IATF16949基础设施管理制度
IATF16949 基础设施和工作条件管理程序
IATF16949 基础设施和工作条件管理程序1. 简介本文档旨在为组织制定和实施满足 IATF 要求的基础设施和工作条件管理程序。
2. 目的本程序的目的是确保组织的基础设施和工作条件能够满足IATF 标准的要求，以支持组织的质量管理体系和汽车产品制造过程。
3. 范围本程序适用于所有在组织内涉及到汽车产品制造过程和质量管理体系的基础设施和工作条件，包括但不限于生产车间、仓库、设备和工具等。
4. 要求下面列出了满足 IATF 标准要求的基础设施和工作条件管理的主要要点：- 工作环境：确保工作环境符合安全、卫生和舒适的标准，以保障员工的健康和安全。
- 基础设施维护：定期检查、维护和修复基础设施，确保其符合相关法规和标准的要求。
- 资源供应：确保必要的资源（如电力、水等）充足，并且符合质量要求。
- 设备保养：制定设备保养计划，并按计划进行设备的定期保养和校准。
- 设备备件管理：建立合理的备件库存管理机制，确保紧急情况下备件的及时提供。
- 设备验证：对关键设备进行验证，确保其符合规定要求并提供准确可靠的结果。
- 工装夹具管理：管理工装夹具，确保其完好、可用，并能满足产品的质量要求。
- 废弃物管理：建立废弃物管理制度，确保废弃物的安全、环保处理。
5. 责任和授权组织应指定相应的负责人和授权人，负责监督和执行基础设施和工作条件的管理程序，并确保相关要求得到有效实施和持续改进。
6. 监督和改进组织应定期进行内部审核和管理评审，以监督和评估基础设施和工作条件管理的有效性，并采取必要的改进措施来提升管理水平和满足标准的要求。
7. 文档控制本程序需要进行文档控制，确保程序的最新版本在适用范围内得到有效的使用和控制。
以上是基于 IATF16949 标准的基础设施和工作条件管理程序的概要。
为了满足具体组织的需求，可能需要对程序进行进一步的细化和定制化。
基础设施管理控制程序IATF16949
基础设施管理控制程序IATF169491.目的识别并提供和维护为实现产品加工及服务的符合性所需要的基础设施及工作环境中的各项因素。
确保过程中员工不受生产设施的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故与未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。
2．适用范围适用于为实现产品及服务符合性所需的一切基础设施，如工作场所、硬件和软件，工作和设备、建筑物、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3．职责3.1 技术部负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计，组织进行设施设备的有效性策划，对现有的过程、设施的有效性进行评审确定过程流程，并对设施配置提出要求和需求，设计工艺平面布置图。
过程流程的设计要考虑适当的自动化，生产能力的平衡，产品存储与周转的库存量，生产场地规划要最大限度的减少材料的搬运和周转并使场地得到最大的利用；同时关注“精益制造”。
3.2采购部负责基础设施的（机械、消防、后勤等）相关物料的采购与提供，并负责售前售后与供应商的沟通联系。
3.3行政部负责对后勤设施、消防设施、考勤设施等的维护保养。
3.4生产部负责对水、电、气等工作环境的管理；机械设备、厂房设施的维护保养。
3.5生产车间负责生产设施、工装夹具保养维修管理，生产过程安全性的控制以及生产和工作环境、车间产品符合性所需的工作环境的维护和管理。
3.6品质部负责设施的检定、测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督；3.7总经理负责为工作环境、设施的识别、提供和配置及维护提供必要的资源；3.8行政部负责为工作环境、设施的使用提供对口培训。
