物资采购管理制度(工程材料)

合集下载

物资采购程序管理制度五篇

物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

工程物资管理制度(5篇)

工程物资管理制度1材料供应计划管理工作本工程施工各种材料计划的编制和执行，材料统计报表的填报，材料消耗定额的制定与管理。

2材料供应的组织工作材料供应的组织工作包括材料的订货与采购，组织货源与运输，验收入库与管理，施工前的加工准备与发送，节约用料与综合利用，余料回收与修旧利废。

3材料供应成本核算工作材料供应成本核算工作，包括材料储备定额和储备资金定额的核算，材料采购成本的核算与管理。

4材料质量保证、检验与计量管理在施工中一定要根据技术管理的要求相应配合材料管理作为主要内容去抓。

高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理，其管理程序包括：4.1施工前的摸底、规划和备料；4.2施工中的供应、验收、检验和签发；4.3竣工后的盘点、回收、退料和核算等。

第____节材料检验与测试建筑材料、构件、零配件(混凝土制品、木和金属制品)和设备质量的优劣，会严重影响产品的质量。

因此必须加强材料的检验工作，健全试验和检验机构，配备一定的测试人员，充实仪器设备，不断提高试验与检验工作的质量。

凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必须由供应部门提出合格证明文件(如出厂质量保证书)，有些还必须附有物理、化学分析报告。

对那些没有合格证明文件，或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时，在使用前还可进行抽查和复验，直到证明确实合格后才能使用。

工程物资管理制度（2）一、前言工程物资是指在工程建设过程中使用的各种材料、设备、配件等，对于保证工程建设的顺利进行，提高工程建设质量，合理管理工程物资是非常重要的。

为了规范工程物资管理行为，提高管理效率和效果，制定本工程物资管理制度。

二、工程物资管理的目的1.规范工程物资的采购、储存、计划、使用、报废等管理行为；2.确保工程物资的安全性、可靠性和质量；3.提高工程物资管理的效率和效果，降低物资的使用成本；4.防止浪费和损耗，合理利用和配置工程物资；5.加强对工程物资的监督和检查，促进工程物资管理的经济性和科学性。

工程部材料采购制度

工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。

本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。

二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。

2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。

3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。

4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。

三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。

2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。

（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。

2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。

（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。

2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。

（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。

2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。

（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。

2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。

（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。

2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。

四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。

2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。

3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有。

物品采购管理制度（精选10篇）

物品采购管理制度（精选10篇）物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。

日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。

特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。

如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。

5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。

不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。

物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

物资材料采购管理规定(三篇)

