采购管理制度及流程
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度（精选10篇），欢迎大家分享。
采购部规章制度及流程制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
公司采购管理制度与工作流程
公司采购管理制度与工作流程一、采购管理制度：1.采购目标：公司的采购目标是获取优质、合理价格的物资和服务，以满足公司的生产和运营需求，提高公司的竞争力和效益。
2.采购组织：公司设立采购部门负责采购管理工作，包括采购计划、招标采购、合同管理等。
采购部门按照公司采购政策和制度开展工作。
3.采购流程：(1)需求确认：各部门向采购部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括物资名称、数量、质量要求、交付日期等信息。
(2)采购计划：采购部门根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、预算、采购方式等，并上报公司领导批准。
(3)招标采购：采购部门根据采购计划，制定招标文件，发布招标公告，并邀请符合条件的供应商参与投标。
采购部门成立评标委员会，评估投标，选定中标供应商。
(4)合同签订：采购部门与中标供应商进行谈判，并签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、质量要求、交付日期等内容。
(5)采购执行：采购部门跟踪和协调供应商交付物资，确保按合同约定完成采购。
(6)验收付款：各部门验收采购物资，并填写验收记录。
采购部门审核后，向财务部门申请付款。
(7)采购记录和分析：采购部门及时记录采购信息，包括采购申请、采购计划、招标文件、合同文件、付款记录等，并进行统计和分析，为后续采购提供参考和借鉴。
二、工作流程：1.需求确认流程：(1)部门提出采购需求；(2)部门填写采购申请单；(3)采购部门审核采购申请单，确认需求。
2.采购计划流程：(1)采购部门收集和汇总采购需求；(2)采购部门编制采购计划，并上报公司领导审批。
3.招标采购流程：(1)采购部门制定招标文件；(2)采购部门发布招标公告；(3)采购部门邀请供应商参与投标；(4)采购部门成立评标委员会，评估投标，选定中标供应商。
4.合同签订流程：(1)采购部门与中标供应商进行谈判；(2)采购部门与中标供应商签订采购合同。
5.采购执行流程：(1)采购部门跟踪供应商交付物资；(2)采购部门协调物资验收。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
公司采购流程及管理制度
公司采购流程及管理制度一、公司采购流程1.需求确认阶段：a)内部部门填写需求单，并明确需求物品或服务的规格、数量、质量要求等；b)需求单提交给采购部门进行审批；c)采购部门根据需求单进行初步的需求确认，并与相关部门进行沟通和协调。
2.供应商选择阶段：a)采购部门根据需求确认结果制定供应商筛选标准和评估指标；b)采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商；c)采购部门对供应商进行评估和比较，选定合适的供应商。
3.合同签订阶段：a)采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致；b)签订正式采购合同，并确保合同内容明确、合法有效。
4.采购执行阶段：a)供应商按合同要求提供采购物品或服务；b)采购部门验收采购物品或服务的质量和数量；c)收到供应商发票后，进行核对和付款。
5.采购记录与分析阶段：a)采购部门将采购过程的相关信息记录，包括采购物品或服务的类型、数量、价格、供应商等；b)对采购数据进行分析，评估供应商绩效和采购成本效益，为以后的采购决策提供参考。
6.问题解决和改进阶段：a)出现采购纠纷或质量问题时，由采购部门负责与供应商进行沟通和解决；b)在采购过程中发现的问题和不足，及时进行反馈和改进。
二、公司采购管理制度1.采购申请和审批：a)内部部门填写采购申请单，包括需求物品或服务的明细、数量、预算等信息；b)采购部门对采购申请进行审批，并评估采购需求的合理性和紧急程度。
2.供应商选择与评估：a)采购部门建立供应商库，并定期对供应商进行评估和筛选；b)根据评估结果，制定供应商采购优先级。
3.合同管理：a)签订采购合同前，进行合同谈判和审查；b)采购合同需明确双方的权利和义务、物品或服务的规格和质量要求、交付时间、价格和付款方式等。
4.采购执行监控：a)采购部门对采购过程进行监控，确保按合同要求进行采购；b)监控供应商的交付时间和质量，及时解决问题和纠纷。
5.采购记录和分析：a)采购部门对采购过程进行记录，在ERP系统或采购管理软件中建立采购档案；b)对采购数据进行分析，评估供应商的绩效和采购成本效益。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程一、采购管理制度的制定和内容1.合法性原则：制度应符合相关法律法规的要求。
2.公平公正原则：制度应确保采购活动的公平公正，不偏袒特定供应商或人员。
3.透明性原则：制度应使采购活动的过程和决策透明，便于监督和审计。
4.高效性原则：制度应确保采购活动的高效、快捷和可控。
1.采购组织：明确采购部门的设置和职责分工，确定采购决策的权限和责任。
2.采购计划：明确采购目标、需求分析和采购策略等内容，确保采购活动与组织发展目标相一致。
4.采购文件：规定采购文件的编制、审批和发布等程序，确保采购文件准确、完整和符合法律法规的要求。
5.供应商管理：明确供应商资格审核、评价和合同管理等内容，建立供应商库，提高供应链管理水平。
6.采购过程控制：规定采购活动的各个环节，包括需求确认、报价评审、合同签订和付款等程序，确保各个环节的控制和数据的记录和归档。
7.内部控制：明确采购活动的内部控制要求，包括风险管理、审计和内部控制的监督和评估等内容，确保采购活动的合规性和风险防控。
二、采购流程的步骤和关键环节采购流程是指从采购需求产生到供应商交付物资或提供服务的全过程。
通常包括需求确认、采购计划编制、招标/询价、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。
1.需求确认：采购流程的第一步是对需求进行确认。
在这一环节，采购部门需要与相关部门沟通，明确所需采购的物资或服务的品类、数量、质量要求和交付时间等。
2.采购计划编制：采购计划是制定采购策略和程序的基础，根据需求确定采购的范围、时间和预算等，制定采购计划，并经过内部审批和发布。
4.供应商评审：根据潜在的供应商提交的投标或报价，采购部门进行评审，包括资格审核、商务评审和技术评审等环节。
