质量监督记录表教学内容
实验室质量监督记录表
设备及
标准物质
使用的仪器设备检定是否在有效期内、仪器设备是否校准或按计划进行期间核查
仪器的精度、量程是否符合方法的要求，仪器设备操作是否符合规范
仪器设备是否贴有设备状态的标识
仪器的存放和使用环境是否符合要求
在使用前后是否对仪器进行了检查，并按规定要求填写了仪器设备使用记录，维修保养是否有记录
是否执行标准物质发放、领用登记制度
确认意见
被监督人：
日期：
监督人:
日期：
质量负责人：
日期：
方法
依据、方法是否适用、是否受控和现行有效
工作环境
实验室是否干净、整洁，室内是否有与实验无关的物品
实验室环境是否满足方法、仪器和人员安全健康的要求
查配制的试剂是否在有效期内，标签是否符合要求
是否按规定及时对环境条件进行了监控记录
所有玻璃器皿是否干净，精度是否符合方法要求
分析操作
样品是否在有效期内，样品取样是否规范，样品在分析过程标识是否清楚
试剂配置是否符合要求，对检测结果有影响的试剂和辅助物资是否符合相应要求（如实验室用水、化学试剂等）
分析操作是否熟练，样品的分析操作过程是否符合标准要求，工作曲线是否在有效期内
废液处理是否规范
记录
环境记录、采样记录、仪器使用记录等是否填写正确，分析记录和数据处理是否正确，审核是否符合要求
质控措施
每批样是否有空白样品和平行样，平行样合格率是否符合要求，样品的质控措施是否达到要求
实验室质量监督记录表
DECDC/BGGL-012
被监督人
监督项目
样品编号
监督日期
监督员
要素
检查内容
检查结果
纠正措施
机动车检测站质量监督记录表
原始记录
1.原始记录是否按规定进行了填写：是口 否口；
2.原始记录是否按规定进行保存：是口 否口。
检测报告
1.检测报告的信息内容是否符合《评审准则》、RB/T214、GB 38900› GB3847、GB18285、
HJ 1237等标准的要求：是口 否口；
2.标准物质是否进行了期间核查：是口 否口；
3.标准物质是否符合现行标准要求：是口 否口；
4.抽查—份标准物质档案；资料齐全—份。
5.标准气体是否按标准气体管理方法进行管理使用：是口 否口。
检测软件
1.是否定期维护要求：是口 否口；
3.检测软件修改、升级后是否进行确认并记录：是口 否口；
3.机动车检测使用的标准、方法是否现行有效和受控：是口否口；
4.如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是口否口;
5.所有与检验工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者 取阅：是口否□；
6.使用标准方法前是否进行了验证：是口否口；
7.发布了新标准或标准方法进行了修订是否进行了变更备案或扩项：是口否口；
2.检测报告是否按规定进行了审核：是口否口；
3.检测报告的修改是否按规定进行了修改：是口 否口；
4.检测报告的发放是否符合要求：是口 否口；
5.查—份检测报告，不合格一份；
6.检测报告是否按规定进行保存：是口 否口；
7.检验报告编号每个季度是否按规定进行上报：是口 否口；
8.其它：
其它
监督结论
合格口不合格口
8.其它：
仪器设备
L仪器设备是否工作正常：是口否□；
2.用于机动车检测的设备是否达到要求的准确度：是□否□；
实验室质量监督记录表-新版.doc
实验室质量监督记录表DECDC/BGGL-012 被监督人监督项目样品编号监督日期监督员要素检查内容检查结果纠正措施人员人员是否持证上岗，工作服是否穿戴齐整采样点位的布设是否合理样品采集现场水样采集及采样记录的填写是否符合技术规范要求水样的保存方法和条件是否正确，运输是否符合要求，样品的交接是否符合规范，是否填写分析样品流转登记单使用的仪器设备检定是否在有效期内、仪器设备是否校准或按计划进行期间核查仪器的精度、量程是否符合方法的要求，仪器设备仪器操作是否符合规范设备及仪器设备是否贴有设备状态的标识标准仪器的存放和使用环境是否符合要求物质在使用前后是否对仪器进行了检查，并按规定要求填写了仪器设备使用记录，维修保养是否有记录是否执行标准物质发放、领用登记制度方法依据、方法是否适用、是否受控和现行有效实验室是否干净、整洁，室内是否有与实验无关的物品实验室环境是否满足方法、仪器和人员安全健康的工作环境要求查配制的试剂是否在有效期内，标签是否符合要求是否按规定及时对环境条件进行了监控记录所有玻璃器皿是否干净，精度是否符合方法要求样品是否在有效期内，样品取样是否规范，样品在分析过程标识是否清楚试剂配置是否符合要求，对检测结果有影响的试剂分析和辅助物资是否符合相应要求（如实验室用水、化操作学试剂等）分析操作是否熟练，样品的分析操作过程是否符合标准要求，工作曲线是否在有效期内废液处理是否规范记录环境记录、采样记录、仪器使用记录等是否填写正确，分析记录和数据处理是否正确，审核是否符合要求质控每批样是否有空白样品和平行样，平行样合格率是措施否符合要求，样品的质控措施是否达到要求确认被监督人：质量负责人：最新文档监督人:意见日期：日期：日期：最新文档。
