仓库部-ERP系统操作手册
聚水潭erp仓储系统操作方法
聚水潭erp仓储系统操作方法
聚水潭ERP仓储系统是一款专用于仓库管理的软件，下面是操作该系统的基本方法：
1. 登录系统：打开聚水潭ERP仓储系统的网址，并输入用户名和密码登录系统。
2. 创建仓库：在系统中，首先需要创建仓库信息。
点击系统菜单中的“仓库管理”，然后点击“新建仓库”按钮，在弹出的窗口中填写仓库名称、地址、联系人等相关信息，并保存。
3. 入库操作：在系统菜单中选择“入库管理”，然后点击“新建入库单”按钮。
在弹出的窗口中选择仓库、入库日期，并填写入库商品的名称、数量、价格等相关信息。
保存入库单后，系统会自动生成入库单号。
4. 出库操作：在系统菜单中选择“出库管理”，然后点击“新建出库单”按钮。
在弹出的窗口中选择仓库、出库日期，并填写出库商品的名称、数量、价格等相关信息。
保存出库单后，系统会自动生成出库单号。
5. 库存管理：在系统菜单中选择“库存管理”，可以查看当前仓库的库存情况。
可以按照商品名称、仓库、入库日期等条件进行筛选和查找。
6. 库存盘点：在系统菜单中选择“库存盘点”，然后点击“新建盘点单”按钮。
在弹出的窗口中选择仓库、盘点日期，并填写盘点商品的名称、数量等相关信息。
保存盘点单后，系统会自动生成盘点单号。
以上是聚水潭ERP仓储系统的基本操作方法，具体的操作流程可能会有所不同，可根据系统的具体功能和操作手册进行参考。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。
ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。
本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。
主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。
模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。
数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。
报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。
常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。
通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。
请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。
祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。
下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。
登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。
用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。
密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。
登录步骤打开ERP系统登录页面。
输入分配给您的用户名。
输入密码。
点击登录按钮。
注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。
确认是否要注销，并点击确认。
安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。
不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。
定期更改密码，增加系统的安全性。
以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。
请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。
在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。
ERP系统操作管理手册作业指导书
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
erp系统库存管理模块操作流程
erp系统库存管理模块操作流程
ERP系统库存管理模块操作通常包含以下流程：
1. 基础数据设置：录入物料信息、供应商信息、仓库区域与储位设定等基础档案。
2. 物料入库：根据采购订单收货，核实数量与质量后，在系统中执行入库操作，更新库存记录。
3. 库存查询与管理：实时监控库存状态，包括物料现有量、安全库存预警、保质期跟踪等。
4. 物料出库：依据销售订单或生产需求，创建出库单据，系统自动扣减库存。
5. 库存盘点：定期或不定期进行实物盘点，并在ERP系统中录入盘点结果，校正库存账实差异。
6. 库存调拨：在不同仓库间或内部部门间进行物料转移时，通过内部调拨功能调整库存分布。
