材料退货单
客户退货处理单
客户退货处理单记录代码：退货类型：□客户使用不合格退货产品□客户进货检验批量退货产品□客户委托返工维修□错发货产品客户名称：退货号：订单号：退货数量：退货申请日期：预计退货到货日期：退□是要求补货日期：补货方式：□公司承担费用□客户承担费用要求补货□否退货品处理方式：□退款□其它货退货批的相关信息：No型号产品规格生产日期不合格现象退货原因数量总数量销售员确认批.1准2 内勤确认3营业部批准：日期退货号: 是否同意接收：□是□否仓收货信息确认：（对应上述销售部填写表格中的内容）库No 产品型号规格实收数量差异数No产品型号规格实收数量差异数退. .货1 2接3 4收核准：经办人：1. 退货确认及处理：No型号生产日期不合格现象数量不合格原因责任部门责任部门确认.品1质2部3退4货2. 是否开启《纠正和预防措施表》：□是□否表单号分3. 返工流程（需返工时要填写）：析处理核准：经办人：返工计划：生产返工核准：经办人：安排1. 返工结果统计：No 产品型号规格不合格数量No产品型号规格不合格数量品. .质1 2返3 4工2. 换用材料：□否□是：见换料清单（附页）结3. 拆分材料：□否□是：见退料清单（附页）果核准：经办人：1．返工成品处理：□已出货（出货日期：）□暂存未处理仓库2. 拆分材料处理：□已使用（使用日期：）□暂存未处理最终核准：经办人：处理附1 报废申请单序号产品名称规格型号数量备注12345678910合计制表：品质：总经理：WORD格式附2 退料清单序号产品名称规格型号数量备注12345678910合计制表：品质：总经理：。
退货签呈模板范文
【签呈编号】：[编号]【签呈日期】：[年月日]【部门】：[部门名称]【申请人】：[申请人姓名]【职务】：[申请人职务]【事由】：退货申请【正文】：一、背景说明[在此处简要说明退货的背景，例如：因产品质量问题、收货错误、客户不满意等原因。
]尊敬的[上级领导姓名或部门名称]：近日，我部门在执行[具体业务或项目名称]过程中，发现[具体退货原因，如：产品质量不合格、收货错误、客户不满意等]。
为确保公司利益和客户满意度，现向贵部门申请退货，具体事项如下：二、退货物品清单1. 退货物品名称：[退货物品名称]2. 退货物品规格型号：[退货物品规格型号]3. 退货物品数量：[退货物品数量]4. 退货物品单价：[退货物品单价]5. 退货物品总价：[退货物品总价]三、退货原因及依据1. 退货原因：[具体退货原因，如：产品质量不合格、收货错误、客户不满意等]2. 退货依据：a. 产品质量检验报告：[如有，提供检验报告编号或链接]b. 收货记录：[如有，提供收货记录编号或链接]c. 客户投诉记录：[如有，提供客户投诉记录编号或链接]d. 其他相关证明材料：[如有，提供相关证明材料编号或链接]四、退货处理方案1. 退货物品退回方式：[退货物品退回方式，如：快递、物流、自提等]2. 退货物品退回时间：[预计退货物品退回时间]3. 退货物品退回地点：[退货物品退回地点]4. 退货物品验收：[退货物品验收标准及流程]5. 退货款项处理：[退货款项处理方式，如：原路退回、转入其他账户等]五、预期效果1. 通过退货，确保客户满意度，维护公司形象。
2. 及时发现并解决产品质量问题，提高产品质量。
3. 减少不必要的损失，提高公司经济效益。
六、请示事项1. 请贵部门审批本次退货申请。
2. 请贵部门协助处理退货过程中的相关事宜。
3. 请贵部门监督退货流程，确保退货工作顺利进行。
七、附件1. 退货物品清单2. 产品质量检验报告（如有）3. 收货记录（如有）4. 客户投诉记录（如有）5. 其他相关证明材料（如有）敬请审批！【申请人签名】：[申请人姓名]【申请日期】：[年月日]【部门负责人签名】：[部门负责人姓名]【部门负责人审批日期】：[年月日]【公司盖章】：[公司公章]【备注】：[如有其他需要说明的事项，请在此处填写]注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良,开立进料不合格品处理单2.IQC主管判定3。
不良品判定结果：代用、选别、退货4。
代用产品按代用方式入库5。
选别:确定选别方式、选别后的合格品入库6。
退货:由采购安排退回供应商7。
以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序〉入手展开顺藤摸瓜，—记录控制程序，文件控制程序，来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用，具体措施参照楼上各DX高论！不合格品处理流程:1。
IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2。
