巡视发现的机关党建突出问题自查自纠统计表
开展作风建设自查自纠专项行动情况统计表
开展作风建设自查自纠专项行动情况统计表开展作风建设自查自纠专项行动情况统计表
填报单位:填表时间：
问题
类型
自查自纠发现问题数（个）
制定整改措施（项）
已整改到位（个）
新出台制度（项）
修订完善制度（项）
查处顶风违规违纪人数（人）
其中党纪政务处分人数（人）
对所辖地区部门开展督查情况
派出督查组（个）
督查单位（个）
提出整改意见（条）接待
办公用房
通信费用
会议经费
其他总计
填表人：联系方式：
填表说明：此表由各地各部门根据自查自纠专项行动开展情况及时报区纪委党风政风监督室，8月28日前报送进展情况，9月28日前报完成情况。
调研排查发现形式主义、官僚主义问题清单统计表
履职尽职、服务经 济社会高质量发展
8 思想不够解放，眼界事业不宽，创新意识和改革能力还需进一步加强
履职尽职、服务经 济社会高质量发展
9
抓改革，抓发展的魄力和锐气不足，个别部门对难事、苦事、见效慢的事， 存在推着干、绕着走的问题
10
构建“亲”“清”新型政商关系上喊的多、做得少，助力民营经济发展的良 好氛围还不够浓
奢靡之风方面
调研排查发现形式主义、官僚主义问题清单统计表
填报单位：
序号
联系电话：
填报时间：
问题简要情况描述
问题类型 备注
1
在执行中央和省委、市委的决策部署上，有事深钻细致不够，在精准把握和 贯彻落实路线方针
彻底贯彻落实上还需加大力度。
政策和决策部署
深入调研不够系统。虽然制定了挂钩单位联系制度，但落实的效果不是很
2 好，人少事多的矛盾解决的不好，下基层有就事论事，走马观花现象，到基 层听取汇报的多，例行公事的多，面对面沟通谈心少。有针对性的专题调研
少服。务基层不够贴心。开展工作还没有完全从便利基层的角度考虑，满足于来
什么事办什么事，有什么能力办什么事，为基层办事主要体现在给钱给物， 3 真正关心体贴的少，设身处地的换位思考不够，尊重群众首创意识，发挥主
11
以会代学、以干代学，甚至重工作、轻学习的倾向还一定程度上存在，永党 的理论创新武装头脑、指导实践、推动工作能力还需进一步加强
12
个别同志对分管工作的知识钻研得多，对不分管的工作深钻细研得少，存在 使用主义倾向。
学风会风文风
13
大会少了，但小范围的会议多了，有时过分强调必须部门单位一把手参会， 仍然存在以会议落实会议，以文件落实文件的问题
体作用还不够。
开展作风建设自查自纠专项行动情况统计表
开展作风建设自查自纠专项行动情况统计表开展作风建设自查自纠专项行动事情统计表
填报单位:填表时刻：
咨询题
类型
自查自纠发觉咨询题数（个）
制定整改措施（项）
已整改到位（个）
新出台制度（项）
修订完善制度（项）
查处顶风违规违纪人数（人）
其中党纪政务处分人数（人）
对所辖地区部门开展督查事情
派出督查组（个）
督查单位（个）
督查发觉咨询题（个）
提出整改意见（条）
接待
办公用房通信费用
会议经费其他
总计
填表人：联系方式：
填表说明：此表由各地各部门依照自查自纠专项行动开展事情及时报区纪委党风政风监督室，8月28日前报送发展事情，9月28日前报完成事情。
作风建设自查自纠反馈表
作风建设自查自纠反馈表一、自查自纠内容：1. 工作态度2. 团队合作3. 服务意识4. 沟通效率5. 思维方法6. 自律自律7. 诚信守约8. 发展意识9. 创新精神10. 公平公正二、反馈内容1. 工作态度自查自纠内容：是否对工作充满热情，是否能够积极主动地完成任务，是否长期保持工作状态的稳定。
反馈内容：在工作态度方面，发现自己有时候可能会出现一些懈怠心态，对于某些琐碎的任务可能会感到不耐烦，需要提醒自己要保持积极的工作态度，对每一个工作任务都要认真对待，不要因为困难和挑战而放弃努力。
2. 团队合作自查自纠内容：能否与团队成员保持良好的合作关系，是否能够有效协调各个团队成员的工作进度，是否愿意帮助团队成员共同完成任务。
反馈内容：在团队合作方面，自己能够与团队成员保持良好的合作关系，但有时候可能会出现个人主义，不愿与他人合作的情况。
需要提醒自己要加强团队意识，多和团队成员协作，相互帮助，共同完成任务。
