QM-01质量手册(1)

精品质量手册批准：日期：审核：日期：制订：日期：质量方针优质规范开拓进取持续改进顾客满意质量目标成品合格率≥93%产品批量交付准时率≥95%顾客满意度≥98%我们的承诺：本着“通过完善各种管理，不断提升技术和服务，达到提高产品的竞争力，为公司和社会创造财富”的精神，为此公司要求管理阶层：★定期评估质量方针，使之我们的宗旨和公司的发展相适应；★定期评审公司的质量管理体系，以保证管理体系有效，同时能够满足公司动作的需求，实现持续改进；★通过教育培训、宣传，确保公司各层次达到沟通和理解质量方针。

并要求每位员工对下例要求做出个人承诺：★一次做对，次次做对；★按方针政策、跟程序、达要求；★不断检讨、不断改善、不断改进。

2.0范围2.1总则本手册为规范本公司的质量管理活动而制定，以完善管理制度，保证产品品质和防止不合格产品出现，达成和提高顾客满意为目的。

2.2应用本手册适用于本公司建立质量管理体系与开展质量管理活动，并证实本公司持续地提供符合顾客和相关的法律法规要求的产品的能力。

2.3制订、修改和废除本公司质量管理体系文件的制订由管理者代表提案，经ISO9001：2000质量管理体系推行委员会审议，具体批准、发放、修改、换版、废除按《文件管理程序》执行。

2.4允许的删除因本公司的经营不包括产品的设计开发(本公司属来料加工工厂，没有属于自己的产品，所有的技术要求由顾客提供。

)以及生产和服务提供过程的确认（本公司属于五金加工行业，在生产现场都可以直接监控，没有特殊过程。

）的过程，故ISO9001：2000标准条款7.3和7.5.2不适用于本公司的质量管理体系，已作删除。

2.1引用标准：本手册依据ISO9001：2000《质量管理体系—要求》。

3.0术语和定义：本手册的术语和定义根据ISO9000：2000及有关质量管理体系的用语定义。

a.文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的；b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c.确保文件的更新和现行修订状态得到识别；d.确保在使用处可获得适用文件的最新有效版号；e.确保文件保持清晰易于识别；f.确保外来文件得到识别，并控制其发布；g.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时对这些文件进行适当的标识。

4.2.4记录控制本公司将控制和保持质量管理体系所要求的记录。

记录由各部门分保存，以提供证据，证明：a.质量管理体系的动作符合ISO9001：2000标准；b.质量管理体系的运行是有效的；c.产品符合相关方明确或隐含的要求。

记录应保持清晰，易于识别和检索，为此本公司编制了《质量记录管理程序》，以控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法。

5.0管理职责5.1管理承诺最高管理者（总经理）承诺：建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。

为了证实此承诺，总经理用下面的活动提供证据：a.向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b.制定质量方针；c.确保质量目标的制定；d.进行管理评审；e.配备必要的资源。

5．2以顾客为关注焦点总经理强调：实现顾客满意是本公司的目标，为此本公司会通过主动的调查和顾客意见的反馈等方式了解确定顾客的要求和期望，并以此作为公司向顾客提供最满意的产品和服务和重要依据，然后在满足法律和法规的前提下，满足顾客的要求和期望，顾客的要求和期望包括：a.法律、法规对产品的要求；b.顾客本身所提出来的要求；c.非顾客所定的产品要求，但为预期或特定用途所必须的。

5．3 质量方针总经理在建立质量方针时，应考虑并确保：a. 质量方针与公司的宗旨相适应；5.6管理评审5.6.1总则a．本公司的总经理每半年评审一次质量管理体系，以确保该体系的持续性、适宜性、充分性和有效性；b．评审中应评价有无必要变更质量管理体系，包括有无必要变更质量方针和质量目标；c．本公司按《管理评审管理程序》进行管理评审。

5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a.审核结果；b.顾客反馈；c.过程的业绩和产品的符合性；d.预防和纠正措施的状况；e.以往管理评审的跟踪措施；f.可能影响质量管理体系的变更；g.改进的建议。

5.6.3评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a.质量管理体系及其过程有效性的改进；b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求。

6.0资源管理6.1资源提供公司应确保并提供以下方面所需的资源（包括信息、设施设备、工作环境、人力资源等）：a．实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b．通过满足顾客要求，达到增强顾客满意。

6.2人力资源6.2.1总则本公司人事部负责人员招聘、委派及对员工进行工作技能培训和考核，以确保相关人员胜任质量管理体系规定的责任。

6.2.2 能力、意识和培训人事部及相关部门应根据公司发展战略和核心流程的需求以及职位的变动情况，判断职位对人员能力的要求，并编制《部门职责说明书》，说明该职位对教育、培训、技能、个人经历的要求。

为了保证人员的能力符合《部门职责说明书》的要求，人事部应按《部门职责说明书》实施人员的招聘和培训工作，编制“质量管理架构图”（见第7页‘质量管理架构图’），根据“质量管理架构图”配备适宜的人员，保证公司各职能部门能正常的开展各项工作。

a．明确规定了产品要求；b．如果是顾客口头提出的要求，在接受顾客的要求之前，确认了顾客要求；c．解决了与以往不一致的要求；d．公司有能力满足规定的要求。

由业务部负责记录评审的结果的后续措施。

当产品要求发生变化时，由工程部负责修改相关文件，并通知相关人员变更的内容。

具体执行参照《工艺变更管理程序》。

7.2.3顾客沟通公司应对以下有关方面进行识别，并实施与顾客沟通的安排。

a．产品信息的沟通；b．问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c．顾客反馈，包括顾客投诉，见《纠正及预防措施管理程序》及《客户投拆处理管理程序》。

