掘一队锚网支护巷道风险管理表
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安全风险分级管控表(掘进一队)
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
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西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
第 11 页。
综掘队风险管理表_图文3p
人
送电试运行时，造成短路， 机电 损坏电气设备、伤害人员 事故
I4
D3
12
3、检修完毕未清 理作业现场；误 送电、误操作； 试运行前未确认 综掘机机身上及 运行区域有无人 员
人
杂物遗留在电气设备内，造 成设备损坏；误送电、误操 作导致人员触电或伤亡；试 机电 运行前未检查到综掘机机身 事故 上及运行区域有人员，造成 人员伤亡
J3
D3
12
机
安全保护装置有缺陷，人员 机电 操作时造成人员受伤害； 事故
J3
C4
12
1、未对综掘机进 行检查或检查不 到位
人
不能及时发现综掘机故障， 机电 造成生产后出现事故 事故
I4
D3
12
3、检查综掘机 及电缆的状态
2、拖拽电缆漏电
机
电缆漏电伤人
机电 事故
G6
E2
12
4、检查综掘机 状态
1、综掘机不完好
I4
D3
12
1、启动胶带输 送机
胶带输送机保护 不齐全、不完好
机
胶带输送机保护不齐全、不 机电 完好，皮带误启动造成人员 事故 伤害
J3
D3
9
5、综掘 工作面胶 带输送机 运输
1、胶带输送机运 行中处理胶带跑 偏、更换拖辊； 违章跨越运行中 的胶带；工具、 衣物、人体卷入 胶带转动部位
人
造成人员伤亡
环
有害气体中毒、瓦斯燃烧或 瓦斯 爆炸 事故
L1
B5
5
5、顶板、两帮状 况差
环
冒顶、片帮造成人员伤害
顶板 事故
J3
C4
12
2、检查安全保 护和警示装置 （声光、设备防 护、警示、警标 、栅栏等） 2、综掘机的安全 1、综掘 保护装置有缺陷 机开机前 准备工作
机掘锚网支护危险源辨识风险管理表
2、综掘 机开机 前准备 工作
1、检查安
全保护和警 示牌、人员
站位
2、综掘机的安 全保护装置有缺 陷
机
成伤害
安全保护装
置有缺陷， 人员操作时 造成人员受
机电 事故
J3
伤害
C4
12
中 等
安全 保护 装置
1、综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、 漏电）齐全可靠，整定合格；2、综掘机操作手把、旋 钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装 置齐全可靠。
风筒接头符合要求
班长
通风队 综掘队
安监员 带班副
队长
1、带班副队长接班后要检查工作面掘进迎头风筒完好 状况、风筒出口距迎头的距离；2、通风队综掘队和安 全管理科的入井人员要不定期地检查风筒状况；3、风 筒出现问题要追究通风工的责任。
量
1、综掘机司机开机前必须对工作面瓦斯浓度进行检
查，当工作面瓦斯浓度不超1、0%时，方可进行生产。2
4、未及时移设 瓦斯探头，瓦斯 浓度超限、二氧 化碳浓度超限
环
有害气体中 毒、瓦斯燃 烧或爆炸
瓦斯 事故
L1
B5
5
一 般
1、工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳 瓦斯 浓度不超过0、5%；2、工作面及其他作业地点风流中瓦
斯浓度不超过1、0%。
瓦检员
班长
通风队 综掘队
安监员 、带班 副队长
1、检查风
筒出口距离
工作面风量
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、交接 班及安 全检查
掘进迎头的 距离；检查 瓦斯浓度、 氧气浓度、 二氧化碳浓
3、风筒出口距 掘进迎头的距离 不符合作业规程 要求、风筒质量 不符合要求
掘进安全风险清单表2
7、耙装机红外线人机闭锁装置不起作用
人
耙装作业时，人员可从司机的相对侧进入耙装区域，造成耙斗伤人
其他事故
G6
E2
12
中等
耙装机司机
耙装机上闭锁装置保证装置使用正常，灵敏可靠。
班组长
耙装作业前必须检查闭锁装置。
跟班队长、班长
跟班队长、班长监督耙装机司机检查闭锁装置的安装使用情况，发现问题责令耙装机司机立即处理。
3、挡绳栏和防耙斗出槽护栏、卡轨器等安全设施不全或未正常使用
人
钢丝绳甩出，弹伤人员；耙斗出槽或耙装机滑移，碰伤或挤伤人员
其他事故
I4
C4
16
中等
耙装机司机
耙装机挡绳栏和防止耙斗外出护栏必须齐全完好，耙装机固定必须牢固可靠，斜巷耙装机要有机械固定防滑装置。
耙装机司机
耙装作业前，耙装机司机必须对挡绳栏、防耙斗出槽护栏、卡轨器等安全设施进行检查，
安全管理人员
安监员要勤检查勤督促，监管耙装机司机及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。
2、耙装作业
1、开机前检查
6、耙装机固定楔固定不牢
人
耙装作业时，固定楔被拉出，弹起伤人
其他事故
H5
D3
15
中等
耙装机司机
打眼工
打眼工打眼前必须把钻头安装牢固。
跟班队长、班长
跟班队长、班长监督打眼工打眼前必须把钻头安装牢固。
安全管理人员
安监员要勤检查勤督促，监管打眼工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。
人
耙装作业时，人员可从司机的相对侧进入耙装区域，造成耙斗伤人
其他事故
G6
E2
12
中等
耙装机司机
耙装机上闭锁装置保证装置使用正常，灵敏可靠。
班组长
耙装作业前必须检查闭锁装置。
跟班队长、班长
跟班队长、班长监督耙装机司机检查闭锁装置的安装使用情况，发现问题责令耙装机司机立即处理。
3、挡绳栏和防耙斗出槽护栏、卡轨器等安全设施不全或未正常使用
人
钢丝绳甩出，弹伤人员；耙斗出槽或耙装机滑移，碰伤或挤伤人员
其他事故
I4
C4
16
中等
耙装机司机
耙装机挡绳栏和防止耙斗外出护栏必须齐全完好，耙装机固定必须牢固可靠，斜巷耙装机要有机械固定防滑装置。
耙装机司机
耙装作业前，耙装机司机必须对挡绳栏、防耙斗出槽护栏、卡轨器等安全设施进行检查，
安全管理人员
安监员要勤检查勤督促，监管耙装机司机及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。
2、耙装作业
1、开机前检查
6、耙装机固定楔固定不牢
人
耙装作业时，固定楔被拉出，弹起伤人
