酒店事业部采购制度培训
酒店采购员管理规章制度
酒店采购员管理规章制度第一章总则第一条为规范酒店采购员的行为，提高采购工作效率，保障酒店采购工作顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店采购员，各部门主管负责执行。
第三条酒店采购员应当遵守国家法律法规，尊重公司规章制度，严守职业操守，忠诚履行职责，不得以任何方式损害公司利益。
第四条酒店采购员应当加强业务学习，提升专业水平，不断提高工作效率，具备独立工作能力。
第五条酒店采购员应当严格保守公司商业秘密，依法使用公司资产，不得私自擅用。
第二章人员管理第六条酒店采购员应当具备相关专业知识，熟悉采购流程，了解市场行情，具备承担相关工作的能力。
第七条酒店采购员在职期间应当遵守公司规章制度，服从领导安排，不得违章违纪，不得发生贪污腐败行为。
第八条酒店采购员在工作中应当保持良好的沟通技巧，与供应商、领导以及同事保持良好的合作关系，协同工作完成任务。
第九条酒店采购员在工作中应当努力完成任务，做到高效、精准、稳定，对工作中出现的问题要及时解决，有责任心和使命感。
第十条酒店采购员应当积极参加公司组织的培训、交流、学习活动，提升自身素质，不断完善自我。
第三章工作纪律第十一条酒店采购员应当按照公司制定的采购流程进行采购工作，不得私自招揽业务，不得违法违纪。
第十二条酒店采购员在采购过程中应当严格按照合同执行，不得泄露商业机密，不得与供应商串通作弊。
第十三条酒店采购员应当如实记录采购过程，做到客观真实，不得虚报、误报或隐瞒重要信息。
第十四条酒店采购员在工作中应当保护公司资产，妥善使用办公设备和工具，不得私自挪用或损坏公司财物。
第十五条酒店采购员应当保守公司商业秘密，不得将公司机密信息泄露给外部人员，不得利用公司资源谋取私利。
第四章奖惩制度第十六条酒店采购员在工作中表现突出、完成任务优秀的，公司将给予相应的奖励，包括但不限于表彰、奖金等。
第十七条酒店采购员如果违反公司规章制度，影响公司利益或形象的，公司将给予相应的处罚，包括但不限于批评教育、降薪、解聘等。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
酒店采购员岗位职责说明书5篇
酒店采购员岗位职责说明书5篇酒店采购员岗位职责说明书 (1) 一,目的作用:1.1可作为供应部开展工作的规范依据.1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据.1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据.二,管理归口总经理是供应部的上级直接领导.供应部的工作直接对总经理负责.三,工作职责1,采购计划的编制负责根据生产,总务,设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应.2,物资供应:2.1负责原辅材料,中药材,包装材料,备品,备件,办公用品,检验用品及燃料等的采购供应工作.2.2认真做好市场调查和预测.掌握物资供应情况.2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量.2.4负责各类采购合同的签订与管理,落实工作,并制订相应的管理制度.2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理.3,采购物资的入库与结算:3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作.3.2对不合格产品及时退货.4,供货单位的质量审核:4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作.4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道.4.3负责制订物资采购工作各项管理制度.4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估,优化选择,关系处理等工作.使之按时,按质,按量进行物资供应.5,负责企业外委托加工的出入库业务.6,与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题.7,完成公司领导交办的其他工作任务.四,职责权限:4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应.4.2有权要求仓库保管员提供报库存表.4.3采购权:4.3.1食堂用具的采购权.4.3.2办公用品,用具及劳动保护用品,工装的采购权.4.3.3卫生用品,用具的采购权.4.3.4公司内备品,备件,生产用品用具及维修用料的采购权.4.3.5检验用品及用具的采购权.4.3.6企业用燃料的采购权五,工作标准5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成.5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时,按质,按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障.5.3严