7. 报表分析：利用系统生成库存报表，分析库存周转率、呆滞物资等，辅助决策。
ERP系统操作指南
集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）修改记录目录1.操作手册基本内容说明 ....................... 错误!未指定书签。
2.岗位职责 ................................... 错误!未指定书签。
3.系统操作步骤 ............................... 错误!未指定书签。
3.1 系统登录.................................. 错误!未指定书签。
3.2 系统常规图标及快捷键 ..................... 错误!未指定书签。
4.业务指南 ................................... 错误!未指定书签。
4.1一般材料基本操作 ........................... 错误!未指定书签。
4.2采购订单审批、收货 ......................... 错误!未指定书签。
4.3一般材料采购订单发货 ....................... 错误!未指定书签。
5 料出、入库操作 .............................. 错误!未指定书签。
5.1辅料出库操作 ............................... 错误!未指定书签。
5.2 辅料....................................... 错误!未指定书签。
5.3 辅料库之间物料领用 ........................ 错误!未指定书签。
6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 .......... 错误!未指定书签。
6 .1 线边库料废 ............................... 错误!未指定书签。
6.2 线边库工费处理 ............................ 错误!未指定书签。
仓库部-ERP系统操作手册
江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP系统操作手册文档作者：古世文创建日期：2013-11-17确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量_____文档控制更改记录审阅分发人员引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中，我们将明确：系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档：《》通用性快捷键使用●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：➢F1 打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；➢F2 “新增”单据按钮快捷键；➢F3 “速查”窗口快捷键；➢F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；➢CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除；➢CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；➢CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行；➢F8 “存盘”单据快捷键；➢F7 “打印”单据快捷键；单据临时保存●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。
系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：➢在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：➢在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：在此空白区域点鼠标右键➢在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：➢系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。
(ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册最全版
（ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP系统操作手册文档作者：古世文创建日期：2013-11-17确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量_____文档控制更改记录审阅分发人员引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中，我们将明确：系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档：《》通用性快捷键使用●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：➢F1打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；➢F2“新增”单据按钮快捷键；➢F3“速查”窗口快捷键；➢F4“删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；➢CTRL+D组合键，对单据其中一行内容进行删除；➢CTRL+A组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；➢CTRL+I组合键，对单据任两行之间插入一行；➢F8“存盘”单据快捷键；➢F7“打印”单据快捷键；单据临时保存●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。
系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：➢在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：➢在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：➢在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：➢系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。
仓库ERP操作手册
立鵬ERP 倉庫操作手冊一 進料驗收作業1. 應用時機:廠商送貨來,開具的進料憑證.2. 操作方法:(1)正常進料時(廠商送貨單數量在採購單數量範圍內): 步驟一:[庫存系統]—[進銷退貨]—[收料作業],如圖:步驟二:新增,輸入表頭進貨日期、選擇倉庫別,輸入採購單號,系統自動帶入廠商資料.如圖:步驟三:[採購進口]頁面,調出採購單內容,根據廠商送貨單勾選本次入庫產品,確認數量後存檔,列印.如圖:(2)異常進料時(廠商送貨單數量超出採購單數量範圍):輸入進貨日期 輸入採購單號選擇倉庫別點擊此小按鈕可調出相應採購單資料,或按F2打開選取資料窗口步驟一:同正常進料步驟一. 步驟二:同正常進料步驟二. 步驟三:同正常進料步驟三.步驟四:[採購進口]頁面,調出採購單內容,勾選本次入庫產品, 根據廠商送貨單勾選本次入庫產品,採購數量依廠商送貨單填寫. 然後存檔. 如圖:步驟五: [採購進口]頁面,點擊下方“多進貨產生贈品”按鈕,出現下圖出現的窗口,載入產品後,在付款數量欄中填寫採購單數量,然後點擊窗口下方“產生”按鈕,然後存檔,列印.點擊此按鈕進入多進貨產生贈品窗口載入產品輸入採購單數 量[收料驗收單]:一式5份;由倉管、品管及倉庫組長簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔.二 退貨作業1. 應用時機:入庫後檢驗發現來料不良,開具的退料憑證.2. 操作方法:步驟一:[庫存系統]—[進銷退貨]—[進貨推出單資料維護],如圖:步驟二:新增,輸入表頭退貨日期、選擇倉庫別,輸入採購單號,系統自動帶入廠商資料,如圖:步驟三:[多筆產品]頁面, 調出採購單內容,勾選本次退貨產品,確認數量後存檔,列印. 如圖輸入退貨日期選擇倉庫別輸入需退貨的採購單號點擊此按鈕可調出相應採購單資料,或按F2打開選取資料窗口,然後選取本次退貨產品[進貨退回單]:一式5份;由倉管、品管、倉庫組長及經理簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔.三 領料作業1. 應用時機:各單位從倉庫領用物料2. 操作方法:(1) 耗材領料或其他異動:步驟一:[庫存系統]—[庫存異動]—[轉貨盤點]—[庫存調整作業],如圖:步驟二:新增,輸入調整日期、調整對象(選擇供應商攔下部門代碼)、倉庫別,選擇調整原因（如生產領用）.如圖:步驟三:根據各單位的領料單將本次領用產品編碼輸入,確認發放數量後存檔.特別注意正數表示入庫,負數表示出庫. (2) 生産領料:步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[領料作業],如圖:步驟二:新增,根據現場發料單,輸入發料日期、工單號碼及倉庫別,系統自動帶入相關領料單位資料. 如圖:步驟三:[合併領料]頁面,輸入工單編號,然後根據發料單選擇已發料的物料,確認發放數量後存檔.注意庫存量. 如圖:輸入發料單上填寫的發料日期 輸入領取的物料所在的倉庫編號點擊此按鈕彈出物料編碼查詢窗口,根據發料單選擇已發放的物料,然後確認數量此按鈕可以快速輸入"本次領料量".(庫存量大於發料量情況下)四 生産入庫作業1. 應用時機:製品入庫作業2. 操作方法:(1) 成品入庫:當接到包裝課交來包裝好的成品及製程檢驗單後作業 步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[生産入庫作業],如圖:步驟二:新增,輸入入庫日期、倉庫別,在入庫明細中根據包裝提供的製程檢驗單輸入工單編號,系統自動帶入生産單位資料. 