业务员出差申请单
销售业务员出差报销制度
销售业务员出差报销制度第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为70元/天;省外出差为90元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮30元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮30元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按50元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
业务员出差申请书
业务员出差申请书业务员出差申请书1尊敬的领导：您好！我是公司的业务员，现因工作需要，计划前往__市进行为期三天的`出差，特向公司提出出差申请，请领导批准。
具体出差计划如下：一、出差时间：7月1日至7月3日，共计三天。
二、出差地点：__市。
三、出差目的：拓展市场，开展商务洽谈。
四、出差预算：交通费用：往返机票3500元，出差期间交通费用20__元。
住宿费用：三天住宿费用共计1800元。
餐饮费用：三天餐饮费用共计1200元。
其他费用：500元。
总计：8000元。
五、出差人员：仅本人一人出差。
六、工作安排：1、与客户进行商务洽谈，了解行业发展情况；2、拜访合作伙伴，协商业务合作；3、参加当地行业会议及活动，拓展业务合作机会。
以上是我本次出差计划的具体内容，请公司领导批准。
若有任何问题和建议，请及时反馈，谢谢！此致。
敬礼！申请人：__20__年__月__日业务员出差申请书2尊敬的领导：您好！我是___公司的销售业务员，现在向您申请出差。
出差目的：为了开拓新客户，促进公司业务的'拓展，我计划前往广州和深圳拜访客户，并与他们进行商务洽谈。
这次出差将会对公司的经营发展产生积极的影响。
出差时间：计划于20__年__月__日至20__年__月__日出差，共计__天。
出差路线：从公司出发，乘坐高铁前往广州，停留1天后前往深圳，停留2天后返回公司。
出差花费预算：本次出差的花费预算如下表所示（单位：人民币）：交通费用、餐费、住宿费、其他费用，总计5600元。
高铁票（往返）——800出租车费用——300餐饮费用—1200住宿费用——1800其他费用——500合计：5600元以上费用均按合理标准进行预算，并在实际出差过程中严格控制，尽可能压缩费用支出。
出差期间，我将严格遵守公司的各项规章制度，认真履行工作职责。
同时，我会不断关注市场动态，积极主动地与客户沟通，争取取得更多的业务合作机会。
谢谢您对我的支持和关注，我期待着您的批准。
业务出差费用报销制度
业务出差费用报销制度业务出差费用报销制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为.3.1——.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴(见附表)：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业出差报销管理规章制度
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加标准化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指根据公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应按时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应按时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特别情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
详细标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部根据标准计发出差餐费。
详细标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：XXX元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部依据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
企业出差报销管理规章制度【篇2】（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特别情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
关于业务人员出差规定
业务员考勤规定加强公司业务人员出差管理，结合公司有关行政管理制度，制定本规定：一、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；二、严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先按程序逐级汇报，经同意后方可改变；三、业务员每月出差天数规定：1、西南地区每次出差天数45-55天，区域为:云南、广西、四川、重庆、贵州地区。
2、其他地每月出差天数为20-25天。
3、华北营销部部长每月出差天数为15-25天。
4、华南营销部部长每月出差天数为15-25天。
四、违规的界定：1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的；2、出差天数不满规定要求的；3、无故不请假又不在出差区域的；或公司的。
4、业务员手机由于人为因素（非人为不超过三次）关机，造成系统定位不到的。
五、违规的处罚：1、定位系统查勤到的地区和《出差申请单》的地区不符的，扣除当天补贴，并按旷工处理；2、出差天数不满规定的，扣除相应天数补贴并按旷工处理；3、无故不请假又不在出差区域或公司的按旷工处理；4、人为因素关机经确认后扣除当天费用，罚款100元/次；累计旷工七天以上（含七天）者，除扣除薪水、补贴和罚款外，可直接开除。
另外，业务员未经领导批准不得擅自回家，每发现一次，所有费用不予报销外，另加每天罚款100元。
六、公司的考勤员必须按规定如实记录考勤，如发现虚记考勤记录，罚款50元/次。
七、公司的考勤员次月5日对上月业务员的考勤纪录进行汇总，报领导批复。
八、本规定从2014年 1 月 1 日起执行。
业务员出行报销制度模板
