物料入库验收单
物料验收、入库标准操作规程
物料验收入库标准操作规程目的：建立一个物料验收入库的操作规程。
范围：适用于仓库收料人员接收物料全过程。
责任：仓库管理员、QA人员对本规程实施负责。
内容：1、准备1.1清洁收货场所，待验货位按清洁规程清理干净。
1.2检查、校验计量器具须符合规定，计量合格应在有效期内。
2. 初验2.1所供物料的供应商是否为批准的物料供货单位。
2.2检查装运物料的运输车是否为密封车或用毡布覆盖。
2.3检查送货凭单所列项目是否与订货合同副本一致，按照送货凭单与进货物料逐一清点核对，检查是否相符。
2.4检查进货物料是否每件都有外包装，不同品种的物料包件上有无明显的区别标记，标记上是否注明品名、规格、数量、批号、产地或来源、重量及有无合格证。
2.5检查进货物料外包装的完整性，每件物料外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬以及有无破损及污染。
2.6接收的物料为中药材、中药饮片时，应用眼看、手摸、鼻嗅、口尝、入水、火烧等简便方法来检查中药材的外观性状是否与标准一致。
2.7接收的物料为印刷包装材料（如药品标签、纸盒、说明书等）时，检查印刷包装材料的外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等是否与标准样张一致。
2.8经过上述检查后如一切完好，仓库管理员则在送货凭单回执上签收，仓库管理员按《物料代码及批号管理规程》对进厂物料编制批号，并填写入库初验记录，写明品名、到货日期、规格、数量、来源（产地）、供货单位、规格、批号、外包装状况、验收结论、验收人签字等。
否则，仓库管理员应拒收或通知质量部或供应部按相关规定进行处理。
2.9异常情况处理2.9.1如物料外包装有破损或与订货合同不符以及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样立即通知QA检查员检查、处理。
2.9.2如需要更换破损包装，则需在QA检查员的监督下按“包装破损的物料管理规程”执行。
3.称量或计数3.1以重量计算的物料，将物料从运输车辆上缷下，用刷子或抹布对物料外包装进行清洁，逐件放置在电子称或磅称的中间，四周不准挨到别的东西，不准拖地，进行称量，并填写物料称量记录。
物料入库验收管理规程
物料入库验收管理规程1．目的：建立物料接收的管理规程，使物料接收工作标准化、规范化。
2．范围：进厂生产用原料、中药材、辅料、包装材料的进厂入库验收的管理。
3．责任：供销部各原辅料库保管员、过程监控员、供销部部长。
4．内容：4.1 初验4.1.1 原辅料4.1.1.1 进厂的原辅料必须有包装，每个外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、数量、批号、生产日期、有效期、生产单位，并贴有合格证。
中药材应标明品名、规格、数量、产地、来源及采收（初加工）日期。
4.1.1.2 进厂的原辅料应与随货同行单一致，票、物相符。
仓库保管员核对品名、件数、每一包件重量并抽检重量。
供货方必须是经批准的供货商。
4.1.1.3 外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬、混杂。
4.1.1.4 固体原辅料封口应严密。
4.1.1.5 液体辅料的容器封口要严，无浸出或漏液。
4.1.1.6 过程控制员复核上述项目。
4.1.2 包装材料4.1.2.1 进厂包装材料应与随货同行单一致，票、物相符。
4.1.2.2 包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。
内包装材料应采用双层包装。
4.1.3 初验后填写《物料入库初验记录》。
4.2 清洁：4.2.1 物料在入库前需清洁外包装。
4.2.2 清洁后的物料应置于洁净的货垫上。
4.3 编码：所有初检合格的原辅料及包装材料应根据《物料编号管理规程》进行编号，填写进厂编号号，挂黄色待检标志。
4.4 请验、取样：经过初验、清洁、编码的物料要及时填写请验单，交质量管理部抽取样品。
4.5 入库：4.5.1 仓库保管员依据合格的“物料检验报告单”，将原辅料、包装材料分库分类分别码放。
4.5.2 入库后挂上绿色合格标志。
4.5.3 建立《物料货位卡》和《物料分类帐》。
4.5.4 货物的码放按《物料定置管理规程》执行。
4.6 拒收4.6.1 物料与随货同行单项目不符的应拒收。
4.6.2 物料的外包装无明显标记，难于区分的应拒收。
委托加工物资验收入库物资采购入库验收管理规定
委托加工物资验收入库物资采购入库验收管理规定
制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码 GLZD132 页码2-1 第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
