AC-007-R01 采购申请单PURCHASE ORDER
标准化采购申请设计单范本
标准化采购申请设计单范本申请人：XXX 公司申请日期：XXXX年XX月XX日申请单号：XXX-XXXX项目名称：XXXX项目背景：在XXXXX的背景下，为了提高采购流程的效率和透明度，特制定本标准化采购申请设计单。
本设计单旨在规范采购流程、明确申请细节、加强审批过程，确保采购项目的顺利进行。
申请内容：采购物品/服务名称：_________________________________________规格型号：________________________________________________数量：_____________________预计价格：_____________________交付时间要求：____________________________________________付款方式：________________________________________________项目简要描述：请在此列出采购物品或服务的详细描述，包括所需的规格、型号、数量以及其它相关要求。
如果有多项采购，请按相同格式添加。
审批流程：申请人填写完整的设计单后，需按照以下审批流程进行审批。
每位审批人可在相应栏目打勾确认，并在审批意见栏添加相关评论。
审批人：________________ 审批意见：_____________________________审批人：________________ 审批意见：_____________________________审批人：________________ 审批意见：_____________________________审批人：________________ 审批意见：_____________________________采购确认：经过以上审批流程，本采购申请已获得批准。
请供应商根据本设计单的要求出具正式报价，并于交付时间前进行送货。
【最新】采购申请,英语-word范文 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==采购申请,英语篇一：采购申请表中英文版材料设备采购申请表Purchase Application Form for Materials and Equipments编号： NO.申请单位：申请人：申请日期：年月日 Applicant Dept.: Applicant: Date:材料设备采购申请表Purchase Application Form for Materials and Equipments编号： NO.申请单位：申请人：申请日期：年月日 Applicant Dept.: Applicant: Date:篇二：采购专业英文术语采购专业英文术语第一部分：custom made: 需指定制造的产品first priority: 最高的优先级别PPR( Premium price request): 高于标准价格采购请求RFQ(request for quote): 报价请求，询盘ESI(Early supplier involvement): 供应商早期介入cost modeling：成本模型STD price: 标准价格Stock-out cost: 缺货成本awarded supplier: 指定供应商escalate to higher level: 提交上级处理cut hard order: 手动下订单customer demand pull-in: 客户需求提前或增加Distributor：分销商；Manufacturing：厂商； Broker：经纪商。
（紧急情况下启用，价格较高。
）EAU (Estimated annual usage): 预估每年需求量line down: 停产APQP(advanced product quality planning): 指产品在量产前对如何实现产品以及如何进行质量控制看展的策划活动。
Purchase Order模板之令狐采学创编
采购订单欧阳家百（2021.03.07）本订单合同由买方和卖方共同签署,双方同意按本合同各项条款,买方购买且卖方出售合同规定的货物并提供相应服务。
The Purchase Order is made by and between the Buyer and the Seller,whereby the Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the Goods and provide services as covered and described hereunder. SECTION 1 供货范围SCOPE OF SUPPLY:▪You have discussed all technical requirements for this project and confirmed the compliance to the same.▪卖方已经了解此项目的所有技术要求并确认完全满足所有要求：SECTION 2 付款及交货 PAYMENTS AND DELIVERY TERMS:(1) 付款方式 TERMS OF PAYMENT合同总额的20 %作为预付款在合同签订后15天内支付，合同总额的40%在全部货物交给买方指定承运人后支付，合同总额的30%在设备到达现场、调试验收合格后支付。