如圖:步驟三:確認實際入庫產品明細以及數量,存檔,列印. (2) 託工入庫:託外加工製品回廠時作業步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[託工入庫作業],如步驟二:新增,輸入入庫日期、倉庫別,在入庫明細中根據託外加工廠商送貨單輸入工單編號,系統自動帶入生産單位資料, 如下頁圖示:根據包裝提供的製程檢驗單輸入工單編號輸入成品倉編號根據製程檢驗單上的入庫數量輸入“本次交貨量”與“入庫數量”步驟三:確認實際入庫產品明細以及數量,存檔,列印. 3. 常用表單:[自製入庫單]:一式5份;倉管、品管及倉庫組長簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔. [託工入庫單(含金額)]:一式5份;倉管、品管及倉庫組長簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔.五 生產退修作業1.應用時機:客戶退回產品返修後入庫2.操作方法:步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[生産退修作業],如圖:步驟二:新增,輸入退修日期、倉庫別,根據<<銷貨退回單>>輸入工單編號,系統帶出退貨資料,確認退修數量,存檔.輸入入庫日期輸入倉庫編號(原材料加工回廠的用原料倉;半成品加工回廠的用半成品倉)輸入退修日期輸入退修倉庫別根據<<銷貨退回單>>輸入工單編號六 借庫存作業1.應用時機:有借入、歸還物料時作業2.操作方法:(1) 存貨借入作業:有借物料回廠時作業步驟一: [庫存系統]—[庫存異動]—[借庫存]—[存貨借入作業],如圖:步驟二:新增,輸入借入物料的日期,選擇該物料所屬的倉庫別,然後選擇借入對象的編號,再輸入並確認產品的編碼與數量,後存檔.(2) 借入歸還作業:歸還廠商物料時作業步驟一: [庫存系統]—[庫存異動]—[借庫存]—[借入歸還作業],如圖:步驟二:新增,輸入歸還日期,輸入原借入單號,系統會自動帶入倉庫別及借入物料廠商資料,然後輸入歸還物料的編碼與數量,確認後存檔.如下頁圖示:選擇借入廠商七 請購作業1. 應用時機：現場各單位手開之物料需求單、常用料備安全庫存2. 操作方法：歩驟一: [生管系統]—[請購]—[請購資料維護]或 [庫存系統]—[訂購]—[請購資料維護]（操作方法與生管系統裡相同）歩驟二:新增,輸入請購日期,系統自動產生請購單號,選擇來源:訂單需求、物料需求、備安全庫存…等輸入歸還日期輸入原借入單號選擇來源歩驟三：輸入產品編號、請購數量、需求日期如不知道產品編號可點選即進入查詢畫面利用查詢畫面上的〔範圍〕可進入以下畫面進行條件篩選歩驟四：輸入完畢後存檔即可3. 常用表單:[請購單]:一式五份,由倉管、倉庫組長、部門經理、黃特助簽核後轉交採購部門八 盤點作業1. 應用時機:執行庫存盤點時作業2. 操作方法:步驟一:[庫存系統]—[庫存異動]—[轉貨盤點]—[庫存盤點作業],如圖:步驟二:新增,輸入盤點日期、倉庫別,產生盤點單號,存檔.步驟三:[由基本資料載入]頁面,注意過濾條件,勾選“只載入本倉庫產品、大於零、小於零產品”系統會自動載入本倉庫盤點的產品明細和帳面庫存量,存檔.步驟四:列印空白盤點單,派發盤點.步驟五:輸入盤點交回實際庫存數據,系統自動產生差異,分析完成盤點差異,列印盤點差異表.步驟六:選擇庫存調帳,選擇1(將差異量產生盤點調整單,更新到庫存資料),盤點結束.3.常用報表:[盤點差異表]:一式3份; 倉管、品管、倉庫組長及經理簽核;財務、生管、倉庫歸檔. 4.注意事項:1）盤點日期請輸入採集實際庫存數據日期.2）請注意盤點前後的庫存異動單據的分配,錄入單據時注意核對日期,盤點後數據,請選錄入在擇盤點日期之後.。
(完整版)ERP流程及操作手册
ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。
（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。
（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。
3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。
（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。
（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。
企业ERP使用手册
生产管理-产成品入库
车间领料后按计划生产、并即时产品入库
生产管理-车间扣料
产品入库后，对应产品所用原材料审核自动生成扣料单
生产管理-月末生产费用分摊
销售出货
其他业务单据
维修入库:其他入库 维修出库：其他出库
报废出库：其他出库 工程领样：其他出库 客户借货：其他出库，再其他入库
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企业一号：基础资料可导入导出进行新增、修改