评审结果应根据预设的评分权重进行综合考虑，选择最符合采购需求和组织利益的供应商。
5.合同签订：在供应商评审结束后，采购部门与中标或选定的供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权益和责任，包括物资或服务的规格、数量、价格、交付时间、付款方式和售后服务等。
公司采购部管理制度与工作流程（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：1. 采购部组织架构- 采购部的职责、权限和工作范围- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）2. 采购流程- 采购需求提出：部门提交采购申请- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付3. 供应商管理- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现4. 内部控制与风险管理- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失5. 信息化支持- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
公司采购部管理制度与工作流程（2）公司采购部的管理制度和工作流程是为了确保采购工作能够高效地进行，合理地运作。
下面是一般的公司采购部管理制度与工作流程的一些建议：1. 设立采购部门：公司应当设立专门的采购部门，负责公司的采购工作。
2. 设立采购制度：公司采购部门应制定详细的采购制度，明确采购方式、流程、权限、责任等，以保证采购活动的规范性和合法性。
3. 确定采购目标：采购部门应与其他部门沟通，明确公司的采购需求和目标，确保采购活动符合公司战略和业务发展的需要。
4. 制定采购计划：采购部门应根据公司的采购需求，制定详细的采购计划，包括物品、数量、预算、采购时间等，以便有条不紊地进行采购工作。
公司采购部管理制度与工作流程范文（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展，采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为了规范和提高公司采购部门的管理水平，本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程，并提供一个范本供参考。
二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于：负责公司的物料、设备及服务的采购活动；与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算；跟踪和解决供应商的质量问题等。
2. 采购部门在采购过程中享有以下权限：合理选择供应商；评估和审核供应商的资质；与供应商进行谈判和签订合同；调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。
三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通，了解对物料、设备或服务的需求。
b. 根据需求，采购部门编制采购计划。
c. 采购计划审批后，采购部门开始寻找合适的供应商。
2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估，包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。
b. 根据评估结果，采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。
3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，商讨价格、质量要求、交货期等细节。
b. 谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并确认合同中的具体条款和条件。
4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单，并确认交期。
b. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货，并进行相应的验收工作。
c. 如有质量问题或延迟交货等情况，采购部门与供应商协商解决。
5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。
b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求，进行结算工作。
c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结，并提出改进意见。
四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度，如有违反将受到相应的纪律处分。
2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为，一经查实将追究其法律责任。
3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度，对合作良好的供应商进行奖励，对不良行为的供应商进行处罚。
采购管理制度及采购流程7篇
采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)
采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划；安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；2、制定季度、月度应付账款还款计划；3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的'业务审核、报批手续；4、采购合同的签订、执行；5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本；6、监控供应商促销政策和让利的落实；7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。
七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一，采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。
