酒店员工差旅费开支标准
出差住宿报销标准
出差住宿报销标准
出差是工作中常见的一种情况，而住宿费用是出差期间必然会产生的费用之一。因此，公司需要制定出差住宿报销标准，以规范员工出差期间的住宿费用报销。以下是公司出差住宿报销标准的相关规定。
一、住宿费用范围。
1. 出差住宿报销标准适用于因公出差期间的住宿费用报销，包括酒店住宿费用、公寓住宿费用等。
2. 个人选择非标间或者套房等高标间住宿的差额部分，需由个人自行承担，公
司不予报销。
3. 若出差地点无法提供酒店住宿，而员工选择其他类型住宿，需提供相关住宿
发票和住宿证明，经公司审核后报销。
二、报销标准。
1. 国内出差住宿费用标准按照当地住宿费用水平执行，具体标准由公司财务部
门在出差前根据出差地点的住宿费用水平进行核定。
2. 国际出差住宿费用标准按照当地住宿费用水平执行，具体标准由公司财务部
门在出差前根据出差地点的住宿费用水平进行核定，并按照外汇兑换率进行折算。
3. 出差期间的住宿费用报销需提供有效的住宿发票和住宿证明，超出报销标准
的部分由个人自行承担。
三、报销流程。
1. 员工出差结束后，需在规定的报销时间内将相关住宿费用发票和证明提交至
公司财务部门。
2. 公司财务部门将对员工提交的住宿费用进行审核，审核通过后将在规定的时
间内进行报销。
3. 若出差期间因特殊情况无法提供有效的住宿发票和证明，员工需提供相关的
出差报告和说明，公司财务部门将进行特殊审核。
四、其他注意事项。
1. 出差期间的住宿费用报销需符合公司相关规定，不得存在违规报销行为。
2. 出差期间的住宿费用报销标准可能根据实际情况进行调整，员工需在出差前
公司员工出差住宿标准
出差住宿标准
出差津贴：
1）出差津贴用于员工因出差而产生的手机漫游费、餐饮、洗衣费、杂费支出等，标准为人民币150元/天，按照实际出差天数计算；
2）员工报销出差津贴所提供的发票应主要以出差当地发票为主，特殊情况可以做出说明；同时因出差而产生的手机费超额部分不再予以报销；
3）公司安排集体午餐或晚餐的活动（如会议、交流和培训），出差津贴为60元/天，由员工在报销时进行说明；
4）销售经理（不含）以下销售类岗位的出差津贴标准为：50元/天。
酒店差旅费报销制度
酒店差旅费报销制度
一、背景和目的
差旅费报销是酒店企业管理中的重要环节之一，旨在规范员工在出差期间的住宿费用报销流程，确保公司资源的合理利用和员工的合法权益。本制度的目的是确保差旅费用的合理性、透明度和规范性，提高公司的财务管理效率。
二、适用范围
本制度适用于所有需要进行差旅的酒店员工和相关的岗位，包括但不限于销售人员、市场营销人员、技术支持人员等。
三、申请条件
1. 差旅费报销申请必须与公司出差的任务相关，必须经过直属主管的批准。
2. 差旅费报销必须按照公司相关政策的规定进行，必须通过规定的报销流程和系统进行提交。
四、费用报销范围
酒店差旅费报销范围包括以下几个方面：
1. 住宿费：根据出差地点和任务的不同，员工可以报销合理的住宿费用，但必须遵循公司规定的标准。
2. 餐饮费：出差期间的合理餐饮费用可以报销，但不包括过度
奢华和超出合理范围的消费。
3. 交通费：出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费用等。
4. 其他费用：必要的行政费用和出差期间产生的其他合理费用
可以报销，但必须提供有效的发票和相关证明文件。
五、报销流程
1. 差旅费报销申请：员工在出差前需向直属主管提出差旅费报
销申请，包括具体的出差日期、目的地、住宿要求等。
2. 出差期间费用记录：员工在出差期间需细致记录并保留所有
与差旅费用相关的发票和凭证。
3. 报销申请材料准备：出差结束后，员工需将所有相关材料
（包括发票、凭证、费用明细表等）整理完毕，准备提交给财务部
门进行审核。
4. 财务审核：财务部门对员工提交的报销申请材料进行审核，
连锁酒店员工差旅费报销管理统一规定
酒店员工差旅费报销管理规定
员工差旅费报销原则：
2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能来回旳为“短途”，出差时间在一天以上旳为“长途”。
2.2 出差住宿费报销原则：(元/人/天)
职务原则
一般人员 60
部门经理级 80
公司副总经理级 100
2.3出差补贴原则：
2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享有出差补贴。由于特殊因素导致误餐，经总经理批准后，最高享有6元/天旳补贴。
