agn_原材料采购业务流程2
原料采购工作流程及工作标准
(一)原料采购工称
原料采购工作流程
层次
2
概要
原料采购管理
部门
主管厂长
处长
计划员
结算复核员
业务员
客户
计划财务审计部
生产技术部
计量检验处
中心化验室
节点
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(二)原料采购管理工作标准
任务名称
节点
任务程序,重点及标准
《合同审定制度》
☆ 业务员和客户进行业务洽谈、询价
☆ 业务洽谈一致后,确定相关操作、定价标准
☆ 合同由计划员拟定后履行审批过程
3个工作日
☆ 合同最终生效由主管厂长签字后生效
即时
重点
☆ 合同签署、审批、生效
标准
☆ 合同签订由专人完成,统一格式,符合有关合同标准
采购入厂
F7
I7
J7
H8
G8
D8
D9
C9
C10
G9
G10
程序
《含金物料采购制度》
《岗位安全操作规程》
☆ 原料采购回厂后,按相关检斤、取样、化验程序执行
按规定
☆ 计划财务审计部依据中心化验室报表专人依据合同结算、记账、传递单据
☆原料结算复核员对结算单据复核,汇总并出据,并与财务核对记账信息
☆ 原料计划员依据结算复核员提供的应付货款信息安排合理资金支付计划,并按付款程序办理每笔货款
时限
相关资料
采购计划
H2
原材料进货流程
原材料进货流程一、准备工作1.明确进货需求:根据生产计划和库存情况,确定所需原材料的种类、数量和质量要求。
2.寻找供应商:通过市场调研或网络搜索,寻找信誉良好、价格合理、供货稳定的供应商。
3.签订合作协议:与供应商达成合作意向后,签订进货合同,明确双方的权益和责任。
二、采购流程1.制作采购订单:根据进货需求,制作标准的采购订单,包括原材料的名称、规格、数量、单价等信息。
2.发送采购订单:将采购订单发送给供应商,并确认收到对方的订单确认函。
3.采购付款:根据合同约定的付款方式和时间,及时支付采购款项。
4.物流安排:与供应商协商货物的运输方式和时间,确保货物按时到达。
三、检验验收1.货物到达:收到货物后,与送货单核对货物数量和型号是否一致。
2.质量检验:根据合同要求,对货物进行质量检验,以确保原材料符合质量标准和要求。
3.验收合格:如经检验合格,办理验收手续,并将货物入库。
4.验收不合格:如发现货物有质量问题或与合同不符,及时与供应商协商退换货或索赔事宜。
四、记录和台账管理1.采购记录:将采购订单、付款凭证、检验报告等相关文件进行归档保存,建立完整的采购记录。
2.库存管理:及时更新原材料的进货数量、存放位置等信息,确保库存信息的准确性。
3.台账管理:建立原材料进货台账,记录原材料的进货时间、供应商、数量、质量等信息,便于查询和管理。
五、风险控制1.供应商评估:定期对供应商进行评估和考核,评价其货物质量、价格、配送等方面的表现。
2.备用供应商:建立备选供应商名单,以应对原供应商无法供货的情况,保证生产的连续性。
3.质量监控:建立质量监控机制,定期抽检原材料,确保供应商提供的原材料符合标准。
六、优化完善1.流程优化:不断总结和改进原材料进货流程,提高采购效率和降低采购成本。
2.信息化管理:借助信息化系统,实现原材料进货流程的自动化和数字化管理。
3.员工培训:加强员工的专业知识和采购技能培训,提高采购人员的综合素质。
原材料采购作业流程
原材料采购作业流程1. 概述原材料采购是指组织对所需原材料的采购活动。
本文档将详细描述原材料采购作业流程,旨在帮助相关人员了解并顺利完成采购任务。
2. 流程步骤步骤一:需求确定- 确定所需原材料的种类、数量和质量要求。
- 分析市场供应情况,了解原材料的价格和供应商情况。
步骤二:供应商选择- 根据需求确定的原材料种类和质量要求,筛选合适的供应商。
- 考虑供应商的信誉度、价格竞争力和交货能力。
步骤三:报价和谈判- 向选定的供应商发送采购询价,并要求提供详细的报价。
- 根据报价进行谈判,争取更有利的采购条件和价格。
步骤四:合同签订- 在达成一致之后,与供应商签订采购合同。
- 确保合同明确规定了原材料的种类、数量、质量要求、价格、交货时间等关键信息。
步骤五:物流安排- 确定采购的原材料的交货方式和运输方式。
- 协调供应商和物流公司,安排原材料的运输和交货。
步骤六:收货与验收- 在原材料到达后,进行收货和验收。
