发货明细(物资采购清单)

物资采购实施细则

物资采购实施细则(试行）第一条为满足公司经营活动需要，加强项目物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高经济效益，并使工程建设顺利进行，根据公司有关规定，就工程建设中材料及设备采购、定价事宜，制定该实施细则。

第二条物资采购范围：（一）物资的范围包括：公用设施、设备、周转材料、低值易耗品、安全文明标准化工地用料和工程材料等。

（二）物资采购活动包括：公用设施、设备、周转材料的购置或租赁，以及低值易耗品、安全文明工地用料和工程材料的采购(以下简称物资的采购)。

第三条职责分工及权限：（一）职责分工公司物资采购工作采用“集中采购”的模式，由材料部实施。

具体分工如下：1、由项目部提前至少5天（大综材料至少7天）提出物资采购计划，对计划单的数量、要求进行详细审核把关；并上报工程部、预算部审核后，转送材料部。

2、由材料部会同工程部、预算部、项目部对需采购物资的品牌、质量、价格考察评选对比，提出推荐意见，上报总经理签字批准后，全面负责对各工程物资的采购工作。

（二）职责权限1、材料价款一万元以上（含一万元）材料、设备采购必须招标评选供应商后签订采购合同。

2、材料价款一万元以下的材料采购，原则上可以不签订合同。

由项目部材料员自行询价报项目部审核后进行采购。

第四条物资需用计划编制流程：1、项目部专业工长提出物资需用计划；2、项目部技术负责人审核规格、型号、材质等；3、项目部预算员审核物资数量、使用部位等；（项目未配时，技术负责人代替）4、项目经理审批并签字后，属项目部采购权限的材料，移交项目部材料员进行采购。

项目部采购权限以外的材料，报工程部、预算部审核后转交材料部；5、材料部收到采购计划后，选择供应商会同工程部、预算部、项目部进行综合评定；6、经招标评选推荐的供应商，上报总经理批准后签订采购合同。

第五条合格供应商的评价和确定：材料部根据工程部审核后的采购计划，每种材料选择不少于三家的供应商进行封闭报价，会同工程部、预算部、项目部进行综合评定。

货物入库验收管理制度(新)

3.3危化品:具有易燃性、易爆性、毒性及腐蚀性，对人员、设施、环境造成伤害或损害的危险化学品或危险化工类物资。
4.职责
4.1机动能源部负责组织采购营销部、物资使用单位、质检部对到货物资进行验收。
5.管理内容与要求
5.1管理内容
5.1.1物资验收
物资验收是物资进入仓库的第一环节，也是仓库业务管理的基础，主要包括以下3个方面的内容。
5.1.1.1验收准备工作
a.对待验物资的产地、特点、规格、数量、计量方法做到心中有数；
b.确定存放地点，准备相应的检验工具，与生产部门配合准备好验收作业的机械、设备及人力；
c.进口物资或委托方指定需要质量检验的，应提前通知有关检验部门会同验收；
d.准备好全部验收凭证和资料。
5.1.1.2核对证件
主要核对进货业务部门提供的入库通知单、订货合同，供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表，运输部门提供的运单等。各种证件核对相符合后，才能进行下一步的实物验收工作。
f.所有油品入库要进行到货登记，对质检情况详细记录，认真处理反馈的油品质量信息，必要时将存样送外仲裁检验。审批的《物资采购清单》到后验证是否与发货单相吻合，如结算的数量、价款不符、到货质量检验不合格的拒绝验收。
5.3.1.2贮存与保管
5.3.1.2.1燃油
燃料油的贮存与保管主要是做好防火防暴防静电防中毒的工作。因此以汽油为例，围绕这几个方面确定贮存与保管的正确方法，其它燃料油品根据相应方法实施。
a.油罐及桶装燃料油，附近要严禁烟火,严禁带火种进入油库,库内要使用防爆灯具和防爆开关，切莫使用明火或油灯照明，不要将易燃易爆物品同处一室。
b.不得用铁器工具敲打汽油桶,也要防止在移动大油桶时互相碰撞,更不能穿着带铁质底的鞋到油库工作，以免铁质相碰发出火花引起火灾。

