公司内部质量审计管理制度

第一章总则
第一条为确保公司产品质量达到预定标准，提高产品质量管理水平，维护公司声誉和消费者权益，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产、经营、管理环节，涉及产品从设计、生产、检验、销售到售后服务的全过程。

第三条公司内部质量审计制度旨在建立健全质量管理体系，加强质量控制，确保产品质量持续稳定。

第二章组织机构与职责
第四条公司设立内部质量审计委员会，负责领导、协调和监督公司内部质量审计工作。

第五条内部质量审计委员会职责：
（一）制定内部质量审计管理制度，明确审计范围、内容、程序和方法；
（二）审批年度内部质量审计计划，监督审计工作的实施；
（三）对审计中发现的问题提出整改意见，跟踪整改效果；
（四）对内部质量审计工作进行评估和总结，不断提高审计质量。

第六条内部质量审计部门负责具体实施内部质量审计工作。

第七条内部质量审计部门职责：
（一）根据内部质量审计委员会的要求，制定年度内部质量审计计划；
（二）组织实施内部质量审计，收集、整理审计资料；
（三）对审计中发现的问题进行深入分析，提出整改建议；
（四）跟踪整改效果，确保问题得到有效解决。

第三章审计范围与内容
第八条内部质量审计范围：
（一）公司生产、经营、管理各环节的质量管理体系；
（二）产品从设计、生产、检验、销售到售后服务的全过程；
（三）产品质量标准、检验方法、检测设备等方面的合规性。

第九条内部质量审计内容：
（一）质量管理体系的有效性、适宜性和充分性；
（二）产品质量目标的实现情况；
（三）产品质量检验的准确性、及时性和完整性；
（四）产品质量问题的处理和整改情况。

第四章审计程序与方法
第十条内部质量审计程序：
（一）制定内部质量审计计划；
（二）组建审计小组；
（三）开展现场审计；
（四）撰写审计报告；
（五）提出整改建议；
（六）跟踪整改效果。

第十一条内部质量审计方法：
（一）查阅文件、记录、报告等资料；
（二）现场观察、检查、询问；
（三）数据分析、比较、评价；
（四）专家评审、技术咨询。

第五章整改与监督
第十二条内部质量审计部门在审计过程中发现的问题，应及时向相关部门反馈，并提出整改建议。

第十三条各部门应认真对待内部质量审计发现的问题，制定整改措施，落实整改责任。

第十四条内部质量审计委员会应定期对整改情况进行跟踪监督，确保问题得到有效解决。

第六章附则
第十五条本制度由公司内部质量审计委员会负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。