4、工作流程4.1基础设施、生产设施的识别、提供和维护；4.1.1基础设施、生产设施的识别：为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、生产车间）、生产设备、动力设备、计算机信息系统、后勤设施、消防设施、冷却循环系统设施、厂内运输设施、应急报警设施等。
IATF16949：2016基础设施控制规范
4.1.4.3生产部每年底制定下年度的《设备年度保养计划表》，经审批后执行，并将年度保养的结果记录于《设备定期保养记录》中。
4.1.4.4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备检修单》报设备部门检修。
检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门负责人在《设备检修单》签字验收方可使用。
设备部门应保存这些记录。
4.1.5.设备报废4.1.5.1.对无法修复或无使用价值的设施设备，由设备人员填写《设备报废单》，经总经理批准后报废，设备部门在《设备台帐》中注明"报废"。
4.1.5.2.对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备报废单》报经理批准，即可报废。
报废的设备应挂报废牌。
4.1.6.设备预见性维护4.1.6.1.由设备管理人员，对设备故障信息，利用《设备检修单》内容进行汇总统计，形成设备故障统计分析汇总表，找出关键设备故障，并针对关键设备故障预见未来的失效可能，并提前建立改善措施，以确保减少可预见的设备失效故障风险，措施若验证有效，应纳入现在设备预防性保养内容。
4.1.6.2．关键设备由负责在设备及相关资料中加以标识，建立关键设备备品备件安全库存管理，以保确关键设备备件的可获得性。
4.1.6.工装模具的管理：为确保本公司生产所需的工装模具得到有效的控制与管理，其使用状态良好及可取得性，保证产品质量及交付的及时性，确保模具配置请采购、验收、维护保养、报废等过程列入有效管理。
4.2.工作环境4.2.1.识别并管理为实现产品符合性要求所需的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。
4.2.2.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，配置必要的通风、消防等器材，保持适宜的温、湿度和职业安全卫生条件。
4.2.3.对车间设施实行定置管理，确保员工生产符合劳动法规的要求，努力提高工作效率。
基础设施管理流程详见附件15．相关文件5.1.WI-SC 《设备操作规程》6 相关记录6.1 QR7.1.3-01设备工装需求申请表（内部申购单）6.2 QR7.1.3-02设备工装检查验收单。
IATF16949 基础设施和工作条件管理程序
IATF16949 基础设施和工作条件管理程序1. 简介本文档旨在制定IATF质量管理体系要求下的基础设施和工作条件管理程序。
基础设施和工作条件是确保产品质量和工作环境安全的重要因素。
本程序的目的是确保基础设施和工作条件满足IATF标准的要求，并提供相关的管理措施。
2. 质量管理体系要求基于IATF标准要求，以下是关于基础设施和工作条件的管理要求：- 确保生产和支持过程的基础设施满足适用的法规和标准要求。
- 确保生产和支持过程的工作条件满足适用的法规和标准要求。
- 对基础设施和工作条件进行定期评估和改进。
3. 管理措施为了满足上述要求，以下管理措施将被采取：3.1 基础设施管理- 针对基础设施，将确保以下方面：- 设施的合适性和适用性。
- 设施的恰当维护和保养。
- 设施的可持续性和效率。
- 通过定期设施评估和内部审核，确保基础设施符合相关法规和标准要求。
- 确保设施的安全性、可靠性和合规性。
- 建立适当的记录和文档，并监督基础设施管理的有效性。
3.2 工作条件管理- 针对工作条件，将确保以下方面：- 温度、湿度和气流的控制。
- 工作场所的净化和洁净度。
- 设备和工具的适用性和可靠性。
- 噪音和振动的控制。
- 电力供应和照明的稳定性。
- 通过定期工作条件评估和内部审核，确保工作条件符合相关法规和标准要求。