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理,供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求.5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理.5.5根据各部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益.5.6对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络牢固可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求.5.7对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好.5.8日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好,效率高.5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合.酒店采购员岗位职责说明书 (2)一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度一、综述本制度旨在规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
二、采购结构管理2.1 采购部门设置酒店设立采购部门，负责采购活动的组织和管理，采购部门由经验丰富的专业人员组成。
2.2 采购决策机构酒店设立采购决策机构，由高层管理人员组成。
该机构负责审批采购计划、决策供应商选择等重要决策。
2.3 采购预算酒店制定年度采购预算，包括各类物资和服务的预算，以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程及管理3.1 采购需求确认酒店各部门提出采购需求申请，经过采购部门审核确认后，纳入采购计划。
3.2 供应商选择与评估酒店采购部门根据需求，组织供应商招标、谈判，选择合适的供应商，并建立供应商库进行评估。
3.3 合同签订与履行酒店与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，并对合同履行进行监督和评估。
3.4 采购过程管理酒店采购部门负责采购订单管理，确保及时、准确地收货和付款。
同时，对供应商的服务和产品进行质量监控。
四、采购监督与审计4.1 内部监督酒店内部设立定期采购审查机构，对采购活动进行监督和审核，确保采购过程合规，并及时发现和纠正问题。
4.2 外部审计酒店定期请资深第三方审计机构对采购活动进行审计，以确保采购活动的合规性和效果。
五、违规处理措施对于违反酒店采购管理制度的行为，按照内部规定进行相应的纪律处分，并保留追究法律责任的权利。
六、附则本制度的解释权归酒店所有，并在必要时进行修订和补充。
以上就是酒店采购管理制度的内容，旨在管理和规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
部门培训计划范文10篇
部门培训计划范文10篇部门培训计划范文1一、项目市场介绍1、公司产品商业的前景2、适应领域和现阶段销售范围3、售价与销售情况4、推广和销售手段等相关资料二、产品专业知识1、产品优势简介(讲解)2、产品使用需要的硬件及网络环境(讲解)3、产品的功能主要分为(讲解)4、产品与同类产品的价格以及同类网络营销方式的比较补充：演示光盘使用培训，也可同时使用演示光盘配合讲解教学。
三、销售人员人际沟通，销售心理，基本技能培训业务员的基本素质1、首先对专业知识的掌握(会安装，详细了解公司软件产品的功能及特点)2、注重个人形象和公司形象3、气质：尊重与庄重、深沉与大度、不卑不亢4、品行：不要把别人想得太坏，只要你信任他5、敬业精神，挑战极限和创造极限7、人员要求：铜头、铁嘴、橡皮肚子、飞毛腿8、终身学习的理念：(学习方法和心态)学习掌握知识的能力，怎样去学习，学习的心态，承认有欠缺。
9、八字方针：热情、自信、勇敢、执着四、销售人员与市场1、销售人员：综合素质包括思想、言谈、外表、精神状态。
讲话要具有煽动性，满足对方潜意识的欲望，要充满自信。
2、市场：点子是初级市场的产物。
市场不完善时出现市场策划产品。
多步骤规划的市场行为具有可变性、能动性。
五、职工基础培训1、新工入厂培训20__年继续对新招聘员工进行强化公司的企业文化培训、法律法规、劳动纪律、业务技能、团队精神、质量意识培训。
每项培训年不得低于8个学时;通过实行师傅带徒弟，对新员工进行专业技能培训，新员工合同签订率必须达到100%。
试用期结合绩效考核评定成绩，考核不合格的予以辞退，考核优秀者给于一定的表彰奖励。
2、抓好销售业务人员的培训。
(1)销售的基本概念销售的概念销售人员的行为准则销售模式介绍(2)销售人员个人发展销售人员的能力素质销售人员的心理素质销售人员的礼仪和仪表(3)公司政策及营业方针介绍部门培训计划范文2一、概要本计划主要内容为公司人力资源部某某年培训工作的具体内容、时间安排和费用预算等。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
酒店临时采购管理制度
