QP-12产品防护交付控制程序((B版)

1目的
产品在搬运、贮存、包装、防护过程中保持固有质量，确保在交付前不受到损坏或变质。

2 适用范围
本程序适用于公司产品搬运、贮存、包装、防护过程的控制。

3 术语
本程序引用ISO/TS16949：2009标准中的有关定义。

4 职责
4.1 生产部为本程序归口管理部门，负责进货产品、制造成品的搬运、贮存、包装、防护、交付的管理和监控；
4.2 技术部负责工装及成品包装的设计，规定产品的搬运方式。

5工作流程和控制要点
5.1搬运
5.1.1 生产部负责原材料、外协、外购件、成品入库后，进行合理搬运、贮存、发放及转运。

5.1.2 公司内产品搬运使用液压小车、叉车、人力搬运等。

交付顾客产品采用汽车运输。

5.1.2.1公司搬运叉车司机操作者必须经过培训，持有特种作业人员操作证方可上岗。

5.1.3 搬运准则
5.1.3.1搬运过程中，搬运人员要保护好产品标识和有关的检验试验状
态标识，防止丢失和损坏。

5.1.3.2 产品在搬运过程中，严禁落地或零件混装混放，根据其特点选择适宜的工位器具分类存放。

5.1.3.3装车高度遵循设计要求和公路运输规定并采取防范措施，防止雨淋、箱间磕、碰、划伤、中途遗失。

5.1.3.4搬运过程中因搬运不当造成的产品损坏，应立即通知质量部，损坏产品按《不合格品控制程序》处理。

5.1.4外购产品的搬运
5.1.4.1 搬运人员在收到仓库管理员下达的可以搬运指令后开始搬运。

5.1.4.2 搬运前，首先检查产品外观是否良好。

如果外观有损坏，及时通知仓库管理员，待不合格问题处理完成后方可实施搬运。

5.1.4.3 搬运时要按包装箱上的标记要求操作，如“向上”、“怕湿”、“小心轻放”等。

5.1.4.4 选用符合要求的搬运器具，采用合理的搬运设备并控制搬运速度，以防止震动、撞击、磨损而影响产品质量。

若发生搬运事故，及时通知仓库管理员和检查员，落实解决办法。

5.1.5在制品的搬运
保证在制品不直接接触地面，搬运中轻拿轻放，防止散失。

5.1.6检验品的搬运
检验员在产品检验过程中搬运产品，可以根据具体情况要求生产班组人员协助，但对整个搬运过程负责。

5.1.7成品的搬运采用叉车、液压小车、货车及人力搬运，杜绝野蛮搬运，防止产品的磕碰、散失等造成的损坏。

若出现上述情况，搬运人员应及时报告仓库管理员，并会同检查员采取措施，质量部认定方案5.1.8成品发运时的搬运：必须由仓库填写《出库单》，送货人签字后才能搬运。

5.2 贮存
5.2.1生产部仓库负责公司所有进货产品及总成产品的库存。

5.2.1.1 保持仓库环境干净、整洁，仓库下班应前对门、窗、锁和物品等进行安全检查。

注意仓库零部件的防尘、防潮。

5.2.1.2 仓库管理严格遵守先进先出原则；
5.2.1.2 仓库严禁吸烟，消防器材指定专人管理，非仓库工作人员原则上不允许进入库区，做好防火、防盗工作，发现疑点不放过。

5.2.1.3 仓库管理员应每周检查一次库存产品，发现可疑产品应立即隔离，按《不合格控制程序》处理。

5.2.2生产部根据生产计划制定《产品安全库存》，设定合适的库存量，确定库存的最高、最低储备量，不断优化生产组织，仓库需及时准确地向生产部及采购员反馈库存信息，以便通过计划控制库存，优化库存周期。

5.2.3 外协、外购件入库
5.2.3.1 仓库以采购员提供的要货计划为依据接收货物，零部件到货时，仓库负责对其悬挂“待检”标牌，并在《入库单》上填写到货零
件的批次号（即生产批次），生产部采购员提供《送货单》、供方的产品合格证明文件。

采购员与仓库管理员根据到货单据共同验收实物，采购员在回单上签实际到货数量。

出现零部件影响生产的情况时，仓库及时通知生产部采购员。

5.2.3.2零件入库时仓库管理员须认真填写《入库单》，连同供方提供的产品合格证明文件送与质量部。

由质量部检查员负责到货零件的抽检。

零件检验合格，由检查员在《入库单》上注明检验状态并盖章；零件检验不合格，按《不合格品控制程序》执行。

零件全部检验完后，检查员将确认后的《入库单》还给仓库，仓库管理员按《入库单》的结论，对检查员签字确认的合格件办理入库手续，对不合格件办理退货或其它处理。

仓库管理员凭《入库单》登记《库存品台帐》。

《入库单》一式三联，仓库、检查员和财务部各一联。

仓库管理员凭《采购入库单》登记INV系统，随时更新零件库存数量。

5.2.4生产现场在制品、成品由生产部监督生产班组按定置管理要求存放。

5.2.5检验合格的总成产品入库，必须由生产班组填写《产成品入库单》，检查员盖章后，品种、数量与实物经过仓库管理员认真核对后，方能允许接收入库，并作好入库记录，登记《库存品台帐》，做到账、卡、物一致。

仓库管理员负责悬挂产成品生产日期标牌，按定置区域存放。

5.3 包装
5.3.1 由项目小组根据产品的储运要求，设计、制定《包装作业指导书》，经总经理审批后，发送生产经营部执行。

5.3.2 当顾客有特殊的包装、标识要求时，产品的《包装作业指导书》需经顾客确认后，方可实施。

5.3.3 生产部负责按《包装作业指导书》对产品进行包装或装箱，并对所包装产品数量、合格证进行检查。

5.4 防护
5.4.1 仓库保管员根据5.2要求，应定期检查库存产品的质量状况，包括产品外观有无变质、磕碰、锈蚀等情况，发现可疑产品，立即采取隔离措施，并报检查员判定。

5.4.2 检查员判定的不合格品，执行《不合格品控制程序》，保管员作好调整库存量的记录。

5.5 发交
5.5.1仓库管理员须凭每月发交计划的安排做好发交准备，出库时凭采购员签发的《出库单》，仓库保管员应按《出库单》核对保品名、数量与实物的符合性，由检查员复检发交产品质量，同在《出库单》上盖章、签字后，仓库管理员组织发交。

5.5.4 公司组织物流送货至顾客指定处，交付过程中须做好防磕碰、防锈、防盗、防潮等措施，采购主管负责监控对顾客的100%准时交付。

5.5.5 生产部应及时做好交付记录，统计发交数量，每月编制汇总统计报表报总经理。

5.5.6 当顾客需要紧急发送产品时，采购部应通知仓库按顾客要求完成紧急交付，确保满足顾客要求。

6 相关文件
《质量记录控制程序》
《合同评审控制程序》
《生产计划控制程序》
《设备\工装管理程序》
《采购控制程序》
《过程控制程序》
《产品质量先期策划控制程序》
《5S管理办法》
《产品标识和可追溯性控制程序》
《仓库管理办法》
7 质量记录
库存品台帐 FWD12-QR01
收发清单 FWD12-QR02
出库单 FWD12-QR03
产品交付记录统计表 FWD12-QR04
采购入库单 FWD08-QR01
附录一：
附录二：过程分析。