下面将详细介绍采购流程及管理制度。
一、采购流程1.采购需求确认：由部门提出采购需求，明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。
2.供应商选择：采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段，选择具备合适能力和资质的供应商，并签订供货协议。
3.采购申请：采购部门向财务部门提交采购申请，并注明所需的物品及数量等详细信息，同时提供所选供应商的相关资料。
4.采购审批：财务部门进行采购申请的审核，确认申请是否符合预算限额和采购政策。
若申请获得批准，则进入下一步流程。
5.采购订单生成：财务部门根据采购申请的内容，生成采购订单，并将订单发送给供应商确认。
6.供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认并回复确认函，确认交付时间、价格等细节。
7.采购合同签订：财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。
8.物品交付与验收：供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付，并由采购部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合要求。
9.付款结算：财务部门根据合同约定的付款方式和期限，按时付款给供应商。
10.采购管理及记录：采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理，包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等，确保采购流程的可追溯性和完整性。
二、采购管理制度1.采购政策：明确采购的原则和标准，包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。
2.供应商管理：建立供应商库，及时更新供应商信息，并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理，确保选择到具备优质供货能力的供应商。
3.采购合同管理：建立精细化的合同管理制度，明确合同的签订流程和审核权限，同时注重合同履行的监督和评估，确保供应商按照合同的约定交付物品，并保障质量和交货期限。
4.采购预算管理：设立预算管理制度，明确各部门的采购预算和限额，并进行预算执行和监控，及时跟踪采购费用，确保预算的合理利用和控制。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购流程及采购管理制度
采购流程及采购管理制度1. 背景采购作为企业运营中一项重要的战略活动，对企业的发展至关重要。
为了规范采购过程，提高采购效率，保证采购结果的合理性和合规性，制定采购流程及采购管理制度是必不可少的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认由相关部门提出采购需求，并明确物料或服务的规格、数量、质量标准等方面的要求。
2.2 供应商筛选与评估通过市场调研和供应商资格审查，筛选合格的供应商，并在评估过程中考虑供应商的信誉、价格、交货能力等关键因素。
2.3 询价与比价根据采购需求，向选定的供应商发出询价邀请，收集供应商的报价，并进行比价分析，选择性价比最优的供应商。
2.4 合同签订与供应商协商并签署采购合同，明确双方的权益和责任，并确保合同的合法性和有效性。
2.5 采购执行与控制按照合同约定，组织采购执行，并加强对采购过程的监控和控制，确保采购活动的正常进行和合规性。
2.6 验收与付款按照采购合同和验收标准进行验收，并及时付款给供应商。
2.7 采购档案归档对采购相关文件进行整理、归档，建立完整的采购档案。
3. 采购管理制度3.1 采购授权与责任明确采购部门的职责与权限，确保采购活动的专业性和高效性。
3.2 采购流程与程序制定详细的采购流程和程序，明确各个环节的具体要求和操作规范。
3.3 供应商管理建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和管理，维护良好的合作关系。
3.4 采购合同管理建立合同管理制度，包括合同的签订、履约和变更管理，确保企业利益不受损害。
3.5 采购执行监控通过建立采购执行监控机制，对采购过程进行跟踪和监控，及时发现并解决问题。
3.6 采购风险管理建立风险管理制度，对采购过程中的风险进行评估和控制，降低风险对企业的影响。
3.7 采购绩效评估建立绩效评估体系，定期对采购活动进行评估，为改进采购管理提供依据。
4. 总结采购流程及采购管理制度的制定和执行，能够有效地规范采购活动，提高采购效率和合规性，降低采购风险，为企业发展提供有力支持。
公司采购管理制度及采购流程
公司采购管理制度及采购流程一、引言采购管理是企业运营中不可或缺的一环，对于提高企业的效益和竞争力具有重要意义。
为了规范公司的采购活动，建立科学合理的采购管理制度及采购流程是必要的。
本文将介绍一套完整的公司采购管理制度及采购流程。
二、采购管理制度1.采购管理目标-提高采购效益：通过规范采购流程和加强供应商管理，降低采购成本，提高采购质量。
-提高采购专业化水平：建立专业的采购团队，培养专业采购人员，提高采购管理水平。
-加强风险控制：建立风险识别和评估机制，加强对供应商资质的审核和风险管理。
2.采购管理范围-采购物料：包括原材料、零部件、设备等。
-采购服务：包括技术外包、人力资源等服务。
3.采购管理职责-采购部门：负责制定和执行采购计划，与供应商洽谈、签订合同，并对供应商进行评估和管理。
-部门经理：负责提出采购需求，并与采购部门协调采购事宜。
-领导层：负责审核和批准采购计划和合同，并提供采购预算。
4.采购管理流程-采购需求确认：部门经理提出采购需求，并填写采购申请单。
-采购计划编制：采购部门根据采购需求编制采购计划，并提供给领导层审核。
-供应商选择：采购部门根据采购计划，进行供应商筛选和评估，选择合适的供应商。
-报价和洽谈：采购部门与供应商进行报价和洽谈，确定最终采购价格和合同条款。
-合同签订：双方达成一致后，签订采购合同。
-合同履行：采购部门跟踪供应商的供货进度和质量，确保合同履行。
-付款结算：采购部门确认供货质量合格后，与财务部门进行付款结算。
-供应商评估：采购部门对供应商进行评估，分析供应商的绩效和风险情况。
五、采购管理的监控控制-采购监控：采购部门对采购流程进行监控，确保采购计划的执行和合同履行情况。
-供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估指标包括供货质量、供货时间、售后服务等。
