盘点方法及注意事项

盘点方法及注意事项
第一篇：盘点方法及注意事项
库存盘点注意事项
库存盘点是企业对仓库物料进行实地点算，以保证库存账实相符的企业管理需求，以及满足财务管理和外部审计需要的企业一项常规工作。

企业常会以月/季度/半年/年末进行库存盘点，一般月或季度为小盘，半年为中盘，年末为大盘，其盘点重要程度也是随之增加。

一、盘点方法及注意事项：
1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3、所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
4、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。

二、盘点计划：
1、月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
2、开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、初盘时间、复盘时间、抽盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

（一）、时间安排：、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在每月的最后一天内完成；
2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第二天进行；
3、抽盘时间：验证初盘、复盘数据的正确性；抽盘时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部及财务部指定人员操作；
4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间安排在抽盘结束后进行；
5、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作
任务；
（二）、人员分工：
1、初盘人（各区域管理人员指定）：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；、复查人（品管部及行政部指定）：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
3、抽盘人（行政部及财务部指定）：复盘完成后由抽盘人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；
4、稽核人（总经理及行政部、财务部指定）：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；记载于电子档的“盘点表”中；
5、根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
（三）、相关部门配合事项：
1、盘点前一周由财务部下发“仓库盘点计划”并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；、盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；
3、盘点三天前通知品管部，要求其在盘点前完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；
4、盘点前各部主管沟通好；
（四）、盘点工作准备：
1、盘点前整理好所有出入库单据；
2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；、将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料库存单位、储位标示。

同一型号的物料不能放在另一货架上；
4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
5、帐务处理完毕后由财务人员制作“仓库盘点表”；、在盘点计
划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；
（五）、盘点会议及培训：、仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
2、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
（六）、盘点工作奖惩：
1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；
3、对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；
4、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；
（七）、盘点作业流程：
1、初盘：
1）、最大限度保证盘点数量准确；2）、盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；3）、已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；4）、盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近；5）、点数完成后在盘点卡上记录库存单位、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；6）、将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；7）、最后对已盘点物料进行封箱操作；8）、初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；9）、在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。

初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示库存单位的错误，物料混装等；10）、初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存
档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；
2、复盘：
1）、复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示库存单位错误，物料混装等；2）、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；3）复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；4）、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；4）、复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示库存单位错误，物料混装等；5）、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；6）、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；7）、复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中）、复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；
3、抽盘：
1）、抽盘最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；2）、抽盘对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；3）、抽盘人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定抽盘重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；4）、抽盘人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；5）、确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；
6）、将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；7）、抽盘人完成查核工作后在“盘点表”上签字
4、稽核：
1）、仓库人员需要积极配合稽核工作；2）、“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“抽盘人”签字确认方为有效；3）、稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核；4）、稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；5）、稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、抽盘的过程中或结束之后进行稽核；6）、稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；7）、稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库抽盘人员，有抽盘人负责抽盘；抽盘人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；8）、盘点数据录入及盘点错误统计：经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子档盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、抽盘、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中；9）、仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；10）、录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核，同时抄送各部；
三、最终盘点表审核：
1、仓库确认及查明盘点差异原因；需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；
2、在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。

3、全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，
交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字；
4、仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核；
5、仓库对“盘点差异表”进行存档；
6、财务确认：在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档。

四、财务数据最终调整：
1、盘点库存数据校正，总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由财务部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；
2、财务部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知总经理；
3、盘点总结及报告：根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核；盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。

经总经理签字后做财务数据最终调整。

第二篇：2012年年终盘点注意事项
2012年年终盘点注意事项
1、加工机台的刀具及配件造册列清单；
2、刀具损坏后要造册报废；
3、以后刀具由制造部管理并提出需求并请购；
4、Pin类盘点作业分两部分:
a.正在使用及常用PIN，先正常盘点；
b.半年以上为使用的pin全部清出后再进行整理、分类、盘点、贴打印标签、入库记账；
5、未记账的物料全部清出后再进行整理、分类、盘点、贴打印标签、入库记账；
6、已记账的物料在盘点时必须先整理、分类、盘点、贴打印标签、入库记账；
7、从2013年1月1日所有物料入库都必须贴打印标签；
8、列帐管理(不列入设备)~金额100以下，且耐用年限未达5年者。