锅炉清单

2002.2.25
共8页
22.1300.132
第1页
部件号
部件名称
零件清单号
发货明细表号
发货件数
出厂车间
质量（Kg）
备注
49B
本体附件（二）
22.1372.162
22.1372.165
12
国贸处
41D
床下非金属膨胀节
22.1389.063
22.1389.027
3
采购处
3183
41E
风门与机翼测风装置
梁EL13800EL17500
22.1311.249
22.1311.249
59
采购处
87421
110/110
4B4
梁EL134800
22.1311.250
22.1311.250
54
采购处
109688
131/131
4B5
梁EL146300
22.1311.251
22.1311.251
46
采购处
58952
22.1362.109
48
61679
30A
灰斗
22.1362.102
22.1362.108
23
采购处
23207
30E
二次环形风箱
22.1362.104
22.1362.110
27
采购处
25256
清单号
零件清单总目录
共8页
22.1300.132
第1页
部件号
部件名称
零件清单号
发货明细表号
发货件数
出厂车间
质量（Kg）
22.1389.065
22.1389.029

五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程

五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。

1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。

1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。

1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。

1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。

否则，一律不得办理入库手续。

1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。

否则，一律不得办理入库手续。

1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。

二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。

2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。

2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。

2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。

2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。

仓库发货流程制度（5篇）

仓库发货流程制度一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

+2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。

1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。

1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。

2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。

2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。

2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。

2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。

2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。

电商仓库作业流程,电商收货、拣货、打包发货、盘点流程

精品word文档移动爱家商城仓储部作业流程手册目录文档目的 (1)文件受控 (1)组织架构图： (2)1收货上架流程 (9)1.1 收货作业流程图 (9)1.2 收货作业流程说明 (10)2.拣货流程 (11)2.1拣货作业流程图 (11)2.2拣货作业流程说明 (12)3.包装发货流程 (13)3.1包装发货作业流程图 (13)3.2发货包装作业流程说明 (14)4、退货与换货流程说明 (15)5.盘点流程 (16)5.1盘点作业流程图 (16)5.2盘点作业流程说明 (17)作业流程旨在描述商城仓库的库内作业过程，包括收货、检验、上架、拣货、QC、包装、称重、盘点、账务等。

文档目的建立起适合商城仓库作业的标准和作业规范，本文件亦旨在记录相关进展，包括对成本和时效的预估，同时包含项目组制定方案所需的其他信息。

文件受控本文件发布至：电子商务管理团队组织架构图：仓储部岗位架构图仓储部岗位职责（简述）1.仓储总监：统筹整个仓储部门的规划，部门协调，进销存账务管理，安全管理，考核下属主管等。

2.订单主管：负责销售订单的审核，异常单的处理，考核下属员工。

3.收货主管：负责货品收货、分类整理入库、货品上架、入库流水账和库存核查，考核下属仓管员。

4.拣配货主管：负责按销售单合理安排分拣员，以达到公司快速准确的拣配货目标，考核下属员工。

5.验货主管：负责按系统核单发货，考核下属工人。

6.包装主管：负责包材管理和成本控制，货品出货前的货品包装，相关单证输出、黏贴和单号记录，包装后的称重。

要求工作细致，懂各种包装手法，可带领包装工人快速完成对单包装作业，考核下属员工。

7.退货主管：按退换货的客户的要求进行登记给售后，对货品状态进行分类分流。

8.文员：负责仓储部门的进销存账务输入，单据管理，制作各种报表，仓储办公物资的收发管理，销售拣货单据分发，货品进度追踪等。

9.上架员：负责各自所负责范围货品的收货、理货、上架、制作标识牌及入库流水帐等。

仓库物资出入库管理制度(2篇)

仓库物资出入库管理制度123生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

仓库物资出入库管理制度（二）外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在'入库单'上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

应急物资采购清单及规格要求

：
应急物资采购清单及规格要求
所采购的携行装备技术要求符合《卫生应急队伍个人携行装备技术规范（XX）》（卫应急指导便函
〔 2021 〕１9３号）,在常规维护条件下，个人携行装备的主箱体、内部单园包和外挂单园包的设计总寿命为 5 年日历持续时间和至少６0 次的使用频次.
卫生应急队伍个人携行装备和内部配置物资详见表 1 《卫生应急队伍个人携行背囊主体箱及单园包清单》、表 2 《卫生应急队伍个人携行背囊主体箱及单园包内装备配置明细表》；
表３中国卫生应急服装配置标准详见.
表 1 《卫生应急队伍个人携行背囊主体箱及单园包清单
表 2 :卫生应急队伍个人携行背囊主体箱及单园包内装备配置明细表
表3 卫生应急服装
2021标准C类指标基本安全技术要求。

食堂食材配送组织、实施、技术、服务方案

食堂食材配送组织、实施、技术、服务方案1、项目概况采购的食品物资主要包括蔬菜类、调料类、食用油类、水产品类、肉类、禽蛋类、冻品类、豆制品类、干货类等所需副食品。

食堂食材采购物资配送明细清单：1）副食品采购清单：2）蔬菜鱼肉水果类采购清单：2、项目实施管理机构图及职责2.1 管理机构图2.2 职责划分2.2.1 总经理工作职责负责副食品配送项目的整体工作调度、指挥和管理，按照操作规范工作。