3. 服务意识自查自纠内容：在服务过程中是否能够主动关心客户需求，是否能够及时准确地解决客户问题，是否能够维护客户利益。
反馈内容：在服务意识方面，自己能够主动关心客户需求，但有时候可能会处理问题不够及时，需要提醒自己要加强对客户需求的把握，及时解决客户问题，确保客户利益。
4. 沟通效率自查自纠内容：能否与同事和客户建立良好的沟通关系，是否能够有效地传递信息，是否能够顺畅地表达自己的意见和看法。
反馈内容：在沟通效率方面，自己能够与同事和客户建立良好的沟通关系，但有时候可能会出现信息传递不及时和表达不清晰的情况。
需要提醒自己要加强沟通技巧，提高沟通效率，确保信息的准确传递和清晰表达。
5. 思维方法自查自纠内容：是否能够灵活运用不同的思维方法解决问题，是否能够善于思考和总结，是否能够不断提升自己的思维能力。
反馈内容：在思维方法方面，自己能够灵活运用不同的思维方法解决问题，但有时候可能会思维僵化，缺乏创新性。
2017年党风廉政建设自查统计表
第 2 页
2017年党风廉政建设情况检查考核统计表
填报单位（公章）： 序号 自 查 项 填报时间：2018年 目 月 日 备注
本级党委（党组）受理问题线索 件，处置 件，增长 %。立案 件，增长 %；结案 件，增长 %；给予党政纪处分 人，增长 %（县区纪检监察 机关或市纪委派驻部门纪检组共立案 件，增长 %；结案 件，增长 21 %；给予党政纪处分 人，增长 %，移送司法机关 人）。查处违反中央八项 规定精神和省、市委“双十条”规定问题 起，处理 人，给予党政纪处分 人，通报曝光典型问题 批 起，涉及党员干部 人。 整治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，针对教育医疗、征地拆迁、环境保护、 涉法涉诉、食品药品安全、惠农政策落实、社会保障等群众反映强烈的突出问题，开 22 展专项整治活动 个。查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题 件，给予党政 纪处分 人、组织处理 人，移送司法机关处理 人，通报曝光典型问题 批 件，涉及党员干部 人。 深入开展“两查两保”专项行动、扶贫资金监管集中整治专项行动、深化扶贫领域腐 败和作风问题专项治理，组织开展扶贫领域监督检查 次，查处扶贫领域腐败和作 23 风问题 件，给予党政纪处分 人，组织处理 人，移送司法机关处理 人。通报曝光典型问题 批 起，涉及党员干部 人。 开展“三纠三促”专项行动，自查不担当、不作为、弄虚作假具体问题 个，制 24 定整改措施 项，已整改 个，正在整改 个。本级党委（党组）组织开 展“三纠三促”专项行动督查检查 次，发现问题 个。 25 本级党委（党组）围绕落实六大纪律特别是推动主体责任落实，有针对性地建立、修 订、完善教育、管理、监督等方面的制度 项。 仅限 县区 纪委 和市 纪委 派驻 部门 纪检 组填 写 仅限 县区 填写
本级党委（党组）围绕全面从严治党和党风廉政建设的部署精神，先后组织学习 次，建立常态化学习检查机制 项。召开警示教育大会 次，剖析典型案例 14 个；开展警示教育活动 次，参加 人次。开展新任职领导干部廉政谈话 次 人。 15 党委（党组）（是/否）开展半年度党风廉政建设和反腐败工作督导检查考核，成立检 查考核组 个， 名班子成员担任组长带队检查考核。 2017年市委、市纪委党风廉政建设工作检查反馈问题 改 个，制定整改措施 项。 个，已整改 个，正在整
涉县机关作风整顿活动自查自纠梳理表
是否存在其他服务态度不良行为
不存在服务态度中其它不良行为。
自查项目
自查情况
具体案例
整改措施
整改时限
工作执行
是否按时、保质完成领导交办任务及本单位年度目标
按时、保质完成了领导交办任务及年度目标
单位机构设置是否合理，职责权限是否清晰，办事流程是否明确，社会承诺是否公开
是否存在其他工作状态不良行为
不存在工作状态中其它不良行为
自查项目
自查情况
具体案例
整改措施
整改时限
服务态度
工作中是否彻底解决“门难进”、“脸难看”“事难办”等问题
通过“一问责、八清理”彻底解决了此类问题
工作人员是否仪表整洁，是否使用文明用语
工作人员仪表整洁，基本能够使用文明用语。