物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。

第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。

第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。

第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。

第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。

第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。

第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。

第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。

第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。

第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。

第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。

第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。

第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。

第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。

第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。

第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。

第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。

第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。

第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。

第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。

第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。

第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。

工程公司物资采购管理制度

工程公司物资采购管理制度物资采购管理制度的核心目标是确保采购活动的合规性、效率和透明度。

为此，制度应涵盖以下几个关键方面：一、采购计划制定制度要求项目管理团队根据工程进度和物资需求，提前制定详细的采购计划。

计划中应包括物资种类、规格、数量、预计采购时间等信息。

同时，采购计划应经过相关部门的审核批准，以确保其合理性和可行性。

二、供应商选择供应商的选择是采购管理的关键环节。

制度应规定供应商的资质要求、评估标准和选择程序。

供应商必须通过严格的资质审查，包括但不限于企业信誉、历史业绩、财务状况、供货能力等。

采购部门应建立供应商名录，定期进行评审和更新。

三、采购执行采购执行环节要求采购人员严格按照采购计划和合同条款进行操作。

所有采购活动必须有明确的书面记录，包括询价、报价、谈判、合同签订等过程。

同时，应对采购过程中的异常情况进行监控和处理，确保问题及时发现并解决。

四、质量控制物资的质量直接关系到工程质量和安全。

因此，制度中应明确物资验收的标准和程序。

采购到的物资必须经过专业人员的检验，符合技术规范和质量标准方可入库使用。

不合格物资的处理办法也应在制度中予以明确。

五、成本控制成本控制是提高项目盈利能力的重要手段。

制度应要求采购部门在保证质量的前提下，通过市场调研、谈判等手段，实现物资采购成本的优化。

同时，应定期对采购成本进行分析，找出节约成本的潜在空间。

六、合同管理与风险控制合同是约束供应商和工程公司双方权利义务的法律文件。

制度应规定合同的起草、审批、签订、履行以及变更等管理流程。

应对合同履行过程中可能出现的风险进行评估和预防，包括交货延迟、质量争议等。

七、信息公开与监督为了提高采购活动的透明度，制度要求采购信息在一定范围内公开，接受公司内部和社会的监督。

同时，应建立健全投诉和举报机制，鼓励员工和利益相关者对违规行为进行举报。

八、培训与考核制度还应包括对采购人员的培训和考核机制。

通过定期的培训提升采购人员的专业能力和法律意识，通过考核激励采购人员提高工作效率和质量。

物资采购管理制度(优秀4篇)

物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

物资采购管理制度

物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

工程材料采购管理制度7篇

工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程材料采购管理制度7篇【第1篇】公司工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度1一、1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

二、1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的`，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

三、1、制定材料采购计划①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。

2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。

如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。

3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。

4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。

并向财务部提供采购发票。

四、1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。

3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。

4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。

五、1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。

3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。

工程材料采购保管制度

工程材料采购保管制度一、目的制定本制度旨在明确工程材料采购与保管的标准流程，确保材料质量，合理控制成本，防止材料损失和浪费，保障工程顺利进行。

二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的材料采购、验收、存储、发放及管理的所有人员。

三、职责1. 项目经理负责全面监督材料的采购与保管工作。

2. 采购部门负责执行材料的采购计划，选择合格供应商。

3. 仓库管理员负责材料的入库验收、存储管理和出库发放。

4. 质量监督部门负责对采购材料的质量进行监督检查。

四、采购流程1. 制定采购计划：根据工程需求，制定详细的材料采购计划，包括材料种类、数量、预计采购时间等。

2. 供应商选择：选择具有良好信誉和供货能力的供应商，必要时进行实地考察。

3. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货时间和质量要求等条款。

4. 跟踪订单：采购部门需跟踪订单执行情况，确保材料按时到达。

五、验收标准1. 材料到货后，仓库管理员应立即组织验收，对照采购单和合同要求进行检查。

2. 验收内容包括外观检查、数量核对、质量检验等。

3. 对于不符合要求的材料，应立即通知供应商进行处理。

六、存储管理1. 材料应按类别分区存放，易燃易爆材料应单独存放于安全区域。

2. 保持仓库环境干燥、通风，防止材料受潮变质。

3. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

七、出库管理1. 材料出库应严格按照工程需求进行，由项目经理或指定人员审批。

2. 出库时，仓库管理员应做好记录，包括领用部门、领用人、数量等信息。

3. 对于超出正常损耗范围的材料，应查明原因并及时处理。

八、安全管理1. 严格执行安全管理制度，确保材料存储的安全性。

2. 定期对仓库进行安全检查，及时发现并解决安全隐患。

九、监督与考核1. 质量监督部门应定期对采购和保管过程进行监督检查。

2. 对于违反本制度规定的行为，应根据情节轻重进行相应的处罚。

十、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由项目管理团队负责修订并公布。

物资采购管理制度范文（3篇）

物资采购管理制度范文一、目的与范围为了规范和科学地管理物资采购活动，保障公司的正常运转，制定本物资采购管理制度。

本制度适用于公司的物资采购活动。

二、责任机构与职责1. 采购部门负责组织、协调和监督公司的物资采购活动。

2. 采购经理负责制定和组织实施物资采购策略，并审批相关的采购文件。

3. 各部门负责提供自身所需的物资采购计划，并配合采购部门进行采购活动。

三、采购流程1. 预算编制阶段a. 各部门根据实际需要编制物资采购计划。

b. 采购部门负责汇总部门的采购计划，并制定物资采购预算。

2. 采购准备阶段a. 采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标公告、招标文件、投标评审标准等。

