风险分级管控实施手册

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安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册

安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册

安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册1. 引言本手册旨在建立一个有效的安全生产管理体系,对各类风险进行分级管控,并进行隐患排查和整治,以确保安全生产的顺利进行。

2. 风险分级管控2.1 分级原则根据风险的严重程度和可能性,将风险划分为不同等级,分别为高、中、低风险。

通过分级管控,重点对高风险进行管理和控制,逐步减少风险对安全生产的影响。

2.2 管控措施针对每个风险等级,制定相应的管控措施。

高风险应优先考虑防范和控制措施,中风险和低风险则可以采取合理的安全措施来降低风险。

3. 隐患排查3.1 排查方法通过定期的隐患排查,发现和记录可能存在的安全隐患。

排查方法可以包括现场巡查、设备检测、工作流程分析等,确保隐患得到及时发现。

3.2 排查目标排查的目标是识别和记录可能对安全生产造成潜在威胁的隐患。

通过排查,可以为隐患整治提供依据和基础。

4. 隐患整治4.1 整治流程针对排查出的隐患,制定相应的整治计划和措施。

整治流程包括隐患确认、整治方案制定、实施整治和整治效果评估等阶段。

4.2 整治责任明确整治责任人和责任部门,确保整治工作的有效进行。

整治责任人应具备相应的专业知识和技能,以确保整治工作的质量和效果。

5. 监督与评估建立监督和评估机制,对安全生产风险管控和隐患整治工作进行监督和评估。

定期检查和评估工作的完成情况,发现问题并及时进行调整和改进。

6. 结论通过建立安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系,能够有效减少安全生产事故的发生,保障员工的人身安全和财产安全。

本手册为实施安全生产管理提供了指导和参考。

---以上为《安全生产风险分级管控和隐患排查整治体系手册》的简要内容介绍,详细内容请参考完整手册。

安全生产风险分级管控实施手册

安全生产风险分级管控实施手册

鹤壁黎阳中学长丰大道校区安全生产风险分级管控实施措施编制:批准:新乡市正方圆建筑有限公司2017年3月1日一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容(一)培训对全员开展两个体系建设培训,培训内容包括:两个体系建设重要意义和作用,相关概念,建设流程,任务分工和时间安排等。

(二)制定实施方案结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案,内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。

(三)风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。

(注:一般可按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。

对设施、部位、场所、区域等风险点的划分,应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。

对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控,如动火、进入受限空间等特殊作业活动。

风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

)(四)危险源辨识企业应采用适用的辨识方法,对风险点内存在的危险源进行辨识,辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动,并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。

(注:设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法(SCL),作业活动危险辨识可采用作业危害分析法(JHA),对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法(HAZOP),也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。

)(五)风险评价对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价,根据评价结果划分等级,进而实现分级管理。

(注:企业可选择风险矩阵分析法(LS)、作业条件危险性分析法(LEC)、风险程度分析法(MES)、危险指数方法(RR)等方法。

安全生产风险分级管控实施手册(即风险分级管控相关记录表)

安全生产风险分级管控实施手册(即风险分级管控相关记录表)

3
5
15

较大 公司 风险 级
3
5
15

较大 公司 风险 级
3
5
15

较大 公司 风险 级
3
5Leabharlann 15Ⅱ较大 公司 风险 级
5
提出压缩合同工期 等不符合建设工程 安全生产法律法规 和强制性标准要求
触电 、机 械伤 害、 高处
禁止提出压缩合同工 期等不符合建设工程 安全生产法律法规和 强制性标准要求
工作危害分析评价记录
或尾灯

防眩目近光灯和尾灯
全车距,严禁超车
3.车速过快 跟车距
离过近
3
3
9

一般 岗位 风险 级
及时停 气,更换 破裂管道
关闭油烟 机,切断 煤气阀 门,并用 灭火毯或 灭火器进 行灭 火
风险评价
可 能 性
严 重 性
风 险 值
评 价 级 别
风险 管控 分级 层级
3
3
9

一般 部门 风险 级
3
3
9

一般 部门 风险 级
3
3
9

一般 部门 风险 级
3
3
9

一般 部门 风险 级
厨房
作业
5
因员工操作不当或 精力不集中导致各 机械伤人 类机械伤人事故
致泄漏
爆炸
3
因操作部当导致油 锅出现明火导致失 火
火灾 爆炸
油锅、风

4
厨房 作业
风机未及时清理, 积攒油污,可能导 致遇明火发生火灾
火灾 爆炸
现有控制措施
管理措施

安全隐患管控与风险分级治理实施手册2024

安全隐患管控与风险分级治理实施手册2024

安全隐患管控与风险分级治理实施手册20241. 引言1.1 编写目的本手册旨在提供一套系统化、科学化的安全隐患管控与风险分级治理方法,以帮助组织识别、评估、控制和消除安全隐患,降低安全风险,保障人员生命财产安全,确保组织正常运营。

1.2 适用范围本手册适用于各类组织,包括企业、事业单位、社会团体等,在进行安全隐患排查、风险评估和治理过程中遵循。

1.3 名词解释- 安全隐患:可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染等不良后果的潜在因素。

- 风险分级:根据风险可能导致的后果及其发生的可能性,将风险划分为不同等级,以便采取相应的管控措施。

2. 安全隐患识别与评估2.1 安全隐患识别组织应定期开展安全隐患排查,识别可能导致安全事故的各类因素,包括但不限于:- 设备设施缺陷- 操作程序不当- 人员操作失误- 环境因素- 安全管理缺失2.2 安全隐患评估对识别出的安全隐患进行评估,分析其可能导致的后果及其发生的可能性,确定风险等级。

3. 风险分级治理3.1 风险分级根据安全隐患评估结果,将风险划分为四级(一级风险:高风险;二级风险:中风险;三级风险:低风险;四级风险:极低风险),并制定相应的治理措施。