-风险管理：采购部门建立风险识别和评估机制，加强对供应商资质的审核和风险管理。
-合规性管理：采购部门负责确保采购行为符合法律、法规和公司规定，避免违规行为。
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采购管理制度为了使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意；2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单；3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定；4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责；5.采购部须每月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会；6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库；7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购；8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销；9.禁止其他部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜；10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.采购单审批程序：使用部门人员(或仓库管理员) 部门经理及负责人采购部询价行政总监同意总经理同意执行董事同意（大宗商品）董事会通过申购单返回采购部注: a. 装修用品可由工程部各负责人直接下单至采购部，但一定要标注好所需材料的要求；b.其余部门采购商品总价格在1000元以下（包括1000元）由行政总监签字确认，采购部方可采购；商品总价格在1001至2500元的（包括2500元）必须由总经理签字确认；商品总价格在2501至5000元的（包括5000元）必须由执行董事签字确认；2.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部及使用部门监控,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。
这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。
2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。
数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：2、仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓管要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:3、（1）货品全称，规格（特殊物品要附上说明或样板）；4、（2）库存数量；5、（3）最近一次订货单价；6、（4）最近一次订货数量；7、（5）提供本次订货数量建议。
8、经部门领导签批同意后送采购部初审，采购部主管在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部主管初审同意后，按仓库“采购单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
9、部门新增物品的采购工作流程：10、若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经审批后,连同“采购单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施.11、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：12、如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部、行政部及执行董事审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:13、（1）货品名称，规格；14、（2）最近一次订货单价；15、（3）最近一次订货数量；16、（4）提供本次订货数量建议。
17、采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经批准后，组织采购。
18、鲜活食品冻品的采购工作流程：19、蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单在下午6点前交采购部，采购部当日以电话落单或第二日直接到市场选购。
20、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经执行董事陈董事签批同意后送采购部经理初审，采购部主管初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购单经部门经理核签后，经复核后送董事。
2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联采购部存档并组织采购；第二联申请部门存档；第三联作仓库收货用。
第四联财务部核算。
3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。
（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），并要求供应商填写价格退回。
②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。
用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消（1）酒店取消订单：如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。
（2）供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同：合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。
同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。