b. 采购部门负责组织招标活动，向符合条件的供应商发出招标邀请。

3. 投标评审阶段a. 采购部门负责收集、整理和评审供应商的投标文件。

b. 采购经理负责组织评委对投标文件进行评审，并选定中标供应商。

4. 合同签订阶段a. 采购部门与中标供应商进行谈判，达成协议并签订合同。

b. 采购部门负责对合同进行监督和管理，确保供应商履行合同义务。

5. 履约验收阶段a. 采购部门负责与供应商进行货物或服务的验收工作。

b. 采购部门负责对供应商的履约情况进行评估，并对不合格的供应商采取相应的处理措施。

四、管理措施1. 采购部门应建立完善的物资采购档案，记录物资采购的各项信息。

2. 采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、价格合理性、履约能力等。

3. 采购部门应加强对合同的管理，定期与供应商进行沟通，及时处理合同变更和问题。

4. 采购部门应建立健全的风险管理机制，及时发现和应对采购过程中的风险和问题。

五、违约责任对未按照本制度执行物资采购活动的人员，依据公司相关规定进行相应的追责和处理。

六、附则本制度自发布之日起执行，并根据实际情况进行调整和完善。

以上为物资采购管理制度的范文，供参考使用。

具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和修改。

工程建设物资采购管理制度

工程建设物资采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设物资采购行为，保障采购活动的公平、公正、透明，依法维护国家和社会公共利益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有工程建设物资采购活动，包括招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式采购。

第三条工程建设物资采购管理应坚持公开、公平、竞争原则，确保采购过程公开透明，遵循诚实信用原则，维护供应商的合法权益，确保采购品质。

第四条本单位设立采购委员会，负责统筹管理、监督、共同决策、协调处理采购工作中的争议等工作。

并设立采购管理部门，具体负责实施采购工作。

第五条本制度的修改、补充工作由工程建设物资采购委员会提出，在单位主要领导批准后实施。

第二章采购人员及相关责任第六条工程建设物资采购人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，不得违反职业道德，不得接受供应商提供的贿赂、回扣等违法行为。

第七条采购人员应严格履行职责，保障采购活动的合法合规进行，保护单位和公众的利益，确保采购活动的正常进行。

第八条采购人员应保守商业秘密，不得泄露招标信息、报价等商业机密信息，不得利用职务之便争取私利。

第九条若采购人员发现其他同事存在违规行为，应当及时向主管部门或公司领导汇报。

第十条采购人员对工程建设物资采购活动中的失误、疏忽等行为负有相应的法律责任。

第三章采购程序第十一条工程建设物资采购程序分为：需求确定、招标筹备、招标公告、投标文件获取、投标、开标评标、中标、合同签订、履约验收、结算。

第十二条采购工程建设物资前，需明确需求，编制物资清单、需求量、质量要求等。

并提交采购委员会审批。

第十三条采购人员需要进行充分的市场调查，确定采购物资的供应商名单，制定采购计划和采购方案。

第十四条采购人员发布招标公告，向社会公开招标信息，征集符合条件的供应商，确保招标活动公开、公平、公正。

第十五条供应商获取投标文件后，需按规定时间提交投标文件，并尽量确保投标文件真实、完整、合规。

物资采购管理制度(四篇)

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。

2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。

由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。

材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。

根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。

二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。

工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。

工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。

所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

物资材料采购管理规定范文(四篇)

物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强物资材料的采购管理，合理利用和配置物资资源，保障工作的顺利进行，根据国家相关法律法规和其他文件的规定，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位内各类物资材料的采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、文具等。

第三条本单位物资采购应坚持公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条物资采购应合理遵循诚实守信、经济适用、科学管理的原则，提高物资采购的效益和质量。