合同总额的10%作为质保金，在质保期结束没有质量问题时支付。
20% of the PO value shall be paid as Advance paymentwithin 30 daysafter the countersigned PO; 40% of the POvalue shall be paid after all the Goods of the PO arecompletely delivered to the Carrier nominated by theBuyer. 30% of the PO value shall be paid after the standupand commissioning test.10% as retention to be paid afterthe end of Warranty Period without quality problem.(2) 交货期 DELIVERY SCHEDULE合同货物必须在xxxxxxxxxx前交至买方指定的承运人处。
采购订单Purchase Order
采购订单Purchase Order订单编号Order No:***-12-001采购单位（以下简称甲方)：电话Phone：联系人：地址Address:中国广东省供货单位（以下简称乙方）：深圳市电话Phone:联系人：地址Address:甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经双方共同协商一致，特订立本合同，供双方共同遵守：第一条、甲方采购的物品内容及成交价格如下：（本合同金额单位：人民币元）No. 序号Cargo/ Equipment Name货物/设备名称Specification & Model规格、型号Quantity数量Unit Price单价Amount总价Notes备注01 2000套 2.0 RMB4000.00Add up to合计Amount in Words: TOTAL VALUE RMB SAY RMB FOUR THOUSAND ONLY大写金额：人民币肆仟元整小写金额:¥4000.00第二条、交付1、交付时间：2012 年02 月07 日（或之前）。
2、交付地点：甲方工厂或甲方指定地点。
第三条、验收乙方交货时，甲方应进行验收，验收中如发现有不合格的产品，乙方应在三天内免费更换合格产品，直到全部产品验收合格甲方才收货。
第四条、货款结算产品验收合格后于七个工作日内一次性付清。
第五条、品质保证与维护1.质量要求:按甲方向乙方所提供的图纸为准（图纸编号为：TD-ZC2-003R1,TD-ZC2-006R2）；有打样的，以甲方最终书面确认的样品为准。
公差范围按甲方要求。
2.包装要求：以不影响产品质量为前提，因包装原因造成货物变形、损坏或丢失等，乙方应当负责补回并按未准时交货处理。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。
甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。
公司采购申请单
公司采购申请单
公司采购申请单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，现就公司采购申请单一事向您做如下报告：我认真研究了公司的采购需求，并与相关部门进行了沟通，根据他们的建议和实际需要，我制定了以下采购申请单。
申请单编号：HR2021-001
申请日期：2021年1月1日
申请人：人力资源行政部门
申请事由：为了支持公司日常运营和员工工作需求，特向贵公司提出以下采购申请。
1. 办公用品采购
- 申请数量：20套
- 申请物品：文件夹、笔记本、笔等
- 预计金额：1000元
2. 电脑设备采购
- 申请数量：5台
- 申请物品：台式电脑
- 预计金额：15000元
3. 会议设备采购
- 申请数量：1套
- 申请物品：投影仪、音响设备等
- 预计金额：5000元
以上是本次采购申请的主要内容，总计预计金额为20500元。
为了确保采购过程的透明和公正，我将按照公司的采购流程，提供相关的供应商报价和产品信息，并征求相关部门的意见和审批。
我会密切关注采购进展并及时向您汇报。
如果您对此次采购申请有任何疑问或建议，请随时与我联系。
谢谢您的支持和关注！
此致，
人力资源行政专家。
采购申请单(表格模板、DOC格式).doc
CK-CG/BD--01
采购申请单
编号：申请部门：年月日
申请人：申请部门经理：批准人：
注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。
备注栏须注明预算内、外。
采购台帐物资类别：材料名称：填表人：