教育质量监督台账清单
教育质量监督台账清单一、教学质量监督1. 课程设置和课程内容：记录每门课程的名称、课程性质（必修/选修）、学分、教学时数、主要内容和教学目标等信息。
课程设置和课程内容：记录每门课程的名称、课程性质（必修/选修）、学分、教学时数、主要内容和教学目标等信息。
2. 教师资格和教学能力：包括教师的姓名、性别、职称、学历、专业、教授课程、教学反馈等信息。
教师资格和教学能力：包括教师的姓名、性别、职称、学历、专业、教授课程、教学反馈等信息。
3. 教学过程：记录每一堂课的上课时间、地点、出勤情况、教学内容、教学方法、使用的教材和参考资料、学生的参与度和反馈等。
教学过程：记录每一堂课的上课时间、地点、出勤情况、教学内容、教学方法、使用的教材和参考资料、学生的参与度和反馈等。
4. 教学效果：包括学生的考试成绩、作业完成情况、研究进步情况、课堂表现、教师的教学反馈等。
教学效果：包括学生的考试成绩、作业完成情况、学习进步情况、课堂表现、教师的教学反馈等。
二、学生管理质量监督1. 学生信息：记录每个学生的姓名、性别、年龄、年级、专业、班级、学号等基本信息。
学生信息：记录每个学生的姓名、性别、年龄、年级、专业、班级、学号等基本信息。
2. 研究成绩：包括每个学生的课程成绩、平均成绩、排名、获奖情况等。
学习成绩：包括每个学生的课程成绩、平均成绩、排名、获奖情况等。
3. 行为表现：记录学生的出勤情况、研究态度、课堂表现、纪律情况、奖惩情况等。
行为表现：记录学生的出勤情况、学习态度、课堂表现、纪律情况、奖惩情况等。
4. 身心健康：包括学生的身体健康状况、心理健康状况、体育活动参与情况等。
身心健康：包括学生的身体健康状况、心理健康状况、体育活动参与情况等。
三、教学设施和环境监督1. 教学设施：包括教室、实验室、图书馆、体育设施等的数量、使用情况、设备情况等。
教学设施：包括教室、实验室、图书馆、体育设施等的数量、使用情况、设备情况等。
运行环境保护质量监督检查记录表
运行环境保护质量监督检查记录表一、检查目的本次检查旨在对运行环境的保护质量进行监督检查，确保环境保护措施的落实和执行情况，以维护良好的生态环境，保障人民身体健康。
二、检查时间和地点- 检查时间：[填写具体检查时间]- 检查地点：[填写具体检查地点]三、检查人员- 主检人员：[填写主检人员姓名]- 协助人员：[填写协助人员姓名]四、检查内容4.1 环境保护设施和设备- 对环境保护设施和设备进行检查，包括废气排放设施、废水处理设备等。
- 检查设施和设备的运行状态、维护情况，是否存在损坏或不正常运行的情况。
- 检查设施和设备的日常维护保养情况，包括保洁、清理、润滑等工作的落实情况。
4.2 排污情况- 检查企业是否按照环境保护要求进行废气、废水的排放。
- 检查排放口标志的设置情况，是否满足要求。
- 检查废气、废水排放是否达标，是否存在超标排放情况。
- 检查企业是否按时进行废气、废水的监测和报送。
4.3 废物处理- 检查企业的废物分类、收集、储存和转运情况。
- 检查废物处理设施的使用情况，是否存在安全隐患。
- 检查废物处理记录的完整性和准确性。
- 检查企业是否按照相关法规进行废物处理。
五、检查结果根据本次检查的情况，现将检查结果进行汇总：- 环境保护设施和设备：[填写结果]- 排污情况：[填写结果]- 废物处理：[填写结果]六、整改要求根据本次检查的情况，对存在的问题提出整改要求：- 环境保护设施和设备：[填写整改要求]- 排污情况：[填写整改要求]- 废物处理：[填写整改要求]请被检查单位在规定时间内完成整改，并报送整改情况。
七、检查人员签字及日期- 主检人员签字：________________ 日期：________________ - 协助人员签字：________________ 日期：________________以上是《运行环境保护质量监督检查记录表》的样本，根据实际情况进行修改和完善。
检验检测机构质量监督记录表
日 期：
XXX机构
质量监督记录表
No.