3.2 风险治理措施一级风险(高风险)- 立即停用相关设备设施- 制定并落实整改措施- 加强人员培训- 完善安全管理制度二级风险(中风险)- 制定整改计划,逐步消除风险- 加强日常检查和维护- 定期开展安全培训三级风险(低风险)- 做好风险监测,及时发现问题- 定期检查,确保设备设施正常运行四级风险(极低风险)- 做好日常巡查,确保设备设施完好4. 安全隐患管控与风险分级治理的持续改进组织应定期对安全隐患管控与风险分级治理工作进行评估,不断优化改进,确保安全管理体系的有效性。

5. 附录5.1 安全隐患排查表(附表1:安全隐患排查表)5.2 风险评估表(附表2:风险评估表)5.3 风险治理措施实施表(附表3:风险治理措施实施表)6. 参考文献- 《安全生产法》- 《企业安全生产标准化基本规范》- 《风险管理体系》请注意,本手册仅为示例,具体内容需根据组织实际情况进行调整。

酒店风险分级管控及隐患治理体系手册

酒店风险分级管控及隐患治理体系手册

风险分级管控及隐患排查治理双控体系资料2019年9月1日目录1、设备设施及作业活动清单 (2)1.1设备设施清单 (2)1.2 作业活动清单 (2)2、风险辨识、分析评价记录 (4)2.1 安全检查表分析(建筑物及公共区域) (4)2.2 安全检查表分析(客房及设施) (10)2.3 安全检查表分析(会议室及设施) (11)2.4 安全检查表分析(厨房、餐厅及设施) (13)2.5 安全检查表分析(办公设施) (19)2.6 安全检查表分析(公共设施) (20)2.5 作业危害分析(作业活动) (24)2.7基础管理风险分析 (30)3、风险点分级管控台账 (31)3.1安全风险分级管控台账(设备设施) (31)3.2安全风险分级管控台账(作业活动) (46)4、较大以上风险等级清单 (52)5、事故隐患排查项目清单 (54)1.事故隐患排查项目清单(基础管管理) (54)2.事故隐患排查项目清单(设备设施) (57)3.事故隐患排查项目清单(作业活动) (71)1、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单1.2 作业活动清单2、风险辨识、分析评价记录4567892.2 安全检查表分析(客房及设施)102.3 安全检查表分析(会议室及设施)11122.4 安全检查表分析(厨房、餐厅及设施)1314151617182.5 安全检查表分析(办公设施)192.6 安全检查表分析(公共设施)202122232.5 作业危害分析(作业活动)2425。

企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册

企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册

企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册目录第一章风险隐患双重预防相关知识 (4)1.1目的意义 (4)1.2适用范围 (4)1.3总体目标 (4)1.4规范性引用文件 (5)1.5术语和定义 (5)1.6风险隐患双重预防体系建设应形成以下文件 (7)1.7基本原则 (8)第二章风险隐患双重预防体系构建与运行 (9)2.1策划和准备 (11)2.1.1工作机构 (11)2.1.2人员培训 (11)2.1.3资料收集 (12)2.2风险辨识分级 (12)2.2.1风险点划分原则 (12)2.2.2危险源辨识 (13)2.2.3危险源辨识方法 (16)2.2.4发生事故后危险源的重新辨识 (16)2.2.5重大危险源辨识 (17)2.3风险分级管控 (20)2.3.1风险分级管控原则 (20)2.3.2风险管控 (22)2.4隐患排查 (22)2.4.1具体要求 (22)2.4.2制定隐患排查计划 (23)2.4.3实施隐患排查 (23)2.5隐患治理及验收 (24)2.5.1隐患治理 (24)2.5.2隐患治理验收 (25)2.5.3隐患排查信息管理 (25)2.6有效运行与持续改进 (26)第三章风险隐患双重预防体系建设主要文件示例 (27)3.1安全生产责任制示例 (27)3.2风险分级管控制度示例 (28)3.3企业风险清单 (33)3.4企业风险管控措施 (35)3.5重大风险告知栏 (37)3.6岗位风险管控应知应会卡 (39)3.7企业风险分级四色平面图 (41)3.8企业岗位作业风险比较图 (42)3.9隐患排查治理制度示例 (42)3.10企业隐患排查治理台账示例 (45)3.11重大隐患治理方案 (46)3.12岗位事故应急处置卡 (47)附件: (48)附件1:作业危害分析法(JHA) (49)附件2:安全检查表法(SCL) (51)附件3:风险矩阵法(LS) (53)附件4:作业条件预先危险性分析评价法(LEC) (55)附件5:部分行业领域企业危险源辨识建议清单(示例) (57)附件6:双重预防体系建设中可能用到的相关表格 (111)第一章风险隐患双重预防相关知识1.1目的意义为深入贯彻落实人民政府办公厅《深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》,依据《企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则(试行)》制定本实施指导手册。

各岗位安全风险分级管控手册

各岗位安全风险分级管控手册

岗位安全风险分级管控手册五九煤炭(集团)有限责任公司胜利煤矿目录一、煤矿安全生产风险点清单 (1)二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (1)三、风险类型确认对应表 (1)四、煤矿安全风险评估与分级的方法 (3)五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (7)1、公共部分 (7)2、采煤机司机安全风险分级管控清单 (10)3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 (17)4、掘进机司机安全风险分级管控清单 (22)5、带式输送机司机安全风险分级管控清单 (26)6、防尘工安全风险分级管控清单 (29)7、打眼工安全风险分级管控清单 (31)8、支护工安全风险分级管控清单 (38)9、泵站司机安全风险分级管控清单 (46)10、转载机司机安全风险分级管控清单 (51)11、安全监测工安全风险分级管控清单 (57)12、爆破工安全风险分级管控清单 (64)13、测尘工安全风险分级管控清单 (73)14、测风工安全风险分级管控清单 (77)15、防灭火工安全风险分级管控清单 (91)16、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 (98)17、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 (106)18、井下电钳工安全分级管控清单 (112)19、提升机司机安全风险分级管控清单 (121)20、主通风机司机安全风险分级管控清单 (127)21、电瓶车司机安全风险分级管控清单 (131)六、煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 (139)1、出入井安全风险分级管控清单 (139)2、井下行走安全风险分级管控清单 (140)3、井下电气设备检修安全风险管控清单 (141)4、综采初采初放安全风险分级管控清单 (143)5、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 (144)6、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 (146)7、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 (147)8、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 (150)9、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 (152)10、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 (153)11、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 (155)12、运输安装支架安全风险分级管控清单 (157)一、煤矿安全生产风险点清单二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单三、风险类型确认对应表管控措施四、煤矿安全风险评估与分级的方法风险的含义不同,评估的方法也有所不同。

