物品采购、出入库制度及流程

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采购出入库管理制度及流程

采购出入库管理制度及流程一、前言为了加强采购出入库管理，提高采购出入库效率，规范采购出入库流程，特制定本管理制度及流程，以便有效管理公司采购出入库工作。

二、制度适用范围本管理制度及流程适用于公司所有部门和工作人员进行采购出入库管理工作。

三、管理目标1. 确保采购出入库流程的合规性，规范性和高效性；2. 提高采购出入库效率，降低采购出入库成本；3. 加强采购出入库数据的统计分析，为管理决策提供准确的数据支持。

四、采购出入库管理流程1. 采购流程(1) 采购计划由各部门根据工作需要提出采购计划，明确所需物资种类、规格、数量、交货期限等要求，并填写《采购申请表》。

(2) 采购审批采购计划提交至采购部门进行审批，符合采购政策和预算要求的采购计划将进行审批通过，否则将退回重新制定。

(3) 供应商选择采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，达成价格、交货期等具体合同条款。

(4) 采购合同签订双方达成一致后，签订正式的采购合同，并保留备份。

2. 入库流程(1) 采购入库通知采购部门将采购入库计划通知库房管理员，准备物资入库工作。

(2) 物资验收库房管理员与采购部门共同对物资进行验收，确保产品名称、规格、数量等与采购合同一致。

(3) 入库登记验收合格后，库房管理员将物资信息录入《入库登记表》，并安排物资摆放。

3. 出库流程(1) 需要出库的物资各部门根据实际工作需要，提出领用申请，并填写《领用申请单》。

(2) 出库审批库房管理员对领用申请进行审批，审核物资数量、领用事由等情况。

(3) 物资发放审批通过后，库房管理员将物资发放给领用部门，并填写《出库记录表》。

五、管理制度1. 采购管理制度(1) 采购原则采购应遵循经济、合理、公平、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。

(2) 采购依据采购活动应依据公司的采购政策和程序进行，严格执行公司内部采购管理规定。

(3) 采购合同采购合同需明确商品名称、规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。

出入仓库流程管理制度

一、目的为规范公司出入仓库的管理，确保物资出入库的准确性、及时性和安全性，提高仓库管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有出入仓库的物资。

三、出入库流程1. 入库流程（1）采购人员根据需求向供应商发出采购订单。

（2）供应商根据采购订单发货，并将货物送至仓库。

（3）仓库管理员核对货物数量、规格、型号等信息，检查货物质量，确认无误后，填写入库单。

（4）入库单经使用部门或请购人员、检验人员签字确认，并由库管员、财务科各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。

（5）库管员将货物按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

（6）库管员对常用或每日有变动的物资进行随时盘点，若发现误差，及时找出原因并更正。

2. 出库流程（1）客户提出出库需求，填写出库单。

（2）仓库管理员核实客户身份和出库单信息。

（3）核对货物与单据的完整性和准确性，进行出库操作。

（4）更新库存信息，以便财务部门进行账务核算。

（5）发送出库单给客户，确认出库事宜已解决。

四、安全管理措施1. 仓库应配备必要的消防设施，如灭火器、消防栓等，并定期进行检查和维护。

2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品。

3. 仓库内禁止吸烟、使用明火，确保消防安全。

4. 仓库内不得堆放杂物，保持通道畅通。

五、库存管理制度1. 库管员应定期对库存物资进行盘点，确保库存信息的准确性。

2. 库存物资应分类分区码放，方便查找和管理。

3. 库存物资应按照先进先出原则进行领用，确保物资的新鲜度和质量。

4. 库存物资的报废、损耗等应及时记录，并按公司规定进行处理。

六、奖惩制度1. 对严格执行出入库管理制度，提高仓库管理效率的员工给予奖励。

2. 对违反出入库管理制度，造成物资丢失、损坏等后果的员工，给予相应处罚。

七、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

学校仓库出入库管理制度流程

一、目的为了加强学校仓库管理，确保物资的合理使用和储存，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校各部门、各单位的物资出入库管理。