- 确保员工的健康和安全，提供必要的培训和防护装备。
- 建立适当的记录和文档，并监督工作条件管理的有效性。
4. 审核和持续改进为了持续改进基础设施和工作条件管理程序，将采取以下步骤：- 进行定期内部审核，确保程序的有效性和符合性。
- 定期进行基础设施和工作条件的评估，识别潜在风险和改进机会。
- 根据评估和审核结果，制定和实施改进计划。
- 监控改进计划的执行和效果，并进行必要的纠正和预防措施。
5. 总结本文档制定了基于IATF16949质量管理体系要求的基础设施和工作条件管理程序。
通过有效的设施和工作条件管理，我们将确保满足适用的法规和标准要求，提高产品质量和员工工作环境的安全性。
IATF16949程序文件---基础设施和工作环境控制程序
1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
3.2 总经办负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。
4 程序4.1 基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产线、测试设备、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。
4.2设施的提供a)技术质量部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写“采购申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责实施采购。
b)办公设施由总经办根据各部门的需求及公司发展需要，填写“采购申请单”，注明要求，经总经理批准后，由采购部负责实施采购。
4.3 设施的验收a) 采购的设施，由技术质量部部进行验收，安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
b) 验收不合格的设施，由采购部通知供方退货，并在“设施验收单”上记录处理结果。
c) 技术部质量部或总经办对验收合格的生产或办公设施进行编号，建立设施档案，并在“设施一览表”上登记。
4.4设施的使用、维护和保养a)技术质量部负责编写设施的操作规程，发放给相关操作人员。
对于设施必须有操作规程，相关操作人员应由设施使用部门负责培训、考核合格后上岗。
b) 使用部门制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目、频次，并按要求执行，各设施归口管理负责人监督检查执行情况。
设施归口管理部门每季度收集“设施日常保养项目表”，整理入档并作为制定检修计划的依据。
IATF16949设施及现场管理程序
由行政部对新增设施及现场项目进行分类，其中新增工 程项目由行政部负责实施；新增计算机及软件由市场部 负责实施。其他由生产部负责。 设施及现场项目评审通过后,各使用单位和技术部形成 项目的立项报批报告交总经理审批，公司领导或公司办 公会议对项目的立项报批报告进行审议，经批准后转生 产部、管理部执行。
5.2
文件名称：知识管理控制程序
文件编号：HL/PD-31 版本号 A/0 第 1 页共 3 页
文件修订记录表
版次
A/0 B/0
编辑原因/内容
按 ISO/TS16949 建立文件 按 IATF16949 建立文件
文件名称：设施及现场管理程序
文件编号：HL/PD-07 版本号 B/0 第 1 页共 3 页
设施及现场管理程序
1.目的： 为确保设施及现场安全、可靠，确保提供并维护达到产品符合要求所需的设施及现场，特制 定本规定。 2.适用范围：
适用于为实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所、计算机硬件和软件、设备和工具、支持性服务如 通讯、运输设施等的控制以及对工作环境中人和物的因素进行控制。 。
项目划分
市场部
5.3 项目审批
总经理
文件名称：设施及现场管理程序
文件编号：HL/PD-07 版本号 B/0 第 2 页共 3 页