酒店临时采购管理制度一、总则为规范酒店临时采购行为，保障酒店资金安全，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于酒店临时采购活动的各方面，包括但不限于临时采购流程、采购权限、审批流程等方面。
三、临时采购流程1. 提出采购需求：酒店各部门提出临时采购需求时，应填写《临时采购申请单》，注明采购物品名称、数量、规格、用途、预算等信息，并经相应部门负责人签字确认。
2. 寻找供应商：酒店临时采购需求确认后，由采购部门负责人根据采购需求选择合适的供应商，并进行询价、比价等工作。
3. 编制采购合同：采购部门负责人根据供应商提供的报价，编制采购合同，并交付财务部门审核。
4. 采购审批：财务部门审核通过后，将采购合同送交总经理审批。
5. 采购付款：经总经理审批通过后，财务部门办理付款手续。
6. 收货验收：供应商将商品送达酒店后，采购部门负责人进行商品验收，确认无误后填写《物品验收单》，交财务部门备案。
7. 入账结算：财务部门将采购费用入账，并进行相应的结算工作。
四、采购权限1. 酒店各部门主管及以上人员具有一定的临时采购权限，可以根据工作需要提出临时采购需求。
2. 临时采购费用超过一定金额的，需经主管部门负责人审批后方可进行采购。
3. 如果临时采购需求不在预算范围内，需经总经理审批后才能实施。
五、审批流程1. 临时采购申请经相应部门负责人签字确认后，提交采购部门。
2. 采购部门经过寻找供应商、编制采购合同等工作后，将采购合同交付财务部门审核。
3. 财务部门审核通过后，将采购合同送交总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部门办理付款手续，完成采购流程。
六、其他事项1. 临时采购需求应尽量提前提出，以免影响酒店正常运营。
2. 采购部门应对供应商资质进行核查，确保选择正规、信誉良好的供应商。
3. 对于涉及机密信息或重要设备的临时采购需求，应加强审批程序，确保安全。
七、附则有关酒店临时采购管理制度的调整、修改等事宜，需经总经理审批。
采购部经理工作总结(7篇)
采购部经理工作总结大家好!我是-经理，全面负责-所需物资、设施设备和各种用品的采购配送工作。
担任-经理的三年时间里，在酒店领导班子的正确领导和大力支持下，在酒店各单位和部门的密切配合下，我和-的其他同事全力配合，严格遵守公司采购制度，认真履行职责，按时、按质、按量地完成了各项采购工作，有力保障了酒店的正常运营和各项接待任务的顺利完成，主要表现在以下几个方面：一、完善制度建设根据酒店负责制定采购管理工作流程与标准，并督导执行。
根据制度的执行情况以及运行中出现的一些新问题，对各项管理办法和工作流程进行重新梳理和完善，改进采购计划申报流程和采购工作流程及时修订、完善部门各项规章制度及工作程序。
-的各项工作逐步走向制度化、规范化，步入了正常有序运行的状态，改变了以前没有章法、盲目工作、计划统筹性不强的工作状态。
二、严格规范采购计划管理严把采购计划关，认真制定执行“三大计划”。
对各部门上报的采购计划按照经营计划进行严格审批，严格控制，有效控制临时计划的数量和金额，做到采购有计划可依，无计划不采购。
三、强化进货管理针对近年来严峻的食品安全形势，组织-员工认真学习了食品卫生安全知识，对当前的食品及食品原料收货验收流程进一步规范。
通过一系列的有效措施的施行，-的食品管理工作有了显著改善，近年来没有发生一起因食品采购而发生的食品安全事故。
主要措施有：1、要求供货商送货和采购员外出采购都要索取相应的检验检疫票据;2、包装成品及半成品要求严格检查生产日期和保质期;3、每种食品添加剂都有相应的合格证和检验报告，严格禁止食品卫生监管部门黑名单的食品添加剂流入酒店;4、建立健全每日进货台帐，将各类物品的每次进货都详细登记在册。
四、加强对供货商的选定、使用的管理从资质、价格、服务上综合考察供货商，使每一个物品的供货商的选定都要经过质价评议，通过质价评审委员会的评审后进入-，确保酒店使用的每一种物品的品质都有保证，价格经得起考验，质量都能追溯。
酒店用品采购规章制度
酒店用品采购规章制度第一章总则第一条为规范酒店用品采购行为，提高采购效率，保障酒店运营需求，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及酒店用品采购的部门和人员。
第三条酒店用品采购应坚持合法、公平、诚实信用的原则，遵循经济、实用、适销的原则。
第二章采购程序第四条酒店用品采购应当进行需求调查，确定采购品种和数量。
第五条酒店用品采购应当制定采购计划，明确采购目标、时间、费用等要求。
第六条酒店用品采购应当依法签订采购合同，明确双方责权，保障双方合法权益。
第七条酒店用品采购应当进行验收，确保采购物品符合质量标准。
第三章采购管理第八条酒店用品采购应当设立专门采购管理部门，负责制定、落实和监督采购规章制度。
第九条酒店用品采购管理部门应当定期进行采购评估，及时调整采购计划。
第十条酒店用品采购管理部门应当建立供应商档案，实行供应商管理制度。
第四章采购监督第十一条酒店用品采购应当加强监督，遵守中央和地方政府的相关规定，确保采购行为合法合规。
第十二条酒店用品采购管理部门应当加强内部监督，建立健全内部审核机制，减少风险。
第十三条酒店用品采购管理部门应当接受上级主管部门和内部审计的监督，提高采购管理效率。