其他事故
H5
D3
15
中等
耙装机司机
打眼工
打眼工打眼前必须把钻头安装牢固。
跟班队长、班长
跟班队长、班长监督打眼工打眼前必须把钻头安装牢固。
安全管理人员
安监员要勤检查勤督促，监管打眼工及有关作业人员按规定进行操作，发现不安全因素及时责令整改，坚决做到不安全不生产。对违反相关安全管理规定的，给予相应处罚，并做好帮助教育工作。
风险分级清单表
机电
1
6
40
240
Ⅱ级
70
污水处理站
矿污水处理站加药时未带防护用具，导致操作人员中毒。
机电
1
6
7
42
Ⅲ级
71
污水处理站
矿井污水处理站内的井盖，未上锁，井盖活动倾斜。
机电
1
6
7
42
Ⅲ级
72
锅炉房
蒸汽锅炉超压报警和连锁保护装置失灵。
机电
1
6
15
90
Ⅲ级
73
设备库行车运行区域
钢丝绳断或连接装置松动使起吊物件掉落。
35
井下各作业点
取水样送检工作不到位，影响水质化验结果，误判导致水害事故。
水害
0.5
1
40
20
Ⅲ级
36
井下各作业点
水情水害分析与判断、预报不准确或不及时，导致水害事故。
水害
0.5
2
40
40
Ⅲ级
37
井下各作业点
冬季气温低，主扇在倒换时容易造成蝶阀不能正常开关，主要通风机不能在10分钟内完成切换，影响矿井正常通风。
水害
3
6
40
720
Ⅰ级
25
井下各作业点
作业人员不熟悉水灾避灾路线，遇发生水灾时不利于顺利回撤。
水害
1
6
40
240
Ⅱ级
26
各井口
应备用沙袋对井口周围进行加固，否则不能有效防止洪水溃入井下
水害
1
6
15
90
Ⅲ级
27
井下各作业点
井田内报废的井筒应按规定要求封闭并定期巡查，否则易引发水害事故。
1
6
40
240
Ⅱ级
70
污水处理站
矿污水处理站加药时未带防护用具，导致操作人员中毒。
机电
1
6
7
42
Ⅲ级
71
污水处理站
矿井污水处理站内的井盖，未上锁，井盖活动倾斜。
机电
1
6
7
42
Ⅲ级
72
锅炉房
蒸汽锅炉超压报警和连锁保护装置失灵。
机电
1
6
15
90
Ⅲ级
73
设备库行车运行区域
钢丝绳断或连接装置松动使起吊物件掉落。
35
井下各作业点
取水样送检工作不到位，影响水质化验结果，误判导致水害事故。
水害
0.5
1
40
20
Ⅲ级
36
井下各作业点
水情水害分析与判断、预报不准确或不及时，导致水害事故。
水害
0.5
2
40
40
Ⅲ级
37
井下各作业点
冬季气温低，主扇在倒换时容易造成蝶阀不能正常开关，主要通风机不能在10分钟内完成切换，影响矿井正常通风。
水害
3
6
40
720
Ⅰ级
25
井下各作业点
作业人员不熟悉水灾避灾路线，遇发生水灾时不利于顺利回撤。
水害
1
6
40
240
Ⅱ级
26
各井口
应备用沙袋对井口周围进行加固，否则不能有效防止洪水溃入井下
水害
1
6
15
90
Ⅲ级
27
井下各作业点
井田内报废的井筒应按规定要求封闭并定期巡查，否则易引发水害事故。
掘进队风险管理表(综掘巷道部分)1
顶 板 事 故
J3 C4 12
中 等
1、顶板无离层、无活矸、无磷皮,支 顶 护完好； 板 2、巷帮无裂缝。
当班班长随时对巷道顶板、巷帮进行 综 检查，当发现顶板有离层、活矸、磷 掘 安监 安检 皮时和巷帮有片帮煤时，需及时进行 机 班长 、保 员 处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严 司 重时，需要组织人员进行挂网、上钢 机 带等加强支护。
3、风筒 工作面风量 距掘进头 不足，造成 距离不符 瓦 瓦斯等有害 合要求、 斯 机 气体积聚， 风筒质量 事 人员缺氧， 不符合要 故 瓦斯燃烧或 求、正反 爆炸 接
L1 B5 5
一 般
1、风筒距掘进头距离符合作业规程的 规定（①风筒的供风量必须满足每人 每分钟不得少于4m3；②巷道中的允许 风流速度0、25—4m/s；③工作面的进 风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化 碳浓度不超过0、5%。）； 风 2、风筒必须使用有“煤安”标志的合 筒 格产品； 3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环 必挂；风筒接口严密（手距接头0、1m 处感觉不漏风）、无破口、无反接 头，风筒接头、反边符合要求。风筒 接头要使用风筒接口器连接。
1、专职瓦检员应按《煤矿安全规程》 第一百四十九条的规定要求检查次数 进行检查，如工作面出现瓦斯或其它 有害气体必须及时将信息反馈到生产 专 指挥中心； 职 通风 通风 2、每班专职瓦检员发现井下通风、瓦 瓦 班长 队 专检 斯、煤尘等隐患情况及时汇报。若情 检 人员 况危急，责令立即停止一切工作，撤 员 出工作面所有人员； 3、若工作面瓦斯浓度达到1、5%时， 必须立即切断电源，停止一切工作， 撤出人员。
1、当班班长掘进前对工作面瓦斯浓度 进行检查，工作面瓦斯浓度不超1、 0%，方可进行生产； 2、掘进工作面20m以内风流中的瓦斯 浓度达到1、5％时，必须停止工作， 切断电源，撤出人员，进行处理； 3、掘进工作面风流中二氧化碳浓度达 到1、5%时，必须停止工作，撤出人 员，查明原因，制定措施，进行处 理； 4、在工作面的掘进头风筒出口处设置 瓦斯传感器，（甲烷传感器设置在风 筒对侧，出风口后5m范围内）；风机 的开关处设置风机开停传感器。
掘一工区岗位安全风险排查管控表
6
7
42
低风险
在作业过程中必须将作业周围的杂物和浮煤清理干净后，方可作业
3
钻机不完好、钻杆不平直、钻头安装不牢固
断纤伤人
1
6
7
42
低风险
钻眼工在钻眼前，首先要检查钻机时否完好，钻杆时否平直，钻头安装时否牢固可靠后方可进行作业
4
注油器、风、水管路、风、水闸门开关不灵活
影响施工
1
6
7
42
低风险
在开机前必须检查注油器、风、水管路、风、水闸门开关是否灵活可靠
机具隐患伤人
1
6
7
42
低风险
必须认真检查钻机、钻具是否齐全，运转是否正常，否则应事先进行维修，然后再开机作业，钻眼前必须按规程要求备好充足的支护材料
3
风水管线连接不牢固、不畅通
高压伤人
1
6
7
42
低风险
将风水管线连接牢固、畅通，发现问题及时处理
4
操作人员空顶、空帮作业，无专人监护
冒顶伤人
1
6
7
42
低风险
42
低风险
开机后及时打开转载点喷雾。
15
其他
支护工安全风险排查管控表
风险辨识
风险评价
风险控制
序号
风险点
可能导致的后果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
1
作业点帮、顶不完好、支护不牢固