IATF16949设备和设施管理程序资料
1目的加强设备和设施管理，保持生产设备和设施处于完好状态和达到规定的精度，确保所加工的产品符合规定要求。
2 范围适用于公司所有生产设备的管理和控制。
3 职责3.2设备部负责设备全面管理，包括设建档、维护保养、检修、报废及检查考核等。
3.2使用部门（车间）负责人负责管理分管场所内设备的正常使用及日常保养情况，并督促、检查本部门人员执行本制度。
3.4 技术部结合工艺纪律检查，对设备点检、日常保养实施情况进行现场检查。
4 内容4.1 设备的确定和提供4.1.1 在以下情况增加设备配置：a)生产经营规模扩大，现有设备资源不足；b)老、旧设备报废；c)为提高生产效率，需采用新型高效设备；d)在进行产品质量先期策划（APQP）中，为满足工艺过程开发需求。
4.1.2根据上述情况，由仪器设备使用部门提出申请，经技术部组织成立设备多功能小组（技术部、设备部、采购部、使用部门）判断添置新设备的必要性，如需要则报总经理批准。
设备部组织相关部门进行充分的调查和研究，经过适用/性能/价格对比选用合适的设备，并填写《仪器设备请购单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，经总工程师审核后，报总经理批准后。
由采购部实施采购。
4.2 设备的验收4.2.1 采购的设备到公司后由设备部组织多功能小组、使用部门/车间验收，核对送货单、查验使用说明书、合格证明书、主机、备品、备件、装箱清单等，验收合格后在送货单上进行签字确认方能进行安装调试，对使用人员进行机械性能交底。
4.2.2 设备部会同使用单位/车间进行安装调试和试运行。
如需调整原设备工艺布局或进行新的设备工艺布局设计，应按《工厂、设施和设备策划控制程序》执行，设计的设备工艺布局图报设备多功能小组评审、总工程师批准。
新的较大规模的设备工艺布局设计，需由总工程师审核，报总经理批准。
4.2.3设备安装、调试后确认符合各项技术、质量指标，能适应公司生产加工要求后移交使用部门/车间，由使用部门/车间负责人在《设备验收移交单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，交设备部负责存档。
IATF16949 基础设施和工作场所管理程序
IATF16949 基础设施和工作场所管理程序1. 引言本文档旨在描述公司在实施IATF质量管理体系中的基础设施和工作场所管理程序。
2. 目的基础设施和工作场所管理是确保公司生产环境符合质量要求的关键措施。
本程序的目的是确保基础设施和工作场所的安全、可靠和适宜。
3. 范围该程序适用于公司所有生产基础设施和工作场所，包括生产线、办公区域和配套设施。
4. 责任和职权公司高级管理层负责制定和落实基础设施和工作场所管理策略，并指定专人负责实施、监督和改进该程序。
5. 基础设施管理5.1 工厂布局所有工厂布局必须符合相关法律法规及客户要求。
工作区域、设备摆放和生产流程必须合理布置，以最大程度地提高生产效率和产品质量。
5.2 设备管理所有生产设备必须按照相关法律法规的要求定期维护和检修。
设备的可用性和性能必须得到监控和记录，维修计划必须定期评审和更新。
5.3 能源管理公司应制定能源管理计划，合理使用能源资源并采取措施降低能耗。
节能设施和设备应得到合理维护和使用。
6. 工作场所管理6.1 安全管理公司应建立和实施安全管理制度，包括但不限于防火、防爆、防雷击等安全措施。
工作人员应接受相应的安全培训并使用必要的个人防护装备。
6.2 卫生管理公司应保持工作场所的清洁和卫生，并制定相应的卫生管理计划。
必要的清洁设备和用品应得到合理使用和维护。
6.3 环境管理公司应符合相关的环境法规要求，并制定相应的环境管理计划。
减少、回收和妥善处理废弃物是环境管理的重要方面。
7. 基础设施和工作场所监督公司应定期对基础设施和工作场所进行监督和评估，确保其符合质量要求和法规要求。
监督的结果和改进措施应记录并得到落实。
8. 文档控制本程序的实施和更新应按照公司的文档控制程序进行管理。