订货单
年月日
注：一式两联，一联采购部留存，一联交仓库。
退货单
供应商：年月日
采购员：采购部经理：
注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。
CK-CG/BD--04
寻价单
CK-CG/BD--08
坚持采购申请单
年月日
CK—CG/BD--07
替代品采购审批表
注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。
CK-CG/BD--03
年月采购计划
编号：年月日
制订人：审核人：批准人：注：本计划采购部留存一份，报库管部、会计部、财务总监各一份。
物品采购申请表
申请部门：申请人：日期:
请容 申内名称数量 Nhomakorabea供货单位
配置要求
预计价格
合计
申请理由：
购置方式公司采购口商场釆购口网购口其他：
审批 意见
部门经理意见：
行政经理意见：
财务经理意见：
总经理意见：
表格十五请购物品审批
申请部门：申请人：日期:
请容 申内
名称
数量
供货单位
配置要求
预计价格
合计
申请理由：
物品采购申请表（总
-CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company
■CAL■本页仅作为文档封面丄
表格十五请购物品审批
申请部门：申请人：日期:
请容 申内
名称
数量
供货单位
配置要求
预计价格
合计
申请理由：
购置方式公司采购口商场釆购口网购口其他：
审批 意见
部门经理意见：
行政经理意见：
财务经理意见：
总经理意见：
购置方式公司采购口商场采购口网购口其他：
审批 意见
部门经理意见：
行政经理意见：
财务经理意见：
总经理意见：
Purchase Requisition采购单
Bid 2 报价2
Bid 3 报价3
Total Amount 总金额 (RMB)
1 2 3 4 5
6
1000 1000
Sub-total Purpose of Purchase and Location (Attach Quotations for Approval)采购目的及地点（附上报价审批） Quantity of T-shirts required: Per manning guide, 1118 staff @2 T-shirts per associate Less purchase made in June 2006: Plus spares Total: Item No. 序号 Name of Vendor 供货商名称 2236 pcs (500) pcs 64 pcs 1800 pcs Payment Terms 付款方式 No 无 Delivery Date 交货日期 Yes 有 Budgeted 预算
￥
-
￥
-
￥
-
Transport Cost 运输费用 Customs Tax Cost 关税费用 Other Costs 其它
Total Payable RMB 总费用
Telephone 电话 Mobile Phone 手机
￥
Contact 联系人
-
Requested By 申请
Sourced By 来源
Item No. 序号 Bin No. 货号 On Hand 现有存货
Urgent 急件 Normal 一般
Purchase Requisition 采购申请单
Local/Import Unit Size 包 To Order Last Price 上次采 本地/进口 定购 装 购
purchaseorder模板
采购订单PURCHASE ORDERFor M/S : 华瑞益通Name:Date:本订单合同由买方和卖方共同签署,双方同意按本合同各项条款,买方购买且卖方出售合同规定的货物并提供相应服务。
The Purchase Order is made by and between the Buyer and the Seller, whereby the Buyer agrees to buy and the Seller agrees to sell the Goods and provide services as covered and described hereunder.SECTION 1 - 供货范围 SCOPE OF SUPPLY:You have discussed all technical requirements for this project and confirmed the compliance to the same.