基础资料录入——导入导出说明
企业一号：基础资料可导入导出进行新增、修改和保存
•
1、基础资料客户、部门、职员、物料、仓库和供应商均可导入导出系统;
•
2、导入必须按照导出的格式，每列对应；
•
3、导入表格中代码列不能含有 . 字样和非法字符,企业一号
以( .） 来区分上下级，带 . 系统默认需要有上级类别
3、单据生成完毕即可进入金蝶财务报表查看
P*
财务凭证-报表
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企业一号体验
生管部
采购部
总经理
计划部
销售部
仓管部 பைடு நூலகம்务部
IT部
P*
业务协助：
采购订单关联采购申请 采购入库关联采购订单 仓库调拨关联生产备料 产品入库关联生产计划 销售出库关联销售订单
业务分工：
工程部：物料编码、录入bom单 销售部：录入销售订单、录入销售出库 计划部：MRP运算、生成采购申请、生产计划、生产备料 采购部：录入采购订单 生产部：录入产品入库、生成生产用料、审核生产用料 仓库部：录入采购入库、录入仓库调拨、审核产品入库、审核销售出库、录入其他出入库
目录
企业一号整体流程 企业一号使用手册
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ERP操作手册
一、进入Windows 系统，双击桌面OpenFlow 图标如图（1）双击Openflow图（1）二、输入用户名和密码，进入ERP系统，三、业务部 （财务部、仓库）销售订单 内贸部/外贸部 新增销售订单 保存 送审 审核（财务） 如图（2）图（2）四、进入销售订单录入界面，操作步骤如图（3）说明：红色字段为必需填写字段图（3） ○1新增订单 双击销售订单录入五、进入销售订单录入界面，操作步骤如图（4）图（4）五、确认输入信息无误后，点击保存、送审。
六、财务确认货款到账，且确认订单信息无误后，在未审核文件夹里进行订单审核。
○2选择销售订单类型○3选择销售客户 ○4选择发票类型○6选择币别○5选择付款条件○7选择物品料号，输入对应单价，数量及交期○8检查确认输入信息无误后点审核按扭 保 存送 审 审核PMC部门一、选择物控管理模块，选择制造单管理双击订单转制造单进入抛单界面选取需要抛转的销售订单并选好部门确认无误后，点抛单按钮如图（5）○2确认无误后，点抛单按钮○1选取需要抛转的销售订单并选好部门二、进入生产制造单录入界面确定所有资料信息录入无误后点审核按钮○1确认无误后，点审核按钮三、出货流程：进入销售管理系统销售出货双击销售出货通知进入销售出货单 未送审文件夹里选择需要出货的客户 点击送审 财务确认款到后且订单信息无误后进行确认 仓库在未过账文件夹里选择出货的订单进行过账。
送审四、财务审核出货单确认款到/订单信息无误未审核文件夹（选择需要出货的订单） 财务 确认五、仓库过账未过账文件夹 确认订单已出货 过账确认 过账品质部/仓库 六、来料检验品质管理入库检验IQC/FQC 保存 审核 抛单（仓库）保存仓库成品入库七、制造管理库存入库FQC允收转入库抛单原材料入库库存管理采购入/退库采购单转暂收抛单采购暂收送审审核采购暂收转送检抛单IQC允收转入库抛单采购验收入库送审过账抛单抛单送审审核抛单抛单送审过账仓库部：八、盘点单操作步骤:（1）生成盘点单：在主界面上选择‘库存管理’-‘库存盘点’-‘生成盘点单’，双击打开。
仓库ERP系统操作
仓库ERP系统操作仓库(生产领料)ERP系统是一种集成了仓库管理、生产计划和领料等功能的企业资源管理系统。
通过优化仓库操作流程，提高库存管理效率和准确度，帮助企业实现高效的生产过程和减少领料误差，从而提高企业的竞争力。
ERP系统的仓库(生产领料)模块具有以下主要操作流程：1.仓库物料管理：在ERP系统中，管理员工需要维护物料信息，包括物料编码、名称、规格、单位、库存量、安全库存等。
此外，还可以设置物料的类别、属性等，用于进行分类管理。
2.入库管理：当物料进入仓库时，管理员工需要通过ERP系统录入入库单，包括物料编码、入库数量、入库时间等信息。
系统会根据入库单自动更新库存量，并生成相应的入库凭证。
3.出库管理：当生产计划需要领取物料时，管理员工需要通过ERP系统录入领料单，包括物料编码、领料数量、领料时间等信息。
系统会根据领料单自动更新库存量，并生成相应的领料凭证。
4.库存盘点：为了确保仓库库存的准确性，管理员工需要定期进行库存盘点。
在ERP系统中，可以通过盘点单录入盘点结果，系统会与实际库存进行对比，为管理员提供准确的盘点差异报告。
5.库存调整：当发现库存盘点差异时，管理员可以通过ERP系统进行库存调整。
根据实际情况，可以增加或减少库存，同时记录调整原因和调整日期，确保库存的准确性。
6.库存报表：ERP系统能够生成各种库存报表，如库存总量报表、物料分类报表、物料属性报表等。
这些报表可以帮助管理员了解库存情况，及时进行采购或生产计划的调整。
以上是仓库(生产领料)ERP系统的主要操作流程。
通过使用ERP系统，企业可以实现对仓库操作的全面管理和控制，提高物料的存储和领取效率，降低成本，提高企业的竞争力。
erp系统用户操作手册