签发人责任人签名制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码 GLZD132 页码 2-2 日期进厂量使用量库存量订购未到量采购参考量月日数量日期限制数量可有日数附表1 物资采购统计表附表2 购料单据汇总签收单请购单验收单其他单据张数请购总号张数验收号码张数总计总计总计备注签发人责任人签名
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史上最强的货物入库验收标准
史上最强的货物⼊库验收标准延伸阅读：史上最强的仓库6S管理标准（图⽂并茂）延伸阅读：图⽂并茂：货物装载加固管理规定延伸阅读：最强的5S检查打分表延伸阅读：值得收藏的叉车480字操作⼝诀，句句经典字字真⾦转载⾃物流参考，原标题：《仓储物资验收标准》《仓储物资验收标准》 第⼀节物资验收程序 ⼊库验收是仓储业务的重要环节，要求做到及时、准确，严格按照仓储保管合同办事。
1⼀、验收准备验收准备是货物⼊库验收的第⼀道程序。
要做好下⾯五个⽅⾯的准备⼯作：（⼀）收集、整理并熟悉各项验收凭证、资料和有关验收要求。
（⼆）准备所需的计量器具、卡量⼯具和检测仪器仪表等，要准确可靠。
（三）落实⼊库货物的存放地点，选择合理的堆码垛型和保管⽅法。
（四）准备所需的苫垫堆码物料、装卸机械、操作器具和担任验收作业的⼈⼒。
如属特殊性货物，还须配备相应的防护⽤品，采取必要的应急防范措施，以防万⼀。
（五）进⼝货物或存货单位要求对货物进⾏质量检验时，要预先通知商检部门或检验部门来库进⾏检验或质量检测。
2⼆、核对证件核对证件按下列三个⽅⾯的内容进⾏：（⼀）核对业务主管部门或货主提供的⼊库通知单、订货合同、协议书等。
（⼆）核对供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、明细码单等。
（三）核对承运单位提供的运单、提货通知单和货物残损情况的商务记录、有关签证等。
在整理、核实、查对以上凭证中，如果发现证件不齐或不符等情况，要与货主、供货单位、承运单位及时联系解决。
3三、检验实物检验实物分质量检验和数量检验两个⽅⾯。
验收要“先进⼝，后国内”。
国产货物的验收项⽬⼀般为：品名、规格型号、数量、外包装状况以及⽆须开箱拆捆直观可辩的质量情况。
进⼝货物的验收项⽬按照订货合约和有关标准、资料及保险部门的规定从严检验。
在进⾏货物的数量验收时，要采⽤与供货单位⼀致的计量⽅法。
（⼀）质量检验质量检验分货物外观质量检验和货物内在质量检验。
外观质量的检验由仓库负责；内在检验⼀般由专业检验单位负责，仓库给予配合。
物料验收标准操作规程
1.目的：为了规范管理和保证产品质量，特建立物料验收操作规程。
2.适用范围：适用于厂内的所有物料的管理。
3.责任者：仓管员、品管部。
4.内容：4. 4.1采购物料到达本厂后，将货物卸下，对外包装进行清扫、除尘、去污，保证物料入库洁净。
4.2 仓管员应根据采购订单和供应商的送货单对货物进行验收。
（如无采购订单的交货，比如供应商无偿送样或客供品，则根据采购和营业指示的明细和随货的送货单对货物进行验收。
）首先核对采购订单、送货单、货物是否一致，检查一致后，再检查物料标签是否完好，品名、规格和数量是否与送货单一致，检查物料包装应完整、清洁，无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，无损坏、无污染。
符合规定，予以接收。
若不符合规定，按异常流程通知相关部门处理。
若发现有虫蛀、鼠害，应及时处理以防止蔓延。
4.3 材料初验合格后，将材料转至仓库黄色待检区，对物料进行编码、编号，仓管员填写《货位卡》及《入库单》、《进货台账》等。
4.4 经过初验、编码、编号的物料，仓管员用《入库单》，通知QC取样检验。
4.5 QC接到《入库单》后，QC按取样规程抽取样品，取样完毕将被检物料密封完好，贴上取样证。
4.6 检验合格后，QC将检验报告单发给仓管员，仓管员将材料从黄色待检区转移至绿色合格品区。
并逐件盖上“同意使用”章，仓管员并填写《出入库台账》，将《入库单》、《检验报告单》、一联送采购，作为作账和付款审批凭证。
4.7 若检验结果不合格，品管部发行物料不合格检验报告单《不合格品处理反馈表》，并在物料上逐件贴上《不合格证》，仓管员将物料转移至不合格品区。
并在《不合格物料台帐》上进行登记，按《不合格物料管理制度》进行处理。
4.8 《进货台账》保存期比产品有效期延长6个月。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
物料入库验收管理规程
目的：建立物料入库验收管理规程，保证进入库房物料正确、完好、数量准确。
范围：所有进厂的原辅料、包装材料及化学试剂。