(完整word版)风险分级管控实施指南

(完整word版)风险分级管控实施指南

企业LOGOXX公司安全风险分级管控体系实施指南XX公司2018年6月目录1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)3.1 风险 (3)3.2 可接受风险 (4)3.3 重大风险 (4)3。

4 危险源 (4)3.5 危险源辨识 (4)3。

6 风险评估 (4)3。

7 风险分级 (4)3。

8 风险分级管控 (5)3.9 风险控制措施 (5)3.10 风险信息 (5)3。

10 风险分级管控体系建设 (5)4 工作要求 (6)4。

1文件体系要求 (6)4。

2 基本要求 (6)5 工作目标 (8)6 工作程序和内容 (9)6.1 成立工作机构 (9)6.2 人员培训 (9)6。

3 策划与准备 (9)6.4危险源辨识 (10)6。

5风险评估 (13)6。

6风险分级 (13)6.7制定风险清单 (16)6。

8风险分级管控 (16)6.9绘制公司安全风险图 (18)6。

10 形成风险分级管控运行机制 (19)1 范围本手册规定了公司范围内安全风险分级管控的基本要求.2 规范性引用文件下列文件对于本手册的应用是必不可少的。

凡是注明日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本标准。

凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本手册.GB/T 23694—2013 风险管理术语GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术GB 18218-2014 危险化学品重大危险源辨识GB/T 13861—2009 生产过程危险和有害因素分类与代码3 术语和定义3.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性,是指事故(事件)发生的概率。

严重性,是指事故(事件)一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

3。

2 可接受风险根据法律法规义务和职业健康安全方针已被公司降至可容许程度的风险。

3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

XXX机械有限公司“双控”隐患辨识风险分级管控手册

XXX机械有限公司“双控”隐患辨识风险分级管控手册

XXX 机械有限公司2022 年 9 月XX 安字〔2022〕 2 号公司属各车间、科室:为了切实加强危(wei)险源辨识管控工作的领导,经公司安委会研究决定,现成立危(wei)险源辨识管控工作领导小组,组成人员如下:组长:XX副组长:XX组员:XX 、XX 、XX危(wei)险源辨识管控工作领导小组办公室设在办公室。

XXX 机械有限公司2022 年 9 月 18 日将较大危(wei)险因素辨识管控融入到公司安全生产标准化建设、隐患排查管理体系建设、专项整治和日常监管中,坚持问题导向、分类指导、源头管控、标本兼治、注重实效的原则,坚持当前和长远相结合、抓基础建设和重点突破相结合,根据国家安监总局、省、市安监局对机械等工贸企业安全风险预警防控实施方案通知的相关要求,将较大危(wei)险因素辨识管控的责任和措施逐级落实到公司各岗位,抓实抓细,促进我公司提升安全生产事故防范和安全管理能力,特制定2022 年度较大危(wei)险因素辨识管控工作实施方案。

本方案合用于公司各工序及外来施工单位。

公司成立较大危(wei)险因素辨识管控领导小组,负责组织各工序实施较大危(wei)险因素辨识管控工作。

各部门应成立主要负责人为主的组织机构,责任落实到人。

领导小组下设办公室,办公室设在公司综合办公室,负责公司日常较大危(wei)险因素辨识管控工作的监督检查和考核:组长:XX副组长:XX组员: XX、XX、XX(一)落实公司企业主体责任。

组织公司各相关部门开展较大危(wei)险因素辨识工作,按照国家安全监管总局开展隐患辨识风险分级管控要求,结合实际完善安全管理制度,建立较大危(wei)险因素辨识管控责任制,将责任逐一分解、层层落实到车间、工序、班组和岗位员工;依据《指导手册》开展较大危(wei)险因素辨识,登记建档,实施有效防范措施,定期进行检查排查和安全风险评估,加强日常管控;在有较大危(wei)险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志;将辨识出的较大危(wei)险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程,做到“一岗一清单”,并培训员工熟练掌握。

职业病危害风险分级管控手册

职业病危害风险分级管控手册

1、目的 (1)2、合用范围 (1)3、引用标准及相关文件 (1)4、职责要求 (1)4.1 职责 (1)4.2 基本要求 (2)5、职业病隐患分类和分级 (3)5.1 职业病隐患分类 (3)5.2 职业病隐患分级 (4)6 工作程序和内容 (5)6.1 职业病隐患排查清单编制 (5)6.2 职业病隐患排查 (5)6、3 职业病隐患管理 (6)6.4 职业病隐患验收 (7)6.5 职业病隐患管理台账 (7)7 文件管理和持续改进 (7)7.1、文件管理 (7)7.2 持续改进 (8)为进一步发现职业病危害防护、应急救援和职业卫生管理等方面存在的隐患,加大职业病隐患管理,减少职业病的发病风险,改善作业环境,降低职业病发病,特制定本制度。

本制度合用于公司内所属各单位的职业病隐患排查管理工作。

《中华人民共和国职业病防治法》 (主席令第 52 号)《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》 (鲁安监发〔2022〕76 号) 《工作场所职业卫生监督管理规定》 (国家安全生产监督管理总局令[2022]第 47 号) 《职业病危害项目申报办法》 (国家安全生产监督管理总局令[2022]第 48 号)《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》 (国家安全生产监督管理总局令[2022]第 90 号)《职业卫生档案管理规范》 (安监总厅安健[2022]171 号)《职业病分类和目录》 (国卫疾控发[2022]48 号)《职业病危害因素分类目录》 (国卫疾控发[2022]92 号)《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》 (安监总厅安健[2022]111 号《用人单位职业病隐患排查管理体系建设实施指南》 (试用版)《用人单位职业病隐患排查管理体系细则》4.1 职责4.1.1 公司主要负责人对本单位职业病隐患排查管理工作全面负责,保证职业病隐患管理资金投入,及时掌握重大隐患管理情况,管理重大隐患前催促有关部门制定有效的防范措施。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制手册XXX有限公司双重预防机制建设达标手册(企业盖章)二二一年度1XXX有限公司发布令根据《中华人民共和国安全生产法》、《省应急管理局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》(x安监(60)号)、《苏州市应急管理局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案的通知》(苏应急综〔2017〕16号、《xx区安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案的通知》(相安监(2017)112号)等文件要求,为认真贯彻落实《关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的通知》(苏安办〔2017〕194号),强化和落实生产经营单位和主要负责人的两个主体责任,全面加强和改进安全生产工作,建立和不断完善安全生产长效机制,切实提高安全生产水平,结合本企业安全生产特点,特制定本企业《双重预防机制建设达标手册》,现予以发布。