2.3.2 长途出差补贴原则：(元/人/天)
职务原则
一般人员 15
部门经理级 25
公司副总经理级 35
2.4 员工出差交通报销原则：
2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任合同乘坐飞机、软卧;部门经理级及如下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐合同规定旳交通工具。
2.4.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员旳陆路交通费可实报实销;经理级如下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊状况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.4.3 员工在我市内办事，无特殊状况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：
3.1 住宿费，交通费按规定原则执行，超标自付(如有特殊状况需总经理批准方可报销)，节省归已。
3.2 膳食补贴费按规定原则领取，不得报销与此有关旳费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享有住宿补贴。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿原则旳50%领住宿补贴。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定期间报销旳，财务部门应于当月工资中扣回预借旳差旅费，待报销时再行支付。
出差酒店报销标准制度范本
出差酒店报销标准制度范本
一、总则
为规范公司员工出差期间酒店费用的报销标准，提高财务管理水平，根据公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工出差期间的酒店费用报销。
二、酒店选择及预订
1. 员工出差期间应选择经济实惠、安全可靠的酒店，并尽量选择公司合作酒店。
2. 酒店预订应提前进行，并填写《酒店预订申请表》，经部门负责人审批后执行。
3. 员工出差期间如需更换酒店，应事先征得部门负责人同意，并填写《酒店更换
申请表》。
三、酒店费用报销标准
1. 员工出差期间入住标准间或同等档次的酒店，每人每晚报销金额不超过300元。
2. 员工出差期间入住单人间或低于标准间的酒店，每人每晚报销金额不超过200元。
3. 员工出差期间入住高端酒店或度假酒店，需事先征得部门负责人同意，并按照
公司规定报销。
4. 员工出差期间入住的酒店如需支付押金，应在报销时附上押金收据，押金退还后，将押金金额计入下次出差酒店费用报销。
5. 员工出差期间入住酒店产生的其他费用，如电话费、上网费等，需附上相关发票，按照公司规定报销。
四、酒店费用报销流程
1. 员工出差结束后，应将酒店费用发票、押金收据等相关凭证提交给部门负责人。
2. 部门负责人对提交的酒店费用进行审核，确保符合报销标准，并在发票上签字
确认。
3. 员工将审核后的酒店费用发票、押金收据等相关凭证提交给财务部门。
4. 财务部门对提交的酒店费用进行复审，确认无误后进行报销。
五、违规处理
1. 员工出差期间未按照规定选择酒店或超出报销标准的，一经发现，公司将严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度
是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
一、差旅费用范围：
1. 出差交通费用：包括机票、火车票、长途汽车票等。
2. 住宿费用：包括酒店住宿费用。
3. 伙食费用：包括出差期间的餐费、零食费等。
4. 交通补贴：出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）。
5. 其他必要费用：如电话费、网络费用等。
二、报销标准：
1. 出差交通费用：
- 机票：按照航空公司的正常票价报销，不得超过经济舱票价。
- 火车票：按照铁路部门的正常票价报销，不得超过软卧票价。
- 长途汽车票：按照长途汽车客运站的正常票价报销，不得超过特等座票价。
2. 住宿费用：
- 酒店住宿费用按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
