ISO管理评审模板

管理评审资料目录
一、管理评审计划
二、管理评审报告
三、会议签到表
四、部门工作总结
五、顾客反馈意见综述
六、质量方针、质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况
七、纠正、预防措施实施情况
八、内审结果情况报告
九、管理评审改进计划
管理评审计划
编号：SHRH/QR-56-01 序号：
评审目的：对本公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

评审组织：管理者代表负责制定管理评审的计划，总经理负责管理评审计划的批准，并亲自参加管理评审。

评审内容：
1质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况
2顾客的反馈意见
3服务服务的质量情况
4纠正、预防措施实施情况
5改进的建议
6各部门工作总结（各部门）
7内审结果（管理者代表）。

评审准备工作要求：
各部门将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告，于7月20日前报管代，7月25日下午1时在公司会议室召开管理评审会议，希各部门负责人及内审员准时参加。

评审时间安排：
13：00-13：30 总经理/管理者代表说明体系建立过程
13：35-15：00 各部门负责人阐述贯标以工作开展情况及存在问题15：00-16：00 提出存在问题及改进方案
16：00-16：30 确认改进方案并落实到具体部门，明确时间要求
16：30-17：00 总经理总结管理评审会议
编制：审批：日期：
管理评审报告
编号：SHRH/QR-56-02 NO：
评审会议时间2014/7/25 地点会议室
评审目的：对本公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。

参加评审人员：
评审内容摘要：
1．质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况
2．顾客的反馈意见
3．服务质检量情况
4．纠正、预防措施实施情况
5．改正的建议
6．各部门工作总结
7．内审结果
评审结论：
1.公司的质量方针体现了以顾客为焦点，公司以质量求生存的理念，并将持续必进作为
公司的质量方针，体现了质量管理原则。