第五章处罚措施第十四条对于违反酒店用品采购规章制度的行为，将严格按照规定进行处罚，包括停职、罚款、降职等。
第六章附则第十五条本规章制度自颁布之日起开始执行。
第十六条本规章制度解释权归酒店所有。
酒店用品采购规章制度为了酒店的正常运营，保障客人体验，规范采购行为，确保经济效益和社会效益的统一，规章制度是为了保障酒店用品采购的合法权益和利益。
希望全体员工认真遵守，共同维护酒店的形象和发展。
酒店管理培训项目PPT教案
法约尔的管理理论
管理理论之父 亨利·法约尔 (Henry Foyol 1841-1925)法国人
• 倡导管理教育
• 提出五大管理职能
（计划、组织、指挥、协调和控制）
• 十四项管理原则
（劳动分工、权力与责任、几率、统 一指挥、统一领导、个人利益服从 整体利益、人员报酬、集中、等级 制度、秩序、公平、人员稳定、首 总创结精：神管、理团就队是精利用神科）学的方法对企业的
2021101酒店如何留住员工酒店如何留住员工礼尚往来礼尚往来为员工提供职业发展计划和生涯规划为员工提供职业发展计划和生涯规划建立酒店文化及价值观念建立酒店文化及价值观念制定稳定的增薪计划制定稳定的增薪计划建立公正公开公平的评估考核体系建立公正公开公平的评估考核体系审慎裁员审慎裁员增加感情投入注重情感管理增加感情投入注重情感管理17172021101员工如何忠诚于酒店员工如何忠诚于酒店树立正确的价值观忠诚企业爱岗敬业树立正确的价值观忠诚企业爱岗敬业具备诚信的品质具备诚信的品质具备良好的服务意愿和专业技能具备良好的服务意愿和专业技能能够长期为酒店服务能够长期为酒店服务2021101酒店管理者应具备的才能酒店管理者应具备的才能激励的能力激励的能力控制情绪的能力让子弹飞控制情绪的能力让子弹飞演讲的能力演讲的能力倾听的能力倾听的能力敏锐的洞察力敏锐的洞察力非凡的执行力非凡的执行力统驭能力统驭能力2021101酒店服务质量管理酒店人力资源管理酒店财务管理酒店设备与安全管理管理内容管理内容酒店建筑实体酒店建筑实体酒店组织酒店组织酒店管理的决策和计划酒店管理的决策和计划酒店服务质量酒店服务质量业务管理业务管理人力资源开发人力资源开发财务管理财务管理市场营销和公关市场营销和公关设备物资管理设备物资管理21212021101管理形式管理形式自主管理月亮湾自主管理月亮湾委托管理皇冠假日委托管理皇冠假日参与管理参与管理顾问管理顾问管理租赁管理租赁管理特许管理如家快捷特许管理如家快捷2021101酒店管理的方法酒店管理的方法效益管理方法效益管理方法消耗最少的资源获得最大消耗最少的资源获得最大的服务的服务任务管理方法任务管理方法规定任务的操作流程规定任务的操作流程系统管理方法系统管理方法把问题进行系统化分析把问题进行系统化分析决策和实施决策和实施以人为本的管理方法以人为本的管理方法尊重人的本性趋尊重人的本性趋利避害利避害目标管理法目标管理法设臵目标设臵目标2021101服务质量的构成要素服务质量的构成要素2222服务态度服务态度服务效率服务效率服务方式服务方式服务技巧服务技巧服务设施服务设施服务环境服务环境服务礼仪服务礼仪清洁卫生清洁卫生2021101树立正确的服务观念树立正确的服务观念推行标准化服务推行标准化服务坚持多样化与个性化服务坚持多样化与个性化服务实行首问责制实行首问责制对员工授权对员工授权走动管理走动管理具体操作分为事前事中和
酒店组织计划管理培训课件(精品PPT)
酒店管理
2.1 酒店组织机构(jīgòu)的设置原那么和 要求
2.1.1 酒店组织机构的概念和特点(tèdiǎn) 2.1.2 酒店组织机构的设置依据和原那么
第十一页，共六十页。
酒店管理
2.1.1 酒店组织(zǔzhī)机构的概念和特点
现代酒店组织机构，就是为实现酒店经营管理目标，由许多 相互联系、彼此合作的部门和人员，共同形成(xíngchéng)的一个有 机的整体。它是一个集体力量，是在人员分工、职能分化的根底 上的一种组织形式。
酒店管理
第2章:酒店组织(zǔzhī)方案管理
学习(xuéxí)目的 学习内容 本章小结
案例分析 课堂讨论题 课后思考题
参考书目
第一页，共六十页。
酒店管理
第2章:酒店组织方案(fāng àn)管理
学习(xuéxí)目的
● 了解酒店组织设置的原那么和要求。 ● 熟悉酒店组织机构设置的方法和模式。 ● 掌握酒店方案的内容(nèiróng)和相关的组织制度。
4．机构精简，管理工作效率化
第二十八页，共六十页。
酒店管理
2．3．2 酒店(jiǔ diàn)组织管理的内容
1．业务的分工与协作
2．管理人员的配备和使用(shǐyòng) 3．任务的分配 4．编制定员
5．劳动组织
第二十九页，共六十页。
酒店管理
● 业务的分工(fēn 与协作 gōng)
〔1〕制作酒店组织图
第三页，共六十页。
酒店管理
第2章:酒店组织方案(fāng àn)管理
重点 与难 (zhòngdiǎn) 点
重点 —— 酒店组织机构的设置(shèzhì) 酒店方案的编制与实施
难点 —— 酒店的管理制度
酒店工程用品采购规章制度
酒店工程用品采购规章制度第一章总则第一条为规范酒店工程用品的采购行为，维护酒店工程设备设施的正常运行，提高酒店服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店的工程用品采购行为。
第三条酒店的工程用品采购应遵循合理、公平、透明、诚实的原则。