业务员出行报销制度模板一、总则为了规范我公司的业务员出行报销管理，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有业务员的出行报销事宜。
二、出行申请1. 业务员出差前，应提前向上级领导提交书面出差申请，内容包括：出差目的地、时间、任务、交通工具及住宿安排等。
2. 上级领导审批出差申请后，业务员方可进行出行。
三、交通费用报销1. 业务员出差期间产生的火车、长途汽车、飞机等交通费用，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 乘坐火车时，800公里以内准报硬座车票，800公里以上准报硬卧车票。
高铁、动车二等座车票可报销。
3. 城市内交通费用，可凭公交、地铁车票报销。
四、住宿费用报销1. 业务员出差期间产生的住宿费用，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 住宿标准为标准间，北京、上海两地住宿标准为150元/晚，其他城市住宿标准为80元至120元/晚。
五、餐费报销1. 业务员出差期间产生的餐费，按照每天30元的标准给予补助。
2. 超出部分需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
六、其他费用报销1. 业务员出差期间产生的其他费用，如通讯费、资料费、招待费等，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 费用报销需附上相关证明材料，如合同、订单、客户签收单等。
七、报销流程1. 业务员出差结束后，应将相关报销材料（包括但不限于发票、报销单、证明材料等）提交给财务部门。
2. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销条件的予以报销。
3. 报销款项扣除相关税费后，打入业务员工资卡。
八、违规处理1. 业务员出差期间，如有违反本制度的行为，一经发现，公司将严肃处理，必要时追究法律责任。
2. 业务员虚开发票、套取公款、报销不符合实际发生金额等行为，公司将立即终止劳动合同，并报请相关部门依法处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
出差申请书
出差申请书出差申请书1一、时间:4月18晚至4月20日早上二、出差地点:，三、出差人员:，四、出差目的:了解货源、行情，五、出差主要内容及地点:第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。
出差申请书2尊敬的领导：二000年五月十二日一、时间:4月18晚至4月20日早上二、出差地点:__，三、出差人员:__，四、出差目的:了解__货源、行情，五、出差主要内容及地点:第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度一、职责1、业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2、财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1、出差的审核决定权限如下：1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。
其它费用均以补贴形式发放。
超标自付，欠标不补。
按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。
以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度篇的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
业务员出差报销程序及标准
业务员出差报销程序及标准为规范公司财务管理，合理使用资本，提升办公效率，依据公司有关规章制度和实质状况，特拟订本方法。
一．花费报销的种类及补贴标准：1.车资报销：市内车票 15 元2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德） 15 元/ 天；省外及广州市 30 元/ 天；3.住宿费： 70 元/ 宿；4.社交应酬费：因业务需要，需开销社交花费，一定先请示总经理，经同意后方可执行，不然不赐予报销；5.话费补贴：补贴电话费 200 元 / 月, 直接计入当月薪资（不出差者，不享有补贴）。
二．业务员出差管理制度1.职工出差需填写《出差申请表》经总经理审批署名方为有效；2.职工出差应严格执行报批手续，未经同意不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的花费均由其自己自行肩负，公司不予报销；3.职工出差住宿应讨取正规盖印发票；4.公司不同意职工接受客户的礼仪性款待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；5.出差人员回到公司后，需在３～ 5 天内上交《出差报告》；若因出差错过正常歇息时间，需调休的应预先请示总经理；6.差旅费报销时间为业务员返回公司的 3～5 个工作日内，超出一个月以上的出差单据或不切合规定的单据，将不予以报销；7.职工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序赐予实报实销，出差路程较远或任务紧迫的，经公司总经理同意后，方可改用其余交通工具（不包括出租汽车），不然不赐予报销。
从出发地址→抵达地址（三天内），要使用当地电话向总经理报告已抵达目的地（假如从A城市去往B 城市，在出发前与抵达后都要使用当地电话向总经理报告。
不然不予报销），如需返回公司一定提早三天（用当地电话）向总经理报告返回计划。
三．花费审查1. 花费经办人原则上应在花费发生后（或出差回来后）的 3～5 个工作日内填制报销凭据，执行报销手续，当月花费在当月办理报销，特别状况可另行办理；2.现金报销需填写《报销明细单》并附真切、合法、完好的原始凭据，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数目、原由和发生的时间等信息；3.发票上的任何一栏内容均不可以随意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上改正；改正过的发票应在改正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得改正，一定从头开具发票；4.短途车票假如没显示“出发地址→抵达地址实时间”的，要在车票反面注明“出发地址→抵达地址实时间” ，以便审查。