冒顶伤人
1
6
7
42
低风险
班组长必须认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，发现隐患
应及时处理，确保安全后方可施工
2
钻具不齐全、不完好、支护材料不齐全
7
42
低风险
在作业过程中必须将作业周围的杂物和浮煤清理干净后，方可作业
3
钻机不完好、钻杆不平直、钻头安装不牢固
断纤伤人
1
6
7
42
低风险
钻眼工在钻眼前，首先要检查钻机时否完好，钻杆时否平直，钻头安装时否牢固可靠后方可进行作业
4
注油器、风、水管路、风、水闸门开关不灵活
影响施工
1
6
7
42
低风险
在开机前必须检查注油器、风、水管路、风、水闸门开关是否灵活可靠
机具隐患伤人
1
6
7
42
低风险
必须认真检查钻机、钻具是否齐全，运转是否正常，否则应事先进行维修，然后再开机作业，钻眼前必须按规程要求备好充足的支护材料
3
风水管线连接不牢固、不畅通
高压伤人
1
6
7
42
低风险
将风水管线连接牢固、畅通，发现问题及时处理
4
操作人员空顶、空帮作业，无专人监护
冒顶伤人
1
6
7
42
低风险
42
低风险
开机后及时打开转载点喷雾。
15
其他
支护工安全风险排查管控表
风险辨识
风险评价
风险控制
序号
风险点
可能导致的后果
L
E
C
D
风险等级
典型控制措施
1
作业点帮、顶不完好、支护不牢固
冒顶伤人
1
6
7
42
低风险
班组长必须认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，发现隐患
应及时处理，确保安全后方可施工
2
钻具不齐全、不完好、支护材料不齐全
掘一工区风险管控表
前移耙装机
前移耙装机可能造成耙 机械 装机歪倒挤伤、砸伤人 伤害
机 电
1
40
员；
3
120
一般 风险
第七部
人
煤矿管 理制度
汇编
分：机电 管理“耙 装机使用 管理规定
”
耙装机前移时，操作人员应站在距耙装机 6m 以外的地方进行远距离操作。
1.跟班副队长严格现场监督落实，发现不按规定操作的，立即纠正并批评教育； 耙装机
1
100
2
100
一般 风险
机 电气检修 井下电缆校
电
工
相
不能检查瓦斯
瓦斯 瓦 爆炸 斯
1
100
2
100
一般 风险
生管理
人
《采煤 工作面 职业卫
第二、三 1.检查工作服穿戴整齐，自救器、防尘口罩、矿灯等佩带齐全；2.进入采面及回风巷作
、五节
业人员必须佩带好防尘口罩；3.接触强噪声人员应佩带耳塞、耳罩等。
1.跟班班长要求所有人员作业前检查工作服穿戴整齐，自救器、防尘口罩、矿灯等 佩带齐全，进入采面及回风巷作业人员必须佩带好防尘口罩，接触强噪声人员应佩 带耳塞、耳罩等；2.跟班班长负责检查作业人员落实情况，发现未按规定执行的，
井下电 钳工
人
《煤矿 第五十四 供电管 条
电气检修必须检查瓦斯，瓦斯浓度在1.0％以下时方可开盖检修
126
一般 风险
人
耙装机移动前，司机应在耙装机后方拉绳挂牌设置警戒，派专人看守，严禁其他人员误 入作业区域。
1.跟班副队长严格现场监督落实，发现不按要求设置警戒的，立即纠正并批评教 育；
2.安检员严格现场监督检查，发现不按规定要求警戒的，立即纠正并进行处理。
综掘队风险管理表(全部).xls
中等
入井人员入井前必须更换单位统 入井人员 一发放的工作服，禁止穿戴化纤
衣服入井。
入井人 员
跟班队长
安全科
1.每年对入井人员进行一次入井安全常
识培训；
2.跟班队长、安全员、瓦斯员发现井下
井口检身员
作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相 应处罚；
3.井口检身员在入井人员入井前，进行
严格的入井检身，发现穿化纤衣服的，
跟班队长
安全科
安全员
1.跟班队长对于未参加班前会人员不准 参加当班作业； 2.安全员、调度员通过参加班前会或会 议视频系统监控抽查班前会，对不认真 听取班前会的员工进行处罚。
2.入井前 准备
1.更换 工作服
1.未完全更换 工作服，或更 换了化纤衣服
人
化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故 瓦斯事故
K2
A6 12
安全科
作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证 井口检身员 的电子表，对作业人员进行相应处罚；
3.井口检身员在入井人员入井前，进行
严格的入井检身，发现佩戴无煤安标志
和防爆合格证的电子表的，不准入井，
并进行相应处罚。
2.入井前 准备
1.更换 工作服
3.带烟火入井
人
造成瓦斯事故
瓦斯事故 K2 A6 12 中等 入井人员 入井人员不得带烟火入井。
K2
查仪
2.领矿
2.入井前 准备
灯、自 救器， 便携式 瓦斯检
4.未领用或未 检查便携式瓦
检仪完好
人
不能及时发现井下工作场所瓦斯浓 度超限，发生瓦斯事故
瓦斯事故
K2
查仪
综掘队风险管理表
风险评估 损失 风险值 风险等级
综掘风险管理表.xls
本安办
安全员
和危险源未辨识的人员进行罚款；2.安全员每班检查 作业人员危险源辨识记录，发现问题，追究班长、带
班队长、队长责任； 3.加强培训和检查。
1.瓦检员必须持特殊工种证上岗；2.瓦检员入井前，首先要检
查瓦检仪的完好情况，并在进风巷换气，不得携带有故障的仪
2.没有检查工作面通 风情况或检查不认真
风机开停传感器。
3.复核 中腰线
巷道工程质量不符合技
1.综掘机司机没有复 核中腰线即进行割煤
人
术要求（与原设计巷道 尺寸不符，可能会出现
超、欠挖等现象）
其它 事故
J3
D3
9
中等
综掘 机司
机
1.掘进机司机熟知巷道中腰线参数；2.激光定位符合地测部门 给定的数据。
综掘机 带班 司机 队长
1.带班队长必须在巷道施工前询问中腰线复核情况，
人
不能及时准确监测工作 面通风情况、有毒有害 气体浓度情况，可能造 成人员气体中毒或缺氧 窒息
瓦斯 事故
K2
A6
12
中等
器入井；3.瓦检员每班检查2次瓦斯和二氧化碳浓度，间隔半
班检查一次，检查完毕后及时填写记录及牌板（距工作面20-
通风
瓦检 员
30m范围内），记录要做到“三对口”，字迹要工整、清晰， 严禁虚填假签，杜绝空班漏检、假检；4.瓦检员每班检查工作
瓦检员
队分 管队
面风筒的完好状况及监控设备的使用情况，风筒和监控设备距
长
工作面迎头距离应符合作业规程规定；5.瓦检员必须执行瓦斯
1.通风队定期开展瓦检员业务知识和相关安全管理制 度培训，并结合班组建设工作加强瓦检员责任心；2. 本安办 安全员 本安办及矿科两级跟班干部进行现场监督检查，发现 未按照《管理标准》作业，严格按照公司《安全生产 隐患罚款规定》进行处罚，并追究当事人责任。
