环境职业健康安全内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全人力资源部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全行政部内部审核检查表检查部门：质量、环境和职业健康安全人力资源部检查对象：部门内部审核检查时间：年月检查人员：李明、张军、杨华、刘峰一、审核情况1.部门内部审核是否按照公司的规定和流程进行？2.审核人员是否具备相关资质和经验？3.审核记录是否准确详细，是否有签字确认？4.审核结果是否及时有效地进行整改？二、文件管理1.文件是否实现归档、备份、防丢失和保密等功能？2.文件是否更新和修订及时，是否流程符合要求？3.文件制定和修订是否经过审批，文件内容是否明确、准确？4.文件的印刷和传播是否有控制，是否审计？三、职业健康安全1.职业病防治措施是否有落实，是否有相应的检测和报告？2.现场职业健康安全管理是否有效执行？3.事故逃生预案是否及时与熟练度，是否有演练和复核？4.员工职业健康体检是否按时进行，并记录及时？四、环境管理1.公司环保政策和要求是否落地，员工是否了解职责有迹可循？2.环保工程和应急预案是否符合法规的审批和执行，随时出示？3.环境污染控制措施是否落实，超标情况是否存在？4.废弃物处理流程是否规范并记录，其变化是否符合要求？五、人力资源1.员工档案管理是否达标，是否注重保密，是否有记录和审核？2.招工和培训是否规范，是否有记录和反馈？3.员工福利待遇、劳动合同、薪资及奖励等方面是否按照政策要求执行？4.员工考勤管理是否规范，是否有记录和审核？六、改进和落实情况1.审核是否做到了全面，检查人员是否具备公正、客观的态度？2.发现的问题是否有及时整改的迹象？3.是否对该部门开展培训、指导，提高部门内部审核质量？4.对于检查部门的表现和落实情况给予评价和建议。
以上是本次质量、环境和职业健康安全人力资源部内部审核检查表，希望可以对该部门的相关工作有所帮助。
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表1. 检查目的本检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全技术部的作业过程符合行业标准和公司政策，以及履行监管要求。
2. 检查范围本次检查的范围为质量、环境和职业健康安全技术部的各项管理活动，包括但不限于以下方面：- 质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求；- 环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求；- 职业健康安全管理体系是否符合OHSAS 18001标准要求。
3. 检查内容本次审核将根据以下内容进行检查：3.1. 质量管理体系- 确定管理责任，包括制定政策和目标、分配职责、组建质量团队、进行内部审核和对外合作；- 制定质量手册和程序文件，以确保标准化管理和文件控制；- 制定质量档案，记录关键步骤、变更规定和测试结果，以及往来信函和复盘记录；- 实施质量培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求；- 确保客户满意度，包括收集和分析客户反馈、处理客户投诉和反馈、及时回访，确保超过客户期望值。
3.2. 环境管理体系- 实施环保方案，指定环保目标和目标指标、进行环保评估，制定监测和保障措施，在环保方案实施结束时进行评估与总结并制定下一个周期的环保方案；- 如实披露环境信息，制定环保技术文件、环保应急预案，开展环境意识教育和培训，建立环境数据监控系统；- 管理必要的环境许可和认证，对环境事故进行风险评估、应急措施和事故调查；- 制定环保管理责任体系文件，包括技术管理和行政管理两个方面，分别制定相关程序文件和档案。
3.3. 职业健康安全体系- 制定管理责任，包括安全政策和目标、分配职责、组建安全团队、进行内部审核和对外合作；- 设定职业健康安全方案，包括制定目标和控制措施，进行评价和监测，汇总数据以便有效管理；- 实施职业健康安全培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 制定职业健康安全文件，保证管理措施标准化；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求。
环境职业健康安全体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注1：文件查阅含记录的查阅;注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;。
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作，确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求，同时保证环境和职业健康安全的合规性。
一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况，对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求；(2) 质量管理文件是否齐全、有效，并符合质量管理体系标准的要求；(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效；(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求；(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确；(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求，是否部署到实际操作中；(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准；(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通，流程是否协同有效。
二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策；(2) 环境管理文件是否齐全、有效，并符合环境管理体系标准的要求；(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况；(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录；(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况；(2) 环境监测、控制过程，及时处理环境问题；(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。
三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
质量、环境和职业健康安全计划部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全计划部
内部审核检查表
时间：20xx年xx月xx日
审核人：____________________________
被审核单位：质量、环境和职业健康安全计划部