批准人:日期:2021年1月2日2目录目录………………………………………………………………………………………2第一章基本要求………………………………………………………………………..21.1组织机构…………………………………………………………………………….21.2全员培训……………………………………………………………………………错误!未定义书签。

安全签到表………………………………………………………………………………101.3体系文件…………………………………………………………………………...错误!未定义书签。

2.3风险评价………………………………………………………………………….512.4掌握措施………………………………………………………………………….错误!未定义书签。

2.5风险分级管控……………………………………………………………………..错误!未定义书签。

企业安全风险分级管控实施指南

企业安全风险分级管控实施指南

企业安全风险分级管控实施指南一、适用范围本实施指南适用于本市范围内危化、工贸行业企业的风险辨识、评估、分级、管控。

其中:危险化学品生产企业、仓储经营和自有储存设施的经营企业、使用危险化学品构成重大危险源或者存在重点监管危险工艺、装置的企业,使用危险化学品作为原料生产化学品(危险化学品除外)的企业,冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸行业企业,必须严格执行。

二、编制依据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办(2016)11号),《市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知》(X安委办[2016)13号),《市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(X安委办(2016)25号)以及其他国家相关法规、标准、政策等要求。

三、风险辨识、评估和控制管理(一)基本步骤风险辨识、评估和控制的基本步骤如下:1.单元划分:根据作业场所、工艺、设施的不同,编制作业活动表,内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等,科学划分作业单元。

2.风险辨识:确定安全检查表法(SCL)、作业危害分析法(JHA)等风险辨识方法,组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素,并参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,确定安全风险类别。

3.风险评估:结合企业实际,可选择风险矩阵法(L-S).作业条件危险性分析(LEC)等评估方法(详见第五章),并对所有风险做出定量评估。

依据各评估方法的风险可容许要求,确定出不可容许的风险内容。

4.风险控制:针对不可容许的危险、高度危险、中度危险和轻度危险,制定控制措施,评审控制措施的合理性、充分性、适宜性,确认是否足以把风险控制在可容许的范围,确认采取的控制措施是否产生新的风险。