三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点等。

2. 采购员：负责采购物资，按照需求计划提交采购申请。

3. 使用部门：按照实际需求向仓库提出物资申请。

四、出入库流程1. 物资入库（1）采购员根据需求计划提交采购申请，经审批后，向供应商下单。

（2）供应商将物资送达学校后，仓库管理员进行验收，确认物资数量、规格、型号等符合要求。

（3）验收合格后，仓库管理员填写入库单，登记物资信息，并录入仓库管理系统。

（4）物资入库后，仓库管理员将入库单交给财务部门进行账务处理。

2. 物资出库（1）使用部门根据实际需求向仓库提出物资申请，填写出库单。

（2）仓库管理员核对出库单上的物资信息，确认无误后，进行出库操作。

（3）出库后，仓库管理员在出库单上签字，并将出库单交给使用部门。

（4）使用部门收到物资后，在出库单上签字确认，并将出库单交给仓库管理员。

五、库存管理1. 仓库管理员定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 仓库管理员对库存物资进行分类、编号、标识，方便查找和管理。

3. 仓库管理员对过期、损坏的物资进行及时处理，确保物资质量。

六、监督检查1. 学校设立专门的物资管理小组，负责对仓库出入库管理制度执行情况进行监督检查。

2. 物资管理小组定期对仓库进行现场检查，对存在的问题提出整改意见。

3. 仓库管理员对监督检查中发现的问题进行整改，并及时上报整改情况。

七、附则1. 本制度由学校物资管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

物品采购及出入库管理制度

物品采购及出入库管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理企业的物品采购及出入库流程，确保物品的合理采购、安全保管以及有效利用，提高物品管理的效率和准确性。

本制度适用于所有从事物品采购及出入库管理的员工。

2. 采购流程2.1 采购需求确定根据部门或项目的实际需求，部门负责人或项目负责人提出物品采购需求，并填写《物品采购申请表》，详细描述所需物品的名称、型号、数量、用途等信息。

2.2 采购方案编制采购部门负责人接收到采购需求后，负责编制采购方案，包括预算、供应商选择、交货期等内容，并汇总编制《物品采购计划》。

2.3 审批流程《物品采购计划》和《物品采购申请表》经过采购部门负责人审批后，提交给相关部门经理审批。

审批通过后，采购部门负责人将物品采购计划提交给财务部门进行预算审核。

2.4 供应商选择和谈判采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并进行谈判，确定物品的价格、交货时间、售后服务等细节。

2.5 签订合同采购部门与供应商签订物品采购合同，明确双方的权益和责任，并约定交货日期、付款方式等条款。

2.6 采购执行和验收供应商按照合同约定交付物品，并由接收物品的部门进行验收。

验收包括核对物品的数量、型号和质量，如有问题，及时向采购部门反馈并要求处理。

2.7 入库管理验收合格的物品，由仓库管理员进行入库登记和分类存放，并编制《物品入库清单》。

物品入库清单包括物品名称、型号、数量等信息。

3. 出库管理3.1 出库申请部门负责人或项目负责人根据实际需求填写《物品出库申请表》，包括出库物品的名称、数量、用途等信息，并经过部门负责人或项目负责人审批。

3.2 出库审批经过出库申请表的审批后，仓库管理员根据出库申请表的内容进行出库审批，确认出库物品的合理性和准确性。

3.3 出库操作经过出库审批后，仓库管理员根据出库申请表的要求，将出库物品进行分发或交付给申请部门或项目，同时需在《物品出库清单》上进行出库登记。

3.4 物品归还使用部门或项目在使用完毕后，将物品归还至仓库，并填写《物品归还单》，由仓库管理员进行验收并办理归还手续。

仓库采购出入库管理制度

一、总则为了规范公司仓库采购出入库管理，提高物料使用效率，降低成本，保障生产供应，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的采购、入库、出库、盘点等管理工作。