个别工作人员存在使用文明用语不到位现象
我单位干部职工不存在上班时间玩电脑、玩手机等情况
是否存在带无关人员到机关办公室长时间滞留、聊天等现象
不存在带闲杂人在办公场所滞留、聊天等现象。
是否存在在办公场所、工作时间参与打牌、下棋等娱乐活动
不存在在工作时间参与打牌、下棋等情况。
是否借工作便利向办事人员收受贿赂或以权谋私
定期组织学习《中国共产党廉洁自律准则》及《中国共产党纪律处分条例》
存有不足，有待进一步提高
个别同志业务技能不强
通过开展业务培训、集中学习、技能比赛活动，努力使干部职工成为民政事业的业务骨干
5月30日
单位是否尝试建立激励机制，激励工作人员夙兴夜寐、激情工作、勇于创新
建立了激励机制
对有积极性的工作人员给予表扬
是否存在工作要求不严、目标不高、任务不重等现象，导致迟缓、散漫、效率低下
巡视发现的机关党建突出问题自查自纠统计表
7.民主集中制执行不力，议事程序不规范，发扬民主不充分，正确集中不得力。
三、党组织及班子建设方面
8.基层党组织设置不规范、纪检机构“挂空档”，党（总）支部未设纪检委员。
9.党组织换届不规范，党支部未按时换届，个别支部换届违规选举，候选人分别兼任监票人、计票人。
3.党的意识淡薄，重业务轻党建现象普遍存在，基层党组织建设弱化、虚化、边缘化。
二、党内政治生活方面
4.民主生活会质量不高，开展批评与自我批评遮遮掩掩，班子成员在民主生活会上没有把自己摆进去，批评别人提建议，自我批评谈感想，特别是对被查出干部负有领导责任的，对照检查不深不透。
5.组织生活不规范，部分领导干部双重组织生活制度落实不到位，上党课应付差事，联系实际不够。
附件
巡视发现的机关党建突出问题自查自纠统计表
填报单位：填报人：填报时间：
类别
问题
对照自查情况
具体整改措施
一、党建工作责任方面
1.党的领导依然弱化，全面从严治党流于形式，浮于表面，作风问题树倒根存。
2.基层党建责任意识不强，主体责任履行不力，支部书记“一岗双责”不到位。部分直属单位未建立考核指标体系，党建工作分值在年度考核中占比较低。
14.发展党员不符合中组部规定的25项要求，尤其是政治审查、入党宣誓、审批时限等程序不规范。
15.理论武装工作不力。学习教育抓得不紧，未按要求学党章、上党课，也未对下属支部（党委）学习贯彻情况进行督查。
10.机关党委对管理的党组织和党员底数不清、情况不明，机关党建“灯下黑”。
四、党员教育管理方面
11.意识形态工作缺失，对党员的思想政治教育不够，经常性思想工作不力。
篇三对照中央巡视反馈指出的问题和提出的意见建议自省自查
篇三对照中央巡视反馈指出的问题和提出的意见建议自省自查省地税局党组认真传达学习了省纪委机关、省委组织部《关于召开以“整改落实巡视反馈指出的问题和提出的意见建议”为内容的县以上党和国家机关党员领导干部专题民主生活会的的通知》（以下简称《通知》）和省直工委的要求，召开党组扩大会，组织处以上领导干部传达学习了省委中央第三巡视组“回头看”反馈意见整改落实动员大会精神，原原本本学习了省委李希书记在大会上的重要讲话、中央巡视工作领导小组成员杨晓超同志对辽宁省巡视“回头看”情况反馈会上的重要讲话和省委主要领导同志表态发言，学习了省委《中央第三巡视组开展巡视“回头看”情况反馈整改方案》。
按照《通知》部署要求，党组成员深入学习，开展谈心谈话，对照中央巡视反馈指出的问题和提出的意见建议，认真查找、深入思考自身存在的问题和不足，剖析原因，明确努力方向。
一、存在的问题和不足党组同志对照中央巡视“回头看”指出的党的领导弱化、违反政治纪律问题严重，党的建设缺失、政治生态恶化，全面从严治党不力、两个责任不落实等方面问题，把自己摆进去深入查摆。
总的感到，通过党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育，党组抓党管党意识明显增强，党建工作责任制得到进一步落实，机关和系统党建工作是一个上升发展的形势。
但是对照中央巡视组指出的问题和省委对整改工作提出的部署要求，还存在一些问题和差距。
