公司耗材耗品管理制度

公司耗材耗品管理制度
制度名称：XX公司耗材耗品管理制度
一、目的与原则
本制度旨在规范公司内耗材和耗品的采购、存储、分发及使用流程，以确保资源的有效利
用和成本的合理控制。

所有员工需遵循公正、透明、节约和责任到人的原则，共同维护管
理制度的严肃性和执行力。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括管理层、后勤部门以及所有使用公司物资的个体和团队。

三、管理职责
1. 综合管理部负责制定和修订本制度，监督执行情况。

2. 财务部负责审核相关费用报销，监控预算使用情况。

3. 采购部门负责耗材和耗品的采购工作，确保质量与供应稳定。

4. 各部门负责人负责本部门的耗材和耗品使用管理，及时上报需求和库存状况。

四、采购流程
1. 各部门根据实际需求填写采购申请单，由部门负责人审批后提交至采购部门。

2. 采购部门汇总需求，进行市场调研，选择性价比高的产品，并按计划执行采购。

3. 采购到货后，由仓库管理人员验收入库，并进行登记备案。

五、存储管理
1. 仓库管理人员负责对耗材和耗品进行分类存放，保证环境干燥、清洁、安全。

2. 定期进行库存盘点，确保账物相符，防止过期和浪费。

六、分发与使用
1. 各部门领取耗材和耗品时需填写领用单，注明用途和数量，由部门负责人审批。

2. 使用人员应合理使用资源，避免浪费，并对使用情况进行记录。

七、费用控制与报销
1. 财务部设定月度或季度的耗材和耗品预算，各部门需在此范围内控制使用。

2. 超出预算部分须经过特别审批程序，说明超支原因及必要性。

3. 报销时需提供有效票据及相关证明，经财务部门审核后方可报销。

八、监督与考核
1. 综合管理部定期检查制度的执行情况，发现问题及时整改。

2. 对于管理不善导致资源浪费的部门或个人，视情节轻重采取相应的管理措施。

九、附则
本制度自发布之日起实施，如有变更，按照公司规定流程进行修改和更新。