审核内容：质量、环境和职业健康安全计划部的管理流程、工作程序、工作效率以及规范性文件的一致性、完整性和有效性的审核
一、管理流程
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有明确有效的管理流程，包括工作程序等？
2.管理流程是否包含各项工作的分工、工作内容、工作流程、管理责任等？
3.管理流程中是否考虑到风险评估、控制措施等因素？
二、工作效率
1.质量、环境和职业健康安全计划部的工作效率是否高？
2.日常工作中是否有节点流程优化的可能，能否提高效率？
3.是否有外部环境改变的情况下能快速适应内部系统的机制？
三、规范性文件
1.质量、环境和职业健康安全计划部的规范性文件是否符合现行法规和标准？
2.规范性文件是否具备可操作性？
3.质量、环境和职业健康安全计划部的文件是否得到及时的更新和升级？
四、安全
1.质量、环境和职业健康安全计划部是否有符合要求的安全设施和装备等？
2.员工的职业健康安全是否得到保障？
3.针对可能发生的事故等情况，是否有应急预案和预防措施？
五、考核评估
1.是否有明确的考核评估机制，对质量、环境和职业健康安全计划部的工作效果进行评估？
2.是否对员工的工作表现进行及时评估和考核？
3.是否根据评估结果进行及时调整和改进管理流程？
备注：本检查表仅供审核参考，如有其他需求和要求，请根据实际情况进行调整，并及时通知被审核单位。
环境职业健康安全管理体系内审检查表
4.4.6 运行控制E/O
1.危险源是否可识别,并进行监管
2.是否对生产现场设备进行控制
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管
4.是否对生产现场污水进行监管
5.是否对生产现志噪声进行监管
6.是否对生产现场扬尘进行监管
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管
4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划E/O
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门： 陪同人员：
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合
4.4.1 资源、作用、职责和权限E/O
1.是否为确保管理体系正常运行,所建立职责与权限
2.所建立责任和权限是否形成文件,并作出明确规定
3.工作场所人员是否在所控区域内,是否遵守相关法律、法规和其他文件要求
1.是否建立文件,用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故,并规定响应措施
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹,必要时对其进行修订
审核人员： 审核日期：
4.4.3 信息交流E/O
1.内部信息如何进行交流,并形成文件
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件
4.4.5ห้องสมุดไป่ตู้文件控制E/O
1.文件发布前是否进行审批,是否能确保其充分性和适宜性
2.必要时是否对文件进行评审和修订
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识
4.是否对外来文件做出标识,并对其发放进行控制
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动,所有进入工作场所人员包括访客,人为因素
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表1注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
34注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
6注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
89注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
10注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
11注1：文件查阅含记录的查阅。
12注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
13注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门？
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取；
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录；
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表。
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责
环境职业健康安全内审检查表
4.员工是否参与了以下内容：1）风险管理的方针和程序的制定和评审？2）商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化？3）职业健康安全事物？4）知道员工代表和管代？
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识（性质、警示）
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录，了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所？范围是否全面？是否制定了相应的预案、演练的时机？
2.是否对预案进行演练，演练后是否进行了评审、演练结果是否有效？
3.紧急情况发生后，是否进行了调查和处理，达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审？
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查，作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录（目标指标报表）。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源，通过询问和4.5.1的审核，了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨？
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理？
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络？联络是否通畅？
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录，抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些？（三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检）