掘进队风险管理表(综掘巷道部分)1p
机 电 事 故
J3
D3
9
皮带 中等 机司 机
1、综掘机司机 1、综 5、吊挂、 未选择在顶板 挂激光指向仪处的 掘机开 拆卸激光指 状况好的地方 人 顶板破碎，鳞片掉 机前准 向仪 吊挂、拆卸激 落伤人 备工作 光指向仪
顶 板 事 故
I4
D3
12
综掘 中等 机司 机
1、综 5、吊挂、 掘机开 2、使用的梯子 使用梯子不合格造 拆卸激光指 机 机前准 不合格 成人员掉落摔伤 向仪 备工作
Hale Waihona Puke D312综掘 中等 机司 机
2、检查安 全保护和警 1、综 示装置（声 2、综掘机的安 安全保护装置有缺 掘机开 音、设备防 全保护装置有 机 陷，人员操作时造 机前准 护、警示、 缺陷 成人员受伤害。 备工作 警标、栅栏 等） 2、检查安 全保护和警 1、综 示装置（声 人员误进入危险区 掘机开 3、未设置安全 音、设备防 人 域，造成人员伤亡 机前准 警示标志 护、警示、 。 备工作 警标、栅栏 等）
机 电 事 故
I4
B5
20
综掘 重大 机司 机
2、综 2、综掘机 1、操作综掘机 操作不规范或煤机 掘机割 人 割煤 不规范、 摆动机尾挤伤人员 煤
机 电 事 故
I4
B5
20
综掘 重大 机司 机
2、班长没有将 2、综 电缆等设施放 综掘机作业期间， 2、综掘机 掘机割 在安全位置； 人 损坏电缆、设备， 割煤 煤 班长和煤机司 造成人员伤害。 机协调不好 3、综掘机司机 2、综 2、综掘机 割煤时将身体 顶板鳞片冒落砸伤 掘机割 人 割煤 的部位伸出驾 综掘机司机 煤 驶室外
4、停止截 2、综 退机时，综掘机挤 割，退综掘 2、边退机边摆 掘机割 人 伤人员；综掘机机 机到合适位 电缆 煤 尾压坏电缆 置 3、综掘机司机 4、停止截 2、综 割煤完毕后， 割，退综掘 顶板鳞片冒落,砸伤 掘机割 进入空顶区观 人 机到合适位 人员 煤 察巷道掘进工 置 程质量 2、综 5、停电、 1、未停电或未 掘机割 人 综掘机误动作伤人 闭锁并上锁 上锁 煤
锚网支护岗位风险管理
8
未设置警示
车辆撞伤人员
中等
设置警戒
1.在大巷施工挂网时，必须在施工前后各50m处设置“前方施工，车辆慢性”警示牌
岗位风险管理
序号
危险源名称
风险及其后果描述
风险等级
管理标准
管理措施
9
高空作业，未系保险带
人员坠落受伤
中等
紧系安全带
1.人员站位高度超过2m时，必须系安全带；2.施工前，安检员必须对保险带完好情况进行检查，发现异常及时更换。
5
电气设备甩保护、未按规定调整各整定保护值、带电检修、搬迁电气设备、没有执行停送电制度、停电未上闭锁、验电、放电，挂接地极
人员受伤、设备损坏。
中等
严格执行停、送电制度
严格执行停送电制度，设备保护齐全、动作灵敏，整定值符合实际。
6
锚杆安装质量不合格
砸伤人员
中等
使用合格的锚杆，并及时进行二次紧固
1.必须保证支护的锚杆的拉力、扭距、施工质量符合设计、作业规程及规范的规定，托盘、杆体均不能松动，顶板遇有软岩要及时向业务部门反馈；其中：拉力不小于5T、扭矩不小于100N·m；
补连塔煤矿12煤五盘区集中辅运集中胶运集中回风巷锚网支护工程岗位风险管理序号危险源名称风险及其后果描述风险等级管理标准管理措施未对便携仪器的完好情况进行检查不能测出有毒气体浓度人员伤害一般每次领取便携仪器时必须检查是否完好入井前瓦检员必须检查便携式瓦检仪电压值及调校有效期发现电压不足或已过调校有效期必须立即进行更人员站位及处理方法不当砸伤人员一般采取正确的站位方式1
中等
不得进入危险区域
1.顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活矸、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活矸，支护有效；
未设置警示
车辆撞伤人员
中等
设置警戒
1.在大巷施工挂网时，必须在施工前后各50m处设置“前方施工，车辆慢性”警示牌
岗位风险管理
序号
危险源名称
风险及其后果描述
风险等级
管理标准
管理措施
9
高空作业，未系保险带
人员坠落受伤
中等
紧系安全带
1.人员站位高度超过2m时，必须系安全带；2.施工前，安检员必须对保险带完好情况进行检查，发现异常及时更换。
5
电气设备甩保护、未按规定调整各整定保护值、带电检修、搬迁电气设备、没有执行停送电制度、停电未上闭锁、验电、放电，挂接地极
人员受伤、设备损坏。
中等
严格执行停、送电制度
严格执行停送电制度，设备保护齐全、动作灵敏，整定值符合实际。
6
锚杆安装质量不合格
砸伤人员
中等
使用合格的锚杆，并及时进行二次紧固
1.必须保证支护的锚杆的拉力、扭距、施工质量符合设计、作业规程及规范的规定，托盘、杆体均不能松动，顶板遇有软岩要及时向业务部门反馈；其中：拉力不小于5T、扭矩不小于100N·m；
补连塔煤矿12煤五盘区集中辅运集中胶运集中回风巷锚网支护工程岗位风险管理序号危险源名称风险及其后果描述风险等级管理标准管理措施未对便携仪器的完好情况进行检查不能测出有毒气体浓度人员伤害一般每次领取便携仪器时必须检查是否完好入井前瓦检员必须检查便携式瓦检仪电压值及调校有效期发现电压不足或已过调校有效期必须立即进行更人员站位及处理方法不当砸伤人员一般采取正确的站位方式1
中等
不得进入危险区域
1.顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活矸、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活矸，支护有效；
锚网支护巷道掘进安全风险管控制
2.绑扎固定好物料。
3.人员不靠近运转设备。
1.掘进头支护达到支护标准要求，退路畅通无阻，无关人员撤到安全地点，有危险及时撤人，尽可能站在不被片帮冒顶及波及的地方，用长把工具，由后向前、先顶后帮处理活矸，处理时由经验老工人观察。
2.物料绑扎，可靠固定，多余物料远离茬面。
3.运转设备有护栏或防护罩,人体不靠近运转设备或部件。
1.冒顶片帮伤人。
2.物料伤人。
3.运转设备伤人。
1级
3级
1级
1.严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。
2.对物料可靠绑扎固定，多余物料远离工作面放置。
3.人员不靠近运转设备,运转设备有护栏或防护罩。
移动前探梁
1.要板梁固定良好。
2.前探梁固定良好。
3.系牢固定卡。
1.协调作业，逐个逐帮松开梁板。