卖方已经了解此项目的所有技术要求并确认完全满足所有要求：序号Item货物描述Description / Scope of Supply单位Unit数量Qty单价Unit Price总价TotalPricesAccording to (MR编号及设备名称)123456Start-up and Commissioning Spare Included7Inspection , testing and FactoryAcceptance Certificate(FAT)Included8Design, Drawing, Documentation andManual(Required Quantity)Included9Export PackagingIncluded 10Inland TransportationIncluded 11Commodity Inspection(if needed)Included 总价（至买方指定港口）SECTION 2- 付款及交货 PAYMENTS AND DELIVERY TERMS:(1)付款方式 TERMS OF PAYMENT合同总额的20 %作为预付款在合同签订后15天内支付，合同总额的40%在全部货物交给买方指定承运人后支付，合同总额的30%在设备到达现场、调试验收合格后支付。
项目采购申请单
项目采购申请单一、申请单概述项目采购申请单是用于项目中所需物品、设备或服务的采购申请文件。
本文将详细介绍项目采购申请单的标准格式及其内容要求。
二、申请单格式项目采购申请单的标准格式如下：1. 申请单编号：每个申请单都应有一个唯一的编号，用于标识和跟踪申请单的进展。
2. 申请日期：填写申请单的日期，以便记录申请单的提交时间。
3. 项目信息：包括项目名称、项目负责人、项目起止日期等基本信息，以便与特定项目关联。
4. 申请部门：填写申请采购物品的部门或单位名称。
5. 申请人：填写申请采购物品的具体人员姓名。
6. 物品/设备/服务描述：详细描述所需采购的物品、设备或服务的名称、规格、数量等信息。
7. 采购理由：阐述为什么需要采购这些物品、设备或服务，包括项目需求、业务需求等。
8. 预算估算：估算所需采购物品、设备或服务的预算，包括单价、数量、总价等。
9. 采购方式：说明采购的方式，如公开招标、邀请招标、询价等。
10. 采购时间要求：填写所需采购物品、设备或服务的交付时间要求。
11. 申请人意见：申请人对该采购申请的意见和建议。
12. 审核意见：相关领导或审批人对该采购申请的意见和建议。
13. 审批人签字：审批人签字确认该采购申请。
三、申请单内容要求项目采购申请单的内容要求如下：1. 清晰明确的描述：申请单中对所需采购物品、设备或服务的描述应准确、清晰，包括名称、规格、数量等信息，以便供应商或采购部门准确理解需求。
2. 充分的采购理由：申请单中应详细阐述为什么需要采购这些物品、设备或服务，包括项目需求、业务需求等，以便审批人能够理解并决策是否批准采购。
3. 准确的预算估算：申请单中对所需采购物品、设备或服务的预算估算应准确，包括单价、数量、总价等，以便采购部门和财务部门进行预算控制和核对。
4. 合理的采购方式：申请单中应根据采购的具体情况选择合理的采购方式，如公开招标、邀请招标、询价等，以确保采购过程的公正性和效率性。
公司采购申请表_模板
采购申请单编号（CG – XXXX-XX -XX）
备注：
1、仓管员填写库存结余，
库存充裕，有申请部门主管意见后，即可发料，无须采购部和公司审批意见。
若库存无法满足本次出库需求，或库存不足，需要备料，《出库申请单》自动转为《采购申请单》，由仓管员负责提交，仓管员根据库存结余拟定采购数量，公司领导核准后，进行采购。
2、出库申请单的编号由（部门首拼+年份+月份+序号）组成；如工程部（GC）、硬件部（YJ）、软件部
（RJ）、业务部（YW）、采购部（HQ）；序号由采购人填写。
3、用途类别一般分为：研发（A）、生产（B）、项目（C）、固定资产（D）、办公用品（E）及其他（F）。
4、有特殊要求，请申请人推荐供应商。
5、若有加急件，采购人与供应商确定到货日期，应及时反馈给申请人。
采购付款申请单范文
采购付款申请单范文一、申请单位信息
申请单位名称：
电子邮件：
申请日期：
二、供应商信息
供应商名称：
电子邮件：
三、采购项目信息
采购项目名称：
采购数量：
规格型号：
单价：
金额：
备注：
四、付款信息
付款方式：
付款金额：
开户行：
银行账号：
付款附言：
五、进度计划
交货日期：
验收日期：
支付日期：
六、申请理由
七、资金预算
详细列出采购项目的资金预算，并说明每一项费用的依据和计算方式。
八、采购审批
申请单位负责人签名：
批准单位负责人签名：
九、附件
-采购需求申请（包括采购物品的详细介绍、数量等信息）
-供应商报价单
-合同（如已签署）
-其他相关资料（如付款协议、发票等）
十、注意事项
请确保所填写信息真实准确，付款金额与合同一致，避免出现误差或纠纷。
请申请单位负责人和批准单位负责人核实并签署申请表。
申请表随相关资料一同提交，以便采购部门进行审核和付款操作。
以上是一份采购付款申请单的模板，一般以表格形式填写并打印。
申请单位需要详细填写采购项目信息和付款信息，并附上相关资料和附件，以便采购部门对申请进行审核和处理。
同时，申请表须经申请单位负责人和审批单位负责人签字核准。
通过完善的采购付款申请单，可以确保采购项目的合规性和准确性，便于财务部门进行付款操作。
采 购 订 单Form PR20001_B Rev.A00_Purchase Order
乙方(供货
方):核准：审核：制表：
