采购材料出、入库流程
采购材料出入库流程
采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好,财务成本核算准确,特制订本流程;一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后,采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致;如果一致,采购部门负责编制采购订单;如果不一致,与订立合同的技术人员等沟通,对符合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采购部留存,一份交财务管理部；对不符合要求的供货,退回供货商;2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料,由仓库保管员根据采购订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行验收,无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料,采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收,填制材料验收单;对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采购部门;对数量不符的,通知采购部门,由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货;3、入库：验收合格的材料,仓库管理员须参照采购订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签;4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部;二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,准确标明领用材料用途;2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批;3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充足;领用材料用途标注是否符合财务核算要求,对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批;4、出库单：根据审核后的领料单,填写出库单;出库单一式三联,一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存;5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章;注意事项：1领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单;2领料手续不全的领料单,仓库保管员应拒绝发货;3领料单当日有效,过期作废;。
商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
材料的出入库相关流程
材料的出入库相关流程一、入库流程。
1. 到货准备。
- 当知道有材料要入库的时候，就像是要迎接新客人一样，可兴奋啦。
仓库的小伙伴们得先把仓库打扫打扫，腾出合适的地方来放这些新的材料。
要确保放材料的地方干净、干燥，不能让材料受委屈呀。
- 然后呢，得检查一下存放的货架或者货柜有没有损坏，如果有损坏的地方，要赶紧修一修，不然材料放上去不安全呢。
2. 收货核对。
- 材料到货的时候，就像收到远方朋友寄来的包裹一样。
负责收货的人要拿着送货单或者采购合同仔细核对。
看看送来的材料的名称对不对，数量是不是和单子上写的一样。
这时候可不能粗心大意哦，如果少了或者多了，都要及时和送货的人说清楚。
- 除了数量和名称，还要看看材料的质量有没有问题。
比如说，有没有破损呀，有没有变形之类的。
如果有质量不好的材料混进来，就像在一群好人里混进了小坏蛋，那可不行。
3. 入库登记。
- 确定材料没问题之后，就要把这些材料的信息登记到入库账本上啦。
就像给新成员登记户口一样。
要把材料的名称、规格、数量、供应商名称、到货日期等信息都写得清清楚楚。
这样以后找起来就方便多了。
而且这个账本要好好保存，可不能弄丢了，那可是很重要的记录呢。
4. 存放安排。
- 根据材料的特性来安排存放的位置。
比如一些怕潮的材料，就得放在干燥通风的地方；一些易燃的材料，要放在专门的防火区域。
这就像是给不同性格的小伙伴安排合适的房间一样，要考虑得很周到。
而且放好之后，还要给材料贴个小标签，写上名称和规格，这样一眼就能看到啦。
二、出库流程。
1. 出库申请。
- 当有人需要领用材料的时候，就得先填写出库申请单。
这个申请单就像是一张通行证一样。
要写清楚领用的材料名称、规格、数量、用途等信息。
这就好比你要出门跟别人说清楚你去哪儿、干什么一样。
- 然后这个申请单要经过相关负责人的审批。
负责人要看看这个领用是不是合理的，是不是真的需要这么多材料。
如果审批通过了，那就可以进行下一步啦。
2. 出库核对。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
仓库出入库管理流程
仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程1. 由物料控制中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给仓管员，采购员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后仓管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
PMC管理生产及物料控制采购员、仓管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“厂商联”交厂商，作为送货凭证；“仓库联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）；“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由仓管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单提前二天送交仓库，仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，仓管员、领料员、生产经理在领料单上签字，生产领料单一式三联：“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；“仓库联”仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
工程施工出入库流程(3篇)
第1篇一、施工材料出入库流程1. 材料采购与验收（1）采购部门根据施工进度计划，编制材料采购计划，并提交给相关部门审核。
（2）审核通过后，采购部门与供应商签订采购合同，明确材料品种、规格、数量、价格、交货时间等。
（3）供应商按照合同约定的时间、地点将材料送达现场，由验收部门进行验收。
（4）验收合格后，验收部门填写《材料验收单》，并将材料送至仓库。
2. 材料入库（1）仓库管理员根据《材料验收单》核对材料品种、规格、数量等，无误后办理入库手续。
（2）入库材料按照品种、规格、型号进行分类存放，确保材料整齐有序。
（3）入库材料需进行编号，便于查找和管理。
3. 材料出库（1）施工部门根据施工进度计划，向仓库提出材料出库申请。
（2）仓库管理员根据出库申请，核对材料品种、规格、数量等，无误后办理出库手续。
（3）出库材料由施工部门领取，并填写《材料出库单》。
4. 材料盘点（1）每月底，仓库管理员对仓库内的材料进行盘点，确保材料数量与账目相符。
（2）如有差异，及时查明原因，并采取措施进行调整。
二、施工设备出入库流程1. 设备采购与验收（1）设备采购部门根据施工进度计划，编制设备采购计划，并提交给相关部门审核。
（2）审核通过后，设备采购部门与供应商签订采购合同，明确设备品种、规格、数量、价格、交货时间等。
（3）供应商按照合同约定的时间、地点将设备送达现场，由验收部门进行验收。
（4）验收合格后，验收部门填写《设备验收单》，并将设备送至设备库。
2. 设备入库（1）设备库管理员根据《设备验收单》核对设备品种、规格、数量等，无误后办理入库手续。
（2）入库设备按照品种、规格、型号进行分类存放，确保设备整齐有序。
（3）入库设备需进行编号，便于查找和管理。
3. 设备出库（1）施工部门根据施工进度计划，向设备库提出设备出库申请。
（2）设备库管理员根据出库申请，核对设备品种、规格、数量等，无误后办理出库手续。
（3）出库设备由施工部门领取，并填写《设备出库单》。
库房入、出库流程
库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。
对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。
入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。
退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
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采购材料出、入库流程
为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。
一、入库流程
1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。
如果一致，采购部门负责编制采购订单。
如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。
2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。
对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。
对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。
3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。
4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。
二、出库流程
1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。
2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。
3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。
领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。
4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。
出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。
5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。
注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。
（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。
（3）领料单当日有效，过期作废。