IQC主管/工程师SQE/IQC判定3。
不良品判定结果：代用、选别、退货，返工,返修，让步接收等4。
代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7 返工：不合理地方返工处理8 返修：即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离，追溯，及时跟进等以上种种判定,结果均需通知到相关部门等！1) 来料Lot Out的处理:检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。
2)CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等).必须保证生产线投入的部材为良品。
3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常,需要及时处理，对于异常频发的部材,需要及时确认在库品是否有同样的异常,如果有异常,则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的生产部，品质部，营业部。
原料退货管理制度
原料退货管理制度一、制度目的为了规范公司内部原料退货流程，保障公司的物资管理工作有序进行，避免原料退货过程中出现混乱和错误，特制定本制度。
本制度旨在明确原料退货的条件、流程和责任，确保原料退货工作按照规定进行，保证质量与效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的原料退货管理工作。
三、定义（一）原料退货：指因品质或数量不符合要求，或其他相关原因需要将已购进的原料退回供应商的行为。
（二）原料供应商：指公司购进原料的供应商或厂家。
（三）原料退货单：由领导或相关部门填写，明确原料的名称、规格、数量、质量问题等内容的退货单据。
（四）相关部门：指公司内部所有涉及原料退货的相关部门，包括采购部门、质检部门、仓储部门等。
四、原料退货条件（一）品质问题：原料质量不符合采购合同的要求，经相关部门确认为不合格品。
（二）数量问题：原料数量与采购合同不符，或原料包装破损导致数量不足。
（三）其他原因：经领导批准或相关部门确认的其他原因。
五、原料退货流程（一）申请：相关部门发现原料有品质或数量问题时，可提出原料退货申请。
（二）确认：采购部门与质检部门对申请进行确认，包括核实原料问题、原料信息和相关证明材料。
（三）领导批准：确认原料问题后，主管领导进行批准，并指定相关人员负责办理。
（四）退货单据：相关部门出具原料退货单据，包括原料名称、规格、数量、退货原因、退货责任人等内容。
（五）退货处理：按照退货单据的要求进行退货处理，与供应商进行沟通并办理退货手续。
（六）入库处理：质检部门对退回原料进行检验，确定为不合格品的需进行报废处理，合格品可重新入库使用。
（七）记录：将退货相关信息进行记录，包括原料名称、数量、退货时间、责任人等内容。
六、责任分工（一）采购部门：负责对原料退货申请进行初步确认和协调供应商退货手续。
（二）质检部门：负责对原料进行再次质量检验，并确定其品质情况，以保障退货品的质量符合要求。
（三）仓储部门：负责对退回的原料进行分类、存储、记录等处理工作。
材料退货单
3、本退货单将作为供货单位和施工单位的结算依据之一。
4、检测报告作为本退货单的附件。
材料退货单
项目名
供货单位
退货日期
序号
材料名称
品牌
规格型号
单位
到货数量
退货数量
送检数量
检测结果
退货原因
签字确认
施工单位
项目部(监理)
城市公司
供货单位
备注：
说明：1、本退货单由项目部组织填写，需参与验收的各方共同签字确认后方有效，签字方各执一份，同时，由城市公司、集团成本、工程管理中心备案。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程是指在生产过程中，对于不合格或者多余的原材料、半成品或者成品进行退回或者退换的管理流程。
为了确保退料流程的高效、规范和透明，制定本文档，明确退料流程的各个环节和相关责任人，以提高退料流程的效率和准确性。
二、退料流程管理步骤1. 退料申请(1) 退料申请人填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、不合格原因、退料日期等信息。
(2) 退料申请表需经退料申请人和相关部门负责人签字确认。
(3) 退料申请表提交给仓库管理部门。
2. 退料审核(1) 仓库管理部门收到退料申请表后，进行退料审核。
(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的信息，核对库存情况和退料原因的合理性。