2.协调工作，抓好前探梁。
3.依次将固定卡螺栓上紧。
1.挑顶木板梁脱落砸伤人。
2.前探梁脱落砸伤人。
3.固定卡脱落砸伤人。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2级
2级
2级
1.协同作业，加强防范。
2.协同作业，统一指挥。
3.及时上牢固定卡。
锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护
临时支护共有2项工作任务，6项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源3项，三级风险源1项
施工工艺流程：敲帮问顶→移动前探梁
工序
操作程序
操作标准
危险源名称
风险
等级
管控措施
敲帮问顶
1.及时加固迎头支护，清理好退路，撤出无关人员，有有经验的专人观察，站在安全地点，工具长度足够。
3.人员不靠近运转设备。
1.掘进头支护达到支护标准要求，退路畅通无阻，无关人员撤到安全地点，有危险及时撤人，尽可能站在不被片帮冒顶及波及的地方，用长把工具，由后向前、先顶后帮处理活矸，处理时由经验老工人观察。
2.物料绑扎，可靠固定，多余物料远离茬面。
3.运转设备有护栏或防护罩,人体不靠近运转设备或部件。
1.冒顶片帮伤人。
2.物料伤人。
3.运转设备伤人。
1级
3级
1级
1.严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。
2.对物料可靠绑扎固定，多余物料远离工作面放置。
3.人员不靠近运转设备,运转设备有护栏或防护罩。
移动前探梁
1.要板梁固定良好。
2.前探梁固定良好。
3.系牢固定卡。
1.协调作业，逐个逐帮松开梁板。
2.协调工作，抓好前探梁。
3.依次将固定卡螺栓上紧。
1.挑顶木板梁脱落砸伤人。
2.前探梁脱落砸伤人。
3.固定卡脱落砸伤人。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2级
2级
2级
1.协同作业，加强防范。
2.协同作业，统一指挥。
3.及时上牢固定卡。
锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护
临时支护共有2项工作任务，6项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源3项，三级风险源1项
施工工艺流程：敲帮问顶→移动前探梁
工序
操作程序
操作标准
危险源名称
风险
等级
管控措施
敲帮问顶
1.及时加固迎头支护，清理好退路，撤出无关人员，有有经验的专人观察，站在安全地点，工具长度足够。
炮掘风险管理表
二、 施工 炮眼 （气 腿式 凿岩 机、 风煤 钻）
1.对接管路时 未将管路内的 赃物吹干净， 就连接管路 2.气腿式凿岩 机供风前未检 查各部件管路 与柄体连接的 部位是否牢 固，管路是否 完好
1.空气压缩机必须有压力表和安全阀。 压力表必须定期校准。安全阀和压 力调节器必须动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍。使用 油润滑的空气压缩机必须装设断油保护装置或断油信号显示装置。水冷式 空气压缩机必须装设断水保护装置或断水信号显示装置；2.空气压缩机的排 压风设备有故 机电 修理 气温度单缸不得超过190℃、双缸不得超过160℃。必须装设温度保护装 修理 人 障，造成伤人事 I4 D3 12 中等 事故 工 置，在超温时能自动切断电源；3.空气压缩机吸气口必须设置过滤装置；空 工 故 气压缩机必须使用闪点不低于215℃的压缩机油；4.新安装或检修后的风 包，应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加 装释压阀，释压阀的口径不得小于出风管的直径，释放压力应为空气压缩 机最高工作压力的1.25～1.4倍。 赃物进入锚杆机 机电 人 内损坏机件 事故 I4 E2 支护 连接压风管路时，应先吹净管内的赃物，以免赃物进入锚杆机内损坏机件 8 一般 工 。 支护 工
带班 队长
1.当工作面发生涌水异常时，及时停止作业立即撤人，到达安 全地点后向生产指挥中心汇报，制定措施进行处理。 2.生产办、地测站要及时掌握指导掘进队防治水工作，监督落 实“有疑必探、先探后掘”原则。 带班队长严格要求现场监督，发现不安全行为立即制止，防止 搬运发生人身伤害事故。
7.材料、 搬运材料人员 工具准备 配合不当
1.巷道排水设施、设备符合设计要求； 水灾 排水 J3 C4 12 中等 2.水沟畅通必须紧跟工作面，滞后距离不超过50m； 事故 设施 3.工作面淋水量增大时设水泵排水，水泵排水能力满足工作面排水要求。
掘进队风险管理表
格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安
全性能；检查合格并签发合格后，方
可入井；2、参照机电设备完好标准。
GXJJ 0201 电机 17
隔爆壳内外 有锈皮脱落
机
失爆
1、电气设备入井前由机电运输科进行
检查(煤矿安全规程444、452条)有详
I4
D3 12
Ⅲ
电修工
电修组 长
机电运 输科、 安监科
细选择电器的标准；第四百五十二条 安监员 防爆电气设备入井前,应检查其“产品合
、过压、过流）。
GXJJ 0201 电机 绝缘层老化 机 22
电机损坏 I4
E2 8
Ⅱ
电修工
电修组 长
机电运 输科、 安监科
1、电动机 绝缘良好，温度在75℃时 定子绕组的电阻，3KV不低于3MΩ， 6KV不低于6MΩ，700V以下不低于 0.5MΩ，转子绕组不低于0.5MΩ。大 型电动机轴承座与底座之间绝缘垫完 安监员 整无损，绝缘电阻不低于0.5MΩ。绕 组及铁芯表面无积垢，绝缘无老化、 裂纹，不松动。使用单位的电动机包 括人定期对电动机进行检修、检查， 对经常使用的电动机的各种保护进行 检查（接地、过压、过流）。
GXJJ 0201 电机 27
相间绝缘破 坏
机
电机损坏 、电气火 I4
灾
D3 12
Ⅲ
电修工
电修组 长
机电运 输科、 安监科
1、电动机 绝缘良好，温度在75℃时 定子绕组的电阻，3KV不低于3MΩ， 6KV不低于6MΩ，700V以下不低于 0.5MΩ，转子绕组不低于0.5MΩ。大 型电动机轴承座与底座之间绝缘垫完 安监员 整无损，绝缘电阻不低于0.5MΩ。 绕组及铁芯表面无积垢，绝缘无老化 、裂纹，不松动。 2、使用单位的电动机包括人定期对电 动机进行检修、检查，对经常使用的 电动机的各种保护进行检查（接地、 过压、过流）。