3. 伙食费用：
- 出差期间的餐费按照公司规定的差旅标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
- 零食费用不予报销。
4. 交通补贴：
- 出差期间的公共交通费用（出租车、地铁等）按照公司规定的差旅标准进行报销。
5. 其他必要费用：
- 其他必要费用如电话费、网络费等按照公司规定的差旅标准进行报销。
三、报销流程：
1. 出差前：
- 员工需提前向所在部门申请出差，包括出差时间、出差地点等。
- 部门经理审核并批准出差申请。
2. 出差期间：
- 员工需妥善保管好出差期间的相关票据和发票。
3. 出差后：
- 员工需按照公司规定的报销时间节点，将相关票据和发票归档整理。
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准
公司差旅费报销标准
作为一位人力资源行政专家，我了解到公司差旅费报销标准对于员工的差旅经
费管理至关重要。以下是一些公司差旅费报销标准的重要内容：
1. 交通费用：
- 机票：员工出差需要搭乘飞机时，公司通常会报销经济舱机票费用。如果员工需要搭乘商务舱或头等舱，必须提前征得公司批准。
- 火车票：员工出差需要搭乘火车时，公司通常会报销硬座或硬卧票价。软座或软卧票价需要提前征得公司批准。
- 出租车费用：员工出差需要乘坐出租车时，公司通常会报销合理的出租车费用。员工必须提供出租车发票作为报销凭证。
2. 住宿费用：
- 酒店费用：员工出差需要住宿时，公司通常会报销合理的酒店费用。员工应选择符合公司差旅政策的酒店，并提供住宿发票作为报销凭证。
- 个人消费：公司通常不会报销员工在酒店的个人消费，如迷你吧、洗衣费等。
3. 餐饮费用：
- 伙食费：员工出差期间的伙食费用通常由公司报销。公司可能会根据不同地区的差旅费用水平设定不同的报销标准，员工应根据实际情况合理消费，并提
供餐饮发票作为报销凭证。
4. 其他费用：
- 通讯费用：员工出差期间的通讯费用，如电话费、上网费等，通常由公司报销。员工应合理使用通讯服务，并提供相关费用发票作为报销凭证。
- 其他费用：员工出差期间的其他合理费用，如会议费、交际费等，公司可能会根据具体情况进行报销。员工应提供相关费用发票及报销说明作为报销凭证。以上是一些常见的公司差旅费报销标准，具体标准可能因公司政策而有所不同。作为人力资源行政专家，我建议公司在制定差旅费报销标准时要考虑员工的实
出差住宿费报销标准
出差住宿费报销标准
在公司工作中，经常会因公出差，而出差期间的住宿费用是需要报销的。为了
规范出差住宿费的报销标准，公司特制定了以下的相关规定，希望各位员工能够严格遵守。
首先，针对国内出差的住宿费报销标准，公司规定在一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）的住宿费用标准为每晚不超过600元人民币；在二线城市（如成都、杭州、重庆、武汉等）的住宿费用标准为每晚不超过400元人民币；在其他城市的住宿费用标准为每晚不超过300元人民币。超出标准的部分需要员工自行承担，不予报销。
其次，对于国际出差的住宿费报销标准，公司规定在发达国家的住宿费用标准
为每晚不超过200美元；在发展中国家的住宿费用标准为每晚不超过150美元。超出标准的部分同样需要员工自行承担，不予报销。
另外，公司规定在出差期间，员工需要选择符合公司要求的星级酒店进行住宿，一般要求为三星级以上的酒店。对于特殊情况下需要选择低于三星级的酒店的，需要提前向公司申请并获得批准，否则超出标准的部分同样不予报销。
此外，公司还规定出差期间的住宿费用需要提供相关有效的发票和结算单据，
以便公司进行报销审核。如因特殊原因无法提供发票的，需要员工提供书面说明并经过部门负责人审核确认后方可报销。
最后，公司特别提醒员工在出差期间要节约开支，合理安排住宿，不得奢侈浪费。在选择住宿时要考虑交通便利、安全舒适等因素，尽量选择性价比较高的酒店，确保出差期间的住宿费用在合理范围内。
总之，出差住宿费的报销标准是公司对员工出差期间的一项管理规定，希望各
位员工能够严格遵守，合理规划出差期间的住宿开支，做到节约开支、合理报销，
差旅费管理及标准
差旅费管理及标准
一、引言
为了规范公司差旅费用的管理，提高资金使用效率，特制定本差旅费管理及标准。本制度旨在明确差旅费用的范围、标准、审批流程等方面的规定，以确保公司差旅费用的合理性和合规性。
二、交通费用
1.员工出差期间，应选择经济、合理的交通方式，如公共汽车、火车、飞机
等。