（一）在加强党的领导、遵守政治纪律方面，虽然没有“三次选举”中的问题，但对一段时期以来选举中拉票贿选的传闻，思想上划清界线、抵制不够，甚至有见怪不怪的麻木思想，对系统内领导干部在选举中有没有参与拉票贿选的问题不托底；在机关内部干部选拔推荐、评先选优中，个别机关干部违反党组要求，打招呼拉票、说情的现象还有表现；解决超职数配备干部问题虽然做了很多努力，但进度不快，在积极争取多方支持，解决症结问题上工作还不够到家；在加强各级领导班子政治建设上还不够到位，系统内还存在个别基层单位领导班子贯彻民主集中制落实不好，主要领导违反议事程序、搞个人说了算的，个别单位执行上级决策不认真、不严格，打“擦边球”的问题。
党政机关和事业单位治理工作摸底排查统计表
注:1.此表随摸底排查和监督检查报告于11月25日前一并上报。 2.省直部门第二项只填是否属于即可。 3.负责人签名,是指各地区“小金库”治理工作导小组组长或各省指各地区小金库治理工作导小组组长或各省直部门单位的法定代表人
党政机关和事业单位治理工作摸底排查统计表
填报地区（单位）：三穗县桐林镇人民政府 项目 一、自查自纠“零申报”重点检查“零问题”县区情况 1.自查自纠“零申报”县区个数 2.重点检查“零申报”县区个数 3.“双零”县区个数 二、自查自纠“零申报”、重点检查“零问题”部门情况 1.自查自纠“零申报”部门个数 2.“零申报”单位签订承诺书个数 3.重点检查“零问题”部门个数 4.“零问题”单位签订承诺书个数 三、瞒报“小金库”个数 2.瞒报“小金库”金额 四、漏报“小金库”问题情况 1.漏报“小金库”个数 2.漏报“小金库”金额 五、整改落实情况 1.应整改落实“小金库”金额 2.已整改落实“小金库”金额 六、追究领导人和责任人人数 1.应追究领导人和责任人人数 2.已追究领导人和责任人人数 负责人 经办人 填报日期 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 单位：个、人、万元 明细 备注
巡察自查自纠表格
巡察自查自纠表格序号：_____单位名称：_____1. 巡察对象基本情况单位性质：_____单位规模：_____领导班子成员：_____巡察组成员：_____巡察时间：_____2. 自查自纠情况序号问题描述存在问题整改措施整改责任人整改完成时间备注1 党组织建设情况______ ______ ______ ______ ______2 领导班子工作情况______ ______ ______ ______ ______3 党风廉政风险点______ ______ ______ ______ ______4 扶贫工作落实情况______ ______ ______ ______ ______5 资金使用管理______ ______ ______ ______ ______6 党员教育培训情况______ ______ ______ ______ ______7 其他问题______ ______ ______ ______ ______3. 自查自纠过程及产出（1）自查自纠的程序和方法____________（2）自查自纠的重点和难点____________（3）自查自纠的效果和问题____________（4）自查自纠的改进措施____________4. 巡察情况及发现问题（1）巡察的核心内容和重点领域____________（2）巡察发现的问题及整改情况序号问题描述存在问题整改措施整改责任人整改完成时间备注1 ______ ______ ______ ______ ______ ______2 ______ ______ ______ ______ ______ ______3 ______ ______ ______ ______ ______ ______4 ______ ______ ______ ______ ______ ______（3）巡察的改进意见和建议____________5. 总结评价和展望（1）对自查自纠和巡察的总体评价______（2）对整改工作的总结和展望______（3）下一步工作计划____________巡察组长签名：_____ 日期：_____ 党组织书记签名：_____ 日期：_____。
“四风”问题整治情况“回头看”自查情况统计表
附件2