全性能；检查合格并签发合格后，方
可入井；2、参照机电设备完好标准。
GXJJ 0201 电机 17
隔爆壳内外 有锈皮脱落
机
失爆
1、电气设备入井前由机电运输科进行
检查(煤矿安全规程444、452条)有详
I4
D3 12
Ⅲ
电修工
电修组 长
机电运 输科、 安监科
细选择电器的标准；第四百五十二条 安监员 防爆电气设备入井前,应检查其“产品合
、过压、过流）。
GXJJ 0201 电机 绝缘层老化 机 22
电机损坏 I4
E2 8
Ⅱ
电修工
电修组 长
机电运 输科、 安监科
1、电动机 绝缘良好，温度在75℃时 定子绕组的电阻，3KV不低于3MΩ， 6KV不低于6MΩ，700V以下不低于 0.5MΩ，转子绕组不低于0.5MΩ。大 型电动机轴承座与底座之间绝缘垫完 安监员 整无损，绝缘电阻不低于0.5MΩ。绕 组及铁芯表面无积垢，绝缘无老化、 裂纹，不松动。使用单位的电动机包 括人定期对电动机进行检修、检查， 对经常使用的电动机的各种保护进行 检查（接地、过压、过流）。
GXJJ 0201 电机 27
相间绝缘破 坏
机
电机损坏 、电气火 I4
灾
D3 12
Ⅲ
电修工
电修组 长
机电运 输科、 安监科
1、电动机 绝缘良好，温度在75℃时 定子绕组的电阻，3KV不低于3MΩ， 6KV不低于6MΩ，700V以下不低于 0.5MΩ，转子绕组不低于0.5MΩ。大 型电动机轴承座与底座之间绝缘垫完 安监员 整无损，绝缘电阻不低于0.5MΩ。 绕组及铁芯表面无积垢，绝缘无老化 、裂纹，不松动。 2、使用单位的电动机包括人定期对电 动机进行检修、检查，对经常使用的 电动机的各种保护进行检查（接地、 过压、过流）。
锚网支护工危险源告知牌
锚网支护工危险源告知牌
工艺流程：1 安全确认→2 钻眼→3 安装锚杆、挂网
工
序
存在风险
等级
操作规范程序
安全防控措施
1
顶帮掉矸伤害。
一般
敲除彻底，顶帮无悬矸危岩
严格执行敲帮问顶制度，敲掉危矸活岩，使用好临时支护。
2
1.粉尘大，易患职业病。
2.片帮、冒顶伤人危害
3.钻杆折断、转动伤人危害。
4.衣服、毛巾、口罩等被钻杆卷入的危害。
重大
1.接好水幕进行孔口扑尘，带好口罩。
2.必须要有专人监护顶帮安全。
3.钻眼时保持钻进方向；人员站在侧方，避免钻杆折断伤人。
4.着装符合要求。
1.采取孔口捕尘、佩戴口罩。
2.在永久或临时支护的掩护下进行钻眼，严禁空顶作业。
3.钻眼时人员站位正确。
4.做到“三紧”“两不要”。
3
1.锚盘掉落伤人。
2.站位不当摔伤。
中等
1.取用锚盘时要拿牢，挂设后要满丝。
2.锚网时人员脚下要站稳站牢。
1.取用锚盘时要拿牢，挂设后要满丝，防止锚盘脱落伤人。
2.锚网时清理好脚下杂物，人员脚下要站稳站牢，防止摔伤。
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3、风筒出口距掘进迎头的距离不符合作业规程要求、风筒质量不符合要求
机
工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
风筒
1、风筒出口距掘进迎头的距离符合作业规程的规定（①风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3；②巷道中的允许风流速度0、25—4m/s；③工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%。）；2、风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品；3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0、1m处感觉不漏风）、无破口，风筒接头符合要求
带班副队长
带班副队长每发现综掘机司机未按要求进行安全保护装置检查或工作面缺少警示牌，对综掘机司机进行相应处罚。
2、综掘பைடு நூலகம்的安全保护装置有缺陷
机
安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害
机电事故
J3
C4
12
中等
安全保护装置
1、综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电）齐全可靠，整定合格；2、综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。
人
不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事故
机电事故
I4
D3
12
中等
综掘机司机
1、综掘机司机检查综掘机紧固件，保证不得出现缺油、松动现象；必须及时更换损坏的截齿；保证照明、喷雾正常；2、综掘机司机必须随时检查，并保证各操作手把、按钮灵活可靠；3、综掘机司机检查电缆、水管是否完好；检查综掘机履带是否合适。
石沟驿煤业分公司掘进一队风险管理表
任务
任务具体工序描述
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
1、交接班及安全检查
1、检查风筒出口距离掘进迎头的距离；检查瓦斯浓度、氧气浓度、二氧化碳浓度；检查工作面工程质量
2、综掘机开机前准备工作
1、检查安全保护和警示牌、人员站位
1、未检查安全保护装置和警示牌
人
未设置警示牌或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害
其它事故
J3
D3
9
中等
综掘机司机
综掘机司机必须检查综掘机的安全保护装置和“综掘机正在工作，严禁入内”警示牌，当缺少警示牌时应立即进行处理。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长每发现综掘机司机未按照要求检查，必须要求整改后方可开机,并对综掘机司机进行相应处罚。
2、硬拽电缆漏电
机
电缆漏电伤人
机电事故
G6
E2
12
中等
井下电钳工
1、橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，无老化现象；2、电缆接线盒紧固件齐全完整，无锈蚀，密封、接地良好；3、电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头；4、综掘机拖拽电缆不能打结。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