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
6。1应对风险和机遇的措施
6。1.1总则
组织应建立、实施并保持满足6。1。1至6。1。4要求所需的过程
4.1理解组织及其所处的环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题
Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况，如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
9001条款及要求
14001条款及要求
18001条款及要求
查询问题
记录
4组织环境
4组织环境
4。1总要求
根据标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
4。1理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。-正面和负面要素或条件; -考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。（外部环境）-考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。（内部环境）
5。1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
4.2职业健康安全方针
最高管理者应确定和批准本组织的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
4.3 确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，组织应考虑： -内部和外部因素，见4.1； -有关相关方的要求，见4.2； -组织的产品和服务。 组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。
4.2理解相关方的需求和期望
确定与环境管理体系有关的相关方；这些相关方的需求和期望；这些需求和期望中哪些将成为合规义务
Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府织的协议
5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： -满足顾客要求、适用的法律法规； -应对风险和机遇； -增强顾客满意度。
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以： -确保预期结果； -增强有利影响； -避免或减少不利影响； -实现改进
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审核检查表RMD/QR1803 B0 No：审核部门：管理层审核员：程玉平部门经理：黄道元第 1 页共2 页接待人：黄道元日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.1总要求4.2管理方针4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系？最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？管理方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？是否对环境和职业健康安全管理体系进行策划？是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管理方案？是否确定各部门的职责和权限？是否命名管理者代表和员工代表，并规定其职责？组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。
查环境和职业健康安全管理手册第01章手册发布令由总经理签署。
环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了ISO14001\OHSAS18001的所有条款，对标准无删减。
公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况制定的，适合公司。
方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺，并为目标的制定提供了框架。
管理方针形成了文件并在全公司内进行沟通。
在管理评审会议上，会评审方针的适宜性。
环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上建立的，是经过精心的策划的。
公司目前建立了9个环境和职业健康安全目标指标和管理方案。
在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说行政部要做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配表上也有详细的说明。
公司的环境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任，职业健康安全管理体系员工代表由陈义勇担任，其职责在管理手册和任命书中都有说明。
】】审核检查表RMD/QR1803 B0 No：审核部门：管理层审核员：程玉平部门经理：黄道元第 2 页共 2 页接待人：黄道元日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.6管理评审公司多久进行一次管理评审？是否保持环境和职业健康安全管理体系的评审记录？管理评审的输入是否包括：对照目标和指标评审绩效；遵守法律、法规的情况；评审管理方针、目标和指标；评审内部和外部审核的结果；组织如何证明“持续改进的承诺”。
外部相关方关注的其它事项？输出是否包括：环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进与绩效有关的改进、资源需求？按照策划公司每年进行一次管理评审，当然在一些特殊情况下也会适当增加管理评审的频次，这在管理评审程序文件中也有说明。
评审的输入包括对照目标和指标评审绩效；遵守法律、法规的情况；评审管理方针、目标和指标；评审内部和外部审核的结果；组织如何证明“持续改进的承诺”。
外部相关方关注的其它事项。
输出也包括了文件中所规定的相关要求，具体的可以看管理评审报告。
审核检查表RMD/QR1803 B0 No：审核部门：人事行政部审核员：岳东华部门经理：张会敏第 1 页共3 页接待人：张会敏日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和风险的程序?识别时是否考虑到三种时态、三种状态、七种类型？目前本部门共识别出多少个环境因素和危险源？评价出多少个重要环境因素和重大危险源？环境因素和危险源是否进行定期的更新？在什么情况下进行更新？是否建立法律法规获取程序？法律法规获取的渠道是什么？是否按规定要求进行评价？评价结果如何？组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标？设定目标指标时应考虑哪些方面？环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？分别建立了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序》。