- 检查原材料的数量和质量是否与合同要求一致,并记录相关信息。
步骤七:付款与结算- 根据合同约定,及时付款给供应商。
- 对采购过程进行结算,记录采购费用和相关凭证。
步骤八:库存管理- 将原材料存入库存,并及时更新库存信息。
- 根据实际需求和库存情况,进行合理的库存管理和补货安排。
步骤九:采购评估- 对采购过程进行评估,包括供应商的表现、采购成本和采购效果等方面的评估。
- 根据评估结果,不断改进采购流程和策略。
3. 总结原材料采购作业流程包括需求确定、供应商选择、报价和谈判、合同签订、物流安排、收货与验收、付款与结算、库存管理和采购评估等步骤。
通过严格按照流程进行操作,可以有效控制原材料采购过程,并提高采购效果和成本控制能力。
原材料采购流程
原材料采购流程原材料采购是企业生产经营的核心环节之一,保证原材料供应的及时性和质量对于企业的正常运转至关重要。
以下是一般的原材料采购流程:1.需求确认:首先,企业需要确定所需采购的原材料种类和数量,根据生产计划和预测销售量进行预估,并编制采购任务。
2.供应商筛选:企业需要进行供应商的筛选和评估工作,综合考虑供应商的信誉度、交货期、质量控制能力、价格等指标,选择与企业需求相匹配的供应商进行合作。
3.报价和谈判:与供应商进行报价和谈判阶段,企业将采购需求发送给供应商,供应商提供对应的报价单以及交货期等具体信息。
企业在与供应商进行谈判时,可以要求供应商提供更好的报价和服务条件,以达到企业的需求和实际情况。
4.签订合同:在达成协议后,双方将签订正式采购合同,明确双方的权益和责任。
合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量要求、付款方式等具体条款。
5.供货确认:供应商根据合同的约定,按时交付所采购的原材料。
同时,企业也需要确认供应商所提供的原材料是否符合合同要求,进行质量检验和验收。
6.支付款项:企业根据合同约定的支付方式和时间,及时支付采购货款给供应商。
支付过程中应遵守财务制度,确保款项的合法性和安全性。
7.物料入库:收到原材料后,进行仓库管理,对原材料进行分类、编号,并录入系统进行跟踪和管理。
8.供应商绩效评估:采购完成后,企业需要对供应商的交货能力、质量控制、售后服务等方面进行评估,及时发现问题并采取措施,优化供应链合作关系。
总结:通过以上流程,企业可以更好地控制原材料采购的质量和交货期,确保生产能力的稳定性和企业运营的顺利进行。
实际的采购流程还要根据企业的具体情况进行调整和优化,例如采用电子采购系统、建立长期合作关系等。
原材料采购流程
原材料采购流程随着社会的不断发展,各行各业对原材料的需求也越来越大。
无论是制造业、加工业还是服务业,原材料的质量和供应都对企业的发展起到至关重要的作用。
在这样的背景下,建立一个高效的原材料采购流程显得尤为重要。
本文将为您介绍一种常用的原材料采购流程,帮助您更好地管理和控制原材料采购。
第一步:需求分析在开始采购之前,首先需要明确自己的需求。
这包括需要采购的原材料种类、数量、质量要求等。
为了确保采购的原材料能够满足生产或服务的需要,企业可以与相关部门共同制定采购计划,进行需求分析和预测。
第二步:供应商选择在确定了采购需求之后,接下来需要选择合适的供应商。
供应商的选择对于原材料的质量和供应能力有着直接影响。
企业可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择供应商,并对供应商进行评估和比较。
评估供应商的参考指标包括供应商的信誉度、资质认证、生产能力、售后服务等。
第三步:合同签订在确定了供应商之后,企业需要与供应商签订采购合同。
采购合同是确保采购过程合法、合规的重要文件。
合同中应包括双方的基本信息、采购的原材料种类、数量、价格、质量要求、交货时间等。
同时,合同还应注明违约责任、索赔方式等重要条款,以确保供应商履行合同义务。
第四步:采购订单在合同签订之后,企业需要根据合同的内容生成采购订单。
采购订单是具体确定采购细节的文件,包括原材料的名称、规格、数量、价格、交货地址、付款方式等。
采购订单还可以作为供应商履行合同的依据,有助于确保采购过程的顺利进行。
第五步:采购执行采购订单生成之后,供应商开始生产并交付原材料。
企业需要与供应商保持密切沟通,及时了解采购进展情况。