2.员工乘坐火车、飞机等交通工具时，应尽量选择普通舱位，不得随意选择
豪华舱位。
3.员工出差期间，如需租用车辆，应提前申请并经批准后方可租用。租车费
用应按照公司规定的标准执行。
三、住宿费用
1.员工出差期间，应选择经济、合理的住宿方式，如酒店、旅馆等。住宿费
用应按照公司规定的标准执行。
2.员工出差期间，如需住亲戚家或朋友家，应提前向部门负责人报告并经批
准后方可入住。
3.员工住宿费用不得超标，不得利用职务之便谋取个人利益。
四、餐饮费用
1.员工出差期间，应选择经济、合理的餐饮场所，如餐馆、快餐店等。餐饮
费用应按照公司规定的标准执行。
2.员工出差期间，不得随意接受客户或供应商的宴请或礼品，如有特殊情况
需提前向部门负责人报告并经批准后方可接受。
3.员工餐饮费用不得超标，不得利用职务之便谋取个人利益。
五、旅游景点门票费用
1.员工出差期间，如需参观旅游景点或博物馆等，应选择公司规定的门票购
买渠道购买门票。门票费用应按照公司规定的标准执行。
2.员工不得利用职务之便谋取个人利益，不得私自购买门票或接受客户或供
应商的门票赠送。
六、其他费用
1.员工出差期间，如需购买办公用品、礼品等其他费用，应提前申请并经批
准后方可购买。其他费用应按照公司规定的标准执行。
差旅费报销标准
差旅费报销标准
差旅费报销标准是公司财务管理中的重要内容，对员工出差期间的费用支出进
行合理的规范和管理，有助于提高公司的财务效益和员工的工作积极性。下面将详细介绍公司差旅费报销标准的相关内容。
一、交通费。
1. 飞机票，根据实际出差地点和时间，公司将提供不同等级的机票报销标准，
员工需提供有效的行程单和发票。
2. 火车票/汽车票，对于长途出差，公司将提供火车或汽车票的报销标准，员
工需提供有效的行程单和发票。
3. 出租车/公交车费，员工在出差地点的交通费用，需提供有效的发票或票据。
二、住宿费。
1. 酒店费用，根据公司规定的差旅标准，员工在出差期间的住宿费用可进行报销，需提供有效的住宿发票。
2. 临时住宿费用，如果出差地点没有公司指定的酒店，员工可以根据公司规定
的标准进行临时住宿费用的报销，需提供有效的住宿发票。
三、餐饮费。
1. 差旅期间的餐费，公司将根据出差地点的消费水平提供相应的餐饮费用报销
标准，员工需提供有效的餐饮发票。
2. 礼宾费，对于商务招待等相关费用，员工需提供有效的发票和相关的费用说明。
四、其他费用。
1. 通讯费，员工在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效的通讯费用
发票。
2. 办公用品费，员工在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效的发票和费
用说明。
3. 其他费用，员工在出差期间的其他合理费用，需提供有效的发票和费用说明。
以上就是公司差旅费报销标准的相关内容，希望员工在出差期间能够严格按照
公司规定的标准进行费用支出，并提供有效的发票和费用说明。公司将严格按照规定进行报销审核，确保公司财务管理的规范和透明。同时也希望员工们能够合理控制出差期间的费用支出，做到节约开支，提高工作效率。
出差住宿报销标准
出差住宿报销标准
在公司工作中，出差是一种常见的工作方式。而在出差期间，住宿费用是一个
必然需要报销的部分。为了规范出差住宿费用的报销，公司制定了一套出差住宿报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地报销住宿费用。
首先，对于国内出差的员工，公司规定在一线城市的住宿费用报销标准为每晚
不超过500元人民币。对于二线城市的住宿费用报销标准为每晚不超过300元人民币。对于三线城市及以下的住宿费用报销标准为每晚不超过200元人民币。这些标准是根据当地的物价水平和住宿设施情况而定，旨在保证员工在出差期间能够住得舒适、安全，同时也不至于过度浪费公司的费用。
其次，对于国际出差的员工，公司规定在一线城市的住宿费用报销标准为每晚
不超过200美元。对于二线城市的住宿费用报销标准为每晚不超过150美元。对于三线城市及以下的住宿费用报销标准为每晚不超过100美元。这些标准同样是根据当地的物价水平和住宿设施情况而定，旨在保证员工在国际出差期间能够住得舒适、安全，同时也不至于过度浪费公司的费用。
另外，对于特殊情况下的住宿费用，公司也有相应的规定。比如在特殊地区或
特殊时间出差时，公司会根据实际情况制定临时的住宿费用报销标准，以保证员工在出差期间能够合理、规范地报销住宿费用。