第四条酒店财务部门应按照酒店的财务管理制度规定，合规进行工程用品的采购核算。
第五条酒店工程部门应对工程用品的采购情况进行记录和归档，确保采购行为能够被留痕追溯。
第六条酒店工程部门应加强对工程用品的管理和维护，确保工程用品的正常运行和使用寿命。
第七条酒店工程部门应加强与供应商的沟通与协调，建立长期稳定的合作关系，确保工程用品的及时供应和质量保证。
第八条酒店工程部门应根据实际需求和预算情况，合理制定工程用品采购计划，确保采购行为符合酒店的经营需要。
第二章工程用品采购的流程第九条酒店工程部门应在酒店的工程用品采购计划确定后，按照规定的程序进行招投标或询价。
第十条酒店工程部门应对招投标或询价的供应商进行资质审核，以确保供应商具备从事工程用品服务的能力和资质。
第十一条酒店工程部门应严格执行采购合同管理制度，确保工程用品的采购和供应按照合同规定进行。
第十二条酒店工程部门应对工程用品的收货、验收、入库进行管理，确保采购的工程用品符合要求并能够及时投入使用。
第十三条酒店工程部门应建立工程用品的使用登记及台帐，对工程用品的使用情况进行跟踪监控。
第十四条酒店工程部门应建立工程用品报废处理制度，对使用寿命已过或损坏无法修复的工程用品进行及时报废处理。
第三章工程用品采购的管理第十五条酒店工程部门应对工程用品的采购情况进行定期检查和评估，及时发现和解决采购中存在的问题。
第十六条酒店工程部门应定期对工程用品的使用情况进行检查和评估，及时发现和解决工程用品的故障和问题。
第十七条酒店工程部门应定期开展工程用品的维修保养工作，延长工程用品的使用寿命。
第十八条酒店工程部门应建立工程用品的台帐，对工程用品的型号、规格、数量、价格、使用情况等信息进行详细记录。
采购酒店管理制度
采购酒店管理制度第一部分：总则第一条为了规范酒店的经营管理，提高酒店服务水平，保障客人的利益，制定本制度。
第二条酒店管理制度是酒店管理工作的基本规范，适用于酒店的全体员工和管理人员。
第三条酒店管理制度的遵守和执行是所有员工的义务，违反制度规定的，将按照酒店的管理规定给予相应的纪律处分。
第四条酒店管理制度由酒店总经理负责组织实施，具体的实施由各管理部门负责。
第二部分：酒店采购管理制度第一条采购管理的目标是以最合理的成本和最好的品质，按时提供酒店所需的物资和服务。
第二条酒店采购需按照酒店经营计划和采购预算的要求，按照国家相关法律法规进行采购。
第三条酒店采购管理应该注重质量和信誉，不得为了少量的价格差异而选择低质量和不合格的物资或服务。
第四条酒店采购管理应尊重供应商的合法权益，保持公平、公正的原则。
第五条酒店采购管理应该注重成本控制，提高采购效率，降低采购成本。
第三部分：采购流程第一条酒店采购流程包括需求计划、物资选定、采购择标、合同签订、供应商管理等环节。
第二条各部门应当将需求计划提前提交给采购部门，并在采购计划中注明预算。
第三条采购部门应当按照需求计划和采购预算，选择合适的供应商，进行物资选定。
第四条采购部门应当按照国家法律法规和酒店管理制度的规定，制定采购择标策略，并组织招标或询价。
第五条采购部门应当与供应商签订采购合同，并监督供应商供货情况。
第六条采购部门应当定期对供应商的信誉和质量进行评估和管理。
第四部分：职责分工第一条采购部门主要负责酒店物资采购管理和供应商合作管理。
第二条各部门负责提供需求计划、协助采购部门进行物资选定、质量监督和评估等工作。
第三条供应商应当按照采购合同的要求按时供货，保证供货质量。
同时，对于供应商的诚信和服务态度等方面进行考核评价。
第五部分：监督与检查第一条酒店采购管理由总经理负责监督和检查。
第二条采购部门应当制定完善的监督检查制度，监督和检查酒店采购管理的实施情况。
第三条酒店应当定期对采购管理情况进行考核评估，对工作中存在的问题及时提出整改意见。
酒楼采购规章制度内容怎么写
酒楼采购规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范酒楼采购工作，保障酒楼运营质量，制定本规章。
第二条本规章适用于酒楼所有采购活动，包括原料、设备、器具等的采购。
第三条酒楼所有采购活动必须遵循法律法规，保障质量和安全。
第四条酒楼采购工作负责人为酒楼经理，具体执行人员由采购部门任命。
第五条本规章由采购部门负责解释和执行。
第二章采购流程第六条酒楼采购分为订货、验货、付款三个步骤。
第七条采购工作负责人根据酒楼需求编制采购计划，并提交给采购部门。
第八条采购部门根据采购计划进行适当的调研和比价，制定采购方案。
第九条采购部门根据采购方案与供应商进行商谈，确定具体的采购合同。
第十条采购部门接收到货物后，进行验货，并填写验收记录。
第十一条验货合格后，采购部门将货款支付给供应商。
第三章采购管理第十二条采购部门负责每日的采购工作，做好采购记录，并形成采购档案。
第十三条采购部门必须保管好各类采购凭证，确保采购工作的真实性和合法性。
第十四条酒楼采购工作负责人必须定期检查采购记录，确保采购行为符合规章制度要求。
第十五条采购部门必须与供应商建立长期合作关系，确保货物质量和价格的稳定。
第四章罚则第十六条对于违反本规章制度的行为，将严肃处理，情节严重的将追究法律责任。
第十七条对于不良品的采购行为，将由采购部门负责人承担责任。
第十八条对于失职渎职的采购部门人员，酒楼将给予相应处分，包括警告、记过、降职等。