如果有任何问题或变动,企业应及时与供应商协商解决,确保采购过程顺利进行。
同时,也需要对供应商的交付进行验收,确保原材料的质量和数量与合同要求一致。
第六步:付款结算在验收合格的原材料交付后,企业需要按照合同约定的付款方式进行付款结算。
付款金额可以根据合同约定的价格和交付数量进行计算,同时也应注意合同中关于付款时间和方式的约定。
原材料采购流程
物资采购流程(一)、材料计划、物资采购流程:经营部按照项目预算制订材料计划(含工具),工程部(项目经理、施工负责人)核对后,交物资供应部组织工具、设备、材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的工具、设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,同时,物资供应部应积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
他文件资料提出审核意见,并在每月5日内送经营部、财务部会签。
(二)、物资入库:物资供应部将工具、设备、材料采购进场,项目经理组织人员根据送货清单对规格、型号、质量、数量检验无误后,交现场保管员。
现场保管员于当日办理完结物资入库手续(一式三份,采购部一份,保管员一份,财务一份),采购员将入库单、送货单报经营部核对材料计划,经营部签字确认后,按资金支出规定审批程序审批,财务部根据审批后的报销单和借款单付款。
若根据合同需预付货款,应按借款规定办理借款手续,将借款单及正式合同一并交付财务,由财务安排付款手续。
(四)、计划外采购:若因特殊原因需零星采购材料或工具,需经现场材料员、项目经理和总经理确认,但总额不得超材料计划的5%,超出部分财务将不予结算。
(五)、工具借用:工具由现场库管员统一管理,需要使用时经项目经理同意后在《工具借用登记本》登记后,可暂时借用,借出经办人即为负责人,使用完毕后须及时归还,借用工具最长为一个月,到期应重新办理借用手续。
如工具损坏或丢失,由借出经办人照价赔偿。
(六)物资出库:施工用材料需办理出库手续,项目经理在出库单上签字认可后,至库管员处办理领料手续(领料单一式三份,一份领料人留存,一份库管员处备查,一份汇总后交财务部)。
材料员于每月25日前填写物资出库清单(注明余额)和领料单一起交财务部。
原材料采购操作规程
原材料采购操作规程一、概述原材料采购是企业生产过程中不可或缺的一环。
为了保障采购的顺利进行,提高采购效率和质量,制定本操作规程,规范原材料采购流程。
二、采购流程1. 制定采购计划根据生产需求和库存情况,制定每月的原材料采购计划。
计划应包括采购数量、品种、质量要求等。
计划须经生产部门和财务部门审批后执行。
2. 寻找供应商2.1 执行公司已建立的合作供应商名单,优先考虑合作伙伴。
2.2 如有特殊需求,可通过网络、展会、媒体等渠道寻找新的供应商。
寻找到的供应商需经过严格的评估和筛选。
3. 询价和比较将采购计划发送给潜在供应商,并要求提供价格及其他交付条件。
收到报价后,对供应商进行价格比较和能力评估。
4. 签订合同选择最佳供应商后,与其进行合同谈判,明确双方责任和权益,确保供应商能按时交付合格的原材料。
5. 下订单签订合同后,将订单发送给供应商,并确认交付时间和地址。
同时,通知仓储部门和生产部门备货和安排生产计划。
6. 跟踪采购进展与供应商保持紧密联系,及时了解采购进展情况。
如有延误或质量问题,及时与供应商沟通解决。
7. 收货与验收原材料送达后,仓储部门按照合同要求进行收货和验收工作。
确保收到的原材料与订单要求一致,并进行质量检验。
8. 记录和反馈完成采购后,对采购过程进行记录,包括采购日期、供应商信息、交付准时率、原材料质量等,并将记录反馈给采购部门和财务部门。
三、责任和权限1. 采购部门负责制定采购计划、寻找供应商、询价和比较、签订合同、跟踪进展等工作。
2. 仓储部门负责收货、验收、储存和管理原材料。
3. 生产部门负责提供生产需求、配合采购部门制定采购计划和安排生产计划。
四、质量控制1. 采购部门应建立完善的供应商评估体系,对供应商进行定期评估。
2. 仓储部门按照规定要求对原材料进行质量检验和储存管理,确保存储环境符合要求。
3. 对于不合格的原材料,采购部门应与供应商协商解决,避免不合格原材料进入生产环节。
原材料采购操作规程