ERP系统用户操作手册目录一、新品维护 (4)二、库位及批次修订 (6)三、成本修订和增加 (7)四、商品售价修订 (9)五、批次失效日期修订 (10)六、商品采购 (11)七、采购接收 (14)八、打印商品实收单 (15)1、按OV号打印 (15)2、按照订单号打印。
(17)九、返利机调整库存调整 (18)十、重新分类 (20)十一、商品转移 (21)十二、实收单反冲 (23)十三、销售单操作 (24)1、输入销售单 (24)2、打印提货单 (25)3、销售确认发货 (26)4、打印销售发票 (28)十四、销售退货操作 (29)1、输入退货单 (29)2、打印提货单 (31)3、退货确认收货 (32)4、打印退货发票 (33)十五、ERP盘点及盘点更新操作 (34)十六、商品下传操作 (39)十七、商品上传操作 (43)十八、财务应收帐处理 (48)1、批发销售发票处理 (48)2、POS销售发票处理 (51)3、批发退货发票处理 (54)3.1、调用退货凭证，审核过帐 (54)3.2、生成付还 (57)十九、应收帐收款操作 (62)1、收款 (62)2、将收款凭证审核过帐 (65)二十、应收帐预收操作 (67)1、收款 (67)2、销货发票审核过帐，将未分配的预收款与发票进行匹配 (71)二十一、应收账汇票处理 (74)二十二、应收帐月末结帐处理操作 (84)1、检查未过帐的批 (84)2、发票明细与科目余额比较 (87)3、发票明细与分录金额的比较 (89)二十三、应付帐暂估入库 (92)二十四、应付帐退货处理操作 (95)二十五、应付帐与发票匹配付款 (98)二十六、应付帐无发票匹配的付款 (102)二十七、应付帐返利抵帐操作 (105)二十八、应付帐退货回款操作 (109)二十九、应付帐预付款在应付帐处理操作 (113)三十、应付帐月末处理操作 (130)1、按批的应付帐原始单据到总帐 (130)2、批的应付帐付款过帐到总帐 (132)3、科目比较，按抵消帐的应付帐过帐到总帐 (134)三十一、总帐请款操作 (137)1、请款操作 (137)2、报销操作 (141)三十二、总账一般业务处理操作 (144)1、凭证录入 (144)2、凭证审核 (146)三十三、总帐分摊操作 (148)1、单科目分摊流程 (148)2、多项科目分摊 (151)三十四、总帐预提操作 (156)三十五、总帐库存商品转移 (158)三十六、总帐盘盈盘亏处理 (160)三十七、总帐11月末处理操作 (162)1、按月分摊和预提处理的凭证，月末进行帐务处理。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
ERP仓管操作手册
ERP仓管操作手册目录：一、录入［进货单］适用于已下采购单，并已收到厂商发出商品或是厂商直接发送至客户处并已签收商品。
二、确认［销货单］适用于业助已在系统中录入［销货单］，已备货并发出至客户处。
三、确认［销退单］适用于业助已在系统中录入［销退单］，并已实际收到客户退回商品。
四、确认［借出/入单］适用于业助已在系统中录入［借出/入单］，已备货并发出。
五、库存盘点每月25日〔遇特殊情况修改〕做库存盘点作业。
一、录入［进货单］➢适用：已下采购单，并已收到厂商发出商品或是厂商直接发送至客户处并已签收商品。
➢来源：已存在且已审核确认［采购单］➢路径：进销存管理→采购管理子系统→入库验收→录入进货单➢步骤：1.点击「新增」按钮。
见图一2.进货单别/进货单号：按所属区域点选或按F2选择单据性质为<34XX>单别进货单别，进货单号由系统自动生成。
见图二3.点击「复制前置单据」按钮；选择复制来源为采购单；点选前置单别或按F2前置单据查询；选择需要复制采购单据并双击确定。
见图三图三：双击所选采购单据或按确定键4.部门编号：点选或按F2部门信息查询选择当前单据所属部门。
见图四5.工程执行单号/合同号：由采购单自动生成。
见图四6.批号(单身)：系统默认工程执行单号。
假设是随单采购那么批号=工程执行单号/合同号，假设是非随单采购那么批号=G。
见图四7.验收数量(单身)：按实际收货数量录入。
见图四8.税种〔销售产品2.应税外加；效劳类9.不计税〕、税率、付款条件、发票种类由系统自动复制［采购单］中信息。
见图四及图五图四：9.点击「保存√」按钮。
见图五注：由仓库主管确认［进货单］二、确认［销货单］➢适用：业助已在系统中录入［销货单］，已备货并发出到客户处。
➢来源：已存在［销货单］➢路径：进销存管理→销售管理子系统→销货管理→确认［销货单］➢步骤：1.点击「查询」按钮；在设置查询条件中录入需做确认单别单号，选择确定。