安全生产风险分级管控手册

安全生产风险分级管控手册

一、作业活动清单单位:销售车间岗位:发货、罐区岗位分析日期: 2022 年 1 月 4 日保存期限: 2 年1 2 3 4 5 6 JHA-2022-01JHA-2022-02JHA-2022-03JHA-2022-04JHA-2022-05JHA-2022-06PLC 系统装车导通产品输出线产品取样切断产品输出线废液处理DCS 系统输转作业提单录入设备连接启动装车设备断开开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵润洗取样关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站确认信息开启阀门..记录信息二、工作危害分析记录表编号: JHA-2022-001 单位:销售车间分析日期: 2022 年 1 月 4 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: PLC 系统装车序号1234工作步骤提单录入设备连接启动装车设备断开 危害或者潜在事件信息录入错误,信息 未录入,系统故障静电接地设备未连 接,溢油设备未连接, 鹤管未按指定标准放置未经确认开始装车各设备未按规定断开主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度班前做好PLC系统及各设信息错误人身伤害 产品泄漏人身伤害 信息错误人身伤害 设备损坏备的检查工 作,加强岗位 培训, 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设备 现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 使用装车设备胜任胜任胜任胜任L2222 S2222R4444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员:张广曌审 核 人:王聪.风险 等级 风险 等级.编号: JHA-2022-002 单位:销售车间 分析日期: 2022 年 1 月 4 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: 导通产品输出线JHA 分析小组人员:张广曌审 核 人:王聪主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度佩戴劳保用品,加强岗位人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害培训, 严格执 行操作规程, 定期维护、 检查 佩戴劳保用 品,加强岗位 培训, 严格执 行操作规程, 定期维护、 检查 加强岗位培 训,严格执行 操作规程胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 开启罐区阀门2 开启现场阀门3 开启机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作L222 R444 S222 风险 等级风险 等级.编号: JHA-2022-003 单位:销售车间 分析日期: 2022 年 1 月 5 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: 产品取样JHA 分析小组人员:张广曌 审 核 人:王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品污染人身伤害 产品泄漏管理措施 加强岗位培 训,严格执行 操作规程 佩戴劳保用 品,严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任危害或者潜在事件残液随意倾倒未按操作规程操作 未带劳保用品工作步骤润洗取样风险 等级IⅡ序号12建议改进措施风险 等级L12 R24 S22 L S R编号: JHA-2022-004 单位:销售车间 分析日期: 2022 年 1 月 5 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: 切断产品输出线序号 工作步骤1 关闭罐区阀门2 关闭现场阀门3 关闭机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作 主要后果及现有安全控制措施主要后果人身伤害产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害管理措施 加强岗位培 训,严格执行操作规程, 定 期维护、 检查 加强岗位培 训,严格执行操作规程, 定 期维护、 检查 加强岗位培 训,严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任L222 S222R444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡJHA 分析小组人员:张广曌审 核 人:王聪.风险 等级 风险 等级.编号: JHA-2022-005 单位:销售车间 分析日期: 2022 年 1 月 5 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: 废液处理JHA 分析小组人员:张广曌 审 核 人:王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏 管理措施 加强岗位培 训,严格执行操作规程 加强岗位培训,严格执行 操作规程, 定 期维护、 检查 加强岗位培训,严格执行 操作规程, 定 期维护、 检查 由工作人员集中采集废液,统一运至回收站处理员工胜任程度胜任胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 安放废液桶2 打开管线开关3 关闭管线开关4 送至回收站危害或者潜在事件未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏运输过程中产品溅出 随意倾倒 L2222 R4444 S2223 风险 等级风险 等级.编号: JHA-2022-006 单位:销售车间分析日期: 2022 年 1 月 5 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: DCS 系统输转作业序号1234工作步骤确认信息开启阀门关闭阀门记录信息 危害或者潜在事件未与化验室进行信息 确认,转前系统数据记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏转后数据记录不清 主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误 污染产品人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏信息错误管理措施 加强岗位培 训,严格执行 操作规程, 做 好与化验室 的沟通工作 加强岗位培 训,严格执行操作规程, 定 期维护、 检查 加强岗位培 训,严格执行 操作规程定期维护、 检查 加强岗位培 训,严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任L2222 S2332R4664 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员:张广曌 审 核 人:王聪风险 等级 风险 等级编号: JHA-2022-007 单位:销售车间分析日期: 2022 年 1 月 5 日工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动:辛醇外输作业序号1 2 3 4 5 6 工作步骤记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息危害或者潜在事件未按操作规程操作转前信息记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作转后信息记录不清主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误人身伤害产品泄漏人身伤害人身伤害人身伤害产品泄漏信息错误管理措施加强岗位培训,严格执行操作规程加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查未按操作规程操作加强岗位培训,严格执行操作规程加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查加强岗位培训,严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任胜任胜任L222222S222222R444444建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员:张广曌审核人:王聪. 风险等级风险等级.三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表(SCL)单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号: 001序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础机泵机电路线遮阳罩粗过滤器二级分离过滤检查标准1 鹤位基础固定完好2 鹤位基础无破损、开裂现象3 鹤位相关设备无过大震动1 机泵无异响、发热2 机泵润滑良好1 机电无异响、发热2 机电散热良好1 电源线无破损漏电2 接线板无发热3 接线柱、引线锈蚀、断裂1 遮阳罩无破损且安装位置正确2 遮阳罩锈蚀情况轻微1 法兰无渗漏2 过滤网无阻塞3 密封圈完好1 法兰无渗漏未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 人员伤害、设备伤害2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 缩短鹤位寿命2 缩短鹤位寿命1 产品渗漏2 降低过滤效率3 产品渗漏1 产品渗漏现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查2 定期注油1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 大修检查3 大修检查1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 观测装车流量3 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122211122221111S3333222433222222R3366422466442222风险等级IIⅡⅡⅡIIⅡⅡⅡⅡⅡIIII..2 过滤材质完好3 密封圈完好4 放气阀完好5 放空阀完好 1 法兰无渗漏 2 填料充足 1 法兰无渗漏 2 表头读数正常 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏 3 信号传输良好 1 信号传输良好 2 设备完好 1 转动良好 2 固定良好 1 接地线连接正常 2 接地信号传输正常 1 信号传输正常 2 报警正常分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-42 降低过滤效率3 产品渗漏4 无法排除内部气体5 无法排除内部积水 1 产品渗漏 2 产品渗漏 1 产品渗漏 2 记录不许确 1 产品渗漏 2 影响气阀开关 3 影响气阀开关 1 影响装车信号传送 2 设备损坏 1 影响装车效率 2 影响装车效率 1 影响信号传输 2 静电起火 1 影响信号传输 2 造成产品溢出2 观测装车流量3 巡查检查4 巡查检查5 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 观测装车流量 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查启动键鹤臂接地线溢油探头I I I I I I I I I I I I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ I Ⅱ闸阀质量流量计2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 4 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 12 1 21 01 1 12 13 1 4气动阀器 89.单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号: 002序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面可燃气体探测器消防器材检查标准1 储罐基础固定完好2 储罐基础无破损、开裂现象3 储罐相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼1 及时报警2 按规定安装1 完好、数量充足2 压力正常未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤1 不能及时发现事故2 无法正常报警1 发生火灾时延误救援时间2 无法正常使用现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查2 安装说明书1 巡查检查2 巡查检查建议更正L控制措施11233121222S33332422222R33696442444风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡ...1 产品渗漏2 产品渗漏 1 设备损坏 1 产品渗漏 2 影响气阀开关3 影响气阀开关 1 影响产品输转 2 造成产品泄漏、火灾 Ⅱ 0 1 影响观测储罐温度 2 影响观测储罐温度 1 影响观测储罐液位 2 影响观测储罐液位 1 影响火灾救援工作 2 无法有效产生消防泡沫 1 影响火灾救援工作 1 氮气压力不正常 1 无法平衡罐内压力 1 防止储罐内外火源串燃分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 法兰无渗漏2 填料充足 1 完好 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏3 信号传输良好 1 连接完好2 无泄漏1 读数正常2 数据反馈及时 1 读数正常 2 数据反馈及时 1 管线无渗漏 2 正常产生泡沫 1 管线无渗漏 1 工作正常1 工作正常 1 正常阻火功能1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查温度计液位计泡沫发生器消防水管线 自力式调节阀 呼吸阀 阻火器闸阀避雷针气动阀2 2 2 2 2 2 352 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 3 1 1 1 121 1 123 2 1 1 2 1 I I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ I I Ⅱ I2 2 2 4 6 4 2 2 4 21415 16 17 18I I Ⅱ I I I I 2 2 6 2 2 2 3 1 进出管道 89 1013 1112.单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号: 003.检查标准1 地磅基础固定完好2 地磅基础无破损、开裂现象3 地磅相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122213检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡ序号1 2 3 4 5R3366446 S33332421 表面清洁、无油污、无积雪2 表面平整 1 数据传输正常 2 传感器无锈蚀 1 稳定器长度适当 1 设备完好、读数正常 1 完好、无锈蚀分析时间: 2022-1-4设备名称:电器设备建议更正 控制措施1 开关机正常、使用正常2 系统软件正常3 运行稳定1 设备完好、正常使用2 信号传输及时3 打印质量高.1 车辆在磅上发生侧滑2 过磅数据不许确 1 过磅数据不许确 2 影响数据准确度 1 磅体稳定过慢1 设备损坏、读数不许确 1 设备损坏、影响过磅未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 影响装车或者转罐作业3 影响装车或者转罐作业1 设备损坏、影响使用 1 无法正常开具单据现有控制措施1 巡查检查2 定期更新系统3 日常维护 1 日常维护 2 日常维护 3 日常维护1 及时清理2 定期调教 1 定期调教 2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查磅体传感器稳定器 电子过磅仪 挡杆风险等级Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ I序检查项目号分析人员: 张广曌 R4 6 4 4 4 2单位:多维销售车间I Ⅱ I Ⅱ Ⅱ I IS2 2 2 2 2 1 78 9 10L2 3 2 2 2 22 4 2 4 43 22 打印机2 2 2 2 23 21 2 1 2 2 1 1 1 电脑编号: 004检查标准6.1 发生火灾时延误救援时 间2 无法正常使用 1 影响日常工作交流 1 影响日常使用 1 影响日常使用分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 完好、数量充足2 压力正常1 设备完好、正常使用 1 正常使用、不漏电 1 设备完好、正常使用1 巡查检查2 巡查检查 1 日常维护 1 日常维护 1 日常维护电话 饮水机 空调ⅡⅡ I I Ⅱ44 12 422 12 2 22 1 1 2 消防器材 4 5 63五、分级管控措施I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时,需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单,并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。

