HSE记录控制程序

HSE记录控制程序
1．目的
对HSE管理体系所要求的记录予以控制。

2．范围
适应于为证明产品符合要求和HSE管理体系有效运行的记录。

3．职责
3.1综合办公室负责组织编制、监督、管理各部门的HSE记录，负责保管超过一年的HSE 记录。

3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的HSE记录。

3.3各部门负责人对本部门使用的HSE记录格式进行审核，由办公室负责批准发放。

4.程序
4.1 HSE记录的标识、编号
HSE记录的标识、编号按照《文件控制程序》执行。

4.2 HSE记录填写
4.2.1HSE记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.3 HSE记录的贮存、保护、保管
4.3.1各部门必须把所有HSE记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的HSE记录必须保持清洁，字迹清晰。

各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录在保存一年后交综合办公室保存。

4.3.2综合办公室编制“HSE记录清单”，将公司所有与HSE管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期限、使用部门等内容，并汇集备案HSE记录的原始样本；各部门应将本部门使用的“HSE记录清单”作为部门作业文件的附录，并汇集本部门的HSE 记录原始样本。

4.3.3办公室每六个月要检查一次各部门HSE记录的使用、管理情况。

4.4 HSE记录发放、借阅和复制
4.4.1各部门填写《文件发放、回收记录》，向综合办公室领用所需记录空白表。

4.4.2各部门保管的HSE记录应便于检索，需借阅或复制者要经相关部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。

4.5 HSE记录的销毁处理
4.5.1HSE记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由综合办公室填写《文件销毁申请》交管理者代表批准，由授权人执行销毁。

4.6 记录格式
4.6.1各部门的HSE记录格式，由各部门负责人组织编制，经负责人审批后，交办公室备案。

4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

5.相关文件
《文件控制程序》
6.HSE记录
《质量记录表式清单》
《记录处置清单》。