变更时须确保相关人员接受通知并按时更新相关文件。
9. 基础设施和工作场所管理的持续改进公司应不断改进基础设施和工作场所管理，通过监督、内部审核和管理评审等方式，不断提高生产环境的质量和效率。
IATF16949程序文件S3基础设施管理程序
记录代号 PX-S3-01 PX-S3-02 PX-S3-03
记录名称 《申购单》 《基础设施台账》 《场地平面布置图》
文件名称 《设备管理程序》 《工装模具管理程序》 《应急计划管理规定》 《5S 管理规定》 《纠正及改进管理程序》。
保存期限 15 年 15 年 15 年
保存地点 综合部
5.5 每年 12 月份，由财务部组织各部门对基础设施进 财务部 行盘点，输出《基础设施台账》，确认基础设施完好率， 经总经理批准后下发到各部门
输出(结果) 《5S 管理规定》
《基础设施台账》，
6.过程绩效指标/目标
基础设施完好率 100%
统计频率
年度
责任部门
综合部
7.相关支持性文件
文件编号 QP/PX-S9 QP/PX-S10 PX-ZH-02 PX-SC-05 QP/PX-M6
1）确保工作环境均已达到合理的物性要求，
2）在设计工厂布局时，应：
a) 优化材料的流动和搬运，以及对空间场地的增值利
用,包括对不合格品的控制，并且
b) 在适用时，便于材料的同步流动。
综合部
详见《产品质量先期策划控制程序》。
生产管理部
5.1.2 对非生产车间空间与相关设施，由综合部根据公司发
展，在年度经营计划制定时进行规划。
新设施，则向总经理提出书面申请，批准后提交综合部，并 各部门
由其安排购置。
设备部
5.2.2 各需求部门负责跟踪资源提供进度，并对其进行验收
管理。
5.2.3 编号：由财务部负责对非生产用的固定设施进行财产 编号管理，工装模具的编号由工艺管理部按照《工装模具管 理程序》执行，生产设备编号由《设备管理程序》执行。
IATF16949 基础设备和工作环境规范
IATF16949 基础设备和工作环境规范
介绍
IATF 是一个基于 ISO 9001 标准的汽车行业质量管理体系要求。
本文档将重点介绍 IATF 标准中关于基础设备和工作环境的规范要求。
基础设备规范
- 对于符合 IATF 标准的组织，必须确定并采取适当的基础设
备来支持其质量管理体系。
- 基础设备必须满足相关技术规范和法规要求。
- 组织应制定和实施基础设备维护计划，确保设备按照要求进
行保养和维修。
- 基础设备的采购、安装和调试过程必须符合相关的质量控制
要求。
工作环境规范
- 组织必须确保工作环境符合相关的法规和行业要求，以确保
安全和健康。
- 工作环境必须适当控制温度、湿度、噪音以及有害物质的排放。
- 组织应定期进行工作环境的检查和评估，并采取必要的改进
措施。
- 环境管理计划必须有明确的目标和目标，并进行监控和评估。
总结
IATF16949 标准对于基础设备和工作环境有明确的要求，组织
必须确保基础设备的适当性，并保持符合法规的工作环境。
这些规
范的遵守将有助于提高质量管理体系，确保产品的质量和客户满意度。
IATF16949内审检查表 设备管理S6基础设施
ห้องสมุดไป่ตู้
过程涉 及条款
过程名称
涉及程序文件
8.5.1
S6 设备设施
设备管理程序
(基础设施) 纠正预防措施控制程
序
审核项目
标准条文 管理过程
审核员
审核日期/时间 审核记录
受审核区域
基础设施 （水电气供给）
陪同人员 结论
1.查变压器、配电房、 空压机台帐与设备履历 表是否对应和相符合?
7.5.3.2 台账管理
2.变压器、配电房、空 压机是否有年度保养计 划和每月的实施计划?抽 查相关记录是否按计划 的要求进行保养活动?
8.5.1
设备保养 计划
3.变压器、配电房、空 压机的点检表对所需要 的点检项目是否明确， 记录是否完整，有无直 接管理者的确认？
8.5.1
设备点检 表
4.变压器、配电房、空 压机设备的维修是如何 进行?维修是否留有记录 及处理状况?
8.5.1 7.5.3.2
设备维修 管理及文 件化管理
5.现场设备是否有进行 编号和标识?