基本
情况
被检单位
单位地址
XXX
XXX
检测时间
检测员
XXX年X月X日
XXX2
监督
记录
检测业务流程
符合要求
检测操作规程
符合要求
仪器设备使用
符合要求
原始记录
符合要求
检测报告制作
符合要求
检测计费
符合要求
其他
--
监Байду номын сангаас结论：
经现场质量监督，本次检测活动符合现行标准和质量控制文件要求。
监督员：
日 期：
XXX机构
质量监督记录表
No.
基本
情况
被检单位
单位地址
XXX
XXX
检测时间
检测员
XXX年X月X日
XXX1
监督
记录
检测业务流程
符合要求
检测操作规程
符合要求
仪器设备使用
符合要求
原始记录
符合要求
检测报告制作
符合要求
检测计费
符合要求
其他
--
监督结论：
经现场质量监督，本次检测活动符合现行标准和质量控制文件要求。
监督员：
日 期：
XXX机构
质量监督记录表
No.
基本
情况
被检单位
单位地址
XXX
XXX
检测时间
检测员
XXX年X月X日
XXX3
监督
记录
检测业务流程
符合要求
检测操作规程
符合要求
仪器设备使用
符合要求
工程质量监督记录表
工程质量监督记录表
1. 项目信息
- 项目名称：[填写项目名称]
- 项目地址：[填写项目地址]
- 项目负责人：[填写项目负责人姓名]
- 项目创建日期：[填写项目创建日期]
2. 质量监督信息
- 监督日期：[填写监督日期]
- 监督人员：[填写监督人员姓名]
- 监督内容：[填写监督内容，包括工程安全、质量合规等方面] - 监督结论：[填写监督结论，包括合格、不合格或待整改等]
- 监督意见：[填写监督意见，如存在质量问题或需要改进的地方]
3. 相关附件
- 监督照片：[附上监督过程中的相关照片]
- 监督文件：[附上相关文件，如检测报告、整改要求等]
4. 问题整改情况
- 问题描述：[填写问题描述，包括具体问题和存在的安全隐患等]
- 整改要求：[填写整改要求，包括整改责任人、整改期限等] - 整改进展：[填写整改进展，包括已完成的整改情况和存在的延迟等]
5. 结论与建议
根据对工程质量监督的实际情况分析和评估，提出以下结论和建议：
- 结论：[填写工程总体质量评价结论，如优秀、合格、不合格等]
- 建议：[提出改进措施和建议，包括加强质量管理、完善工程流程等]
6. 监督人员签名
监督人员签名：____________________
7. 项目负责人意见
项目负责人意见：____________________
8. 监督机构意见
监督机构意见：____________________。
【2014】质 量 监 督 记 录 表
质量监督记录表被监督科室监督项目监督日期要素检查内容检查结果纠正措施人员实验室人员的数量和能力是否满足所从事工作的需要；其他的技术人员和关键支持人员是否胜任，其工作是否符合实验室质量管理体系要求。
所有人员的持证上岗记录，有无资格确认，上岗授权是否明确实验室是否制订人员培训程序和计划，有无培训计划实施的培训记录依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人是否满足要求。
实验室技术主管、授权签字人的资格条件是否符合要求。
查实验室人员档案是否符合要求。
从事抽样、检测和或校准、操作设备操作人员培训评价记录其他确认意见被监督人意见：日期：监督人:日期：质量负责人：日期：质量监督记录表被监督科室监督项目监督日期要素检查内容检查结果纠正措施设施和环境条件实验室设施和环境条件是否满足相关法律法规、技术规范和标准的要求。
设施和环境条件影响结果时，实验室是否有监控记录；非固定场所检测时是否有规定。
实验室安全作业管理程序是否符合要求，是否有相应的应急处理措施。
实验室环境保护程序是否符合要求，是否有相应的应急处理措施。
区域间的工作相互之间有不利影响时，是否采取有效的隔离措施。
对影响工作质量和涉及安全的区域和设施是否有效控制并正确标识。
确认意见被监督人意见：日期：监督人:日期：质量负责人：日期：质量监督记录表被监督科室监督项目监督日期要素检查内容检查结果纠正措施检测和校准方法实验室是否选择使用适合的方法，是否制定必要的作业指导书。
实验室是否对选用的新方法（包括变化的方法）进行确认，是否使用标准的最新有效版本。
