建筑企业内部审核流程

纠正预防措 施报告
跟踪检查纠正情况 N
同意 Y
归档
跟踪检查
对各受审部门提交的《纠正预 防措施报告》进行跟踪检查， 直至不合格项关闭为止
审核组长及 审核组相关
成员
纠正预防措 施报告
整理归档
对此次内部审核的所有相关 材料进行整理归档
总经办质量 管理
年度审核计 划
审核大纲 审核报告 审核记录 纠正预防措
施报告 会议签到表
流程名称
内部审核流程
被涉体系文件 或规章制度
相关表格
体系审核程序（XZ/QP822）
年度审核计划、审核大纲、会议签到表、审核报 告、审核记录、纠正预防措施报告
相关部门
总经办、被审部门
主要涉及岗位
公司分管领导、管理者代表、各部门负责人、审 核组成员、质量管理员、质量主管
编号
XZ/FC104
流
体系内部审核流程
审核员 审核组长
审核记录 纠正预防措
施报告
纠正预防措 施报告
审核报告
同意 Y 召开末次会议
受审部门确认 不合格项
同意 Y
N N
审查审核报告内容并签署意
管理者代表审批
管理者代表
见
审核报告
召开末次会议 受审部门确认
审核组长组织召开末次会议， 公司领导、管
通报审核结果，将审核中出现 理者代表、受
的不符合情况填写在《纠正预 审部门负责
防措施报告》中，提交受审部 人及审核组
门负责人签字确认
成员
审核报告 审核记录 纠正预防措
施报告 会议签到表
受审部门对不合格项有异议， 在签署前可报告管理者代表。 一旦签署表明已接受和理解， 受审部门应及时通知所涉及 的所有人员，在《纠正预防措 施报告》中详细说明采取的纠 正措施和完成期限
受审部门负 责人
工作
各受审部门确定人员（主要负 责介绍情况、协助提供客观证 据），做好必要的准备工作。 受审部门如对审核日期和内 容有异议，可在两个工作日内 通知审核组
各部门负责 人
审核大纲
管理者代表在审核大纲上签
管理者代表审批
管理者代表
署意见
审核大纲
召开首次会议
审核组长主持召开体系内部 审核首次会议
公司领导、管 理者代表、受 审部门负责 人及审核组
任命审核组长
拟定审核员人选 和审核大纲
讨论审核大纲 N
同意 Y节点名称Fra bibliotek节点解释
节点执行人
本节点具体 表格
任命审核组长
管理者代表根据审核计划任 管理者代表
命审核组长，明确任务和要求
审核计划
拟定审核员人选 和审核大纲
审核组长应审核前两周将通 知和审核大纲下发将参加审 核的审核员讨论
审核组长
审核大纲
讨论审核大纲
根据审核所依据的文件和各 部门具体情况，对审核大纲进 行讨论，必要时拟定“审核检 查表”，如有建议或意见，退 审核组长
审核员
审核大纲
审核组长发布 审核通知
审核组长发布 审核通知
审核前壹周将审核大纲和通 知下发到各部门
审核组长
审核大纲
各部门负责人审核 N
同意 Y
管理者代表审批
召开首次会议
各受审部门确定 陪同人员（主要职 责介绍情况、协助 提供客观证据）， 做好必要的准备
成员
会议签到表
现场审核
审核组长作 审核总结 管理者代表审批
现场审核 审核总结
审核员按照“审核大纲”进行 审核，把受审部门、内容、抽 查情况详细记录在“审核记 录”表单上，发现不合格项记 录在《纠正预防措施报告》中， 让该项工作负责人或操作人 确认，有重大不符合项时，及 时向审核组长汇报 组织审核员汇总《纠正预防措 施报告》，负责审查所有审核 表格，确认每一个不符合是否 都已记录，编制审核报告，组 长签字