1、带班副队长接班后必须组织人员检查设备的安全保护装置；2、对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改；3、机电科对综掘机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进行相应处罚。
3、未设置安全警示牌
人
人员误入危险区域，造成人员伤亡
1、对通风情况未检查或检查不到位
人
不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成人员缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
掘机司机
1、综掘机司机入井必须携带便携式瓦斯报警仪，入井前，首先要检查便携式瓦斯报警仪的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。每班下班必须将便携式瓦斯报警仪交回充电室，严禁存放在井下。2、综掘机司机作业中随时用便携式瓦斯报警仪检查瓦斯和二氧化碳浓度。
通风工
班长
通风队掘一队
安监员带班副队长
1、带班副队长接班后要检查工作面掘进迎头风筒完好状况、风筒出口距迎头的距离；2、通风队掘一队和安全管理科的入井人员要不定期地检查风筒状况；3、风筒出现问题要追究通风工的责任。
4、未及时移设瓦斯探头，瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限
环
有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
综掘机司机
班长
通风队掘一队
瓦检员安监员带班副队长
1、综掘机司机作业中，发现工作面瓦斯或其它有害气体浓度超限必须及时报告公司调度室；2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等不符合煤矿安全规程时及时汇报调度室；3、若工作面瓦斯浓度达到1、5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。
2、对工程质量未检查或检查不符合要求
其它事故
K2
B5
10
中等
综掘机司机
综掘机司机在班长作面必须挂设“综掘机正在工作，严禁入内”警示牌。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长必须对掘进迎头安全警示牌的设置情况进行检查，发现不设置，对综掘机司机进行相应处罚。
2、综掘机开机前准备工作
2、检查综掘机及电缆的状态
1、未对综掘机进行全面检查或检查不到位。
5、顶板、两帮截割质量差
环
冒顶、片帮造成人员伤害
顶板事故
J3
C4
12
中等
顶板
1、顶板无离层、无活矸，支护完好；2、巷帮无活矸、活煤。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸或巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员补打锚杆加强支护。
人
冒顶片帮伤人
顶板事故
J3
C4
12
中等
综掘机司机
1、综掘机司机接班后必须先检查巷道的工程质量及支护情况；2、综掘机司机开机前严格执行“敲帮问顶”制度，确定工作面安全可靠后方可进行生产。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员带班副队长
1、安监员每班接班后必须检查巷道的工程质量；2、带班副队长每班检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班组处理，确保工作面安全可靠、工程质量符合要求，方可进行生产。
L1
B5
5
一般
瓦斯
1、工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%；2、工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1、0%。
瓦检员
班长
通风队掘一队
安监员、带班副队长
1、综掘机司机开机前必须对工作面瓦斯浓度进行检查，当工作面瓦斯浓度不超1、0%时，方可进行生产。2、班长作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1、5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理；3、班长作面风流中二氧化碳浓度达到1、5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理；4、在工作面掘进迎头设置甲烷传感器（甲烷传感器设置在风筒另一侧，距掘进迎头不大于5m范围内）
机
工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
风筒
1、风筒出口距掘进迎头的距离符合作业规程的规定（①风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3；②巷道中的允许风流速度0、25—4m/s；③工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%。）；2、风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品；3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0、1m处感觉不漏风）、无破口，风筒接头符合要求
带班副队长
带班副队长每发现综掘机司机未按要求进行安全保护装置检查或工作面缺少警示牌，对综掘机司机进行相应处罚。
2、综掘பைடு நூலகம்的安全保护装置有缺陷
机
安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害
机电事故
J3
C4
12
中等
安全保护装置
1、综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电）齐全可靠，整定合格；2、综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。
人
不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事故
机电事故
I4
D3
12
中等
综掘机司机
1、综掘机司机检查综掘机紧固件，保证不得出现缺油、松动现象；必须及时更换损坏的截齿；保证照明、喷雾正常；2、综掘机司机必须随时检查，并保证各操作手把、按钮灵活可靠；3、综掘机司机检查电缆、水管是否完好；检查综掘机履带是否合适。