责任人：QA员，物料库管员。
内容：1初检1.1运输物料应尽量使用封闭货车，如未用封闭货车则应用苫布将物品覆盖严密。
1.2进本厂的物料，每个外包装上应有明显的标记，标明品名、数量、来源及产地、规格、批号均与供货厂家提供的检验报告单一致，并贴有合格证。
1.3进本厂的主要物料须由库管员核对是否从定点供应商处采购，所有物料由库管员核对品名、规格、数量，应与送货凭单和采购计划一致，票物相符。
1.4检查包装应无破损、受潮水渍、霉变、鼠咬，标签完好。
1.5包装破损的物料应执行《包装破损的物料管理规程》。
1.6进本厂的标签、说明书，原辅料库管员应先检查外观、尺寸、式样、颜色、文字内容是否大致符合本厂订制样张规格要求。
1.7抽查物料包装数量10%的进料称量，确认是否在规定的装量范围内，称量数记录于“物料装量抽查表”中。
以上各条均符合物料库管员填写物料入库验收单。
2清洁执行《物料外包装清洁管理规程》。
3存放3.1 清洁后的物料应置于待验区内，填写原辅料货卡中货位号、物料名称、供应商、原厂批号、编号、规格、数量、到货日期。
3.2标签、说明书、中包装盒应存放于专库中管理。
4编号物料编号须符合《物料编号管理规程》的要求。
5 请验物料入库验收管理规程编号WL-G-005 版次：01第 2 页共 2 页5.1经过初检、清洁、编号的物料于当日填写请验单，通知QA员取样（节假日顺延）。
5.2QA员取样后，在取样件上贴上“取样”标签。
6 拒收：下列情况，应拒收该物料。
6.1采购的主要物料是非定点供应商提供的。
6.2物料数量、品种等与采购计划不相符的。
6.3物料与收货单及订货合同项目不符的。
6.4物料的外包装无明显标记，难于区分的。
6.5物料内包装破损的。
6.7抽查装量未达到范围要求的物料。
7销毁：7.1拒收但无法退货的物料应执行《不合格物料管理规程》的规定。
出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。
物资仓储管理办法,验收入库、领料发货、实物保管规定
物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供给商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供给商送货员（黄联）。
第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供给商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供给商送货员。
第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放，但假如出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。
物料入库验收及请验管理规程
物料⼊库验收及请验管理规程关于物料取样的管理规程物料取样管理规程1、对各种需要检测的样品均应建⽴各⾃的取样标准操作规程。
2、取样类型：常规取样、复检取样、⽆菌取样等。
3、取样⽅式：均匀物料可以在总体的任意部位取样；⾮均匀物料采取随机取样。
4、取样量：指⼀次抽取的样品总量，⼀般为⼀次全检量的3-5倍；贵细药材取⼀次全检量的2-3倍。
需要留样物料的取样量、特殊留样物料的取样量可执⾏相应的取样操作规程。
5、取样⼈员：应熟练掌握取样操作标准、操作步骤、注意事项等；应熟悉取样器具、辅助⼯具、盛放样品容器的名称、材质及取样时容器应达到的洁净、⽆菌、⼲燥程度；6、取样地点6.1、物料可在仓储区内取样。
原料、辅料、内包材等直接⼊药或直接接触药品物料的取样必须在洁净取样车内或与⽣产环境相⼀致的洁净区域内取样。
6.2半成品、成品的取样地点的空⽓洁净度级别应与⽣产环境⼀致。
7、取样操作7.1、原辅料、包装材料的常规取样及⽆菌取样：7.1.1、QA⼈员接到仓库开具的物料请验单时，应尽快到取样现场取样；具体时间以不影响⽣产、⼊库并和检验时间密切配合为原则；7.1.2、QA⼈员到现场后应⾸先核对实物请验单上各项内容是否相符、包装是否相符，原药材取样前，应注意品名、产地、规格及包件式样是否⼀致，检查包装的完整性、清洁程度以及有⽆⽔迹、霉变或其它物质污染等情况，详细记录，准确⼀致后，按规定⽅法计算取样量，凡有异常情况的包件，应单独取样检验。
7.1.3、对已取样的物品容器贴好取样证，及时填写物料取样及退库记录。
7.2、半成品（中间体）取样7.2.1、半成品（中间体）系指⽣产过程中流转的产品，QA⼈员在接到⽣产部门（车间）的请验单后按批次在⽣产结束时或在⽣产过程的前、中、后期取样（具体取样按⼯序质量监控点执⾏），并及时填写半成品取样记录，对已取样的物品容器贴好取样证。
7.2.2、在特殊情况下，半成品（中间体）⼯序需要进⾏增加检验的，由QA主管及QA⼈员决定抽检次数。