上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程

上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程
一、订单申请
1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。

2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单
类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。

3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。

二、询价和供应商选择
1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询
价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。

2.供应商收到询价需求后，提供报价。

3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。

4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并
提交审批流程。

三、订单创建和审批
1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。

2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。

3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。

四、供应商确认和收货通知
1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。

2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发
送收货通知给供应商。

3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。

五、物料收货和入库
1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。

2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。

3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。

六、质量检验和发票录入
1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。

2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。

3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。

七、付款处理
1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。

2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支
付给供应商。

八、订单结算和归档
1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。

2.结算完成后，采购部门会对订单进行归档保存，并提供给相关部门进行查阅。

总结：
上海家具公司SAP实施专案的MM订制品采购订单处理流程从订单申请、询价和供应商选择、订单创建和审批、供应商确认和收货通知、物料收货和入库、质量检验和发票录入、付款处理、订单结算和归档等多个环节，通过SAP系统实现了订单全程的自动化和标准化管理，提高了采购效率和准确性，优化了供应链管理。