原材料采购操作规程1. 引言原材料采购是企业运营中至关重要的一环。
本文旨在制定一份规范的原材料采购操作规程,以确保采购过程的准确性、高效性和可追溯性。
2. 采购需求确认2.1 确认生产计划:采购部门需与生产部门及时沟通,并了解生产计划中所需原材料的种类、数量和交货期限。
2.2 审查库存情况:采购部门应及时审查现有的原材料库存,避免因过量采购导致库存积压或浪费。
2.3 确定采购需求:采购部门根据生产计划和库存情况,确定所需原材料的种类、规格、数量,制定采购需求列表。
3. 供应商选择与评估3.1 搜索潜在供应商:采购部门应根据采购需求列表,通过市场调研、网络搜寻等方式,搜索潜在的原材料供应商。
3.2 供应商评估与筛选:采购部门应根据供应商的信誉度、价格、交货能力、质量保证体系等因素,进行供应商评估与筛选。
3.3 建立供应商长期合作关系:采购部门应与供应商建立长期合作关系,并定期进行供应商绩效评估,以确保采购的连续性和稳定性。
4. 采购过程4.1 询价和比价:采购部门应向选定的供应商发送询价函,并及时收集各家供应商的报价,进行比价分析。
4.2 签订采购合同:采购部门应与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任,并要求供应商提供相关质量保证文件。
4.3 确认交货期限:采购部门应与供应商明确原材料的交货期限,确保与生产计划的协调一致。
4.4 监督实施采购合同:采购部门应严格监督供应商履行采购合同,确保原材料按时到货并符合质量要求。
5. 质量控制与验收5.1 原材料质量抽样检验:采购部门应针对原材料进行质量抽样检验,确保其符合企业的质量标准。
5.2 质量问题处理:若发现原材料存在质量问题,采购部门应与供应商及时沟通,协商解决方案。
5.3 原材料验收:采购部门应按照质量抽样检验结果,对原材料进行验收,确保其质量合格。
6. 记录与追溯6.1 采购文件记录:采购部门应妥善保存与采购相关的文件,如采购合同、交货单据等。
原材料采购流程
原材料采购流程原材料采购是企业生产经营的重要环节之一,它涉及到企业产品质量、成本和供应链的稳定性等诸多方面。
下面是一般企业的原材料采购流程:第一步,明确采购需求。
该步骤通常由生产部门发起,他们根据企业的生产计划和销售预测,确定需要采购的原材料种类和数量,并填写相关的采购申请表。
第二步,寻求供应商。
企业可以通过多种渠道来寻找合适的供应商。
比如通过展会、网络平台、采购商协会等途径获取供应商信息,并与其进行沟通和洽谈。
在这个过程中,企业可能会邀请供应商进行样品发放或进行现场考察。
第三步,制定采购计划。
一旦确定了供应商,企业需要制定具体的采购计划,包括采购的时间、数量和价格等,以及与供应商签订的采购合同。
该计划通常要与生产计划、库存管理和资金预算等相协调。
第四步,开展谈判和洽谈。
在与供应商谈判中,企业需要就采购价格、交货期、质量保证、售后服务等方面进行协商,并最终达成一致。
同时,企业还需要对供应商进行评估,包括考察其资质、生产能力、信誉等。
第五步,签订合同。
当双方达成一致后,企业与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确双方的权利义务、交货方式、付款方式、质量标准等内容。
双方也可以在合同中约定违约责任和纠纷解决方式等。
第六步,采购执行。
一旦签订合同,企业就需要按照合同的要求进行采购执行。
这包括跟踪供应商的生产进度、发货和运输等,以确保原材料能按时到达企业,不影响生产进程。
第七步,验收入库。
当原材料到达企业后,企业需要对其进行验收,确保其符合采购合同中的质量要求。
如果出现问题,企业应及时与供应商沟通和解决,并及时做好相关的记录和报告。
第八步,付款结算。
一旦验收合格后,企业需要按照合同约定的付款方式和时间付款给供应商。
付款时应注意核对发票及相关文件的准确性和合规性。
第九步,供应商绩效评估。
企业应对供应商的绩效进行评估,包括其交货准时率、质量合格率、售后服务等,并根据评估结果与供应商进行沟通和改进。
第十步,采购数据统计与分析。
建材行业-原材料采购业务流程
•
7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 22年3 月上午1 1时55 分22.3.2 311:55 March 23, 2022