2.质量目标切实、可行，通过努力能够实现目标。

3.质量目标的分解能够按质量体系的要求进行。

4.通过对顾客的满意度调查，达到83，证实了本公司质量体系的有效性。

5.对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正，制定纠正措施，并由管理者代表
跟踪验证。

（具体内容见内审报告或各个不符合项报告）
纠正预防和预防措施摘要：
1．对内审报告中提出的不符合项，已经制定纠正措施，并由管理者代表跟踪验证。

2．对造成内审不符合项的人员，强化了学习。

达到根治不符合项的目的。

3．对于服务过程的一些质量问题进行统计分析，对某些问题已在着手解决。

4．预防措施已在计划中，相关的培训将在今年底完成。

5．在内审中改进的建议中也包含一些纠正与预防。

会在以后的工作中安排落实。

######管理评审
部门工作总结
一、管理者代表：
本公司自今年4月份开始宣布贯标工作以来，经过了3个多月时间。

其中文件是从4月18日正式发布，各部门都从自身的职责出发，学习了相关标准要求，并按要求在咨询老师的指导下编写了各自部门的文件系统，并积极讨论期有效性和适宜性。

努力提高自身的管理水平，已经在公司形成一种风气，这是件令人鼓舞的事情。

公司制定的第一版质量体系文件含质量手册与程序文件（18个程序文件）、12个作业指导书、以及约70份记录表单。

到目前为止还未对已颁布的文件进行修改或修订。

公司本着满足法律法规及客户的要求的指导思想，在总经理的倡导下建立了质量方针与质量目标，经过3个多月的运行，总体上判定方针和目标皆是适宜的。

公司于2014年7月10日，依GB/T19001：2008标准要素要求对公司的质量体系执行情况进行了内部审核，结果在管理部发现一个不符合。

发生的标准条款6.2.2，判定为一般不符合，不影响体系的正常运行。

并在12日前已经对该不符合进行纠正措施。

内审员确认措施有效。

综上所述公司的管理体系还处于初步阶段，还有许多问题等待改进。

只要全体员工同心同德，集思广益。

一定能确保整个管理体系的持续改进。

管代：
顾客反馈意见综述
公司是一家中型的厂家。

公司注重质量，在以往，所有与公司发生过联系的顾客对公司都比较满意。

现公司运行2008版的IS09001，一切从头开始。

公司的顾客一般是些长期合作关系的公司，因而公司始终全力于质量管理，注重以顾客为关注焦点，就目前来说，总体上，公司给顾客的印象是比较可以的。

就体系运行以来，公司对顾客进行了调查。

一. 从公司的记录上看
在做“顾客满意度调查表”时，从反馈过来的信息，所有的顾客对我公司评分都达到了满意。

都进入了公司评分标准中的“满意”程度。

应该来说，顾客对于我们的服务的质量还是比较满意的。

公司运行管理管理体系后走的第一步显然是令人比较释怀的，是对我们公司运行体系有效性的说明。

当然也要看到，在我们的评分标准是有局限的，我们不可能将所有顾客想认识了解的内容都列入调查表中，而且顾客可能不会将其所有的想法都通过调查表反眏给我们。

顾客的许多想法可能无法很准确地传达给我公司。

就公司自身分析而言：公司服务和服务的特点，顾客看到的往往只是表面的东西。

只有专业的人才会懂得如何对我公司的服务进行真正的评价。

或顾客经过常时的使用才会对公司服务做出一个很好的评价。

但对于我公司产品质量分都打得比较高，我们的顾客有时对我公司的服务认识也只是间接性的接收，不会有很深入的认识。

这些评定可能是高于现实的。

对于其他的项则比较慎重，可能他们考虑以后与公司联系的方便性。

但不管怎么样，从公司表面的记录来看，公司以顾客为关注焦点是略有绩效的。

二. 从工作人员与顾客来往的感觉上来看
公司业务人员、作业人员还或是质检人员，在交付公司服务过程中与顾客发生联系时，从顾客身上直接得到顾客对于我公司服务或服务感受的程度。

工作人员与顾客交往过程中，听得的口头表述，一般来说，总体上还是比较令人满意的。

经过总结，主要形成几点，现列于下：
a.对于产质检量，顾客认为我公司正在运行ISO9001：2008国际质量体系，加上以前较好的
口碑，从未出现过顾客投述事件，产质检量有保证。

b.对于服务及时性，应该说我们涉及的还很小，主要是目前作业前的一些顾客确认活动。

或
交附时顾客提出的一些安装方面的事宜。

不过在交流过程中，顾客还是表达了一些比如出现问题公司如何解决之类的担心。

其实是不了解公司的内部运作的具体操作。

c.对于客户抱怨公司是没有发生过。

公司运行到目前为此，还未发生过一例。

顾客也是认为
要看以后，如果发生此事我们要如何进行或处理。

不过顾客认对我公司运行ISO9001以后，这个处理客户抱怨一定会做得比较好。

从上可以看出，顾客主要是对未发生的事不敢确认，但对于我们公司还是比较看好的，对于与公司交往还是比较认可的，都表示出了他们良好、善意的想法。

以这份“顾客反馈意见综述”中也可得出，我们要做的事还有很多，对于没有发生过的事我们还没有处理经验。

特别是现在我们还没有发生过一例顾客投拆事件，如何保持不让其发生？我们可以在不让事件发生过程中，积累各种方式方法，做到“零投拆”，做到让顾客完全满意！为此我们也求形成了一份防止发生投拆事件的预防措施。

编写：审核：日期：
质量方针、质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况
公司的质量方针是：
设计专业、产品精良、制程规范、顾客满意
就目前面对市场的激烈竞争，只有把质量放第一位、只有满足不同的顾客要求、只有标新立异，我们才有可能在众多竞争对手中得到一份自己的市场。