Form PR20001_B Rev. A004、乙方务必做到保质保量按时交货，按双方协议的交期交货，每延迟一天，扣除该批次货款的千分之三，如乙方所交产品不符合质量要求，经双方协商同意特采使用，应协商按质论价。
5、免费提供1%备品；
二、付款原则：
1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐；
2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司入库单
3、结款方式：
1、乙方在收到甲方的采购订单时，务必明确订单上的规格型号、材质要求、质量要求、具体参数及订购数量并有经理级以上授权人签名盖章确认回传.针对订单上的内容，如有异议，请书面回复并注明原因，否则一律默认为采购订单上的内容。
2、甲方在验收中，如发现物料型号、规格参数及质量不符合签板要求，甲方在两个工作日内书面提出异议，乙方在一至二天内必须妥善处理，否则甲方有权不支付该批次货款或退回该批货品，如有延误甲方生产、出货，甲方将追究乙方经济责任承担所受损失。
3、乙方按要求送货到甲方指定地点并承担运费，外包装必须标注清晰明了，例：订单号、物料代码、规格型号、数量、生产日期、IQC检验员等。
采 购 订 单。
采购订单范本
采购订单范本篇一：采购订单模板采购订单合同编号：日期：项目名称：行业属性：甲方（购货方）：乙方（供货方）:一、合同标的二、质量要求、技术标准、乙方对质量的条件和期限：。
三、清算方式及期限。
四、交货时间及地点1、交货时间：。
2、交货地点：。
七、设计联络、试验、检验：按合同及甲方要求免费实施。
乙方为甲方提供全方面的售前、售中、售后服务，以及各种技术咨询等，技术咨询服务电话：。
甲方：（盖章）代表人（签字）：日期：地址: 电话：收货联系人：收货人电话：乙方：（盖章）代表人（签字）：日期：开户行：账号：税号：地址：电话：1 / 1篇二：外贸采购订单双语版采购订单Purchase Order采购订单号：订单日期：申请人：审核：注：RemarkPlease click our requirements of the invoice issued corresponding tax rate, invoice note column must indicate the order number and the corresponding our your company's delivery order number.1.请按我司要求开具相应税率的发票，发票备注栏内必须注明我司对应的订单号码和贵司的送货单号码。
2.贵司送货时出示的送货单必须正确无误地填写我司的订单号码、规格、数量。
When sending your company produce the delivery note should be correct and fill in we order number, specification, quantity. When sending to each product must make proper and packaging, packaging to indicate this product in the drawing number, name, and the corresponding number Please strict quantity to quality, on time delivery if because of your company quality, quantity, delivery time and so on the force majeure cause influence our, our company has right to pursue responsibility;For our losses to your company, our company have the right to claim for compensation.The goods sent to us by our inspection, and get our purchasingnotice, and then after that month to our invoice issued by.6.凡是经检验不合格的产品应在15个工作日内补回，如未能及时补回给我司照成损失，我司有全向贵司要求索赔。
采购申请单格式
采购单编号：BL-
申请部门：
申请日期：
项目名称：
申请人：
物资采购情况说明：根据施工情况进行采购辅材பைடு நூலகம்
序号
物品名称
规格型号
单位
数量
用途
审核数量（采购员）
1
顶
2
个
3
包
4
箱
5
个
6
把
7
包
8
工程部主管意见：
采购部主管审批：
部门领导审批：
最终完成情况及收货人：
备注：
1、提交采购申请单需至少提前7个工作日；
2、请注明要采购物品的指定（建议）厂家、规格型号、无特别要求由采购部与申请部门协商购买；
此表格一份采购部保存。申请人、设计预算部/工程部自行备份留底。
3、此表格一份采购部保存。申请人、设计预算部/工程部自行备份留底。