•
8、业余生活要有意义,不要越轨。20 22年3 月23日 星期三1 1时55 分11秒1 1:55:11 23 March 2022
•
9、一个人即使已登上顶峰,也仍要自 强不息 。上午 11时55 分11秒 上午11 时55分 11:55:1 122.3.2 3
原材料采购业务流程
采购部
运作副总 (总经理)
总工
财务部
质量管理部
仓库
采购计划
库存情况
供应商信息 洽谈
草拟采购合同
执行采购 执行
合同审核 是 否
是
审核
付款或 交定金否结算ຫໍສະໝຸດ 检验 不合格处理办法
合格 原材料入库
完成采购
原材料采购业务流程说明
1. 根据库存情况确定采购需求。 2. 根据采购需求,通过收集和整理供应商信息,向供应商的询价和方案对比,进
• 10、你要做多大的事情,就该承受多大的压力。20.4.2
020.4.20Monday, April 20, 2020
• 11、自己要先看得起自己,别人才会看得起你。18:29:
谢 谢 大 家 0318:29:0318:294/20/2020 6:29:03 PM
• 12、这一秒不放弃,下一秒就会有希望。20.4.2018:29: 0318:29Apr-2020-Apr-20
•
5、知人者智,自知者明。胜人者有力 ,自胜 者强。 22.3.23 22.3.23 11:55:1 111:55: 11Mar ch 23, 2022
•
原材料采购流程
3物资采购流程(一)、材料计划、物资采购流程:经营部按照项目预算制订材料计划(含工具),工程部(项目经理、施工负责人)核对后,交物资供应部组织工具、设备、材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的工具、设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,同时,物资供应部应积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
项目经理于每月1到3日,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在每月5日内送经营部、财务部会签。
(二)、物资入库:物资供应部将工具、设备、材料采购进场,项目经理组织人员根据送货清单对规格、型号、是 是 是 经营部制订材料计划 工程部核对计划 供应部询价、登记 供应部订立合同、采购否3质量、数量检验无误后,交现场保管员。
现场保管员于当日办理完结物资入库手续(一式三份,采购部一份,保管员一份,财务一份),采购员将入库单、送货单报经营部核对材料计划,经营部签字确认后,按资金支出规定审批程序审批,财务部根据审批后的报销单和借款单付款。
若根据合同需预付货款,应按借款规定办理借款手续,将借款单及正式合同一并交付财务,由财务安排付款手续。
(三)、库房管理:保管员要熟悉库存货物的名称、规格、型号,对入库的材料,按照工具、办公用品、劳保用品、管材、管件等类别分别存放,设置好标签。
物料发放要做到:先进先出,工具、劳保用品交旧领新。
同时、按月对物料进行盘点,做到账实相符。
(四)、计划外采购:若因特殊原因需零星采购材料或工具,需经现场材料员、项目经理和总经理确认,但总额不是 是 是 是 是 供应商材料进场 采购员核对规格、型号 质检员质检 保管员验量、入库 工地主管签字验收 经营部核对材料计划 财务入账根据合同付款 否 否 否 否 否3 得超材料计划的5%,超出部分财务将不予结算。
(五)、工具借用:工具由现场库管员统一管理,需要使用时经项目经理同意后在《工具借用登记本》登记后,可暂时借用,借出经办人即为负责人,使用完毕后须及时归还,借用工具最长为一个月,到期应重新办理借用手续。
agn_原材料采购业务流程
销售部计划
采购需求
采购部
采购年度计划
运营副总 (总经理)
总工
财务 部
质量管理部
仓库
库存情况
采购任务 收集信息 短期采购计划 草拟采购合同 合格 检验 执行采购 严重问题 小问题 退货 审核 不合格 处理办法 质量报告 原材料入库 结算 完成采购 合同审核 付款或交定金
原材料采购业务流程说明
研发部须制定原材料入库检验标准.质量部须制定原材料质量问题处理办法.采购部须制定采购ห้องสมุดไป่ตู้ 理办法,退货管理办法.供应商管理办法.