三、职责分工1. 采购部：负责采购计划的制定、采购合同的签订、采购物品的验收及跟踪等。

2. 仓库部：负责物品的入库、出库、盘点、维护等管理工作。

3. 财务部：负责采购款项的支付、发票的审核及账务处理等。

4. 使用部门：负责物品的使用、消耗及反馈等。

四、物品入库管理制度1. 采购部根据生产计划和库存情况，制定采购计划，并报经批准后执行。

2. 采购人员按照采购计划，与供应商签订采购合同，明确物品的规格、数量、质量、价格、交货时间等。

3. 供应商将物品送达仓库后，仓库管理人员进行验收，检查物品的数量、规格、质量等是否符合合同要求。

4. 验收合格的物品，由仓库管理人员进行入库登记，填写入库单，并做好物品的标识和分类存放。

5. 验收不合格的物品，应及时通知采购部与供应商协商处理。

五、物品出库管理制度1. 使用部门根据生产计划，向仓库提出物品出库申请，填写出库单，并经审批后执行。

2. 仓库管理人员根据出库单，核对物品的规格、数量、质量等，确认无误后进行出库。

3. 出库物品应按照规定程序进行包装、标识，确保物品在运输过程中的安全。

4. 出库物品的运输、配送等由相关部门负责。

六、物品盘点管理制度1. 仓库部每月对库存物品进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。

2. 盘点过程中，如发现数量、质量等方面的问题，应及时上报相关部门处理。

3. 盘点结束后，填写盘点报告，并将盘点结果报财务部备案。

七、奖惩制度1. 对严格执行本制度，提高工作效率，降低成本的部门和个人，给予奖励。

2. 对违反本制度，造成损失或影响公司利益的部门和个人，给予处罚。

八、附则1. 本制度由仓库部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

物资采购及出入库管理制度范本（三篇）

物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。

三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。

1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。

2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。

2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。

2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。

3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。

3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。

4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。

4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。

5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。

5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。

5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。

6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。

6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。

6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。

7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。

物资采购及出入库管理制度（五篇）

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

出入库管理规定及流程(3篇)

第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。

三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。

2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。

3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。

4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。

四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。

2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。

3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。

4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。

5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。

6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。

五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。

2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。

3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。

4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。

5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。

6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。

7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。

订货及出入库管理规定及流程

订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。

待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。

2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。

备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。

2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。

（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。

2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。

4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。

（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。

物品出入库管理制度(6篇)

物品出入库管理制度(一)物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。

库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三)物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四)物品验收合格后，应及时入库。

(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

(四)报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。

仓库出入库管理制度(4篇)

仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。

商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

物资出入库管理制度（5篇）

物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。

一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

物资采购及出入库管理制度范文

物资采购及出入库管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作，确保物资的合理使用和储存，减少资源的浪费和损失。

二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。

三、相关定义1. 物资：指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。

2. 采购：指公司通过购买的方式获取所需物资。

3. 入库：指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。

4. 出库：指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。

四、采购管理1. 采购计划1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划，并报请上级批准。

1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。

1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通，了解市场行情和物资价格。

2. 供应商选择2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定，选择合适的供应商。

2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。

2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议，并明确双方的权责和交付条件。

3. 采购执行3.1 采购部门应按照合同或协议的内容，与供应商进行物资的采购。

3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度，保证按时交付。

3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量，并及时处理不符合要求的物资。

五、入库管理1. 入库登记1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记，并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。

1.2 登记信息应及时录入存储系统，并打印入库单。

2. 审核验收2.1 入库人员应核对物资的数量和规格，确保与采购合同或协议一致。

2.2 如发现物资数量或规格不符，应及时通知采购部门协调处理。

3. 上架存储3.1 入库人员应将物资按照相应的分类和标识要求进行上架存储。

3.2 存储区域应保持干燥、通风、整洁和防潮。

四、出库管理1. 出库申请1.1 使用部门需提前出库时，应填写出库申请单，并提交给仓库管理人员。

物品采购、出入库制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程一、采购管理制度1 、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。

特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。

采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。

2、请购物品金额在2000 元以上的（含2000 元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。

3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。

入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。

3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库；1 ）未经审批的采购；2 ）与申购单不相符的采购物品；4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。

4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。

三、物品出库或领用有关规定：1 、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。

仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。

2 、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。