需要特别注意的是，员工在报销住宿费用时，需提供相应的住宿发票或者住宿
凭证，以便公司财务进行审核和报销。同时，员工在选择住宿时也要注意节约成本，合理安排住宿，不得超标准报销。
总之，公司制定的出差住宿报销标准是为了规范出差期间的住宿费用报销，保
证员工在出差期间能够合理、规范地报销住宿费用，同时也是为了控制公司的费用支出。希望各位员工能够严格按照公司规定的出差住宿报销标准执行，合理使用公司的费用，做到节约成本，提高工作效率。
出差差旅费标准
出差差旅费标准
出差是工作中常见的情况，对于出差差旅费的报销标准，公司需要有明确的规定，以保证员工出差期间的正常生活和工作需要。下面将详细介绍公司出差差旅费的相关标准和规定。
一、交通费。
1.飞机票，员工出差需要乘坐飞机的，公司将根据出差地点的距离和舱位等级来确定报销标准，一般情况下，经济舱的机票费用会被全额报销。
2.火车票/汽车票，对于需要乘坐火车或者汽车出差的员工，公司将根据出差地点的距离和交通工具的等级来确定报销标准，一般情况下，软卧、硬卧或者高级汽车座位的车票费用会被全额报销。
3.出租车/网约车费，员工在出差地点的交通费用，公司将全额报销。
二、住宿费。
1.酒店住宿，员工在出差地点需要住宿的费用，公司将根据出差地点的行政级别和酒店的星级来确定报销标准，一般情况下，三星级及以上酒店的住宿费用会被全额报销。
2.其他住宿费用，如公寓、旅馆等住宿费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的住宿费用会被全额报销。
三、餐饮费。
员工在出差期间的餐饮费用，公司将根据出差地点的行政级别和实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的餐饮费用会被全额报销，但需注意不可超出公司规定的每日限额。
四、通讯费。
员工在出差期间的通讯费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的通讯费用会被全额报销。
五、其他费用。
员工在出差期间产生的其他合理费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，
一般情况下，合理的其他费用会被全额报销，但需提供相应的费用票据和报销凭证。
总结，公司出差差旅费的报销标准是为了保证员工在出差期间的正常生活和工
员工外出差旅补贴标准
员工外出差旅补贴标准
一、员工外出所在地公司不能给予解决住宿问题时，住宿标准如下：
四、员工出差外住、外餐就餐标准如下：
二线城市：30元/人.天
五、员工外出车、船、机票，实行“实报”，市内交通费无急事或无随身公物行李、交通便利的一律乘座公交车，不予乘出租车。
出差一般情况下乘坐火车，机票5折一下可乘坐飞机；超过5小时可做硬卧席，超过24小时根据情况选择其他交通方式，轮船或者飞机。
七、出差如遇到特殊情况须请示后，特事特办。
此标准自2012年2月1日起执行。
公司行政部
2012年2月1日
员工差旅费管理制度
员工差旅费管理制度
员工差旅费管理制度1
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。
2、本制度所指的'出差,指一天以上,当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
说明:
1、出差工资
按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。
员工差旅费管理制度2
一、根据有关文件和制度,结合我校的实际,采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时,在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时,按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差,出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期,事前予以核实核定,并送校办备案,登记出差相关内容。
出差住宿报销标准
出差住宿报销标准
出差是工作中常见的情况，而住宿费用是出差期间不可避免的支出之一。为了规范公司员工出差住宿费用的报销，制定了出差住宿报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地使用公司经费。
一、住宿标准。
