学校差旅费核报规定范本（2篇）

学校差旅费核报规定范本
是为了规范学校差旅费的使用和管理，确保差旅费的合理、经济和透明使用。

以下是学校差旅费核报规定的范本，希望对你有所帮助。

一、差旅费的定义
差旅费指学校工作人员在公务出差中发生的交通、食宿、交际等直接费用支出。

差旅费仅限于公务出差期间发生的费用，不包括出差前后的个人休息和娱乐费用。

二、差旅费的核报原则
1. 事前核报原则：所有差旅费用必须提前报备，并经相关领导同意后方可发生。

未经核报的差旅费将不予报销。

2. 实际支出原则：差旅费必须以实际发生的费用为依据进行核报，不得多报或少报。

3. 合理性原则：差旅费核报必须合理耐用，不得有奢侈消费或浪费行为。

三、差旅费核报程序
1. 出差申请：工作人员需要填写《出差申请表》，明确出差的目的、时间、地点等，并附上出差具体安排及预算。

2. 领导批准：出差申请表需要经过部门领导批准，确认其合理性并进行评估。

3. 预算核定：根据出差申请表的预算，由财务部门进行预算核定，确保差旅费用的合理性。

4. 差旅费用报销：出差结束后，工作人员需提交差旅费用报销申请，附上相关费用发票和费用明细表。

5. 财务审核：财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保费用的合规性和真实性。

6. 领导审批：审核通过后，差旅费用报销申请需要经过上级领导审批。

7. 财务支付：差旅费用报销申请经上级领导批准后，财务部门进行支付操作，并及时通知工作人员。

四、差旅费用凭证要求
1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。

需提供票据原件、发票或行程单等有关交通费用的凭证。

2. 食宿费用：包括出差期间的住宿和就餐费用。

需提供酒店住宿发票、餐厅发票等有关食宿费用的凭证。

3. 交际费用：包括公务活动中的交际费用，如招待费、会议费等。

需提供相关交际费用的发票或费用明细表。

4. 其他费用：如会议材料费、通讯费、行李寄存费等其他与出差相关的费用。

需提供相关费用的发票或费用明细表。

五、差旅费用核折比例
1. 交通费用的核折比例为100%。

2. 食宿费用的核折比例为80%，即费用的80%可以报销。

3. 交际费用的核折比例为50%，即费用的50%可以报销。

4. 其他费用的核折比例根据实际情况酌情确定。

六、差旅费用汇报
工作人员应根据出差具体情况，提交出差报告，包括出差目的、成果、时长等。

出差报告需经领导审核后，归入学校档案。

七、差旅费用的违规处理
1. 虚报费用或违反核报程序的，应承担相应的责任，并根据情节轻重进行相应处罚。

2. 违反差旅费用核报规定的，应进行纠正并追回相关费用。

以上即为学校差旅费核报规定的范本，希望能够为学校统一管理差旅费用提供一定的参考和指导。

学校差旅费核报规定范本（二）
一、差旅费的定义和目的
差旅费是指在公务出差过程中所发生的交通、住宿、餐饮等费用的统称，也是为了保证公务出差的顺利进行而给予人员的必要报销。

差旅费报销的目的是为了保证公务出差人员的基本生活和工作需要，并提供必要的便利条件，确保公务出差的工作质量和效率。

二、差旅费核报的原则
1.合理性原则
差旅费核报应以合理为原则，即所报销费用应合理且符合实际情况。

报销人员在出差过程中必须合理选择住宿、用餐等费用，并尽量控制费用的合理性，避免超出正常范围。

2.经济性原则
差旅费核报旨在为公务出差人员提供必要的费用报销，但也要求节约开支，确保公共财政的合理利用。

公务出差人员在报销差旅费时应尽量做到节约合理，不得滥用或浪费公共资源。

3.实名制原则
差旅费核报应遵循实名制原则，即报销人员应凭具体出差事由的证明材料进行报销，确保费用的真实性和准确性，杜绝虚假报销和无事由的报销行为。

三、差旅费核报的报销范围和标准
差旅费核报的报销范围包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费以及其他合理的差旅费用。

1.交通费
公务出差人员在出差过程中所产生的交通费用可以进行报销，包括往返交通工具费用、过路过桥费用等。

具体的交通费用报销标准按照学校相关规定执行，一般以实际费用为准。

2.住宿费
公务出差人员在出差过程中的住宿费用可以进行报销，需要提供住宿票据或发票作为报销凭证。

住宿费用的报销标准应根据所在地的不同而异，一般以合理的范围内为准。

3.餐费
公务出差人员在出差过程中的餐费可以进行报销，需要提供餐饮票据或发票作为报销凭证。

餐费的报销标准应以合理的范围内为准，避免奢侈浪费或过分夸大。

4.市内交通费
公务出差人员在目的地进行市内的交通费用可以进行报销，包括出租车费、公交车费、地铁费等。

市内交通费的报销标准应以合理的范围内为准，避免超出正常范围。

5.其他合理差旅费用
公务出差人员在出差过程中产生的其他合理差旅费用，如办理签证费用、通信费用等，可以进行报销。

其他费用的报销标准应以实际为准，合理且符合实际情况。

四、差旅费核报的报销程序和要求
1.报销程序
(1)出差人员在结束出差后，应及时整理好所有报销凭证，确保凭证的真实性和准确性。

(2)出差人员将所有相关的报销凭证和申请表格交给财务部门进行审核和审核。

(3)财务部门根据实际情况和相关规定进行核对，对实际支出和凭证进行审核、核实。

(4)审核通过后，财务部门将差旅费报销金额转账或发放报销款项给出差人员。

2.报销要求
(1)差旅费报销申请表应填写真实的基本信息，包括报销人员姓名、出差事由、出差时间、报销金额等。

(2)报销凭证必须是原件，不得使用复印件或变造凭证。

凭证上应注明报销人员的姓名、日期、费用明细、金额等信息。

(3)差旅费报销申请表和凭证必须按照规定的格式和要求进行填写，准确无误。

(4)报销凭证应按照时间顺序进行排序，方便财务部门审核和核对。

五、差旅费核报的控制和监督机制
差旅费核报应建立健全的控制和监督机制，确保差旅费的合理性和准确性。

1.财务部门应加强对差旅费报销的审核和核实，建立科学的内部控制制度。

2.相关人员应遵守差旅费报销的规定和程序，严格控制费用的使用。

3.定期进行差旅费的核查和审计工作，确保费用的合理性和合规性。

4.建立错误或违规报销的纠错机制，及时处理和纠正不合规的差旅费报销行为。

六、差旅费核报的违规行为和处理
对于有以下违规行为的差旅费报销人员，学校将按照相关规定进行处理：
1.超出合理范围的费用报销行为，应根据实际情况予以削减或不予报销。

2.虚假报销或夸大报销的行为，应以停止报销，并按实际情况予以追究相关责任。

3.无事由地使用差旅费报销，应征收相应的处罚款，并对相关责任人进行相应的处理。

以上为学校差旅费核报规定的范文，其中包括差旅费的定义和目的、差旅费核报的原则、差旅费核报的报销范围和标准、差旅费核报的报销程序和要求、差旅费核报的控制和监督机制，以及对违规行为的处理等内容。

通过明确的规定和要求，可以确保差旅费核报的合理性和准确性，有效控制费用的开支，保障公务出差的顺利进行。