与实验室工作有关的标准、手册、指导书是否现行有效并便于相关工作人员使用。
实验室采用的国际标准和自行制定的非标方法是否仅限特定委托方的检测，非标方法是否经过确认。
实验室对检测/校准方法的偏离是否有相关技术单位的验证、有关主管部门的核准、实验室负责人的批准、客户接受，是否将偏离方法形成文件。
实验室是否建立并实施计算和数据转换及处理的规定，是否建立并实施数据保护的程序。
学校教学质量监控制度记录
一、制度背景为了确保学校教育教学质量的持续提升，加强教学管理，提高教师教育教学水平，我校特制定本教学质量监控制度。
二、制度目标1. 建立健全教学质量监控体系，确保教学质量稳定提升。
2. 提高教师教育教学水平，促进教师专业成长。
3. 增强学生综合素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
三、组织机构1. 成立教学质量监控领导小组，负责制定教学质量监控政策、规划、方案，并对教学质量监控工作进行监督、检查和评估。
2. 设立教学质量监控办公室，负责教学质量监控的具体实施、协调、指导和评估。
四、教学质量监控内容1. 教学计划执行情况：检查教师是否按照教学计划进行教学，是否按照教学进度完成教学内容。
2. 教学过程监控：对教师的备课、课堂教学、作业批改、辅导、考试评价等方面进行监控。
3. 教学成果评估：通过学生成绩、学生满意度、教师教学评价等途径，对教学质量进行评估。
4. 教师队伍建设：关注教师专业发展，加强对教师的培训和指导，提高教师教育教学水平。
五、教学质量监控方法1. 定期检查：每学期对教师的教学工作进行定期检查，了解教师教学情况。
2. 课堂观察：对教师的课堂教学进行观察，了解教师的教学方法和教学效果。
3. 问卷调查：通过问卷调查了解学生对教师教学的满意度，以及学生对教学内容的掌握程度。
4. 教学研讨：定期组织教师开展教学研讨活动，分享教学经验，提高教师教育教学水平。
5. 教学质量评估：对教师的教学质量进行评估，包括学生成绩、学生满意度、同行评价等。
六、教学质量监控结果运用1. 对教师的教学工作进行评价，对表现优秀的教师给予表彰和奖励。
2. 对教学工作中存在的问题进行整改，对教学质量不高的教师进行指导和培训。
3. 对教学质量监控结果进行分析，为学校教学管理工作提供依据。
4. 定期向学校领导汇报教学质量监控情况，为学校领导决策提供参考。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由教学质量监控领导小组负责解释。
质量监督记录表
4.检测人员了解发现的偏离对于检测过程的影响。
5.检测人员对检测结果的评定以客观事实为。
6.检测人员对检测结果保密。
检测设备
7.检测时使用的设备是否选择得当；
8.设备使用前是否按有关要求进行了检查；
9.设备功能、关键参数是否正常；
10.是否能够识别设备唯一性标识和校准状态三色标识；
检测记录
33.是否使用了合适的记录表格；
34.检测记录、观察记录是否在检测过程中及时记录；
35.记录填写是否正确、清晰；
36.记录修改是否符合要求，无涂改现象；
37.检测记录、结果是否得到校核人员的校核。
检测报告
38.检测报告基本信息是否全面；
39.检测报告的描述是否清晰、客观、合理，是否与检测记录一致；
40.检测结论是否合理。
综合评价及建议
监督员：日期：年 月 日
26.文件及方法是否现行有效；
27.文件是否受控；是否能够较为方便地得到相应的文件；
28.人员对文件及方法的理解程度如何。
检测过程
29.检测人员是否对检测任务、要求，相关法律法规，相关标准、规范足够熟悉；
30.检测人员的检测思路是否清晰；
31.是否按检测方法要求实施检测工作；
32.检测过程是否熟练，异常问题能否有效解决；
19.检测环境是否整洁、卫生；
20.检测环境是否安全，用电是否符合规范。
样品处置
21.接收样品时是否对样品的状态进行适当的核查；
22.是否能够识别样品的标识，样品流转过程中是否保持标识完好、便于识别；
23.样品的存放、保管环境是否符合要求；
24.检测完毕是否及时将样品返还。
实用文档之质量监督记录表
1．是否按照法律、法规、行业标准及作业指导书进行操作；