第五章附则第十九条本规章由酒楼经理负责解释和执行，如有需要，可根据实际情况进行调整。
第二十条本规章自发布之日起生效。
人员培训采购规章制度
人员培训采购规章制度第一章总则第一条为了更好地培养、提升和激励员工，提高企业整体绩效，制定本规章。
第二条本规章适用于公司内所有员工的培训及培训采购活动。
第三条公司培训活动包括但不限于内部培训、外部培训、培训课程的选择与采购。
第四条公司将通过培训活动提高员工技能水平，增强员工综合素质，促进企业持续发展。
第五条员工参加培训需获得上级领导批准并提交相关申请。
第六条培训活动的费用将由公司承担，但需根据公司规定的培训预算。
第二章培训计划第七条公司每年将制定年度员工培训计划，包括内部培训、外部培训等内容。
第八条员工可根据个人职务、发展需求和公司发展需要选择适合的培训课程。
第九条员工需提前向公司提交培训计划申请，经领导审批后才可以进行培训。
第十条公司将根据培训计划的实施情况进行总结评估，为下一年度培训计划提供参考。
第三章培训课程采购第十一条公司将根据员工培训计划的需要，进行培训课程的采购。
第十二条公司将委托专业机构或组织进行培训课程的策划、设计和实施。
第十三条公司将根据内部评估结果和员工反馈意见，对培训课程提供反馈和改进建议。
第十四条培训课程的采购将根据公司的经济实力和培训需求进行合理安排和使用。
第四章培训效果评估第十五条公司将根据员工的实际表现和反馈意见，对培训效果进行评估。
第十六条培训效果评估结果将被纳入员工绩效考核和晋升评审。
第十七条员工需将培训收获和应用情况在年度考核中进行说明，并与实际工作业绩相结合。
第五章奖励与惩罚第十八条公司将根据员工的培训表现和成绩，对其进行奖励或惩罚。
第十九条优秀员工将获得相关岗位晋升、薪资调整或其他奖励。
第二十条不合格或不参与培训的员工将受到相应的惩罚措施。
第六章附则第二十一条本规章制度由公司人事部门负责解释和管理。
第二十二条本规章制度自颁布之日起生效。
第二十三条公司若对本规章制度进行修订，将提前30天通知相关员工。
以上为《人员培训采购规章制度》的全文内容，希望公司员工能够按照规章制度要求积极参与培训活动，提升自身素质，为公司发展做出更大的贡献。
宾馆工程部采购管理制度
宾馆工程部采购管理制度第一章总则第一条为规范宾馆工程部的采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于宾馆工程部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条宾馆工程部采购管理应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，选定合格供应商，确保采购活动的质量和效果。
第四条宾馆工程部设立采购管理专门机构，负责采购管理工作的组织、协调和监督。
第五条宾馆工程部采购管理应遵守相关法律法规，坚持节约资源、保护环境的原则，促进社会和谐发展。
第二章采购组织机构第六条宾馆工程部设立采购管理委员会，负责审批重大采购项目，制定采购政策，保障采购活动的合法性和规范性。
第七条采购管理委员会由宾馆工程部领导班子成员和相关部门负责人组成，设主任委员一名，副主任委员若干名，秘书数名。
第八条采购管理委员会每年至少召开一次全体会议，审议并批准重大采购项目，监督采购活动的执行情况，对采购工作进行绩效评估和监察。
第九条采购管理委员会设立采购管理办公室，配备专职工作人员，负责日常采购管理工作的组织、协调和实施。
第十条宾馆工程部设立采购团队，由专业技术人员和采购经验丰富的工作人员组成，负责落实具体采购任务，保障采购项目的质量和进度。
第三章采购程序第十一条宾馆工程部采购程序包括需求确定、采购方式选择、招标文件编制、投标评标、合同签订、履约管理等环节。
第十二条宾馆工程部应当根据需要制定采购计划，明确采购项目的需求、时间、预算等要求，提前做好准备工作。
第十三条宾馆工程部应当根据采购项目的特点和重要性，选择合适的采购方式，包括单一来源采购、竞争性谈判、公开招标等。
第十四条对于重大采购项目，宾馆工程部应当依法进行公开招标，编制招标文件，邀请符合条件的供应商参与投标，并按规定流程进行评标。
第十五条宾馆工程部应当与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、履行条件和违约责任，并按照合同约定履行。
第四章供应商管理第十六条宾馆工程部采购管理应当建立供应商评价制度，对合作过程中的供应商进行综合评估，确保供应商的信誉和服务质量。
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酒店事业部采购制度培训
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
B、货款的支付； （6）填写付款理由（将合同中的2.2.2条款的内容粘贴至此）； （7）填写付款金额，并在备注中说明：“本次支付金额为****元，为货款，剩余金额为 0元，预付款OA单号为*********，收货单单号为******，付款单单号为******。” （8）上传附件：货款发票扫描件、收货单扫描件（店长签字）、合同文本（自采首次付 款，自采的上传已生效合同扫描件）、采购订单、付款单扫描件； （9）提交OA单；
