风险分级管控实施手册

****公司

安全生产风险分级管控实施手册

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201*年**月**日

****有限公司安全生产风险分级管控实施手册

目录

1.生产经营单位基本信息 (2)

2.****公司风险点排查清单 (3)

3.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表 (4)

4.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表 (7)

5.****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一） (8)

****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二） (9)

6.生产经营单位安全生产风险点登记表 (10)

7. ****风险点公告警示牌 (12)

标杆企业，按计划本年度开展两个体系建设的企业填写表1-6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项），其他企业填写表1、表2、表6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项）；

****有限公司安全生产风险分级管控实施手册

1.生产经营单位基本信息

填表人：___ ________联系电话：_____ ______填表日期：___ __________

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2.****公司风险点排查清单

备注：1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分。此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理；

2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组；

3.诱发事故类型，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。一个风险点内可以存在多种易发事故类型；

4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测；

5.风险等级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级。企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。一个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。

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3.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表

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备注：1.风险点名称，按照表3内容确定；

2.工作任务（工作岗位），是指在风险点内，或者基于风险点的具体的工作任务或作业活动，也可以根据企业实际，基于作业岗位来确认；

3.作业步骤，是指工作任务（作业岗位）所需要的作业步骤。每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，一般分为3-10步为宜。作业步骤由企

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业根据本身管理的精细程度来确认；

4.风险点类别，是指作业步骤所涉及的人、物、环境、管理等因素；

5.危险源（危险因素），是指可能导致人身伤害和（或）健康损失和（或）财产所示的根源、状态或行为，或它们的组合。本栏目内容为从人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素，对每个风险点类别进行潜在的或现实的危险有害因素分析。用通俗的语言就是将控制措施进行否定，如，管控措施为：进入煤气区域巡检必须佩带便携式一氧化碳报警仪，则危险源的描述为：进入煤气区域巡检没有佩带便携式一氧化碳报警仪。建议危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）

6.事故类型，是指该危险源失去控制而导致的事故，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。

7.典型控制措施，是指针对该风险源伴随风险进行有效控制的具体措施，按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等先后顺序制定。典型控制措施可参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的主要防范措施。企业也可以根据自身工作要求、目标，提出更高的控制措施。

8.现有控制措施，是指已经采取的控制措施；

9.风险评价，是指按照相关评价方法，对该危险源进行评价分级，建议采用作业条件危险性分析法（LSR法）；

10.分级管控，是指根据该危险源的风险评价分级，明确管控层级及责任部门、责任人。风险等级越高，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。建议企业一级、二级风险由公司直接管控；三级可由车间级管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。

11. 风险点排查、危险源辨识、风险评价分级的频次每年至少开展一次，届时根据增加或增强的控制措施落实情况，对风险进行重新评价分级，持续改善。

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4.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表

备注： **区域划分建议以公司下一级为单位，以统计方便、直观、全面为宜。如，公司直接下设分厂的，以分厂为单位；公司直接下设车间的，以车间为单位。还可以包括动力辅助设施和厂区内及周边环境等区域。

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5.****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）

备注：1.风险评价为一、二级的作为重大风险统计。

2.计划增加或增强的控制措施，是指为降低危险源风险等级，在现有控制措施的基础上，依据典型控制措施，计划增加或增强的控制措施。

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****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）

备注：企业涉及违反法律法规规定的项目直接判定为重大风险，不需要再进行风险评价。

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