2．在特殊情况下有无备用方案。
原始
记录
1．记录要用词准确、字迹清晰、及时；
2．项目完整、签字齐全、内容真实；
3．修改规范，无涂改。
质控
1．有无室内控制的方案及执行记录；
2．是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；
3．失控时有无核查、纠正的程序及记录；
标本
接收
1．有无规范的标本登记本；
2．标本搁置的要求是否执行。
质量监督记录表（2）
适用
范围
关 键
控制点
监督内容
检查记录
质量监督员
签名／日期
分
析
中
质
量
监
督
检验
人员
1．是否有ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ验专业资格；
2．精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；
3．是否进行了继续教育并有记录;
4．是否进行了岗前培训。
设施
环境
1．是否有水、电、气、光、磁的要求及执行记录；
3．标本标签各栏目能否达到使用方便、清晰明了。
采样
过程
1．是否符合操作规程的要求；
2．所获得的标本是否满足检测项目的要求；
3．是否符合一人一针的要求；
4．标签、检验申请单与标本是否一致。
送检
过程
1．特殊项目的标本送检人员是否为指定的人员；
2．能否保证标本不改变性状、不污染环境；
3．特殊项目的标本有无采、送、收人员的签署记录。
3．是否进行量值溯源；
4．是否进行标识管理；
5．是否保存设备运行的原始记录。
6．是否有维修记录；
7．设备是否由授权人员使用；
质量监督记录表
3、检验检测方法 依据、方法是否适用、是否受控和现行有效。
4、环境条件
实验室是否干净、整洁、室内是否有与实验室无关的物品、实验室是否按照规定及时 对环境条件进行了监控记录。
5、原始记录
原始记录是否当时填写，信息是否充分性，填写是否规范。
监督结论及评价：
结果处理：
监督员：
时间：
采取纠正措施及完成：
监督员：
环境及设备是否满足要求 是 否
其他
是 否
监督员
监督内容要求： 监督记录，针对监督内容，对监督对象的实际情况进行描述
1、仪器设备
2、试剂耗材及生产 产品管理
检测及生产人员是否关注设备及软件的状态，操作是否熟练，在使用前后是否对仪器 进行了检查，并按规定要求填写了仪器设备使用记录，对仪器设备是否进行了定期的 维护保养。仪器管理人员对使用的仪器设备是否进行了检定/校准计划，是否对仪器 设备检定/校准后进行了确认、是否按计划进行了期间核查，仪器设备是否贴有设备 状态的标识。 试剂耗材及生产产品是否有出入库记录，生产产品使用及销售记录，对外购的试剂耗 材是否有验收记录。
时间：
监督员：
时间：
部门负责人：
跟踪验证结果，验证结果处理意见或纠正措施及完成情况：
技术负责人：
时间： 时间：
质量监督记录表
监督项目
监督地点
监督对象 监督方式 监督日期
口试笔试演示源自现场见证 全程监控
样品考核
结果评估
其他评价
监督对象类型 监督评价要求
新员工 转岗员工 老员工 管理人员 其他
是否满足相应岗位能力要求 是 否
是否独立开展相应工作要求 是 否
管理是否满足相应岗位要求 是 否
首次质量监督检查记录表
采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料已批准
1.2勘察设计单位质量行为的监督检查
1.2.1
企业资质与合同约定的业务范围相符
1.2.2
勘察设计单位工程设计更改控制程序、现场服务程序齐全，人员到位
1.2.3
设计图纸交付进度能保证连续施工，满足工程实际需要
1.2.4
设计交底已完成，设计更改手续齐全
1.3.5
本工程应执行的工程建设标准强制性条文已确认
1.3.6
进场材料、构配件的见证取样、验收工作开展正常
1.3.7
已组织编制施工质量验收项目划分表，设定工程质量控制点
1.4施工单位质量行为的监督检查
1.4.1
企业资质与合同约定的业务范围相符
1.4.2
项目部组织机构健全，专业人员配置合理
1.4.3
项目经理资格符合要求并经本企业法定代表人授权
1.4.12
无违规转包或者违法分包工程的行为
1.5检测试验机构质量行为的监督检查