�
根据销售计划,订单情况,产生采购需求. 根据采购需求,采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务,通过收集信息,和供应商的询价和 方案对比,形成短期采购计划. 根据采购计划,采购员草拟采购合同,报运营副总审批;特别重要或者金额特别重大的报总经理审 核,同意的就可以付款; 对于普通的材料,可以 走这个程序.对于特别的,难度较大的采购任务,可以报告运营副总协助制 定采购计划. 入库的检验由质量部完成,严格按照研发部制定的材料入库标准,避免执行标准不严或者不一致现 象. 对存在问题的原材料的处理方法,质量部协同研发部拿出意见.并形成报告,报总工程师审核. 经处理可以使用的,原材料入库,财务部按处理后的价格核算.不能使用的,责成采购部退货. 仓库按手续办理入原材料库.入库凭证包括合格证,质量检验员签字. 财务部结算凭证包括,入库单,发票,合同的复印件
原材料采购管理制度运行流程
原材料采购管理制度运行流程1. 概述本文档旨在规范和指导公司的原材料采购管理制度运行流程。
该流程涵盖了从识别原材料需求到供应商选择和采购合同签订的全过程。
2. 流程步骤2.1 原材料需求确认1. 相关部门(如生产部门、质量控制部门)根据生产计划和产品质量要求,确认所需原材料的种类和数量。
2. 需求确认后,相关部门将需求信息及时反馈给采购部门。
2.2 寻找供应商1. 采购部门根据需求信息,制定供应商寻找计划。
2. 采购部门可以通过以下方式寻找供应商:- 在市场上调研和收集供应商信息;- 参加供应商展会和采购交流会议;- 借助供应商推荐或网络平台寻找供应商。
3. 采购部门根据收集到的供应商信息,评估供应商的信誉度、产品质量、价格等方面的优劣。
4. 采购部门根据评估结果,选择合适的供应商,并与供应商建立良好的合作关系。
2.3 询价和报价1. 采购部门向选定的供应商发送询价函,函中包含以下信息:- 需求的原材料种类和数量;- 交货期要求;- 付款方式;- 其他特殊要求。
2. 供应商收到询价函后,及时提供详细的报价,包括产品质量、价格、交货期等信息。
2.4 评估和选择供应商1. 采购部门根据收到的报价,评估供应商的产品质量、价格、交货期等方面的优劣。
2. 采购部门综合评估结果,选择最合适的供应商。
2.5 签订采购合同1. 采购部门与选择的供应商进行合同谈判,确保合同中包含以下内容:- 供应商的产品质量要求;- 交货期要求;- 价格和付款方式;- 违约责任和索赔条款;- 合同终止条款。
2. 双方达成一致后,采购部门与供应商签订正式的采购合同。
3. 签订合同后,采购部门将合同副本归档并通知相关部门。
2.6 采购执行和监控1. 采购部门根据合同要求,及时向供应商下达原材料采购订单。
2. 采购部门定期跟踪和监控供应商的交货进度和产品质量,并及时与供应商沟通解决问题。
3. 如发现供应商无法按时交付或产品质量存在问题,采购部门将根据合同约定采取相应的处理措施。
原材料采购流程
原材料采购流程随着全球市场的快速发展和企业之间的竞争日益激烈,原材料采购对于企业的成本控制和产品质量至关重要。
一个高效的原材料采购流程可以帮助企业降低成本、提高竞争力。
本文将详细介绍一个典型的原材料采购流程,从需求确认到供应商评估再到最终采购和付款。
一、需求确认1. 内部需求评估在开始采购之前,企业需要明确自身的需求。
内部部门(例如生产、质控、市场等)应该协调,制定出准确的原材料需求规格和数量。
2. 市场调研企业应该进行市场调研,了解不同供应商的情况。
这包括供应商的信誉、产品质量、交货可靠性和价格等因素。
通过市场调研,企业可以筛选出适合自己需求的供应商。
二、供应商评估1. 供应商背景调查企业应对潜在供应商进行背景调查,了解其注册情况、经营范围、注册资本等信息。
此外,还可以查询其近期是否有质量问题或交货延迟等不良记录。
2. 供应商质量评估企业可以要求供应商提供样品,并进行质量测试。
另外,可以要求供应商提供其质量管理体系认证(如ISO 9001等),以确保其质量管理水平。
3. 供应商价格评估企业需要综合考虑供应商的价格和质量等因素来评估其价格合理性。
有时候质量相似的原材料供应商价格可能存在差异,企业应该根据自身需求选择最合适的供应商。
三、采购洽谈和合同签订1. 采购洽谈与潜在供应商进行采购洽谈,商讨采购价格、交货期限、支付方式等细节。
同时,企业可以根据自身需求提出一些特殊要求,例如质量保证协议、售后服务等。
2. 合同签订根据洽谈结果,企业与选择的供应商签订正式的采购合同。
合同内容应包括双方的名称、规格要求、价格、交货期限、质量标准、违约责任等条款。
四、采购执行和监控1. 采购执行在供应商交货之前,企业需要保持沟通,核实交货状态,并安排相关接收工作。
如果有必要,可以派员到供应商处进行现场验证。
2. 采购监控企业应对采购过程进行监控,确保供应商的交货符合合同约定的要求。
同时,要随时跟进供应商的财务状况,以确保供应商的稳定性。
原材料采购流程及管理制度
原材料采购流程及管理制度1. 简介本文档旨在介绍公司的原材料采购流程及其管理制度。
原材料采购是公司业务运营的关键环节,确保合理、高效地进行原材料采购对于公司的发展至关重要。
2. 采购流程公司的原材料采购流程如下所示:步骤一:确定采购需求在采购流程开始之前,首先需要明确具体的采购需求。
根据生产计划和市场需求,确定所需的原材料种类、数量和质量要求,并将其记录在采购需求表中。
步骤二:寻找供应商根据采购需求,开始寻找潜在的供应商。
可以通过多种渠道进行供应商的调查和筛选,包括网络搜索、参加展会、咨询行业内人士等。
在选择供应商时,需考虑其价格、质量、交货时间等因素,并将筛选结果记录在供应商评估表中。
步骤三:编制采购合同确定合适的供应商后,需与其签订采购合同。
采购合同应明确规定原材料的规格、数量、价格、交货期限等重要条款,以确保双方的权益得到保障。