风险分级管控手册

风险分级管控手册

风险分级管控手册
风险分级管控手册是一个重要的工具,用于识别、评估和控制各种可能的风险因素。

这些因素可能来自组织内部的各个层面,如生产线、设备、工艺、产品、人员等。

以下是创建风险分级管控手册的一些步骤:
1. 风险识别:这是第一步,需要识别出组织内部和外部可能的风险因素。

这些因素可能来自各个方面,例如供应链问题、竞争对手的行动、法规变化等。

2. 风险评估:在识别出风险因素之后,需要评估这些因素可能对组织产生的影响。

这包括评估风险的性质、发生的可能性以及可能导致的后果。

可以使用各种工具和技术,例如风险矩阵或概率-影响矩阵。

3. 风险分级:在评估了风险之后,需要对这些风险进行分级。

风险分级是一个相对的过程,可以根据组织的特定需要和偏好进行。

一般来说,风险的级别是根据其对组织目标的影响程度来确定的。

4. 风险控制:最后一步是制定和实施控制措施,以降低或消除风险。

控制措施可以根据风险的级别来制定,并应包括预防性控制、检测性控制和纠正性控制。

5. 更新和审查:手册并不是一次性的项目,而应定期更新和审查。

这包括重新评估风险因素、控制措施的有效性以及组织目标的任何变化。

6. 沟通与培训:确保所有员工都了解手册的内容,并知道他们在风险管理和控制中的角色和责任。

定期的培训和沟通会议是必要的。

7. 记录和报告:详细记录所有的风险评估和控制活动,以便于跟踪和管理。

这也可以作为对任何未来审计或检查的证明。

以上是创建风险分级管控手册的基本步骤,具体的实施可能需要根据组织的特定情况和需要进行调整。

安全生产风险分级管控实施手册(印制定稿)

安全生产风险分级管控实施手册(印制定稿)

生产安全风险分级管控组织实施手册一、风险分级管控组织实施程序和内容(一)公司决策部署企业主要负责人组织召开专题会议,学习两个体系知识,统一思想认识,组建体系建设领导小组,部署全员开展两个体系建设任务,安排制定两个体系建设实施方案。

(资料留存:会议通知、纪要、照片等)(二)制定实施方案由安全、技术、设备、后勤等相关部门结合实际制定切实可行的两个体系建设实施方案,内容包括指导思想、工作目标、领导机构、工作步骤、工作要求、奖惩考核等,经公司中层以上会议讨论通过,以公司正式发文对外发布。

(资料留存:会议记录、《实施方案》文件等)(三)全员宣贯培训按照实施方案要求,对全员分层次开展两个体系工作培训,培训采取授课、互动、考试方式进行,确保培训效果。

培训内容包括:两个体系建设重要意义和作用,相关概念,建设流程,工作方法,任务分工和时间安排等。

(资料留存:培训课件、全员培训记录、照片等)(四)信息资料收集针对如何准确、合理确定风险点,收集必要的企业现状、相关法律及其他相关信息,主要包括:与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范等;企业平面图及周边环境;组织构架图;设备清单;安全操作规程、设备操作规程;应急预案;管理制度、责任制;特种作业人员台账;安全评价- 1 -报告等。

(资料留存:提相关文件、台账等)(五)风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息表。

(注:一般可按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。

对设施、部位、场所、区域等风险点的划分,应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。

对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控,如动火、进入受限空间等特殊作业活动。

安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册

安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册

安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册1.风险分级定级根据安全生产风险评估结果,将风险分为低风险、中风险和高风险三个级别。