2.2.2 行政人事经理工作职责（1）在总经理的直接领导下，全面负责配送中心的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。

（2）负责行政工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。

（3）负责公司规章制度建立工作。

负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理。

（4）熟悉定岗定编方案，协助部门经理按定编方案，招聘、选配合适人员充实到各岗位工作。

（5）负责调查分析员工报酬福利情况，分析各岗位报酬的合理性，适时提出改善措施和办法。

（6）解答员工就劳动法规、政策和公司人事制度方面的疑问，协助处理人事劳资纠纷。

（7）完成上级交办的其他任务。

2.2.3行政人事文员工作职责（1）在部门经理的工作指导下，协助做好部门经理的日常工作。

（2）按照规定的员工入职程序和要求办理入职手续和离职手续。

（3）协助部门经理落实员工劳动合同的签订、续订、保证每位员工劳动合同及时签订。

（4）及时将公司各部门的申购汇总给采购部、定期发放办公用品、建立办公用品台账。

（5）记录人员考勤。

（6）完成上级交办的其他任务。

2.2.4财务部经理工作职责（1）负责财务部的日常管理工作及财务部所属员工工作的指导及培训，根据公司的经营情况做出财务分析说明，为公司管理层的决策提供可靠的数据，为公司提供全面的财务、会计服务协调财务部与其他相关部门接口的工作，保证财务部门的各项工作能按时保质的完成。

关于物资计划出入库及收发存管理补充规定word参考模板

关于物资计划、出入库及收发存管理工作的补充规定各煤矿：为了规范物质管理制度，统一管理流程，特制订本补充规定。

一、物资采购及库房管理需要建立的台帐（一）仓库管理台帐（电子台帐）1、仓库入库单明细表1）台帐内容：到货时间、入库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价（不含税价）、金额（不含税金额）、供货商名称等。

2）每到一批物资验收后，库管员必须按入库单逐笔进行登记。

2、仓库出库单明细表（电子台帐）1）台帐内容：出库时间、出库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、单价、金额（不含税）、计量单位、领用部门、使用地点、用途等。

2）每次出库物资均应按出库单逐笔及时登记（其中：单价、金额根据财务会计月末提供单价一次性填制）。

3、仓库收发存表（电子台帐）1）台帐内容：物资名称、规格型号、计量单位、上月结存数（数量及金额,下同）、本期入库数、本期出库数、本期结存数等内容。

2）库管员在每月26日启用新表时填入上月结存数，其余数据自动生成。

3）每月末以25日为截止日将电子表格及纸质收发存表交财务会计存档。

（二）采购相关台帐1、采购员台帐1）台帐内容：供应商名称、计划单编号、合同编号、物资名称、规格型号、生产厂家、入库时间、入库单编号、本期付款金额、期末欠款金额、收取发票金额等。

2）台帐由采购员按要求建立并于每月28日前将此台帐报物资部和煤矿财务。

3）每到一批物资经验收后及每次付款后及时逐笔进行登记。

2、供应商欠款汇总台帐1）台帐内容：供应商名称、期初欠款余额、本期增加金额、本期已付款金额、期末欠款总额、期初尚未收取发票金额、本期已收取发票金额、本期未收取发票金额、期末收取发票余额等。