(3) 若退料申请合理且库存充足，仓库管理部门将退料申请表转交给质量管理部门进行品质检验。
3. 品质检验(1) 质量管理部门收到退料申请表后，进行品质检验。
(2) 质量管理部门根据退料申请表中的信息，对退料物料进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。
(3) 若退料物料符合质量要求，质量管理部门将退料申请表转交给采购部门进行退货手续。
4. 退货手续(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退货手续。
(2) 采购部门根据退料申请表中的信息，核对退货物料的数量和质量，与供应商进行退货商议。
(3) 采购部门与供应商达成一致后，进行退货手续，包括填写退货单、退款等。
(4) 采购部门将退货单和相关文件归档，并通知财务部门进行退款操作。
5. 财务处理(1) 财务部门收到退货单后，进行财务处理。
(2) 财务部门核对退货单和相关文件的准确性，进行退款操作。
(3) 财务部门将退货单和相关文件归档，并将退款信息通知相关部门。
6. 退料报废(1) 若退料物料不符合质量要求，质量管理部门将退料物料进行报废处理。
(2) 报废处理包括填写报废单、销毁或者返工等操作。
(3) 报废单和相关文件归档，并通知仓库管理部门进行相应的库存调整。
7. 监督与评估(1) 相关部门定期对退料流程进行监督和评估，以确保流程的有效性和合规性。
仓库原料退货流程
仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的管理程序又有哪些。
以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号)，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
合同退单表格制作模板
合同退单表格制作模板
合同编号：______________
甲方（购买方）姓名：______________
乙方（销售方）姓名：______________
鉴于双方就_________产品的销售事宜签署了上述编号的合同，经双方协商一致，甲方请求退单，现依据以下约定，甲、乙双方达成一致如下：
一、退单原因
甲方提出退单的原因为：___________________
二、退单日期
甲方提出申请退单的日期为：______________
三、退货处理
1. 甲方应于退单日期之日起__________日内将已购产品原样退还给乙方。
2. 乙方收到退货后应立即对产品进行检验，确认产品完好无损后，办理退款手续。
4. 若产品有损坏或非原装返回，乙方有权拒绝退款并要求甲方进行赔偿。
四、退款方式
1. 乙方应于确认退货完好后的_________日内，将购买金额退还给甲方。
2. 退款方式为：____________________
五、其他约定
1. 本协议自甲方提出退单申请之日起生效，至乙方退款完毕为止。
2. 若因乙方原因造成退款延误或不准确，乙方应承担由此产生的一切费用和损失。
3. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________
日期：______________
乙方（盖章）：____________________
日期：_____________
以上为合同退单表格制作模板，如有疑问或需补充内容，请双方协商处理。
感谢合作！。
(干货)仓库管理员需要的表格有哪些
（干货）仓库管理员需要的表格有哪些仓库一般简单分为原材仓与成品仓，而两种仓库的仓库管理员所需要制作的表格内容是有所不同的，具体如下：一、原材仓仓管员需要的常见的表格1.入料入库单如下图所示，在抬头写上公司的名称，入库的日期，材料编号、名称等。
其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。
有的单位的入库单还需要注明供货单位的。
所以视各企业的不同要求而有区别。
填写说明：（1）本单一般为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；（2）本单适用于成品以外的物品入库。
2.退货单退货单一般用于企业进货的商品/材料因错误或质量等问题而需退回供应商的时候，格式固定。
3.领料单领料单是材料领用和发出的原始凭证。
领料单是一次有效的领料凭证。
每领用一次材料，应填制领料单。
领料单位根据生产用料计划，填制领料单领料。
领料单经领料单位负责人签章后，送交仓库发料。
