自查自纠记录表

3、是 □ 否□
4、是 □ 否□
5、是 □ 否□
6、是 □ 否□
7、是 □ 否□
8、是 □ 否□
序号
自查工程
自查内容
自查记录
自纠记录
04
平安生产
检查施工单位平安生产管理情况
施工单位是否存在以下问题：
〔1〕不按监理通知按期整改
〔2〕未按规定配备专职平安生产管理人员
〔3〕使用明令淘汰、制止使用危及施工平安工艺、设备、材料
监理单位及其工程管理机构自查自纠记录表
序号
自查工程
自查内容
自查记录
自纠记录
01
总监到岗
履责情况
关键部位施工作业时到岗情况
如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：
〔1〕土方开挖，脚手架根底施工及第一步搭设，特种设备安装〔含塔吊、施工升降机加节升高安装〕、拆卸，其他危险性较大分局部项工程施工、安装、拆卸时。
〔4〕施工单位在上一工序未验收合格情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止
〔5〕对施工过程中出现质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改
〔6〕质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录
〔7〕对需要返工处理或加固补强质量事故，是否责令承包单位报送质量事故调查报告与经设计单位等相关单位认可处理方案
〔4〕未经监理工程师签字，建筑材料、构配件与设备便在工程上使用、安装
〔5〕未经监理工程师签字，便进入下道工序施工
〔6〕使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备与商品混凝土
〔7〕未按规定对建筑材料、构配件、设备与商品混凝土进展检验
〔8〕未按规定对涉及构造平安试块、试件与有关材料实行见证取样送检
①土方开挖与边坡防护、模板、特种设备安装、拆卸〔含塔吊、施工升降机〕、大型装配〔吊装〕工程、地下暗挖工程、脚手架〔含料台〕、撤除、爆破以及其他危险性较大分局部项工程
②施工现场临时用电施工组织设计或者平安用电技术措施与电气防火措施。
〔2〕经总监审批签字平安技术措施或专项施工方案是否还存在违反平安强制性标准或针对性差现象
〔9〕未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为
1、是 □ 否□
2、是 □ 否□
3、是 □ 否□
4、是 □ 否□
5、是 □ 否□
6、是 □ 否□
7、是 □ 否□
8、是 □ 否□
9、是 □ 否□
10
工程实体质量情况
〔1〕是否存在涉及构造平安工程质量问题
〔2〕是否存本项第〔1〕点以外工程质量问题
1、是 □ 否□
〔4〕未根据工程特点组织制定、落实平安施工措施
〔5〕未根据不同施工阶段与周围环境及季节、气候变化，在施工现场采取相应平安施工措施
〔6〕特种作业人员存在无证上岗现象
〔7〕工程负责人、专职平安生产管理人员存在未经建立行政主管部门考核合格便上岗现象
〔8〕在作业人员进入新岗位或新施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，未对作业人员进展相应平安生产教育培训
〔5〕施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾部位消防设施、措施是否符合要求
1、是 □ 否□
2、是 □ 否□
3、是 □ 否□
4、是 □ 否□
5、是 □ 否□
08
工程质量
监理单位质量行为
〔1〕是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为
〔2〕是否存在未如实出具工程质量评估报告行为
〔3〕是否存在将不合格建立工程、建筑材料、构配件与设备按照合格签字行为
〔9〕未按规定向作业人员提供平安防护用具〔含平安帽、平安带〕与平安防护服装，并书面告知危险岗位操作规程与违章操作危害
1、是 □ 否□
2、是 □ 否□
3、是 □ 否□
4、是 □ 否□
5、是 □ 否□
6、是 □ 否□
7、是 □ 否□
8、是 □ 否□
9、是 □ 否□
05
危险性较大分局部项工程
〔1〕是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设以下平安技术措施或专项施工方案进展审查现象：
〔如存在上述问题，应注明处数、部位〕
1、是 □ 否□
2、是 □ 否□
3、是 □ 否□
4、是 □ 否□
5、是 □ 否□
07
涉及平安临时设施情况
〔1〕是否将施工现场办公、生活区与作业区分开设置，并保持平安距离
〔2〕是否存在在建工程住工人
〔3〕工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象
〔4〕工人宿舍内是否存在使用“三炉〞现象
4、是 □ 否□
5、是 □ 否□
6、是 □ 否□
7、是 □ 否□
8、是 □ 否□
9、是 □ 否□
10、是 □ 否□
11、是 □ 否□
序号
自查工程
自查内容
自查记录
自纠记录
9
工程质量
检查施工单位质量行为情况
施工单位是否存在以下行为：
〔1〕偷工减料
〔2〕未按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计
〔3〕未经历收合格便擅自隐蔽施工
5、是 □ 否□
6、是 □ 否□
序号
自查工程
自查内容
自查记录
自纠记录
06
平安生产
施工现场平安防护措施情况
〔１〕“三宝〞、“四口〞、临边防平安防护措施是否存在事故隐患
〔２〕施工用电平安护措施是否存在不符合相关规定
〔３〕施工机具平安防护措施是否符合相关规定
〔４〕是否按规定设置平安警示标志牌
〔５〕对因建立工程施工可能造成损害毗邻建筑物、构筑物与地下管线等，是否采取了专项防护措施
〔8〕是否对质量事故处理过程与处理结果进展跟踪检查与验收
〔9〕是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理
〔10〕是否按规定对工程材料、构配件与设备采用平行检验或见证取样方式进展抽检
〔11〕是否书面通知施工单位限期将不合格工程材料、构配件、设备撤出现场并跟踪落实
1、是 □ 否□
2、是 □ 否□
3、是 □ 否□
2、是 □ 否□
03
履行主要职责情况
履行主要职责情况
〔1〕是否对施工单位或其工程管理机构定期检查进展监视
〔2〕是否出具虚假或不真实监理报告
〔3〕是否存在与建立或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象
〔4〕工程质量无法保证需要进展停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停顿施工紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令
〔3〕是否存在未监视施工单位按照施工组织设计中平安技术措施或专项施工方案组织施工现象
〔4〕是否按规定参加建筑起重机械验收并签字
〔5〕是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施与平安设施验收手续进展核查、签收、备案
〔6〕施工现场是否存在平安隐患
1、是 □ 否□
2、是 □ 否□
3、是 □ 否□
4、是 □ 否□
〔2〕静压桩、主体构造主要受力构件钢筋安装与砼浇筑施工，其他分局部项工程施工、安装。
1、是 □ 否□
2、是 □ 否□
02
重要环节到岗情况
如下重要环节总监是否到岗：
〔1〕特种设备、外脚手架以及其他危险性较大平安设施验收
〔2〕基槽、桩基、混凝土构造其他涉及质量平安分部或子分部验收〔含中间验收〕
1、是 □ 否□
2、是 □ 否□
11
其他
检查情况汇总
1、本次共检查出履行职责问题条，其中监理单位问题条，施工单位条。
2、本次共检查出实体工程质量问题条，其中构造平安隐患问题条；施工平安隐患条，其中重大施工平安隐患条。
整改复查情况
截至年月日，施工平安隐患已整改条，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改条，尚有条正在整改中。
检查人〔签字〕：检查日期：自纠复查人〔签字〕：复查日期：
监理单位或工程管理机构〔盖章〕总监〔签字〕
〔5〕是否存在施工现场发现平安事故隐患，未书面要求施工单位整改现象
〔6〕平安事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见
〔7〕可能导致群死群伤平安事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程工程监管部门报告〔以书面材料为准〕
〔8〕是否存在未及时制止违规施工作业现象
1、是 □ 否□
2、是 □ 否□