1.5.1
检测试验机构已经通过能力认定并取得相应证书，其现场派出机构（现场试验室）满足规定条件，并已报质量监督机构备案
1.5.2
检测人员资格符合规定，持证上岗
1.5.3
检测仪器、设备检定合格，且在有效期内；标养室满足现场使用要求
1.4.4
质量检查及特殊工种人员持证上岗
1.Байду номын сангаас.5
专业施工组织设计已审批
1.4.6
施工方案和作业指导书审批手续齐全，技术交底已完成
1.4.7
计量工器具经检定合格，且在有效期内
1.4.8
检测试验项目计划已审批
1.4.9
单位工程开工报告已审批
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
结果
分析
1．检验报告结果是否经过授权签字人签字；
3．对用户的询问是否给予满足
4．对投诉人员是否按《投诉管理程序》执行并记录。
与协作单位的沟通
1．是否及时、准确的告知检验结果；
2．与协作单位有无规范的合同书。
样品的处置
1．样品的保存是否符合要求；
2．样品的处置是否安全，是否符合相关法规的要求；
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录.
2．所获得的样品是否满足检测项目的要求；
3．标签、检验流转单与样品是否一致。
样品
接收
1．样品是否登记；
2．标志填写是否完整。
质量监督记录表（2）
表码：TSY/JLB—062-02
适用
范围
关 键
控制点
监督内容
检查记录
质量监督员
签名／日期
分
析ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
中
质
量
监
督
检验
人员
1．是否有检验专业资格；
2．精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；
质量监督记录表（3）
表码：TSY/JLB—062-03
适用
范围
关 键
控制点
监督内容
检查记录
质量监督员
签名／日期
分
析
后
质
量
监
督
检验
报告单
1．有无规范的检验报告单；
2．是否采用法定计量单位；
3．是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。
4．是否在规定的时间内发出报告单
5．因故不能按时发出报告时，是否及时告知相关室和用户。
3．是否进行了授权并有记录;
4．是否进行了岗前培训。
设施
环境
1．是否有水、电、气、光的要求及执行记录；
2．有无室温的监控记录；
3．当设施环境因故改变的时候，有无调整检测过程的记录。
4．安全防护措施是否到位；
5．防火、防盗措施是否到位；
6．废液、废物是否按法定程序处理；
7．有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录
5．是否有领用及报废记录。
操作
规程
1．是否按照标准及作业指导书进行操作；
2．在特殊情况下有无备用方案。
原始
记录
1．记录要用词准确、字迹清晰、及时；
2．项目完整、签字齐全、内容真实；
3．修改规范，无涂改。
质控
1．有无质量控制的方案及执行记录；
2．是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；
3．失控时有无核查、纠正的程序及记录；
质量监督记录表
质量监督记录表（1）
表码：TSY/JLB—062-01
适应
范围
关键
控制点
监督内容
检查记录
质量监督员
签名／日期
抽
样
监
督
检验
申请单
1．抽样、检验申请单填写是否完整；；
2、是否有采样、送检、收样的人员签名、时间；
3、是否具有唯一标识。
采样
人员
采样人员是否熟悉标准要求；
采样
过程
1．是否符合操作规程的要求；
仪器
设备
1．是否进行日常和定期维护并记录；
2．是否按规定进行检定、校准并记录；
3．是否进行量值溯源；
4．是否进行标识管理；
5．是否保存设备运行的原始记录。
6．是否有维修记录；
7．设备是否由授权人员使用；
试剂
1．是否向合格供应商采购并验收；
2．是否储存在适宜的环境中；
3．是否在有效期内使用；
4．是否建立了清单，包括：接收日期、投入使用日期；