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三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付； （9）上传附件：预付款发票扫描件、合同文本（自采首次付款，自采的上传已生 效合同扫描件）、采购订单、付款单扫描件； （10）提交OA单； （11）将OA单打印出来，并与发票原件、自采已生效合同复印件（自采自采，第一 次向供应商付款）、付款单一起寄到对应的财务经理处； （12）将OA单转成PDF格式发给采购经理（建议此步骤与打印OA单时操作），操作 方法为：
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三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
C、全款采购的支付； （1）门店收到全款发票、全部货物、完成登录物资管理系统导出采购订单，货物验收合 格、完成登录物资管理系统生成收货单； （2）店长根据各采购项目对应的合同编号（集采的详见框架协议合同编号汇总）提交OA 的《合同付款单》； （3）选择正确的费用中心及付款公司（以威海店为例）； （4）选择正确的预算分类：布草类采购选择“酒店布草（途家+海南斯维登）”，其他 均选择“客房用品（途家+海南斯维登）” （5）填写供应商的收款账号和开户行（此信息可以从合同中获取）；
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三、制度内容
3、合同签订及要求
④比价单（比价材料）： 对于线下采购方式的，比价材料包括所有参与的供应商的盖章版报价扫描件及供应商 报价的对比表；如果供应商不能出具盖章的报价单的，则需要门店将供应商的报价对 比表打印出来，店长签字并扫描作为邮件附件； 对于线上采购方式的，比价材料包括供应商报价对比表以及店长签字确认的报价对比 表扫描件，同时供应商报价对比表中应明确物品的网页链接；
酒店事业部采购制度培 训
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2020/12/20
酒店事业部采购制度培训
一、目的 为了规范公司、各门店物资和服务采购管
理及供方控制，强化采购管理和控制，确保所 采购的物资、服务符合规定要求，特制定本制 度。
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二、适用范围 本制度适用于门店采购客房用品、布草、
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三、制度内容
3、合同签订及要求
①各门店的集采项目，由总部执行框架协议的签订，并将价格录入物资管理系统； ②各门店的自采项目，对于可以签订框架协议的，需要进行框架合同签订，合同应加 盖骑缝章； ③各门店签订自采框架合同的流程为： 列明报价清单或完成三方比价，将比价材料、结果或报价清单发店长、4WD区总、采购 经理审批→起草合同（原则以总部发出版本为准）→合同文本+供应商营业执照扫描件 发法务审批→提交OA合同评审单，上传附件包括合同文本、法务审批邮件、采购经理 审批邮件、比价材料、供应商营业执照扫描件→ OA审批通过，且门店收到供应商已盖 章的合同后当日完成合同盖章→合同扫描件发采购经理→ 录入物资管理系统；
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3
苹果
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三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付； （1）门店收到预付款发票； （2）门店完成登录物资管理系统导出采购订单； （3）店长根据各采购项目对应的合同编号（集采的详见框架协议合同编号汇总） 提 交OA的《合同付款单》；
三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付； ③编辑文件名，点击“保存”即可；
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三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
B、货款的支付； （1）店长收到货、货款发票，货物验收合格、完成登录物资管理系统生成收货单； （2）店长根据各采购项目对应的合同编号（集采的详见框架协议合同编号汇总） 提交OA的《合同付款单》； （3）选择正确的费用中心及付款公司（以威海店为例）； （4）选择正确的预算分类：布草类采购选择“酒店布草（途家+海南斯维登）”， 其他均选择“客房用品（途家+海南斯维登）” （5）填写供应商的收款账号和开户行（此信息可以从合同中获取）；
说明：如果供应商送货为分批送货，则需要分批生成收货单，同时生成收 货单时请按实际收货数量录入。
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三、制度内容
6、预付款要求