石沟驿煤业分公司掘进一队风险管理表
任务
任务具体工序描述
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
1、交接班及安全检查
1、检查风筒出口距离掘进迎头的距离；检查瓦斯浓度、氧气浓度、二氧化碳浓度；检查工作面工程质量
2、综掘机开机前准备工作
1、检查安全保护和警示牌、人员站位
1、未检查安全保护装置和警示牌
人
未设置警示牌或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害
其它事故
J3
D3
9
中等
综掘机司机
综掘机司机必须检查综掘机的安全保护装置和“综掘机正在工作，严禁入内”警示牌，当缺少警示牌时应立即进行处理。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长每发现综掘机司机未按照要求检查，必须要求整改后方可开机,并对综掘机司机进行相应处罚。
2、硬拽电缆漏电
机
电缆漏电伤人
机电事故
G6
E2
12
中等
井下电钳工
1、橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，无老化现象；2、电缆接线盒紧固件齐全完整，无锈蚀，密封、接地良好；3、电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头；4、综掘机拖拽电缆不能打结。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
1、带班副队长接班后必须组织人员检查设备的安全保护装置；2、对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改；3、机电科对综掘机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进行相应处罚。
3、未设置安全警示牌
人
人员误入危险区域，造成人员伤亡
1、对通风情况未检查或检查不到位
人
不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成人员缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
L1
B5
5
一般
掘机司机
1、综掘机司机入井必须携带便携式瓦斯报警仪，入井前，首先要检查便携式瓦斯报警仪的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。每班下班必须将便携式瓦斯报警仪交回充电室，严禁存放在井下。2、综掘机司机作业中随时用便携式瓦斯报警仪检查瓦斯和二氧化碳浓度。
通风工
班长
通风队掘一队
安监员带班副队长
1、带班副队长接班后要检查工作面掘进迎头风筒完好状况、风筒出口距迎头的距离；2、通风队掘一队和安全管理科的入井人员要不定期地检查风筒状况；3、风筒出现问题要追究通风工的责任。
4、未及时移设瓦斯探头，瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限
环
有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
瓦斯事故
综掘机司机
班长
通风队掘一队
瓦检员安监员带班副队长
1、综掘机司机作业中，发现工作面瓦斯或其它有害气体浓度超限必须及时报告公司调度室；2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等不符合煤矿安全规程时及时汇报调度室；3、若工作面瓦斯浓度达到1、5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。
2、对工程质量未检查或检查不符合要求
其它事故
K2
B5
10
中等
综掘机司机
综掘机司机在班长作面必须挂设“综掘机正在工作，严禁入内”警示牌。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长必须对掘进迎头安全警示牌的设置情况进行检查，发现不设置，对综掘机司机进行相应处罚。
2、综掘机开机前准备工作
2、检查综掘机及电缆的状态
1、未对综掘机进行全面检查或检查不到位。
5、顶板、两帮截割质量差
环
冒顶、片帮造成人员伤害
顶板事故
J3
C4
12
中等
顶板
1、顶板无离层、无活矸，支护完好；2、巷帮无活矸、活煤。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员、带班副队长
带班副队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸或巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员补打锚杆加强支护。
人
冒顶片帮伤人
顶板事故
J3
C4
12
中等
综掘机司机
1、综掘机司机接班后必须先检查巷道的工程质量及支护情况；2、综掘机司机开机前严格执行“敲帮问顶”制度，确定工作面安全可靠后方可进行生产。
综掘机司机
班长
安全管理科掘一队
安监员带班副队长
1、安监员每班接班后必须检查巷道的工程质量；2、带班副队长每班检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班组处理，确保工作面安全可靠、工程质量符合要求，方可进行生产。
L1
B5
5
一般
瓦斯
1、工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0、5%；2、工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1、0%。
瓦检员
班长
通风队掘一队
安监员、带班副队长
1、综掘机司机开机前必须对工作面瓦斯浓度进行检查，当工作面瓦斯浓度不超1、0%时，方可进行生产。2、班长作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1、5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理；3、班长作面风流中二氧化碳浓度达到1、5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理；4、在工作面掘进迎头设置甲烷传感器（甲烷传感器设置在风筒另一侧，距掘进迎头不大于5m范围内）