步骤四:执行采购计划一旦采购合同签订完成,供应商即可按照合同的要求进行原材料的交付。
在执行采购计划的过程中,需要确保及时跟踪采购进度,协调解决可能出现的问题,并将采购执行情况记录在采购执行表中。
步骤五:验收原材料收到供应商交付的原材料后,进行验收工作。
验收应根据采购合同中的质量要求进行,确保所收到的原材料符合公司的标准。
步骤六:做好库存管理采购的原材料应及时入库,并建立相应的存货档案。
库存管理包括定期盘点、避免过期和损耗、合理调配等方面,以确保原材料的安全和有效使用。
3. 管理制度公司在原材料采购过程中建立了一套完善的管理制度,以确保采购工作的规范和高效。
主要制度如下:3.1 采购流程管理公司明确规定了原材料采购的各个环节和流程,并对每一步骤的职责和要求进行了详细的描述。
同时,公司建立了一个采购流程审批制度,对采购计划、采购合同等关键环节进行审批,确保采购工作符合公司的要求和政策。
3.2 供应商管理公司建立了供应商评估和管理制度,对潜在供应商进行调查、筛选,并进行定期的供应商绩效评估。
原材料采购管理操作规程
原材料采购管理操作规程随着全球化的推进,企业之间的竞争变得越来越激烈。
原材料采购作为企业生产过程中的关键环节,直接关系到产品质量、成本控制以及竞争优势的获得。
因此,建立一套规范的原材料采购管理操作规程显得尤为重要。
一、原材料采购流程1. 采购需求确认:在开展原材料采购之前,相关部门需要详细了解生产计划,确定所需原材料的种类、数量、质量标准等。
2. 供应商选择与评估:根据采购需求,采购部门应建立供应商信息库,并对潜在供应商进行评估。
评估指标可包括供应商的信誉度、质量控制能力、交货期等。
同时,应定期对已合作的供应商进行绩效评价,保证供应链的稳定。
3. 询价与比较:采购部门应与供应商进行沟通,询问相关细节信息,包括报价、交货期、质量保证等。
然后,根据采购需求,将多家供应商的信息进行比较,选定最合适的供应商。
4. 合同签订:选定供应商后,采购部门与供应商协商合同内容,确保合同条款明确、合理,有利于双方在采购过程中的合作。
5. 订单确认与跟踪:采购部门应及时与供应商确认订单细节,包括数量、价格、交货期等,并进行订单跟踪,确保供应商按时按量交货。
6. 收货与验收:收到原材料后,相关部门应进行验收,确保原材料的质量和数量符合合同要求。
若发现问题,应及时与供应商协商解决。
7. 库存管理:采购部门应根据生产计划和库存水平,合理控制原材料库存,避免库存过多或过少的情况发生。
二、原材料质量控制1. 供应商质量评估:采购部门应定期对供应商进行质量评估,包括原材料的外观、化学成分、物理性质等。
评估结果可以作为供应商绩效评价的依据。
2. 质量标准制定:根据产品质量要求,制定原材料的质量标准,并明确各项指标的要求。
3. 原材料抽样检验:采购部门应定期对入库原材料进行抽样检验,确保原材料质量符合标准要求。
抽样检验可以采用第三方实验室或企业内部实验室进行。
4. 不合格品处理:若原材料不符合质量标准,采购部门应及时通知供应商,并要求其整改或退换。
采购业务的主要流程原材料采购的业务流程
采购业务的主要流程原材料采购的业务流程采购业务是企业运营的关键环节,关系到企业本钱和利润的上下、产品质量的优劣。
加强采购业务内部控制,是增强企业竞争力、降低经营本钱、进步企业效率的重要途径。
以下是WTT为大家整理的关于采购业务的主要流程,给大家作为参考,!采购业务的主要流程企业采购流程一般有比选、竞争性会谈和单一来三种形式。
比选采购方式的主要流程:1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;2、供给商按采购文件要求编制、递交应答文件;3、采购人对供给商应答文件进展评审,并初步确定中选候选供给商(中选候选供给商数量少于递交应答文件供给商数量,详细数量视采购工程情况而定);4、采购人保存与中选候选供给商进一步会谈的权利;5、采购人确定最终中选供给商,并向所有递交应答文件的供给商发出采购结果通知;6、采购人与中选供给商签订采购合同。
竞争性会谈的主要程序:1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;2、供给商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供给商进展一轮或多轮会谈,供给商根据采购人要求进展一轮或多轮应答;4、采购根据供给商最后一轮应答进展评审,并确定成交供给商;5、采购人向所有递交应答文件的供给商发出采购结果通知;6、采购人与成交供给商签订采购合同。
采购工作职责1.新产品、新材料供给商的寻找、资料搜集及开发工作。
2.对新供给商品质体系状况(产能、设备、交期、技术、品质等)的评估及认证,以保证供给商的优良性。
3.与供给商的比价、议价会谈工作。
4.对旧供给商的价格、产能、品质、交期的审核工作,以确定原供给商的稳定供货才能。
5.及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购本钱。
6.采购方案编排.物料订购及交期控制。
7.部门员工的管理培训工作。
8.与供给商以及其他部门的沟通协调等。
采购业务的主要流程。
原材料采购流程