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仓库部-ERP 系统操作手册ERP 系统操作手册创建日期：2013-11-17 确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量 _____文档操纵更换记录批阅分发人员引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等时期，现对这些时期所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中，我们将明确：系统差不多功能各业务流程的系统操作关键性操作讲明业务报表反映参考有关文档：《》通用性 快捷键使用在系统里，打开任何单据时，能够提供以下的快捷键使用：F1 打开当前单据的系统讲明，以便操作员能够查看该单据的栏位讲明和操作方法；F2 “新增”单据按钮快捷键； F3 “速查”窗口快捷键；F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； F8 “存盘”单据快捷键； F7 “打印”单据快捷键； 单据临时储存操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它情况要进行处理，如果现在储存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。
系统提供能够不用储存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也能够将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：在空白区域点鼠标右键后，会显现如下图所示的菜单：在显现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，显现如下图的窗口：在此空白区域点鼠标右键系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也能够在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。
下次登录系统时，则同样能够在单据的表头空白处点鼠标右键调出菜单列表，选择“从临时表导入数据”，在弹出的窗口里选择差不多储存了的临时数据即可。
单据默认值设定操作员在操作单据，关于一些每次都必须输入且是相同数值的栏位时，系统提供设定单据的默认，减轻输入量。
例如请购单，表头的采购部门、请购部门、请购人员这几个栏位差不多上要求必输入的，则能够对其设定默认值。
同样在单据表头的空白区域内点鼠标的右键，在弹出的菜单列表里选择“表头栏位设定缺省值”，如下图所示：选择菜单后，弹出如下图的窗口：在“设定默认值”窗口里，对要设定默认值的栏位里选择上内容，然后确定即可。
操作员以后每次打开此单据时，已设定默认值的栏位都不用再重新输入。
货品查询操作员在做单的时候，必须录入货品资料，而在系统里如何能快速快速查找到自己所需的资料呢？系统提供以下三种查询方式，以请购单为例：默认查询单据下方属性里的货品查询方式选为“1.默认查询”，如下图所示：将鼠标放在“品号”栏位内，如下图所示：然后在“品号”栏位内直截了当输入该物料的编码或名称关键词或关键词的拼单首字母（助记码），系统会将按照输入的关键词进行过滤，会将包含该关键词的内容显示出来，如下图所示：此种过滤方式，因考虑到显示资源的咨询题，因此系统只会显示出前5 0笔包含此关键词的资料。
组合查询组合查询的方式能够同时按照编码、名称、规格等几个栏位信息一起过滤，前提是要在单据下方的“属性”里将货品查询方式选为“2.组合查询”，如下图所示：然后在单据里的品号栏位里，点击栏位里右边的按钮，会弹出如下的窗口：如此能够在相应的过滤栏位里选择或输入内容，系统会按照如此的多级过滤条件进行查询，如下图所示：系统会将所含有该关键词的内容全部过滤出来，只需在对所需的物料前面的“选择”栏位进行双击，能够多选。
然后再点右下角的确定即可。
栏位讲明：大类：编码的总归类，分为制成品、半成品、原料、物料；中类：请参阅《编码原则》文档；品号：物料编码，请参考《编码原则》文档；品名：物料名称，能够输入其中某一关键词。
默认模糊查询单据下方属性里的货品查询方式选为“1.默认查询”，如下图所示：然后在单据里的品号栏位里，点击栏位里右边的按钮，会弹出如下的窗口：第一次打开此窗口时，系统会将操作员权限内的所有货品资料过滤出来。
然后在窗口上方的“条件”菜单里选择“查找”，如下图所示：选择“查找”菜单后，会显现如下图所示的窗口：然后操作员能够在左边的查询栏位内容输入关键内容查询过滤，如下图：此种方法是比较高效的查询方式，系统会自动将此次操作的过滤关键词储存，下次再进入此窗口时，显示速度会加快。
建议在所有单据里查询货品时都采购此方式。
我的工作台用户每次登录系统时，都会自动显示“我的工作台”界面，如下图：如登录系统时，没有显示“我的工作台”，则能够直截了当在系统左上角的菜单框里输入“我的工作台”拼音首字母，也能够直截了当带出菜单，如下图：关于操作用户，能够直截了当在左边的“我的单据”里查询有哪些单据（需审核的）差不多被审核或依旧在审核中的，如下图讲明：在查询未审核单据、终审单据、退审核单据等信息时，如显示内容不齐全，则要注意下方的过滤设置条件查询窗口里的日期有没有选择正确，如下图：关于部门经理、公司领导或职能部门，需要对单据进行审核时，能够在“我的工作台”上点选“我的审核”，如下图：要查看有哪些单据需要审核时，则点击“待审核”按钮，会显现如下图：如此选项没有勾上时，进入系统时可不能自动显示我的工作台 或能够直截了当点击此快捷图标 未审单据：当前操作员输入的需走审核流程且“未审核”的单据；在审单据：当前操作员输入的需走审核流程且未终审、但已进入审核过程的单据；终审单据：当前操作员输入的需走审核流程且已终审的单据； 退审单据：当前操作员输入的需走审核流程的但被退审的单据；关于待审核单据的详细内容，能够直截了当双击单据号码栏位里的单据号，系统会自动跳转到该单据的详细信息，例如现在双击单据号码为：S O3B240001这张单，结果显示如下图：如对该单据是审核同意或是不同意时，能够点击下面的“审核”，如下图：现在选择“同意”或“不同意”，系统会再次弹出提供输入留言窗口，如下图：如有备注信息输入后，确定即可。