8.5.1
设备标识 管理
受审部门确认：
IATF16949之 基础设施管理过程的理解
理解和实施
陈春唯 WigCHEN
资源—术语
资源：保证质量管理体系有效运作的客观条件。
周期性检修：用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故 障或中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其进行 拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。
预测性维护：通过对设备状态实施周期性或持续监视来评价在役设备 状况的一种方法或一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。
可用包括于目标分解
影响MTTR的因素
设备模块化程度 故障检测方式 维修时接近性
可更换性 维修工人的技能 备品备件获得性
全模块、大部分模块、 小部分模块、无模块
模块化程度越高，维修时间越短
全自动检测、半自动 检测、人工检测
容易、一般、困难、 十分困难
自动化程度越高，维修时间越短 可接近程度越高，维修时间越短
例：厂房、水路、‘电路、办公设施、公共区 域
例：设备、工装、模具、夹具、刀具
运输资源
例：货车、叉车、天车、电梯等
信息和通讯技术
例：OA、IT、 ERP
内部来源
例：知识产权、经验、教训、改进结果
外部来源
例：标准、学术交流，专业会议、从外部收集的知识
过程环境 种类
社会因素 心理因素
如无歧视、安定、非对抗 如减压、预防过度疲劳、稳定情绪
输入、符合要求的基
础设施作为该过程的
输出）
责任部门 程序文件
设备、行政 基础设施管 理程序
记录
1、基础设施清单 2、日常保养基准及记 录 3、定期保养基准及记 录 4、备品备件计划 5、绩效统计，如： OEE、MTTRMTBF 6、新设施验收及CMK 7、统计维护计划和目 标以及形成文件的措施 计划的定期评
7.1.3基础设施-IATF16949条款解读
7.1.3基础设施-IATF16949条款解读7 支持7.1资源7.1.2基础设施（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）组织应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。
注：基础设施可包括：a)建筑物和相关的设施；b)设备，包括硬件和软件；c)运输资源；d)信息和通讯技术。
7 Support7.1 Resources7.1.2 Infrastructure（ISO 9001:2015 requirements）The organization shall determine, provide and maintain the infrastructure necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of products and services.Note: Infrastructure can include:a)buildings and associated utilities;b)equipment, including hardware and software;c)transportation resources;d)Information and communication technology.这条子条款的目的是确保组织为持续提供符合客户产品和服务所需的设施、设备和服务。
确定、提供和保持与三个不同活动相关的措施可能被不同的过程或组织的功能执行。
例如，一个特殊的过程职责可能确定指定的基础设施要求，采购过程将采购和提供基础设施，活动将需要被建立以维护它（如，设备维护、家政、或信息技术更新、信息沟通系统周期性检测、或设施和设备的周期性检验）。
基础设施可能有一个关键的影响在达到产品和服务的符合性。
组织被要求去，a）为了有效执行它的过程，确定必要的基础设施以达到它的预期结果。
IATF16949基础设施和设备管理程序
文件制修订记录1.0目的为了维护本公司的生产设施能正常运行，减少故障，提高使用安全性；确定、提供并维护为达到产品符合规定要求所需要的生产设备，确定并管理为达到产品符合规定要求所需要的工作环境。
2.0范围适用于公司对生产设备管理的控制3.0权责3.1研发技术部：负责在技术文件中确定产品实现所需加工设备、监视和测量设备。
3.2总经理：负责依据公司发展规划，制定生产设备的配置、调整等计划。
3.3制造部：负责生产设备、生产辅助设备的请购、验收、编号、台帐的建立,以及设备的维修和管理。
3.4采购：负责按各部门提出的需求购买设备，跟进供应商交期。
3.5仓库：负责工具、刀具的申购与管理。
3.6行政中心：办公设备、家俬和汽车类的请购、验收、编号、台帐的建立及维修和管理;3.7品质体系部：负责检测设备的请购、验收、编号、台帐的建立及维修和管理;3.8其它部门：负责本部门设备的日常保养与管理,及按照设备操作指导书操作。
