

6、决算送审管理6.1验收报告出具30天内，施工单位须提报决算书交归口部门审查。