2）台帐由采购员按要求建立并于每月库28日前将此台帐报物资部。

3）下月启用新表时将期初欠款余额及未收取发票及时登记，其余数据自动生成。

上述台帐的检查督促分别由相应的矿分管领导进行检查督促；公司物资部负责检查和指导；公司财务部负责复核数据准确性。

发货清单模板带合同编号

发货清单模板带合同编号合同编号，【请填写】。

发货清单。

日期，【请填写】。

客户名称，【请填写】。

地址，【请填写】。

联系电话，【请填写】。

序号商品名称数量单价总价。

1 【商品名称】【数量】【单价】【总价】。

2 【商品名称】【数量】【单价】【总价】。

3 【商品名称】【数量】【单价】【总价】。

4 【商品名称】【数量】【单价】【总价】。

5 【商品名称】【数量】【单价】【总价】。

合计金额，【请填写】。

备注，【请填写】。

尊敬的客户：
感谢您对我们公司的信任和支持，我们将竭诚为您提供优质的服务。

本次发货清单是根据您的订单信息整理而成，为了确保货物能够准确无误地送达，请您仔细核对清单上的商品名称、数量、单价和总价是否与您的订单一致。

如有任何疑问或问题，请随时与我们联系，我们将竭诚为您解答。

另外，为了保障双方的权益，我们建议您在收到货物后立即进行验收，确认货物的完好无损后再签收。

如发现货物有任何质量问题或数量差异，请及时与我们联系，我们将尽快为您处理。

最后，再次感谢您对我们公司的信任和支持，期待与您长期合
作，共同发展。

祝生意兴隆！
此致。

敬礼。

【公司名称】。

【联系方式】。

外包仓库管理办法

外包仓库管理一、目的规范并细化外包仓库库管理，完善流程和表单，提高运营效率并降低仓库综合管理成本。

二、适用范围本管理办法为试行版，适用于****公司。

***部，会根据实际的试运行情况定期修订本文件。

三、各部门职责四、名词定义1. 成品：指经检测判定合格存放在成品仓库的成品物资。

2. 全盘：指对所有库位物资进行逐个清点和盘查；3. 抽盘：指按照一定的数量、价值比例，对存货进行有针对性的抽点和盘查;4. 异动盘点：指对有新增出入库的物资进行盘点；5. 到货通知单：到货前，给仓库的通知。

6. 供应商-送货单：供应商随车送货应提供单据，由物流人员提供给仓库并由仓库的人签收。

属于单据凭证。

7. 入库单：仓库签收送货单后，仓库处于管理需要，会自己制作入库单凭证，并录入仓库的库存管理系统。

8. 发货通知单：给仓库的发货指令。

9. 《出库/送货单》：给采购、承运方、收件人的单据凭证，需签收。

六、表单样本范例（包含相关信息，持续完善）1.到货通知单到货通知单编号:2.入库单原件：送货方/库管入库单3. 出库/送货单出库/送货单编号:第二联：财务/采购财务/采购/采购收货方:4. 待处理物资登记表待处理物资登记表编号：需求人：需求部门主管：需求分管领导:采购部/财务：5. 发货通知单发货通知单6. 物资报废申请单物资报废申请单7. 验收单验收单七、生效本管理办法自公布之日起生效，自新规定发布之日起自行废止。

八、解释权本管理办法解释权归****部。

仓储物流部职责和岗位设置

仓储物流部职能和岗位设置一、岗位设置二、职能1、采购管理–根据各部门报批的物资采购申请单,认真审核采购物品的各项指标；–负责采购计划的制定，并按照采购计划进行实施与管理，保证采购产品的质量、交货日期，不影响销售；–负责订货合同（或协议）的签订，并对合同的执行情况负责,合同中应明确产品的：规格、数量、交货期、价格、质量要求、技术参数、货款支付方式、运输方式、退货处理、异议处理、验收标准等;–负责建立供应商档案和采购合同的管理；–货款支付管理，主要包括支付计划、台帐等;–采购物资进货进度跟踪管理；–组织采购过程中不合格物资及入库后各环节出现的质量问题的处理；–负责向供方反馈所购物资的质量状况，并促使其进行质量改进；–采购物资的信息收集、汇总、分析工作；–严格按《仓库管理制度》办理所采购物资的入库检验手续。

采购物资包括：除计划供应部承担的OEM 采购工作之外的所有其他物资，包括:–办公设备、网络设备和设施的采购;–低置易耗品、办公用品、生活用品、卫生清扫用品、劳保用品、耗材、工(服）装、福利、促销纪念品、礼品等用品的采购；–设备工具类:设备、工夹具、备品备件的采购；–新产品研发用材、以及其他生产用材(展架生产等）、辅助材料的采购；–其他类：广告、印刷品、画册、证件、名片、安保用品、消防、绿化物品、标识牌、卡片、帐本、标牌的采购。

……–所有采购物资的入库办理和管理.2、物流运输2。

1提货/接货–负责OEM供应商发货产品的提取或接货；–负责与物流公司结算发货费用。

2。

2发货–负责联系物流公司进行产品、配件、返回产品的发货运输工作；–确保货物在运输或搬运过程中的安全。

3、仓库管理3。

1制度完善与台帐管理–推行和完善公司的《仓库管理制度》;–完备各种收、发、存凭证，完备仓库物资台帐和台帐管理工作，保障帐物卡相符合。

3.2入库管理–对各类物资实行不同的入库方式，对于办公用品、办公物资等直接交行政人事部,由其建立办公用品和物资台帐，领用人签字；其他零星物资使用签收，代表已经入库.所有此类物资，由采购员建立采购台帐，做好记录。