要查看差不多审核了哪些单据，或要对某张单据进行反审核时，则能够在“我的工作台”左边选择“已审核”，如下图：能够双击该单据号码进行后，再在下方点选“反审核”，也能够在此页面上的“同意/不同意”上单击右键选择“反审核”。
如果要反审核之前差不多审核通过的单据时，前提该单据还没有流转到下一流程.系统提供记录操作员近期时刻内操作过的单据，以便操作员能够快速打开单据进行作业，则在“我的工作台”左边选择“最近的工作”，如下图：有部分操作员开通了预警提示，不同的操作员有不同的内容。
这部分操作员进入“我的工作台”后，能够在左边的菜单中选择“我的预警”，如下图所示：现在关于显示红色的内容，能够双击进入查看即可。
能够按照这些预警的信息进行后续单据处理。
关于“我的工作台”更详细的操作讲明，请参阅文档《Sunlike+ERP+系统爱护操作手册》。
仓库部仓库部流程图涉及单据和用途单据不用途进货送检单 采购收料货品进入仓库时需通过QC 检验，用仓库人员送检 暂估单 通过QC 检验合格货品仓库入库转暂估单（代替往常的进货单） 进货验收退回 通过QC 检验不合格货品仓库入库转进货验收退回，退回给供应商缴库单 生产的成品通过QC 检验合格货品仓库入库转缴库单 生产领料单 生产上的原料领用，来源于生产部的生产领料申请 生产退料单 生产上的原料退用，来源于生产部的生产退料申请 生产补料单 生产上的原料补料，来源于生产部的生产补料申请 出库单 仓库送货前做的备货动作，来源单为客户订单销货单 货品出库，来源单为出库单（备货单） 库存调拨单仓库对货品库位进行转移，来源单为库存调拨进货送检此单适用用采购收料送检1、打开“进货送检”的菜单如下：2、打开“进货送检”后，系统会跳出如下的窗口所示：3、由于进货送检是要通过采购单转入的，因此在表头的“转入单号”栏位选择“从采购单转入”，如下图所示：4、在弹出的窗口里，在“采购单号”栏位选择要转入的单号PO3C020001，然后点“查询”，系统会将此采购单的明细物料清单显示出来，如下图所示：5、在窗口里选择对应的货品代号后，打勾确定后，系统会将此选择的内容带到进货送检单的表身，如下图所示：1、点击【新增】2、点击【转入单号】3、输入查询条件4、点击【查询】5、双击点选单号6、点击选取7、双击勾选‘Y ’6、转入对应的采购单内容后，再次核对送检单内容，确认无误后，点存盘即可。
涉及单据和审核单据不必输栏位制单人审核人代理审核人TI进货送检日期、采购单号、品号、数量9、确定无误，点击存盘转暂估单1、每次登录系统时或者直截了当打开,系统都会弹出“我的工作台”界面，要紧是显示有哪些待办事项和是否有待审核的单据等信息，如下图：2、点击左边菜单栏中的“我的预警”，即会过滤出有哪些要自己处理1、点击【我的工作台】的事项信息如下图：3、以上图显示的信息来看，其中“检验未转单”这项有数值显示，代表QC部门提交了验收单，但仓库还没入库或者进货退回处理的；4、要查看有哪些是检验未转单的，能够点击“检验未转单”，进入如下图的界面：5、然后点击按钮，显现如下图的过滤界面：6、在上图的过滤窗口中，如果要查看全部的进货送检未转单的，则能够在下方的“单据种类列示”里的“进货验收”打上勾，然后点击“确定”即可，系统会将全部进货送检但没转单的物料过滤出来，如下图：7、在过滤出来的结果中，能够看到“验收单号”、入库单号、合格数量、不合格数量、验货数量等信息。
8、要对某一张验收单号进行检验时，则能够双击前面的“选择”栏位，双击后，系统会标上“Y”字符，如下图：9、选择上要检验的物料后，在下方的下拉栏位里选择上“2.转暂估”，然后再点击旁边的按钮，系统会带将勾选的物料转到“验收单转暂估处理”，并弹出如下的窗口：10、再次确认要验收的物料无误后，点击“选取”按钮，系统会将这些物料全部转入到暂估单，如下图：11、确定检验结果录入无误后，点单据下面的“存盘”即可。
涉及单据和审核单据不必输栏位制单人审核人代理审核人ZG暂估单日期、采购单号、品号、数量进货验收退回1、每次登录系统时或者直截了当打开,系统都会弹出“我的工作台”界面，要紧是显示有哪些待办事项和是否有待审核的单据等信息，如下图：2、点击左边菜单栏中的“我的预警”，即会过滤出有哪些要自己处理1、点击【我的工作台】的事项信息，如下图：3、以上图显示的信息来看，其中“检验未转单”这项有数值显示，代表QC部门提交了验收单，但仓库还没入库或者进货退回处理的；4、要查看有哪些是检验未转单的，能够点击“检验未转单”，进入如下图的界面：5、然后点击按钮，显现如下图的过滤界面：6、在上图的过滤窗口中，如果要查看全部的进货送检未转单的，则能够在下方的“单据种类列示”里的“进货验收”打上勾，然后点击“确定”即可，系统会将全部进货送检但没转单的物料过滤出来，如下图：7、在过滤出来的结果中，能够看到“验收单号”、入库单号、合格数量、不合格数量、验货数量等信息。