2.风险管控措施根据风险等级的不同,制定相应的管控措施,包括技术控制、管理控制和个人防护措施,以降低风险发生的可能性。

3.风险管控责任明确各级管理人员和相关岗位的风险管控责任,建立风险管理责任体系,并对责任人进行培训和考核。

二、隐患排查治理1.隐患排查周期制定隐患排查周期表,对不同岗位、工序和设备进行定期排查,确保隐患及时发现和处理。

2.隐患发现报告建立隐患发现报告制度,明确隐患发现后的报告流程和责任人。

3.隐患治理措施对发现的隐患进行分类和定级,制定隐患治理措施,明确治理责任人和完成时间。

4.隐患整改验收隐患治理完成后,进行整改验收,并进行记录和归档。

5.隐患排查与治理考核建立隐患排查与治理考核制度,对隐患排查和治理工作进行定期考核,对工作不力的部门或个人进行奖惩。

以上内容为安全生产风险分级管控和隐患排查治理的手册内容,通过严格执行相关制度和规定,可有效提升企业安全生产管理水平,保障员工和企业的安全。

安全生产一直以来都是企业发展和员工健康的重要保障,对于安全生产的风险分级管控和隐患排查治理,我们需要严格执行相关制度和规定,以实现安全生产管理的标准化和规范化。

以下将继续探讨风险分级管控和隐患排查治理的相关内容。

三、风险分级管控1. 风险分级定级风险分级的定级需要结合具体的工作场所情况和可能发生的风险状况,根据风险的可能性和严重程度进行评估和定级。

对于高风险的工作环境、设备和工序,需要采取更为严格的管控措施,确保安全生产风险得到有效控制。

2. 风险管控措施针对不同的风险等级,制定相应的管控措施,包括技术控制、管理控制和个人防护措施。

例如,在高风险的工作环境中,可能需要进行专门的设备改造或采用更为严格的操作流程。

在中低风险的工作环境中,则可以采取更加常规的安全措施。

3. 风险管控责任确定风险管控的责任人,并建立相应的责任体系,明确各级管理人员和相关岗位对于风险管控的具体责任。

(完整版)安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册

(完整版)安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册

安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册********集团有限公司二〇一七年十月索引一、组织机构成立文件··二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案··三、风险分级标准··四、管控流程图··五、风险点名册··六、危险源辨识清单··七、风险分级管控明细··八、作业岗位风险告知卡··九、岗位安全卡··十、隐患排查治理管理制度··十一、隐患排查治理相关表格··关于成立公司风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知公司各部门:为加强组织和领导,确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施,现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组,负责督导两体系工作的实施。

一、组织机构组长:***副组长:*** *** ***成员:**********************领导小组下设办公室,办公室设在安全质量部,负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。

主任:****副主任:**** *******成员:*************************************二、职责分工主任职责:负责安排安全风险分级体系建设的具体工作,安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作,负责考核各责任人责任落实情况。

副主任职责:具体负责《*************集团有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制,负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成公司安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责:具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作,完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。

危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册

危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册

危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册(试行)河北省应急管理厅引言为贯彻国家和省关于推进安全生产领域改革发展的决策部署,深入推进危险化学品安全综合治理,推动危险化学品企业落实安全生产主体责任,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,依据《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等有关法律法规的规定,结合全省危险化学品安全监管实际,制定本手册。

危险化学品安全生产风险分级管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。

危险化学品企业依据相关风险评估方法及风险分级管控标准,进行系统的科学的风险辨识、评估、确定风险分级,明确责任单位、责任人,制定和落实管控措施,形成风险管控清单;企业在风险分级管控基础上,针对风险管控清单,结合相关法律法规要求,形成隐患排查内容标准,进行隐患排查治理工作,并实现闭环管理。

企业开展风险分级管控,是提高隐患治理科学性、针对性的基础和前提条件;隐患排查治理,是以风险管控措施为重点,对其有效性进行经常性核实确认和不断完善,是控制、降低风险的保障手段。

风险分级管控和隐患排查治理,是防范化解重大风险、遏制重特大生产安全事故的双重防线。

本手册的目的是规范、指导全省生产、使用和储存危险化学品企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理工作,从源头识别风险、控制风险,通过隐患排查及时查找出风险管控措施的缺失、漏洞和失效环节,并治理消除,全面提升本质安全水平,有效防范遏制危险化学品企业生产安全事故。

目录1适用范围 (70)2标准和依据 (70)3基本概念 (71)3.1危险 (71)3.2危险源 (71)3.3风险 (71)3.4风险点 (72)3.5风险辨识 (72)3.6风险评价 (72)3.7风险分级 (72)3.8重大风险 (72)3.9风险管控措施 (73)3.10风险分级管控 (73)3.11事故隐患 (73)3.12隐患排查 (74)3.13一般隐患 (74)3.14重大隐患 (74)3.15隐患治理 (74)4双重预防工作机制建设目标 (74)4.1“一图” (75)4.2“一表” (75)4.3“一账” (75)4.4“一平台” (75)5双重预防工作机制建设准备 (76)5.1流程图 (76)5.2前期准备 (76)5.2.1成立工作机构 (76)5.2.2建立或完善工作制度 (77)5.2.3全面培训 (77)5.2.4收集建设相关信息 (78)6风险分级管控 (79)6.1风险点确定 (79)6.1.1风险点划分原则 (79)6.1.2风险点排查 (79)6.1.3风险点范围 (79)6.2危险源辨识 (80)6.2.1危险源辨识的内容 (80)6.2.2危险源辨识方法 (83)6.2.3危险有害因素辨识 (83)6.3风险评价 (84)6.3.1风险评价方法及准则 (84)6.3.2确定风险等级 (85)6.3.3重大风险判定 (85)6.3.4风险控制措施 (85)6.4编制风险分级管控台账(清单) (87)6.5 风险管控要求信息告知 (87)7事故隐患排查治理 (88)7.1编制隐患排查清单 (88)7.2事故隐患排查 (89)7.2.1排查方式 (89)7.2.2排查级别及频次 (89)7.2.3隐患排查内容 (91)7.3隐患判定、分级 (91)7.4隐患治理 (93)7.4.1治理要求 (93)7.4.2制定隐患整改方案范围及内容 (93)7.4.3 重大隐患治理 (94)7.4.4 二级、三级事故隐患治理 (94)7.4.5 验收 (95)8机制运行 (95)8.1运行要求 (95)8.2档案管理 (96)8.3动态管理 (96)9其它 (97)附表1:设备、设施清单 (98)附表2:作业活动清单 (99)附表3:工作危害分析(JHA)记录表 (100)附表4:安全检查分析表(SCL) (101)附表5:安全风险分级管控台账(清单) (102)附表6:较大以上等级的风险清单 (103)附表7:事故隐患排查清单 (104)附表8:隐患治理信息清单 (105)附录A:工作危害分析法(JHA) (106)附录B:安全检查表法(SCL) (108)附录C:作业条件危险性分析评价法(LEC) (110)附录D:危险化学品企业安全风险辨识分级管控标准 (112)附录E:风险矩阵法(LS) (125)1适用范围本手册适用于全省生产、使用和储存危险化学品企业安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理工作。