7.3已删除7.4采购7.4.1采购过程为了确保采购的物品和原材料符合要求，公司从供销商评定，采购计划和采购验收几个方面控制，对供应商从品质、价格、信誉几个方面进行确认，并根据实际交货品质，及时性和合作有效性等方面进行跟踪控制；验收方面按照验收标准对原材料加以控制。

7.4.2采购信息采购信息（采购订单及附件等）应准确表述需采购的产品的信息，适当时包括：a．产品、程序、过程、设施、设备、仪器等的要求；b．对供应商人员资格的要求；c．本公司采购产品时对供应商质量管理体系的要求。

具体执行参照《采购管理程序》。

7.4.3采购产品的验证采购部负责对采购产品进行验证，品管部依据相关作业指导书检测，并做好相应记录，以证实采购的产品符合规定的要求。

如顾客有验证供应商货品品质要求时，由采购部负责安排，但顾客的验证不能代表本公司的进料检验。

当本公司或顾客提出在供应商的现场实施验证时，采购部会在采购信息中对要开展的验证的安排和产品放行的方法做出规定。

参照《来料检验管理程序》执行。

7．5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制本公司通过下面的方式控制生产和服务的有关动作：a．确保生产和服务提供执行者和相关人员获得表述产品特性的信息；b．获得必要的作业指导书；c．使用适宜的设备，见《设备管理程序》；d．获得和使用监视、测量装置；e．实施监视和测量，见《产品实现管理程序》、《来料检验管理程序》、《制程检验管理程序》和《成品检验管理程序》；f．实施放行，交付以及有关交付后活动，见《产品防护管理程序》。

7.5.2已删除7.5.3标识和可追溯性本公司在生产和服务服务动作的过程中，按照《标识和可追溯性管理程序》对原材料、半成品和成品及工作场所用适当方式进行必要标识，控制并记录产品的唯一性标识。

7.5.4 顾客财产本公司的顾客财产包括：a．顾客提供的材料、样品；b．顾客提供的智慧财产（如：产品的设计专利等）。

本公司对顾客财产进行管理，其中包括：a．接受顾客财产时，由品管部、工程部按相关标准对顾客财产进行验证，检验合格后交业务部保管；b．必要时，业务部编制顾客财产清单，对顾客财产进行编号、标识，并指定专门地方保管、保护，确保顾客财产得到良好维护；c．生产部负责顾客财产的接受使用与管理；d．在保存、验证、使用过程中，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用时，业务部应及时将信息反映给顾客。

7.5.5产品防护为了确保生产和交付期间，对符合要求的产品作好防护制定并执行《产品防护管理程序》，对产品的标识、包装、贮存、搬运和保护予以相应的控制。

7.6监视和测量装置的控制为规范测量与监控仪器的管理，确保产品实现的各阶段测量和监控活动的有效性，对测量和监控仪器的标识、校验、维护及仪器失准时，对测量结果有效性的评估进行全面控制，以确保符合顾客要求和公司目标。

8.0测量、分析和改进8.1总则公司确定对顾客状况、质量管理体系运作状况、生产服务过程状况、产品特性状况和不合格产品状况实施必要的监控和测量活动，制定并执行相应的程序，规定使用场所和相应的方法，以证实：a．产品符合要求；b．保证质量管理体系的符合性；c．实现质量管理体系有效性的改进。

8.2监视和测量8.2.1顾客满意各相关部门负责监控顾客对本公司满足其要求和法律法规要求的意见及有关的信息，定期对顾客满意情况进行调查，并对调查反馈结果进行统计分析，形成报告，以测量质量管理体系的业绩，利于产品和服务的改进。

具体执行参照《客户满意度管理程序》。

8.2.2内部审核本公司每年至少进行1次内部审核，以确定质量管理体系是否：a．符合ISO9001：2000标准的要求；b．符合公司确定的质量管理体系的要求；c．符合产品实现策划的要求；d．得到有效实施和保持。

具体执行参照《内部质量审核管理程序》。

8.2.3过程的监视和测量为满足顾客要求，公司制定并执行《产品实现管理程序》，对产品的及时供应能力、不良率、工序能力规定测量和监控办法，以确保每个过程的结果持续达到预期目的。

8.2.4产品的监视和测量对产品之量测要求（含允收标准）予以规划及执行监控以查证其符合性；凡符合性与允收标准之证据，应予以保存；产品完成前，需合格之验证人员检验合格后才能放行，且放行人员的权责必须在记录中显示；除非相关权责人员，或顾客之要求，否则应依所规划的安排至满意才可进行产品放行及交付服务。

具体执行参照《过程检验管理程序》和《成品检验管理程序》。

8.3不合格品控制为了防止不合格品和不合格服务的非预期使用或交付，公司制定并执行《不合格品管理程序》，以确保不合格产品或不合格服务得到识别和控制。

8.4数据分析公司规定数据收集和分析的方法，收集资料并进行分析，以确保质量管理体系的适应性和有效性。

这些资料包括顾客满意或不满意、顾客投诉、供应商业绩、及时代供应能力指数、产品不合格率、过程能力指数以及内审、管理评审和外审结果。