制造过程审核检查表

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1、文件与工装、刀具、模具、检具其中任意 一项未符合最终版本各扣1分。
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1、包装方案未按照和客户达成一致的包装方 案扣3分。
1、包装上未有客户标识扣1分。
4
2、包装上未有产品名称标识扣1分。 3、包装上未有产品零件号扣1分。
4、包装上未有产品数量标识扣1分。
3
1、无安全库存资料扣2分。 2、安全库存资料不完善扣1分。
1、物料未按要求区域划分待检区、合格区、
不合格区或划分不合理扣1分。
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2、划分标识不明确扣1分。 3、每批次产品无编码标识扣1分。
4、每批次产品无厂家标识扣1分。
5、每批产品无炉批号扣1分。
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文件编号： OK
检具精度能否满足要求,检具 3 得到了有效的验证，检测，
并有有效期标签
4
库存管理程序,来料的安全库 存
三: 生产工位 按照控制计划审核生产过
1 程，设备参数与文件一致
2 产出产品的追溯方案
3 RPN的改进
偶发事件的应急方案，人 4 员，设备，备用工装，检
具，刀具，模具 关键特性是否都在控制方式 5 之内
明确的产品状态及分析报
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告，红盒子，黄盒子，绿盒 子及调机品，首末件，存储
2
1分。 2、控制计划版本与版本记录不相符不正确扣
1分
1、无工装夹具扣2分。
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2、工装夹具与清单不相符扣2分。 3、过程责任者不明确扣2分。
4、过程责任者未经培训考核就上岗扣2分
1、未采用SPC统计过程控制扣2分。
5
2、未采用防错过程控制扣2分.
3、未采用全检的控制方式扣1分
5
1、来料未按要求进行检验扣3分。 2、未有检验报告扣2分。
五: 第三方检测 1 有合适的第三方检测机构 如果内部无法检测，送第三 2方 3 如果客户要求，送第三方
六: 人员，安全与环境，及总体输出文件
1、未制订预防性预防维护及预见性维护计划
扣1分。
4
2、未有设备点检卡扣1分。 3、未对设备进行点检扣1分。
4、未有设备保养记录扣1分。
2
1、各工序的实际生产合格率未达标扣1分。 2、重要工序过程能力未达标扣1分。
3
2、未对（应急计划管理办法)进行有效实施扣
2分。
3
1、关键特性的控制方式未在控制方式之内扣 3分。
1、各工序产品状态标识不清晰扣1分。
2、无首件箱扣1分。
3、首件箱无标识或不清晰扣1分。
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4、无调机箱扣1分。
5、调机箱无标识或不清晰扣1件
6、无可疑品箱扣1分。
第 2 页，共 4 页7、可疑品箱无标识或不清晰扣1分。
1 有来料检验报告
来料的区域的划分，合格， 待检，不合格？状态标志明 2 确(来料有相应的批号，与生 产对接，保证可追溯)
XXX机械有限公司
制造过程审核检查表
日期： 审核记录
结果断定
评分标 准
得分 评分标准对比
1、无工艺规程扣1分。
3
2、无控制计划扣1分。
3、无检验记录扣1分。
1、工艺规程版本与版本记录不相符不正确扣
被审核产品： 审核员： 一、完整的文件
序号
要求
一: 完整的文件
审核设计的文件是否到位， 1 如工艺规程，控制计划，针
对此产品的检验记录表等。
是否所有文件都是正确的版 2 本，与版本记录表对照
使用的工装夹具是否到位,工 3 装夹具是否检验验证过？人
员是否经过培训？
关键特性是否有合适的控制 4 方式？
二：采购－收货－储存 来料检验是否执行？来料附
5、未对员工委外培训扣1分。
6、对员工的考评结果未得到验证扣1分。
1、未对特殊岗位人员进行识别未建立明细表
扣1分。
3
2、未对特殊岗位人员按要求进行培训扣1分
。
3、未对特殊岗位人员考评扣1分
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人员经过有效培训，对操 作，检测熟悉
2 特殊岗位如叉车工需要执照
合计 备注:结果得分70分以下审核评定结论为拒绝.
结果得分70-80分,审核评定结论为偏差放行. 结果得分81-100分,审核评定结论为接受.
1、未对员工入职培训扣1分。
2、未对员工入职的技能培训扣1分。
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3、未对员工技能提升培训扣1分。 4、未对员工变更培训扣1分。
7 设备的点检，及维护计划
各工序的实际生产合格率、 8 重要工序过程能力是否达到
目标值？ 注意如果有工程变更，各文 9 件与工装，刀具，模具，检 具是否符合最终版本 四: 包装及交付 包装方案按照和客户达成一 1 致的包装方案
合适的成品存储区域的定 2 义，客户及零件号，标签
3 安全库存定义
4 有无混料。 2、设备参数与工艺文件不一致扣1分。
1、产品上无产品编码标识扣1分。
2、加工产品无流动卡。
4
3、操作者加工完后未签字扣1分。
4、操作者加工完签字后检验人员未核实签字
扣1分。
2
1、当S（产品风险严重度)≥8时，没有采取 改进措施扣2分。
1、未制订（应急计划管理办法)扣1分。
的区域定义
1、检具精度不能满足要求扣1分。
3
2、检具没有定期进行校验扣1分。
3、检具没有合格证扣1分。
1、库存内无物资标识卡扣1分.
2、库存内无区域划分扣1分。
3、未有按日期”先入先出台帐“扣1分。
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4、现场清点帐卡物不一致扣1分。
5、关重物资无生产计划扣1分。
6、未制定相应的安全库存标准扣1分。
7、未按计划采购扣1分。
1、库存产品放置区域未进行划分标识导致混
料风险扣2分。
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2、库存产品未有标识导致混料风险扣2分。
3、库存产品标识不清晰导致混料风险扣1分
。
2
1、如需第三方检测，检测量具及检测仪器未 委外检测扣2分。
2
1、内部无法检测，未送第三方检测扣2分
3
1、如客户要求，需送第三方检测，未按客户 要求执行的扣3分。