填报单位（党委或部门印章）:
“四风”问题整治情况“回头看”自查情况统计表
填表日期： 年 月 日
“四风”问题整治情况“回头看”自查情况统计表
填表人：
党委书记（签字）： 总经理（签字）：
备注：1.本表由所属各单位填写。
“四风”问题整治情况“回头看”领导小组办公室成员单位根据职责分工填写机关层面相应内容。
2.制度制修订情况需另附明细，包含制度名称及文号。
3.所列项目没有明确时间要求的，均指中央八项规定出台（2012年12月4日）以来；没有特殊要求的，均统计到本级。
整治机关党建灯下黑问题自查整改情况统计表
7.领导机关、领导干部表 率情况
主要内容；4.是否严格执行中央八项规定精神和省州县委具 体规定要求，严格要求自己和身边工作人员；5.是否执行议 事规则和决策程序，开好领导班子民主生活会；6.与分管或
科室主要分责人开展谈心谈话不少于两次，到基层支部指导
推进
不少于两次；
“两 学一 做”
8.经常性查找和解决问题 情况
机关 3.工作作风情况 作风 纪律
1.是否存在办事拖拉，推诿扯皮、业务生疏现象；2.是否存 在不给好处不办事，给了好处乱办事现象；3.是否在工作中 存在“庸懒散奢”、不作为、乱作为、慢作为等行为；4.是 否存在部门纪律松弛，党员干部违纪违法现象；
4.其他重点工作
1.是否认真及时落实党工委各项任务；2.是否安排专人管理 QQ工作群和公文传输系统，是否保持政令畅通；3.是否落实 非法地面卫星接收设施清理工作；4.一把手和班子成员是否 进行党风廉政建设述责述廉，是否制定并逐级签订《贯彻落 实党风廉政建设责任制履行“一岗双责”责任书》（主要领 导-班子成员-中层科长-科员）
10.建立健全相关学习制 度及落实情况
是否建立并落实“天天十分钟”、“周集中学习”、“月主 题党日”、“季检查通报”、“年考核评议制度”等制度；
情况
11.民主生活会、组织生 活会及民主评议党员情况
是否召开民主生活会、组织生活会及民主评议党员
12.亮点工作
是否结合实际，创新开展学习和主题活动
1.是否合理设置党支部、划分党小组，落实好党支部活动阵
2017年度学习安排意见抓好落实；
推进
1.个人学习笔记内容是否与集中学习记录相符；2.2017年是
“两
否每星期都有固定学习日开展学习；3.领导干部是否参加集
机关单位在落实全面从严治党责任方面存在的突出问题3篇一
机关单位在落实全面从严治党责任方面存在的突出问题3篇一：去年以来，我县狠抓从严治党责任落实。
我局认真贯彻县委落实“两个责任”的意见和落实把纪律挺在前面要求的实施办法，研究制定了《关于落实“两个责任”的实施意见》，逐级传导压力，强化措施，强力推进，有效促进了“两个责任”的落实。
但还存在五个方面问题。
(一)考勤制度抓得较松。
少数同志未能很好落实上班签到制度，随意性较大，来了也不签到。
还有个别同志存在迟到早退现象。
(二)组织纪律抓得较松。
少数干部特别是党员干部存在组织观念不强，以各种借口不执行组织安排的工作，不参加组织活动;对局党组织活动不够重视，有事不请假，随意开小差。
(三)理论学习不够。
在干部特别是党员干部中普遍存在不注重政治理论、法律知识学习，不少老同志自认为年纪大了连业务学习也放松了。
(四)工作积极性主动性不够。
不少干部存在多一事不如少一事，工作存在拖拉现象。
(五)责任追究失之于宽失之于软。
在责任追究方面不痒不痛，责任追究手段常仅限于通报批评、诫勉谈话，较少给予组织处理。
针对以上存在问题，特提出以下整改措施：党要管党，首先是管好干部;从严治党，关键是从严治吏。
习近平总书记强调，要把从严管理干部贯彻落实到干部队伍建设全过程，做到干部随从严管理成长、从严管理伴干部一生。
党的十八大以来，我们认真落实中央关于从严治吏精神，坚持以严的标准要求干部、以严的措施管理干部、以严的纪律约束干部，打出了一套从严管理、监督干部的“组合拳”。
第一，完善从严管理干部队伍制度体系。
注重把日常管理、重点管理和关键时刻管理贯通起来，把科学定责、加强考核、强化监督等链接起来，制定严格的考勤制度、学习制度、考核制度和责任追究等一系列制度规定，努力做到对象全覆盖、过程全覆盖，形成管理全面、标准严格、环节衔接、措施配套、责任分明的管理监督闭环系统。