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****公司
安全生产风险分级管控实施手册
编制:
审核:
批准:
201*年**月**日
****有限公司安全生产风险分级管控实施手册
目录
1.生产经营单位基本信息 (2)
2.****公司风险点排查清单 (3)
3.****公司危险源(危险因素)辨识、风险评价及分级管控信息表 (4)
4.****公司危险源(危险因素)风险分级分布统计信息表 (7)
5.****公司危险源(危险因素)重大风险信息汇总表(一) (8)
****公司危险源(危险因素)重大风险信息汇总表(二) (9)
6.生产经营单位安全生产风险点登记表 (10)
7. ****风险点公告警示牌 (12)
标杆企业,按计划本年度开展两个体系建设的企业填写表1-6,并在风险点设置风险点公告警示牌(第7项),其他企业填写表1、表2、表6,并在风险点设置风险点公告警示牌(第7项);
****有限公司安全生产风险分级管控实施手册
1.生产经营单位基本信息
填表人:___ ________联系电话:_____ ______填表日期:___ __________
2
2.****公司风险点排查清单
备注:1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节,以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程,或者以上两者的组合。

企业可根据自己实际情况划分。

此处的作业,指有限空间作业、动火作业、检维修作业等,非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业,以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。

排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》,所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位(含公共部分),要全部纳入风险点管理;
2.详细位置,指具体所在的分厂(部门)/车间(部门)/班组;
3.诱发事故类型,按照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—86)填写,如物体打击、机械伤害、触电等。

一个风险点内可以存在多种易发事故类型;
4.伤亡/财产损失预测,对各类易发事故造成的损失进行预测;
5.风险等级初步判定,根据伤亡/财产损失预测,即按照可能造成的后果的严重性,将风险分为1、2、3、4级(1级最危险,依次降低)。

参照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)事故等级的划分,把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级,不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级。

企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。

一个风险点内涉及多种事故类型的,按照可能发生的损失最大的事故,或者同时发生的多种事故损失相加,来判定风险等级。

3
3.****公司危险源(危险因素)辨识、风险评价及分级管控信息表
4
备注:1.风险点名称,按照表3内容确定;
2.工作任务(工作岗位),是指在风险点内,或者基于风险点的具体的工作任务或作业活动,也可以根据企业实际,基于作业岗位来确认;
3.作业步骤,是指工作任务(作业岗位)所需要的作业步骤。

每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定,一般分为3-10步为宜。

作业步骤由企
5
业根据本身管理的精细程度来确认;
4.风险点类别,是指作业步骤所涉及的人、物、环境、管理等因素;
5.危险源(危险因素),是指可能导致人身伤害和(或)健康损失和(或)财产所示的根源、状态或行为,或它们的组合。

本栏目内容为从人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素,对每个风险点类别进行潜在的或现实的危险有害因素分析。

用通俗的语言就是将控制措施进行否定,如,管控措施为:进入煤气区域巡检必须佩带便携式一氧化碳报警仪,则危险源的描述为:进入煤气区域巡检没有佩带便携式一氧化碳报警仪。

建议危险源辨识采用工作危害分析法(JHA)
6.事故类型,是指该危险源失去控制而导致的事故,按照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—86)填写,如物体打击、机械伤害、触电等。

7.典型控制措施,是指针对该风险源伴随风险进行有效控制的具体措施,按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等先后顺序制定。

典型控制措施可参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的主要防范措施。

企业也可以根据自身工作要求、目标,提出更高的控制措施。

8.现有控制措施,是指已经采取的控制措施;
9.风险评价,是指按照相关评价方法,对该危险源进行评价分级,建议采用作业条件危险性分析法(LSR法);
10.分级管控,是指根据该危险源的风险评价分级,明确管控层级及责任部门、责任人。

风险等级越高,管控级别越高;上级负责管控的风险,下级必须负责管控。

建议企业一级、二级风险由公司直接管控;三级可由车间级管控;四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。

11. 风险点排查、危险源辨识、风险评价分级的频次每年至少开展一次,届时根据增加或增强的控制措施落实情况,对风险进行重新评价分级,持续改善。

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4.****公司危险源(危险因素)风险分级分布统计信息表
备注: **区域划分建议以公司下一级为单位,以统计方便、直观、全面为宜。

如,公司直接下设分厂的,以分厂为单位;公司直接下设车间的,以车间为单位。

还可以包括动力辅助设施和厂区内及周边环境等区域。

7
5.****公司危险源(危险因素)重大风险信息汇总表(一)
备注:1.风险评价为一、二级的作为重大风险统计。

2.计划增加或增强的控制措施,是指为降低危险源风险等级,在现有控制措施的基础上,依据典型控制措施,计划增加或增强的控制措施。

8
****公司危险源(危险因素)重大风险信息汇总表(二)
备注:企业涉及违反法律法规规定的项目直接判定为重大风险,不需要再进行风险评价。

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6.生产经营单位安全生产风险点登记表
风险点编号:填报时间:2016年月日
备注:1.编号、风险点名称、风险点详细位置、伤亡/财产损失预测、风险等级等栏目
内容参照表3填写,其中,风险等级待风险点评价方法公布后在做调整;
2.风险管控责任部门、责任人、手机号码按企业实际填写。

3.采取管控措施情况,可对照《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的主要防范措施,以及相关法律法规的要求,根据实际采取情况填写;
4.存在隐患情况,根据实际情况填写;
5.应急处置主要措施,主要填写预案制定、应急队伍以及应急物资准备等情况;
6.属地监管政府、主管部门、专业监管部门,按照《山东省安全生产行政责任制规定》(省政府令第293号)和市政府办公室《关于印发威海市落实政府及其有关部门安全生产监督管理责任的暂行规定的通知》(威政办发〔2008〕91号)明确的相关原则确定。

****有限公司安全生产风险分级管控实施手册
7. ****风险点公告警示牌
备注1.企业应公布本单位的主要风险点、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。

2.样式可以参照上面的样式,也可以企业自行设计。

12。

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