针对合同的预付款，在合同签订完毕前提下，集采、自采的预付款各门店应 在收到发票的当日登录物资管理系统，将系统中的采购订单导出，作为预付款附 件，同时需要登录物资管理系统操作生成付款单，并完成审核、打印、扫描。按 要求提交OA进行付款流程，并在提交OA完成后由门店按照财务要求进行单据邮递 （含打印的OA单以及发票原件）。
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三、制度内容
4、样品封样要求
对于具备封样条件的门店的自采采购活动均应进行样品封样，并尽量 上报总部一套样品，以确保门店采购物资的品质保证；
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三、制度内容
5、收货要求
（1）各门店收货工作需按封样样品的标准及采购订单明细进行验收，收货 时应对物品的品牌、规格、数量、质量进行验收,根据实际收货数量在采购 订单上进行标记（全部到齐打钩，未到齐备注实际到货数量），收货人和 店长签字后留档备查； （2）收货完成后应在当天登录物资管理系统，将采购订单生成收货单，完 成审核操作，并将收货单打印店长签字作为付款附件；；
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三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付； （4）选择正确的费用中心及付款公司（以威海店为例）；
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三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
A、预付款的支付； （5）选择正确的预算分类：布草类采购选择“酒店布草（途家+海南斯维登）”， 其他均选择“客房用品（途家+海南斯维登）” （6）填写供应商的收款账号和开户行（此信息可以从合同中获取）；
说明：付款金额应与发票金额一致，如果出现不一致，需要与财务确认， 财务认可后方可使用；付款单摘要请注明采购订单编号。
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三、制度内容
7、合同货款要求
针对合同的货款，集采、自采的货款各门店应在收到发票或收到货（以后发 生者为准）的当日，找到支付预付款时门店自行登录系统生成的采购订单，同时需 要登录物资管理系统操作生成付款单，并完成审核、打印、扫描。按要求提交OA进 行付款流程，并在提交OA完成后由门店按照财务要求进行单据邮递（含打印的OA单 以及发票原件）。
棉织品、巾类、客房耐用品、一次性用品等客 房必备或常用的运营物资以及其他物资。
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三、制度内容
1、采购需求的产生与审核-集采
登录系 统选择 采购内
容
定价操作
选择总部审批 流程
审批通过总部 下单叫货
对于门店采购集采物资，首先要登录系统选择采购内容，然后进行定 价操作，并选择总部审批流程，审批通过后由采购经理下单采购；采购申 请需提前30天填写；
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三、制度内容
2、采购需求的产生与审核-自采-审批制度
登录系 统选择 采购内
容
上传比 价材料
选择审批流程 执行定价
审批完成 下单采购
对于门店自采的审批流程： 1、首先登录系统选择需要采购的物资，根据情况上传比价材料，选择审批流程； 2、执行定价操作并进入审批流程； 3、审批通过后方可生成采购订单及叫货采购；
单价负责，应本着节约的原则操作，按照实际客人的数量以及餐标进行采购，采购
后的报销工作暂按一周一次执行，报销时需要上传的附件包括：超市小票和物品明
细单，物品明细单样式参考下表：
**门店早餐消耗统计表*年*月*日
序号
品名
规格
单位
单价
数量
金额
备注
1
面包
**
**
**
**
**
用于**幢别墅，
入住**人，
2
牛奶
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三、制度内容
9、门店OA付款流程及要求
B、货款的支付； （10）将OA单打印出来，并与发票原件、收货单、自采已生效合同复印件（自采，第一 次向供应商付款）、付款单一起寄到对应的财务经理处； （11）将OA单转成PDF格式发给采购经理，方法见预付款支付；
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列 明 物 资 清 单
总部有 指导价
总部无 指导价
列明 物资 报价
根据 清单 三方
签
店长
订
、4WD区
框
总、采购经
架
理审批
协
议
将协 议价 格录 入系
统
比价
对于可签订框架协议的自采，需要执行工作为： 1、列明物资清单，对于总部有指导价的，直接列明报价单上报店长，同时邮件抄送4WD 区总、采购经理，店长审批通过后，分别由4WD区总和采购经理进行审批；对于总部无 指导价的，需要根据物资清单进行三方比价，并将比价结果上报店长、同时邮件抄送 4WD区总、采购经理，店长审批通过后，分别由4WD区总和采购经理进行审批； 2、审批通过后，按照框架协议的签订流程完成框架协议的签订； 3、将协议价格录入系统，这样系统对应的物品就可以显示相应价格；