原材料采购流程:一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程:仓库的各种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: 1货品名称,规格;2平均每月消耗量;3库存数量;4最近一次订货单价;5最近一次订货数量;6提供本次订货数量建议;采购申请单确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货时间;大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计的时间内完成;如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况;2、部门新增物品的采购工作流程:部门欲添置新物品,部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批;经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格;2最近一次订货单价;3最近一次订货数量;4提供本次订货数量建议;采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购;4、鲜活食品冻品的采购工作流程:蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以落单或第二日直接到市场选购;5、燃料的采购工作流程:采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施;6、维修零配件和工程物料的采购工作流程:工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格;2平均每月消耗量;3库存数量;4最近一次订货单价;5最近一次订货数量;6提供本次订货数量建议;大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面, 且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格;2库存数量;3最近一次订货单价;4最近一次订货数量;5提供本次订货数量建议;以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事;2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用;第二联采购部存档并组织采购;第三联财务部成本会计存档核实;第四联部门存档;3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏;1签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确;2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确;4、邀请供应商报价;三、货比三家工作流程:每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性;公司采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括:①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回;②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或询价;用询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等;③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批;2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库;2、采购订单取消1公司取消订单:如因某种原因,公司需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定;2供应商取消订单:如因某种原因,供应商取消了公司已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门;为保障公司利益,供应商必须赔偿公司人力、时间及其他经济损失;3.违反合同:合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理;4.档案储存:所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示;6.采购物品的维护保养:如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法;同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与公司的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况有限公司。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
质量部须制定入库检验标准、原材料质量问题处理办法。
原材料采购业务流程
采购计划
采购需求
采购计划 采购任务 收集信息 草拟采购合同 合同审核 付款或交定金
合格
采购部
财务部
质量管理部
仓库
库存情况
检验 执行采购 严重问题 退货 审核 小问题
不合格
处理办法 质量报告 原材料入库
结算 完成采购
原材料采购业务流程说明
• • • • • • • • • • 根据销售计划,订单情况,产生采购需求。 根据采购需求,采购部根据年度采购计划和库存情况产生采购任务,通过收集信息, 和供应商的询价和方案对比,形成短期采购计划。 根据采购计划,采购员草拟采购合同,报总经理审批; 对于普通的材料,可以走这划。 入库的检验由质量部完成,严格按照原材料入库标准,避免执行标准不严或者不一致 现象。 对检验合格的原材料,贴上合格标签,填写相应的物料检验报告,检验员在检验单上 签名并盖上合格印章批准入库。 对存在问题的原材料,质量部拿出意见,并形成报告,报总工程师审核。经处理可以 使用的,原材料入库,财务部按处理后的价格核算。不能使用的,责成采购部退货。 仓库按手续办理入原材料库。入库凭证包括合格证,质量检验员签字。 财务部结算凭证包括,入库单,发票,合同的复印件