4.0定义4.1生产主要设备:直接用于制造产品的设备;4.2生产辅助设备:辅助生产的设备;4.3生产其它设备:除以上两类外的其它生产类设备;4.4检测设备:用于检验产品的设备和仪器;4.5电子设备:办公所用的设备,如计算机,打印机,传真机,扫描仪等;4.6办公及其他设备:如空调,会议台,办公桌椅等;4.7运输设备:电动叉车,平板车,汽车等;4.8低值易耗品类:价值较小的工具、量具、器具等;4.9基于过程数据,通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动.如开机前检查发现螺丝松动后将其拧紧、听到设备异常响声后停机检修等针对所见现象的维护;4.10预防性维护:为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施,作为制造过程设计的一项输出.如按年度设备维护计划策划的时间来实施设备的保养等。
4.11房屋及建筑物：公司拥有的房屋及建筑物；4.12工装夹具：用于产品定位、辅助生产、检测、限定生产对象形状和尺寸的装置（包括刀具、检具等等）。
IATF16949基础设施管理程序
文件制修订记录1.0目的提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施。
2.0范围适用于为实现产品的符合性所需要的设施、加工场所及水、电、气设施、过程设施、支持性服务运输、通讯设施的控制。
3.0职责3.1设备科负责对过程设施和水、电、气设施的管理。
3.2人事行政部负责工作场所、支持性服务设施的管理。
4.0过程展开与控制4.1基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需要的设施包括：工作场所（厂房建筑物和相关的及水、电、气设施）、过程设施（生产设备及软件设施）、支持性服务设施（运输、通讯）等。
4.2基础设施的提供人力资源部和相关部门根据公司规划及各使用部门的需求，确定生产所需的基础设施。
4.3工作场所设施的和维护4.3.1人事行政部对工作场所（车间，公司办公室等）需适时进行装修，防止暴晒，风雨侵蚀和潮湿。
配置必要的通风、消防器材、保持适宜的温度、湿度、卫生和安全设施。
4.3.2水、电、气设施的管理设备科负责对水、电、气设施的管理：1）水源和用水管理a)每半年一次检查水泵及水泵的检修和保养，保证水源充足，满足生产需求。
b)当生产停止，检查各用水处是否关闭，防止有冒、跑、滴、漏的现象发生。
c)每个月抄写用水量，及时报财务科。
d)对工业废水进行处理，反复使用、节约水源。
2）电的管理a)设备科要经常与供电部门联系，及时掌握供、停电情况，以免影响正常生产。
b)每三个月对高压配电室进行检查（如电计量表和电位表）。
3）空压机管理a)设备科每三个月检查一次空气压缩机的控制设备。
b)每天对公司用气的设备做到巡检和点检一次，发现跑气时应及时处理。
c)空气压缩机每半年保养一次。
4.4支持性服务设施的维护4.4.1人事行政部负责运输、通讯设施的维护，使用部门发现故障向办公室提出维修申请，由人事行政部联系维修。
4.4.2各使用部门作好日常维护保养。
4.5过程设施的维护按《设备管理程序》管理。
5.0相关文件《设备管理程序》6.0质量记录《能源消耗记录表(电)》《设备维修单》。
IATF16949体系文件S3.02 基础设施提供程序
有限公司文件编号QP.S3.02基础设施提供程序IATF 16949：2016修订次数 A.0制·修订日期[发布日期]1、目的为确定、提供并维护为保证顾客产品和服务质量相关的基础设施，特制订本程序。
2、范围本规范适用于所有为保证顾客产品和服务质量相关的基础设施的管理。
3、术语和定义本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义；其他：无4、职责4.1. 使用部门：负责根据本车间需求提报需求计划，报归口部门审批；负责参与本车间基础设施的验收工作；负责规范使用、维护保养、检查及问题的反馈。
4.2. 归口管理部门：负责基础设施的审批、配置、建档、维护保养计划及管理制度的建立、评定、维修、报废处置等。
4.3. 采购部：负责基础设施的外协制作或采购，组织验收等。
5、工作流程负责部门输入流程输出方法说明使用部门新产品、新项目扩大产能技术改造更新换代R.S3.02.01 基础设施需求审批单-凡需购配置新设施或改造设施，均需由使用部门提出书面申请，并说明所购置设施的技术、质量、安全、环保、节能要求生产部质量部办公室产能/技术要求/资源/目标要求风险及可行性分析报告-生产部负责建筑物和相关设施，生产场所的设施、运输设施的审批和配置-质量部负责检验、测量、实验相关设施的审批和配置-办公室负责办公用设施、网络/通讯设施的审批和配置采购部基础设施需求审批单（附具体要求）供方、采购控制程序采购计划采购合同R.S3.02.02 