第二，开展突出问题专项整治。
一是积极开展干部作风整治。
强化思想教育，定期或不定期查岗，严格落实责任追究，严格督促干部按时上下班，严肃会风，严格遵守中央八项规定和“六条禁令”。
巡视巡查中发现问题单位个人自查表
落实扶贫政策搞上有政策、下有对策，导致政策棚架。
无
违反基层民主决策程序，在贫困人口精准识别、危房改造、办理低保过程中弄虚作假、优亲厚友以及在脱贫退出中欺上瞒下，搞“被脱贫”“假脱贫”“数字脱贫”。
无
插手扶贫工程项目，在扶贫贷款、项目实施中吃回扣、拿“红包”，资金发放中索要“跑路费”“辛苦费”。
无
以权谋私、滥用职权、失职渎职，扶贫项目出现“豆腐渣”工程或烂尾工程。
无
接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡、土特产以及宴请或旅游、健身、娱乐等活动。
无
违反中央八项规定及其实施细则精神
利用职权或职务上的影响大操大办婚丧喜庆事宜，借机敛财或者有其他侵犯国家、集体和人民利益行为。
无Hale Waihona Puke 用公款旅游、借公务差旅之机旅游或者以公务差旅为名变相旅游，以无实质性内容的考察、学习、培训、研讨、招商、参展等名义变相用公款旅游或出国（境）旅游。
无
在调查研究方面搞形式、走过场。
无
在服务群众方面，“门好进、脸好看”，但还是“事难办”。
无
不考虑实际情况，打造“面子工程”和“盆景工程”。
在工作中过于重视表面工程
要注重实效，抓住内在问题
一个月
轻实效重包装，搞“材料出政绩”。
过于注重材料和工作痕迹
改变华而不实工作作风
两个月
面对工作敷衍塞责、推诿扯皮，面对困难矛
无
违规自定薪酬或滥发津贴、补贴、奖金等。
无
违规经商办企业。或兼职取酬，违规在学会、协会等社会团体兼职、取酬、报销个人费用。
无
违反有关规定组织、参加用公款支付的宴请、高消费娱乐、健身活动，或者用公款购买赠送、发放礼品。
无
自查自纠情况报告表xls
单位性质： 项目 金额（个数） 备注
主管部门： 行次 六 1 2 3 自查发现小金库及纠正情况 自查发现小金库个数 自查纠正处理小金库个数 自查发现小金库账户个数 其中：违规开设单位账户个数 公款私存账户个数 4 自查已撤销小金库账户个数 其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数 七 1 2 3 4 5 6 八 1 自查发现小金库处理情况 应上缴财政金额 已上缴财政金额 应补缴税款金额 已补缴税款金额 应退还违规收费及摊派等金额 已退还违规收费及摊派等金额 个人应退还违规所得金额 个人已退还违规所得金额 其他应追回违规支出金额 其他已追回违规支出金额 应调账处理金额 已调账处理金额 自查处罚通报情况 自查受行政处罚人数 其中：单位主要负责人受行政处罚人数 单位会计人员受行政处罚人数 2 自查受组织处理人数 其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数 3 自查受党纪政纪处理人数 其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数 4 自查移交司法机关处理人数 其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数 5 6 自查通报的案件数 新闻媒体曝光案件数 项目 金额（个数）
附件2:
单位“小金库”自查自纠情况报告表
单位名称(盖章)： 行次 一 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 三 1 2 3 4 5 6 7 四 1 2 3 4 5 6 五 1 2 3 4 5 6 7 8 其中：滚存资金余额 2007年至今小金库资金来源合计 财政拨款 政府性基金收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 资产处置收入 资产出租收入 经营收入 利息收入 捐赠收入 附属单位上缴收入 其他 2007年至今小金库资金支出合计 弥补经费 购建资产支出 发放奖金、津补贴、福利等支出 接待宴请、公款旅游支出 礼品礼金支出 私分 其他 期末小金库资金滚存余额和资产原值 现金 银行存款 有价证券 固定资产原值 股权和债权 其他 小金库主要表现形式 违规收费、罚款及摊派设立小金库金额 用资产处置、出租收入设立小金库金额