9、盘点时，品保部协助仓库盘点；
10、2012年12月21日开年终盘点会议，会议时间1个小时，参会人员各部门主管及助理。

第三篇：伴娘注意事项大盘点
伴娘注意事项大盘点
伴娘，是婚礼上除了天使般可爱的花童以及作为绝对主角的帅气的新郎和美丽的新娘之外，通常是婚礼上最耀眼的一个人了。

同时，伴娘也是在婚礼的工作组中最重要的一个角色，一般我们都会请自己的闺中密友或者好友姐妹作为自己婚礼上的伴娘。

作为婚礼上这么重要的一个人物，伴娘要注意什么，有哪些注意事项呢？跟婚庆礼仪网一起来看一看吧！
首先是伴娘的服装：绝对不能穿纯黑和纯白的出席（礼服也不成）；米色虽然好看，但也尽量避免，因为穿米色衣服的会让伴娘显得很萎靡不振，而且鲜艳的颜色尤其是艳粉色可以更加衬托出喜庆的气氛，典礼时和白纱很搭配，然后，伴娘礼服最好选择短款的，简单、没有过多繁复的修饰的礼服，长度一般在膝盖处或者膝盖稍微上面一点点最好。

这样，不影响为婚礼跑腿，也让伴娘显得年轻，有活力，更可以衬托出新娘的端庄与美丽。

还有，伴娘的礼服不宜太暴露，尤其是新郎新娘比较闹腾的，也可以预防被人揩油。

其次是伴娘的妆容：妆容一般都比较淡，一定要记住，浓妆艳抹对于婚礼是多么的不合时宜，婚礼上忙忙碌碌，如果妆画得太浓也很容易花，这要就很容易变成一个大花脸，像个小丑一样，尤其是在炎热的夏日，更是惨不忍睹。