为此也以这为基础做出了公司的这个质量方针。

唯有良好的服务顾客、优异的作业，才能确保公司立足于市场，才能使公司稳步发展。

PDCA也只有在这种氛围下，才能有效的得以运作。

我们着力于质量，将之分散至人与材料之中。

公司运行2008版ISO9001，我们于现在从头开始，管理也从一而终。

唯有依靠先进的管理，才能确保服务和各类相关活动的有效运行。

公司内部、外部的环境都会发生变化，就公司本身的发展来说，我们也需要不断的改进。

公司的产品与满足顾客的需求非常紧密的结合在一起。

以公司现有基础条件，再有依靠质量方针，完全以之执行，能达到满足顾客需求。

就目前而言，公司的质量方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针的生要组成部分。

以全员参与质检管理工作作为企业的中心工作，体现了不断改进和满足要求的承诺。

方针为制订和评审质量目标提供了框架。

信誉至上，公司信誉往往会对企业的生存起到至关重要作用。

我公司进入这个市场，如要发展，唯有靠顾客信认。

我们把着力于顾客作为质量方针之一，努力去实践。

公司的质量目标是：
A 产品交客户验收合格率大于95%
B 客户满意度大于90分
公司在运行IS09001前，经公司主要领导人相商，考虑了市场该确定了以上目标。

从现行产品和顾客满意度调查来看，公司成品合格率和顾客满意度都达到以上规定。

以现在角度来看，此目标是与现行相符合的。

如：顾客满意度，经调查（使用顾客满意度调查表），顾客满意度9分3。

从所测的数据进行分析来看，该质量目标现在是可行的，还适用。

编制：日期：
纠正、预防措施实施情况
1.纠正措施
公司运行ISO9001：2008至今，已出现了一些不符合要求的事件。

主要是生产中的和内审中的不符合。

公司一向注重产品质量，质量上还没有出现过什么较大的事故或严重的质量问题，加上公司定位于顾客满意，很少甚至没有发生过产品的质量问题（就目前运行体系三个月来是这样子的）。

公司这三个月来设备、产品都无发生过问题，只是在运行体系时，是有一些不符合项的发生。

在内审中发现了一些不符合项。

审核员根据出现的不合格情况都进行了记录，并有相应的处置。

对于不符合项都进行了纠正，并实施了检查。

具体见于内审的输出。

与实际相对应，无任何不符或缺漏。

对于在内审中发现的1个不符合项，对各个不符合的原因进行了分析，并实施了相应的措施，以防再次的发生。

就目前来讲，都已得到了纠正。

在内审中发现的不符合项，好多是人为粗心造成或对体系文件熟悉程度不够。

经过相关的措施，如部门内组织学习，重新补充一些内容，不符合项基本得到很好的关闭。

所有人员也已端正了态度，对体系也更加熟练，可望以后不会再有类似事件的发生。

由管理者代表在管理评审会议中，对参与人员进行了说明，得到内部沟通。

确保了这些问题的解决。

2.预防措施
由于本公司的生产过程中机床的工伤危险性较大，因此制定了相应的安全操作规程，要求员工严格执行，另外订制了一些专用操作工具以杜绝或减少员工直接使用手取件和放件，一定程度上减少了工伤事故发生的可能性。

编制：日期：
内审结果情况报告
公司按照ISO9001：2008标准建立实施了质量管理体系，运行至今已有好几个月了。

从2014年7月10日的内审结果来看，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。

公司质量体系文件得到完善，比以前更充分、适用、规范。

基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。

全厂全员参与，人人从公司的质量方针与质量目标出发，按体系文件行使自己的职责。

公司在管理部都发现了不符合项。

共有1项。

但都属于一般不符合项。

主要问题是：员工对于记录生产或检验的内容不重视，往往做了过后没有留下记录或记录不规范，经过这次，会使工作人员对如何运行标准将会有个更深的理解。

从内审结果来看，问题是不少。

但我们要看到，好多问题是自己的认真态度所决定的。

发生的不符合项，是可以得到很快解决的。

这次内审后，我们的体系将更充分、更合理。

员实施体系也将更认真。

希望大家，认真发现自己部门的不足，努力做好本职工作。

要求以最好的状态去迎接外审。

编写：
日期：
管理评审改进计划
编号：SHRH/QR-5-03 序号：01
序
号
存在问题改进措施责任部门责任人完成期限
1 部份员工对标准
和文件理解不深
各部门组织学习标
准和修改文件
各部门管理者代表2014年9月
2 现场管理及仓库
物料的放置有一
些不规范
对产品的标识和现
场加强功能区域划
分
模具部部门负责人2014年0月编制：审批：日期：
-。