根据公司规定，员工在国内出差期间的住宿费用报销标准为，一线城市每晚不超过800元，二线城市每晚不超过600元，三线城市每晚不超过400元，四线及以下城市每晚不超过300元。若出差地点为特殊区域或特殊时段，需提前向主管领导申请并获得批准。
二、报销范围。
报销范围包括员工出差期间的住宿费用，但不包括其他额外费用，如电话费、餐费、洗衣费等。员工需在报销时提供有效的住宿发票和入住登记信息作为报销凭证，同时需在报销单上填写出差地点、出差日期、住宿费用等相关信息，并由主管领导签字确认。
三、报销流程。
员工在出差结束后，需及时将相关的住宿费用发票和报销单提交至财务部门进行审核和报销。财务部门将在收到完整的报销材料后，按照公司规定的标准和流程进行核算和报销。报销流程需严格按照公司规定的时间节点和程序进行，以确保报销工作的及时性和准确性。
四、注意事项。
在出差期间，员工需严格按照公司规定的住宿标准进行住宿，不得超标准或超范围使用公司经费。若出现特殊情况需要超标准使用，需提前向主管领导请示并获
得书面批准。同时，员工在报销时需如实提供相关的住宿费用发票和信息，不得虚报或冒领住宿费用。
五、违规处理。
对于违反公司规定的住宿费用报销行为，公司将按照公司规定的违纪处理程序进行处理，包括但不限于扣发奖金、责令退回费用、纪律处分等。对于严重违规行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
酒店差旅费报销制度
政 策 与 程 序
标题：
酒店差旅费报销制度
序号： 版本号： 呈送：
抄送： 页数：3页
签发人：
批准人：
生效日期： 修订日期：
政策目的：
1、规定酒店出差费用预算标准报告制度。
2、规定酒店各级别出差费用标准。
3、规定差旅费的审批控制权限。
监督范畴：
财务部经理
总经理
负责执行岗位：
会计员
政策描述：
一、各级别差旅费用标准：
1、 酒店总经理级：飞机经济舱、火车软卧、轮船头等舱、市区计程车及四星级酒店，餐费实
报实销。
2、 酒店A 、B 级：飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、长途空调大巴、市区计程车及三星级酒店房租不超过RMB 元／间，餐费限额为： 元/天。
3、 员工：火车硬卧、住宿标准RMB ／人，餐费限额为： 元/天。 二、市内公务误餐报销费用标准：
1、总经理级：实报实销
2、酒店A、B级：早餐RMB 元，正餐RMB 元。
3、员工：早餐RMB 元，正餐RMB 元。
三、酒店出差费用预算标准报告：
1、酒店任何部门因公出差前，必须依照上述差旅费标准原则，制定出差预算费用报告。
2、预算费用报告制定的原则是从简节约，除总经理外，其他人员尽量按性别安排使用双人标
准间。
3、出差预算费用报告，由部门经理制定审核确认，经财务部经理、总经理批准，方可执行。
4、差旅费用借款，必须后付经总经理批准的出差预算费用报告，方可申请。
四、差旅费用报销：
1、差旅费用报销应按《报销单》的内容填写，后付经总经理批准的预算费用报告及有效发票，
方可进行报销。
2、财务部到《报销单》后，应按差旅费用标准认真进行审核，交财务部经理审批，报总经理
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酒店员工差旅费开支标准
第一条凡因公出差，需由部门填报《出差申请表》，写明出差事由、姓名、地点、天数、交通工具种类、交际应酬费金额、需借款总额，报酒店主管副总并经总经理批准，凭申请表借支差旅费。
第二条出差人员乘飞机要从严控制。出差路途远，为了节省时间，部门经理以上人员可以乘飞机。一般应乘火车或其他交通工具，特殊情况需搭乘飞机，须经总经理批准。
第三条正副经理，可乘坐火车软席，轮船二等舱位（年纪较大并有高级专业技术职称的人员，可参照执行）。其余人员，乘火车硬席，轮船三等舱位。
第四条乘坐火车，从晚8点至次日晨7点之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。符合乘坐火车卧铺而未乘的，可按硬席座位票价发给补助费，乘坐特别快车的为50%，乘坐直快或慢车的为60%。第五条符合乘坐火车硬席卧铺的人员，若买不到卧铺票，也可改乘软席座位，但不得改乘软卧，同时不享受票价补助费。
第六条出差期间，市内公共汽车费凭据报销，一般不得乘坐出租汽车，乘出租汽车，需经主管副总、总经理批准后方可报销。
第七条住宿标准及出差伙食补助标准按照国家有关规定办理。
第八条出差返回后3日内要到财务部门及时报销。