因此，伴娘一定要化淡妆，轻描淡写，点到即止，既看起来清爽，活动起来也不用有太多顾忌。

当然，也不能不化妆，素面朝天，会让你跟路人一样平凡，站在风采无限、妆容精
致的新娘旁边，反差太大。

再则是伴娘的职责，伴娘需要的事情如下：
1、婚礼前一天，陪新娘去婚纱店领取租的婚纱，不过有的地方是第二天直接去穿婚纱的，或者提前买好放家里。

2、婚礼当天早期陪新娘去婚纱店化妆、穿婚纱，辅助化妆。

3、新郎迎亲时要堵门出难题为难新郎团，要红包，视各地婚俗而不同。

4、临出门时交待娘家人带新娘装衣服的红箱子和敬酒服的箱子。

5、婚礼现场，在敬父母茶、交杯酒、送来宾礼物时，端茶、酒、礼品走上台递给新人，同时要帮忙递话筒、捧花之类的。

6、陪新娘换敬酒服、补妆。

7、陪新人向来宾敬酒，主要是添酒。

最后是伴娘应随身带的东西其他及相关注意事项
1、要随身携带一些化妆品用来补装之类的，还要准备一些针线以防衣服等开线临时缝补用。

还要准备手帕湿纸巾等。

2、就是准备至少2部手机一来防止没有电。

二来防止有什么急事打不进来总是占线，耽误了就不好了。

3、帮助新娘准备一切能用上的东西，列入打火机之类的反正那一天你就是新娘的助理和帮手。

4、帮忙招呼和迎接来宾，因为婚礼当天一般来宾众多，新郎新娘招呼不过来，这时候新娘就要帮忙招呼，不要让客人感觉受到冷落。

5、就是懂得见机行事，有的时候一些突发状况要及时的处理安排
不能打乱婚礼的计划。

小结：伴娘，是婚礼上除了一对新人外最显眼的人，也是最忙碌的人，所有新郎新娘没有顾及到事情都要帮忙处理。

一般伴娘都需要有一些随机应变的能力，帮助新郎新娘处理一些临时出现的小问题，保证婚礼的正常进行。

并且，婚礼上伴娘除了以上的注意事项之外，最好是在婚礼之前对婚礼的场地、程序进行熟悉的把握，了解所有的流程，才能更好地把握婚礼上的一些突发状况。

第四篇：药房盘点注意事项
全国医疗信息化联盟 ,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台
2．新开一张盘点单
门诊发药→药房药库管理→盘点
点击新单→选好盘点日期→保存
全国医疗信息化联盟 ,为全国医疗信息化人士提供最强大的资源共享平台
在实际库存里输入库存数量即可→输入完成后保存即可
把实际库存全部输入后→点击记帐，系统就会把盘点日期那天的库存数设置为盘点单上的库存数了。

注意事项：
1．盘点前一定要把已发的药品在电脑里做发药/汇总记帐。

2．开盘点单时，一定要注意输入正确的盘点日期，才去输入实际库存数量。

3．同一个盘点期里不能多张盘点单来盘点同一个药品，即多张盘点单里的药品不能重复。

4．盘点单可以分开几天录入。

5．盘点单做好当天，不能再做发药和汇总记帐的操作，要第二天才能做这操作。

第五篇：仓库盘点方法
仓库盘点方法
就像账面库存与现货库存一样，盘点也分为账面盘点及现货盘点。

账面盘点又称为永续盘点，就是把每天入库及出库货品的数量及单价，记录在电脑或账簿上，而后不断地累计加总算出账面上的库存量及库存金额。

现货盘点亦称为实地盘点或实盘，就是实际去清点调查仓库内的库存数，再依货品单价计算出实际库存金额的方法。

目前，国内大多数配送中心都已使用电脑来处理库存帐务，当账面数与实存数发生差异时，有时很难断定是账面数有误还是实盘数有误。

所以，可以采取“账面盘点”和“现货盘点”平行的方法，以查清误差出现的实际原因。

（一）账面盘点法
账面盘点法就是将每一种物品分别设立“存货帐卡”，然后将每一种物品的出入库数量及有关信息记录在账面上，逐笔汇总出账面库存结余数，这样随时可以从电脑或账册上查悉物品的出入库信息及库存结余量。

（二）现货盘点法
现货盘点法按盘点时间频率的不同又可分为“期末盘点”和“循环盘点”。

期末盘点是指在会计计算期末统一清点所有物品数量的方法；循环盘点是指在每天、每周清点一小部分物品，一个循环周期将每种物品至少清点一次的方法。

（1）期末盘点法。

由于期末盘点是将所有物品一次点完，因此工作量大、要求严格。

通常采用分区、分组的方式进行，其目的是为了明确责任，防止重复盘点和漏盘。

分区即将整个储存区域划分成一个一个的责任区，不同的区由专门的小组负责点数、复核和监督。

因此，一个小组通常至少需要三人分别负责清点数量并填写盘存表，复查数量并登记复查结果，第三人核对前二次盘点数量是否一致，对不一致的结果进行检查。

等所有盘点结束后，再与电脑或账册上反映的账面数核对。

（2）循环盘点法。

循环盘点通常对价值高或重要的物品进行盘点，检查的次数多，而且监督也严密一些；而对价值低或不太重要的物品，盘点的次数可以尽量少。

循环盘点一次只对少量物品盘点，所以通常只须保管人员自行对照库存资料进行点数检查，发现问题按盘点程序进行复核，并查明原因，然后调整。

也可采用专门的循环盘点单登记盘点情况。

仓库盘点流程
1.财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。

2.每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。

3.仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。

4.仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。

5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。

6.实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。

7.财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏。

并进行汇总。

8.对比库存帐,比较差异。

9.对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。

10.再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。

11.仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。

12.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

13.仓库根据审批情况作库存差异调整。

14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。