自查自纠问题报表
自查自纠问题报表为了确保公司的各项工作能够按照规定和要求顺利进行，我对近期的工作进行了自查自纠，并将发现的问题整理如下：一、财务管理方面：1.财务报表准确性问题：在对公司近期的财务报表进行检查时，发现部分数据有误，没有与实际情况相符合。
这可能是因为数据录入的疏忽或计算错误导致的，需要进一步核实和纠正。
2.预算执行情况不清：公司的预算在执行过程中存在不明确的地方，有的部门预算超支，有的部门资金利用不足。
需要对各部门的预算执行情况进行深入调查，并制定有效的预算控制措施。
3.审计问题：公司的审计工作存在漏洞，审计程序不够严谨，导致一些重要问题没有被及时发现和解决。
需要对审计工作进行规范和完善，确保审计结果的准确性和可靠性。
二、人力资源管理方面：1.员工激励措施不足：公司的员工激励措施不够完善，导致员工工作积极性不高，出现了一些人才流失的情况。
需要制定更具吸引力的激励政策，提高员工的工作满意度和忠诚度。
2.人才培养不足：公司对员工的培训和发展机会不足，导致员工的专业技能和综合素质无法得到有效提升。
需要建立健全的员工培训体系，为员工提供更多成长和发展的机会。
三、营销管理方面：1.市场开拓不足：公司对新市场的拓展工作不力，没有积极主动地寻找新的商机和合作伙伴。
需要对市场开拓工作进行加强，提高市场占有率和竞争力。
2.产品营销不到位：公司的产品营销策略和手段不够灵活和有效，导致产品销售不尽如人意。
需要对产品营销工作进行全面检讨和改进，提高产品的知名度和美誉度。
四、生产管理方面：1.生产效率低下：公司的生产效率较低，存在一些生产线不稳定、设备老旧等问题，影响了产品的交付周期和质量。
需要对生产流程和设备进行优化和更新，提高生产效率和产品质量。
2.安全生产风险高：公司的安全生产管理存在隐患，存在员工操作不规范、设备维护不及时等问题，容易导致安全事故的发生。
需要加强安全生产教育和培训，加强管理和监督，确保生产安全和员工健康。
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巡视发现的机关党建突出问题自查自纠统计表
填报单位：填报人：填报时间：
类别
问题
对照自查情况
具体整改措施
一、党建工作责任方面
1.党的领导依然弱化，全面从严治党流于形式，浮于表面，作风问题树倒根存。
2.基层党建责任意识不强，主体责任履行不力，支部书记“一岗双责”不到位。部分直属单位未建立考核指标体系，党建工作分值在年度考核中占比较低。
10.机关党委对管理的党组织和党员底数不清、情况不明，机关党建“灯下黑”。
四、党员教育管理方面
11.意识形态工作缺失，对党员的思想政治教育不够，经常性思想工作不力。
12.高级知识分子、专家学者入党意愿不高。
四、党员教育管理方面
13.党员教育管理手段欠缺，部分基层党组织对党员管理松散，少数党员游离于党组织之外。
3.党的意识淡薄，重业务轻党建现象普遍存在，基层党组织建设弱化、虚化、边缘化。
二、党内政治生活方面
4.民主生活会质量不高，开展批评与自我批评遮遮掩掩，班子成员在民主生活会上没有把自己摆进去，批评别人提建议，自我批评谈感想，特别是对被查出干部负有领导责任的，对照检查不深不透。
5.组织生活不规范，部分领导干部双重组织生一课”制度落实不到位，基层党组织政治生活敷衍，支部记录不齐全、不规范、不认真。
7.民主集中制执行不力，议事程序不规范，发扬民主不充分，正确集中不得力。
三、党组织及班子建设方面
8.基层党组织设置不规范、纪检机构“挂空档”，党（总）支部未设纪检委员。
9.党组织换届不规范，党支部未按时换届，个别支部换届违规选举，候选人分别兼任监票人、计票人。
14.发展党员不符合中组部规定的25项要求，尤其是政治审查、入党宣誓、审批时限等程序不规范。
15.理论武装工作不力。学习教育抓得不紧，未按要求学党章、上党课，也未对下属支部（党委）学习贯彻情况进行督查。