考虑三种时态、三种状态和七种类型，并根据过程顺序进行的。
目前本部门共识别环境因素38个，危险源33个，评价出的重要环境因素6个，重大危险源10个。
环境因素和危险源需要进行定期的更新，在公司经营范围发生变化、场地变化、法律法规变化等情况下都会进行更新的。
建立了《法律法规和其他要求获取控制程序》。
获取的渠道有：上网、政府部门和咨询公司等。
法律法规获取后即进行识别和评价，然后是每年进行评价。
目前公司所识别的法律法规都得到了遵循。
建立并保持文件化的目标和指标。
组织在建立与评审目标指标时，应考虑法律法规与其他要求，它自身的重要环境因素和重大危险源，以及各相关方的观点。
每年年底在管理评审时会对环境和职业健康安全目标、指标进行评审，以及决定是否对其进行修订。
审核检查表RMD/QR1803 B0 No：审核部门：人事行政部审核员：岳东华部门经理：张会敏第 2 页共3 页接待人：张会敏日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.3.3目标、指标和方案4.4.2能力、培训和意识组织是否针对目标、指标制定了相应的实施方案？是否就每一个方案及针对方案中的具体实施步骤明确了相关职能和层次的职责？实现目标和指标的措施和方法是什么？是否有明确的时间安排？组织应识别培训需求并要求其工作可能对环境和职业健康安全产生重大影响的所有人员都经过相应的培训。
组织应建立并保持一套程序，使处于每一职能与层次的人员都意识到：a）符合管理方针与程序和符合环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；b）他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的效益；c）他们在执行管理方针与程序，实现环境和职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用于职责；d）偏离规定的运行程序的潜在后果。
查阅了文件化的环境和职业健康安全管理方案。
管理方案中对有对职责的描述和相关责任人员。
专门的项目计划和进度安排，资源保障计划和承诺，并规定了明确的时间表。
是，各部门负责人由行政部确定，各部门员工由部门负责人确定。
根据各部门的培训需求、岗位要求、公司计划来制定年度计划，然后实施年度计划。
能满足要求。
不满足要求的进行培训，或者调离到其他适合的岗位。
培训结束后有通过书面考核或现场操作考核进行评估，部分考核记录没有保留记录。
审核检查表RMD/QR1803 B0 No：审核部门：人事行政部审核员：岳东华部门经理：张会敏第 3 页共3 页接待人：张会敏日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应本部在运行控制中负责什么？如何控制？废弃物如何控制？是否建立和保持了程序？是否对应急措施进行定期评审和演练？应急器材是否准备到位？负责人力资源的管理，为与环境、职业健康安全影响相关岗位人员提供必须得教育和培训。
负责接待公司内外部相关管理信息，包括建议、投诉。
负责办公活动产生的废弃物的回收、转运和处置的管理。
负责组织策划公司人员体检的相关工作。
根据各部门的培训需求、岗位要求、公司计划来制定年度计划，然后实施年度计划。
垃圾分类收集，主要由清洁工完成。
硒鼓、墨盒、色带报废后由耗材公司回收。
制定并执行《应急准备和响应控制程序，程序内容基本符合标准的要求。
提供《事故应急救援预案》对火灾、危险化学品事故等如何处置进行了明确的规定。
人事行政部3月组织了义务消防员培训消防演练。
提供培训记录和培训照片。
提供应急器材台账，对灭火器、消防栓等进行了登记，并将台账中的设备设施落实责任人。
审核检查表RMD/QR1803 B0 No：审核部门：生产部审核员：王树荣部门经理：陈义勇第 1 页共 4 页接待人：陈义勇日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.4.1职责4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.3管理方案4.4.6运行控制本部门在环境和职业健康安全方面的职责？本部门的环境因素/危险源是否识别？部门管理方案是否完成？是否制定了相应的程序文件？负责编制并组织实施生产，就产品的生产，协调各职能部门的工作进度和衔接；负责按技术文件的要求组织生产，确保生产的产品符合产品标准要求，环境和职业健康安全控制符合体系要求；组织督促操作人员进行安全文明生产，负责监督操作者严格执行设备操作规程及生产工艺规程；负责生产设备的维护、维修和保养，负责监督危险化学品使用；负责对污染防治设施的管理，负责三废的收集和处理；负责固废的统一处置；负责仓库管理工作，负责监督危险化学品的储存、发放。
提供生产部、车间、仓库等《环境因素调查与评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源辨识与风险评价一览表》、《重大风险清单》，并按相关的程序文件和目标进行控制。
提供《环境和职业健康安全管理方案》，以及《环境和职业健康安全管理方案完成情况报告》基本完成。
制定并执行《相关方控制程序》、《固体废弃物处理控制程序》、《废气、废水、噪音管理程序》、《化学品危险品控制程序》、《特种设备控制程序》、《新建项目职业安全和环境控制程序》，基本覆盖整个运行过程。
生产部负责固体废弃物控制、废气、废水、噪音控制、化学品、危险品控制、特种设备控制。
审核检查表RMD/QR1803 B0 No：审核部门：生产部审核员：王树荣部门经理：陈义勇第 2 页共 4 页接待人：陈义勇日期：2011年10月17日要素内容实施未实施不适用记录4.4.6运行控制重要环境因素和重大危险源是否制定并保持了程序？废水如何控制？是否达标排放？废气如何控制？是否达标排放？噪声如何控制？是否达标排放？提供《重要环境因素清单》和《重大风险清单》，清单中针对每个因素和风险都有相应的控制程序或管理方案，使重要环境因素和重大风险基本得到控制。
执行《废气、废水、噪音管理程序》，基本符合要求。
对生产所产生的试压、清洗等污水，按国家标准《污水综合排放标准》进行控制排放。
查现场污水处理设施，设备完好，运行正常。
《废气、废水、噪音管理程序》，基本符合要求。
油漆在全密闭操作室内产生的漆雾上送风下抽风，废气压入循环水中，通过在循环水中加入油漆絮凝剂去除漆雾，净化后排放。
油漆时少量废气无组织排放，在工作场所安装通风装置，保持环境通风良好。
焊接时焊接废气无组织排放，在工作场所安装通风装置，保持环境通风良好。
查现场相关设施完好，运行正常。
《废气、废水、噪音管理程序》，基本符合要求。
车间噪声通过加强设备维护和合理布局，降低噪声，噪声无超标。
提供《设备保养/维修记录》，设备得到合理维护。
查车间现场，设备完好，运行正常，无异常。
审核检查表RMD/QR1803 B0 No ： 审核部门：生产部 审核员：王树荣 部门经理：陈义勇 第 3 页 共 4 页 接待人：陈义勇日 期：2011年10月17日要素内 容实施未实施不适用 记录4.4.6运行控制废弃物如何控制？化学品危险品如何控制？执行《固体废弃物处理控制程序》，固废每天下班前由工人清理分类，送废弃物存放区存放，统一处置。