第五条物资采购应当遵守法律法规和规章制度，严禁违反国家有关采购政策和法律法规的行为。

第六条物资采购应当注重环境保护，选择符合环境标准和要求的物资产品。

第七条本单位应建立完善的物资采购管理制度，明确采购流程和各相关人员的职责和权限。

第八条采购人员应当具备相关专业知识和业务能力，遵守职业道德和行业规范。

第二章采购计划第九条本单位应当根据工作需求和预算情况，制定物资采购计划。

第十条物资采购计划应当根据实际需求合理确定采购数量和时间，确保采购及时、准确。

第十一条采购计划应当充分考虑市场情况和采购渠道，选择性价比最优的供应商。

第十二条采购计划应当提前报备和审批，确保符合预算和规定的要求。

第三章供应商选择第十三条本单位物资采购应当充分竞争，保证供应商的选择公平、公正。

第十四条供应商选择应当根据相关规定制定评选标准和程序，严格履行评标程序。

第十五条供应商应当具备相关行业资质和信誉度，能够按时、按质提供合格的物资产品。

第十六条供应商选择应当充分考虑物资产品的质量、价格、服务等方面，综合评价供应商的综合实力。

第十七条供应商选择应当注重与供应商的沟通和谈判，明确双方之间的权责和合作方式。

第四章采购合同签订与履行第十八条本单位在确定供应商后，应当与供应商签订正式的采购合同。

第十九条采购合同应当明确双方的权益和义务，保护合法权益。

第二十条采购合同应当明确物资的规格、质量标准、交付时间和付款方式等内容。

工程材料采购制度

工程材料采购制度一、目的和范围制定本采购制度的目的，在于规范工程材料的采购活动，确保采购过程的透明和公正，以及材料的质量与成本控制的合理性。

本制度适用于所有参与工程项目的材料采购工作。

二、采购原则1. 公平原则：所有采购活动必须公开透明，确保所有供应商平等竞争的机会。

2. 质量原则：所采购的材料必须满足工程质量要求，不得以牺牲质量为代价降低成本。

3. 成本效益原则：在保证质量的前提下，选择性价比最高的材料和服务。

4. 合规原则：遵守国家相关法律法规，以及行业标准和公司规定。

三、采购流程（一）需求计划1. 项目部根据工程进度和实际需要，提前编制材料需求计划。

2. 需求计划应详细说明材料的种类、规格、数量及预计使用时间。

（二）供应商选择1. 采购部门负责搜集潜在供应商信息，并进行资质审查。

2. 采用招标、询价等方式，选择合格的供应商。

3. 对选定的供应商进行评估，包括历史业绩、信誉度、供货能力等。

（三）价格谈判与合同签订1. 与供应商就价格、交货期、付款方式等进行谈判。

2. 达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

（四）订单管理与跟踪1. 采购部门负责下达采购订单，并对订单执行情况进行跟踪。

2. 定期与供应商沟通，确保材料按时到达工地。

（五）材料验收与入库1. 材料到货后，项目部应组织专业人员进行质量检验。

2. 符合要求的材料方可办理入库手续，不合格材料应立即退回供应商。

（六）结算与评价1. 根据合同约定和实际到货情况，进行材料款项的结算。

2. 完成交易后，对供应商的服务进行评价，作为后续合作的参考。

四、监督与考核1. 建立采购监督机制，确保采购活动的合法性和合规性。

2. 定期对采购过程进行审计，评估采购效率和成本控制情况。

3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关人员的责任。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司采购部门负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

物资采购管理制度范文（六篇）

物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。

钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资。

砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资。

其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。

b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

物资采购管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。

第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门，负责统一组织和管理公司的物资采购工作。

采购部门设立采购科，主要负责具体的采购事务。

第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。

第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请，并填写采购申请表。

第五条采购部门根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交公司领导审批。

第六条根据采购方案，采购部门进行供应商的选择，并进行评估和比较，最终确定供应商。

第七条采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订合同。

物资采购管理制度

物资采购管理制度
1、对物资采购过程必须进行严格的控制，降低采购成本，保证采购的物资满足工程质量、环境和职业健康安全的要求；
2、物资采购应按批准的采购计划进行；
3、依据物资采购计划中A、B类物资的性质、技术要求、交货时间在“物资合格供方名册（单）”中选择合格的物资供方进行采购；
如在销售商处采购时，应考察其营业范围，并确认销售商提供的产品是“物资合格供方名册（单）”中所列厂家的产品，机械物资部保留确认记录后，方可签订供货合同，实施采购；
4、工程急需或地域原因，需在“物资合格供方名册（单）”以外的供方采购时，应组织有关人员对供方进行评价合格后，方可进行采购，并作好记录。

属A类物资的供方，应将评价记录报公司工程管理部，纳入“合格分供方名册”；
5、采购原则
体现公正、公开、公平、竞争、择优的原则；
坚持适量、适质、适时、适价的原则；
坚持比质、比价，择优采购的原则；
坚持产品质量第一、严格质量标准的原则；
6、采购物资应坚持以质量为依据，严禁购置伪劣产品，坚决把好质量关；
7、采购人员必须认真负责、准确、迅速地采购合格、优质的物资。

对工作不负责任、所购物资质次价高、造成经济损失的，视情节轻重，给予当事人或采购人员纪律处分和经济处罚。

采购物资管理制度

采购物资管理制度采购物资管理制度（精选3篇）采购物资管理制度篇1第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常连续供应，降低采购本钱，特订立本制度。

二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。

第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2全都性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。

在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。

严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。

工作认真认真，5监督问责原则：采购人员要自发接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

在采购过程中，假如遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件（例如测试移动电话、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。