基础设施验收单-与产品项目或设备同步评价-由采购部负责组织基础设施的归口管理部门及相关部门进行验收，填写《基础设施验收单》，会签后提交主管领导签批-必要时同产品和设备验收同步YN基础设施的需求采购审批验收YNA2/5负责部门输入流程输出方法说明相关部门基础设施维护保养规范基础设施使用考核制度R.S3.02.03 基础设施维护保养计划R.S3.02.04 基础设施维护保养记录-归口管理部门负责建档，并制定维护保养规范、计划及监督检查考核制度-使用部门负责按要求使用、维护保养归口管理部门R.S3.02.05 基础设施使用情况评定表-由基础设施的归口管理部门负责组织相关部门定期对所使用的基础设施进行评定，以及通过日常的使用情况进行评定，填写《基础设施使用情况评定表》归口管理部门基础设施维修规范R.S3.02.06 基础设施维修记录R.S3.02.07 基础设施报废审批单-需要维修的基础设施，使用部门提报基础设施的归口管理部门，由专业人员进行维修-经评定不能继续使用的基础设施，由归口管理部门填写《基础设施报废审批单》，经部门审核后提报主管领导批准后，办理报废手续评定Y继续使用报废维修投入使用NA3/56、说明无7、附件：无8、引用文件无9、记录表单9.1、R.S3.02.01基础设施需求审批单9.2、错误!未找到引用源。
IATF16949基础设施控制程序(含表格)
基础设施控制程序1.0目的:规定正确使用、维修和保养生产设备,并对其进行有效控制,使设备在规划、购置、安装、使用和维护等各阶段中处于正常运行状态,为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。
2.0范围:适用于为实现产品所需的设施设备的管理。
3.0术语和定义:3.1基础设施:组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。
基础设施可包括:建筑物和相关设施；设备,包括硬件和软件；运输资源；信息和通信技术。
3.2设备:固定资产的主要组成部分。
它是工业企业中可供长期使用,并在使用过程中基本保持原有实物形态的物资的总称。
3.3生产设备:指承担产品加工、装配或处理工序的设备。
3.4生产辅助设备:指间接参加产品生产过程或为产品生产服务的设备。
3.5关键设备:公司根据自身的生产经营需要,确定为对质量、产能、成本、安全、环保以及维修方面有重大影响的设备。
它将随企业的生产结构、生产计划与产品工艺要求的改变而定期调整,是维修与管理的重点。
包括关键工序设备、瓶颈设备、安全与健康风险设备、环保设备以及精、大、稀设备等。
A.关键工序设备:指承担产品关键工序、对产品(关键特性、重要特性)质量等至关重要的设备,由生产部门组织确认。
B.瓶颈设备:指生产线上各台设备中,生产出合格品时间最长的设备为该生产线的瓶颈设备。
C.安全与健康风险设备:指易对人体安全与健康造成重大危害的设备。
D.环保设备:指处理对环境有影响的排放物的设备。
3.6特种设备:按照《特种设备安全监督条例规定》,特种设备是压力容器、电梯等。
它不包括传统认可的特种设备如空压机、(高压)变配电设备、制冷设备、发电机组。
3.7办公设备:指计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、碎纸机、空调、照相机、摄像机、投影仪等。
3.8预测性维护:基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。
3.9预防性维护:为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施,它是制造过程设计的一项输出。
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文件制修订记录
1.0目的
对公司基础设施进行策划和改进，使公司的布局最大限度地减少材料的流转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的方法，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。
2.0适用范围
适用于新产品、过程及原有产品、过程策划和改进。
3.0术语及定义
多方论证小组：由多个部门组成的就某具体工作进行论证和评价的组织。
4.0职责
4.1总办负责组织工厂、设施及设备策划的策划、实施、监控、验证工作。
4.2 各部门负责本部门工厂、设施及设备策划的评价、纠正和改进工作。
5.0工作流程
6.0工作要求
6.1在新产品和原有产品的工厂、设施及设备策划的评价时需要进行风险分析，并作为管理评审的输入，具体按《风险与机遇管理程序》和《管理评审管理程序》执行。
7.0相关文件
7.1《纠正预防与持续改进管理程序》
7.2《产品开发管理程序》
7.3《文件记录管理程序》
7.4《风险与机遇管理程序》
7.5《管理评审管理程序》
8.0相关记录
8.1总体工作计划
8.2自动化评价表
8.3人机工程与人的因素评价表
8.4过程设备与操作人员配置表
8.5产能分析报告
8.6贮存和周转库存量分析表
8.7工序附加价值动作分析表。