领料时，材料仓库保管人员和领料人员共同检查领用材料的数量、品种和质量，经核对无误后，双方在领料单上签章，证明领料手续的完成。
领料单一式数联，其中一联领料后由领料单位带回留存，一联仓库发料后留存，作为登记材料保管明细帐的依据，一联由仓库转交财会部门，作为登记材料分类帐和编制发料凭证汇总表之用。
4.补料单补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时。
仓储部门收到“补料单”核对无误后，送部门主管签核后发料，并在领料单上填写实发量。
“补料单”一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：送仓储部门据以发料；第三联：申请部门存档备查。
5.外发加工单外发加工是指经营企业因受自身生产特点和条件限制，经批准委托承揽企业对原料或半成品货物进行加工，在规定期限内将加工后的产品运回本企业的行为。
6.退料单退料单是记录用料部门将已领未用的材料退给仓库的一种原始凭证。
单内通常列明退还材料的编号、名称、计量单位、退还数量、仓库实收数量、单位成本金额、以及退料的部门、原来的用途、退还原因等。
公司物料退货管理制度
一、目的为规范公司物料退货流程，提高物料管理效率，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物料退货行为，包括原材料、半成品、成品、包装材料等。
三、退货条件1. 退货必须符合以下条件之一：（1）因质量问题无法满足生产或销售需求；（2）因订单取消或变更导致物料过剩；（3）物料损坏、丢失或过期；（4）其他经公司批准的退货原因。
2. 退货物料必须具备以下条件：（1）未开封、未使用；（2）保持原有包装完好；（3）具备退货所需的原始凭证。
四、退货流程1. 退货申请（1）物料负责人发现退货需求后，填写《物料退货申请单》，详细说明退货原因、数量、规格等信息。
（2）申请单经部门主管审批后，报备财务部。
2. 退货审批（1）财务部对《物料退货申请单》进行审核，确认退货原因和数量无误。
（2）财务部将审核结果反馈给物料负责人。
3. 退货执行（1）物料负责人根据审批结果，将退货物料送至仓库。
（2）仓库管理员核对退货物料信息，确认无误后进行入库。
4. 退货结算（1）财务部根据退货物料信息，计算退货金额。
（2）财务部与供应商进行退货结算，并将结算结果反馈给物料负责人。
五、退货注意事项1. 退货物料必须按照规定的时间、地点进行，不得擅自改变退货流程。
2. 退货物料必须保持原包装完好，如有损坏，需说明原因。
3. 退货过程中，涉及的相关部门应积极配合，确保退货工作顺利进行。
4. 退货过程中，如发现异常情况，应及时上报公司领导。
六、责任追究1. 未经批准擅自退货的，责任人将承担相应的经济责任。
2. 退货过程中，因责任心不强、工作失误等原因导致公司利益受损的，责任人将承担相应的经济责任。
3. 退货过程中，如有违反国家法律法规的行为，责任人将依法承担法律责任。
七、附则本制度由公司物资管理部负责解释，自发布之日起执行。
如遇特殊情况，可由公司领导进行修改和调整。
原材料退货流程
退货申请单
业务采购部审核《退货申请单》，如未通过，则退回物 资保障部；如通过，则生成《退货单》采购员根据库存 及材料使用情况，结合与供应商签定的《采购合同》审 核《退货申请单》
采购合同、 退货申请单
业务采购部采购员通知供应商退货 1、 采购员将《退货单》传真给供应商或将《退货单》 相关内容告之供应商 2、 采购员需向物资保障部提供一份《退货单》
1
申请退货
物资保障 部
2
审核
业务采购 部
3
通知供应商退货
业务采购 部
4
与供应商办理退 货手续
物资保障 部
ห้องสมุดไป่ตู้
业务采购部
单 结束
审批：
龙峰纺织科技实业有限公司服装事业 中心
审批：
三、流程描述
工作标准
相关资料 支持表单
若出现以下情况，物资保障部仓管应填写《退货申请单 》： 1、 入库后发现有质量问题且与供应商就折扣方面未达 成一致的 2、 库存数量过多的
1入库后发现有质量问题且与供应商就折扣方面未达成一致的2库存数量过多的业务采购部采购员通知供应商退货1采购员将退货单传真给供应商或将退货单相关内容告之供应商2采购员需向物资保障部提供一份退货单退货单采购合同退货申请单工作标准相关资料支持表单退货出库单物资保障部与供应商办理退货手续开具退货出库单1物资保障部仓管与供应商进行实物交接2物资保障部统计员开具退货出库单3供应商清点退货数量后在退货出库单上签字确认4如供应商拒绝退货物资保障部主管应将情况反馈给采购员龙峰纺织科技实业有限公司服装事业中
物资保障部原材料入库流程
一、基本信息
流程名称： 主负责部门：
二、流程图
原材料入库流程 物资保障部